| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 700.00 | 08585537000172 | IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de placas e banner, destinados ao evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 388.50 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços de revelação digital de 148 fotografias (10X15) de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 145.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços de revelação digital de 58 fotografias (10X15) de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 150.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços de revelação digital de fotografias (20X27) de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2008 | 600.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trio de Forró pé-de-serra, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trio de Forró pé-de-serra, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2008 | 600.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação com trio de forró pé-de-serra, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2008 | 300.00 | 00083347992768 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação com trio de forró pé-de-serra, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 1700.00 | 00039848191453 | FRED RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no monitoramento e coordenação do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado nos dias 26, 27 e 28 de outubro/2007 por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal-GIDUR/JP, Escritório de Projetos-ASSP e Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, nos dias 03 e 04 de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2008 | 228.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto a Sec. de Saúde e Assessoria de Planejamento-ASSP, nos dias 03 e 04 de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2008 | 120.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha corresponde a locação de sala de reunião, destinada a reunião de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Secretaria Estadual de Infra Estrutura e Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 07 e 08 de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 3432.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.11.07 a 06.12.07, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 251.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material esportivo destinado as atividades esportivas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2008 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 194.95 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2008 | 113.59 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2008 | 71.97 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2008 | 2384.03 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2008 | 788.82 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2008 | 175.67 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2008 | 328.11 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 120.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2008 | 221.60 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV, referente ao período de 08/01/08 a 07/02/08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2008 | 569.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 164.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2008 | 94.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2008 | 101.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 1548.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2008 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Auditoria e Consultoria no Departamento Pessoal - Recolhimento previdenciário, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2008 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2008 | 555.00 | 00003681361401 | IOLETE NUNES CAETANO | Valor que se empenha corresponde a diferença salarial referente ao mês de dezembro/2007, conforme relatório anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2008 | 1493.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de informática e reciclagem de cartuchos destinados as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 783.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades das Escolas da Rede Municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 830.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos de panificação destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 418.16 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos de panificação destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2008 | 1050.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS | Valor que se empenha corresponde a gravação de spot s para rádio, TV e carro de som para o Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2008 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2008 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2008 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2008 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2008 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2008 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 550.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2008 | 700.00 | 00001557233403 | WALLYSON RANGEL CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo tipo Camioneta F. 4000, de placas KLB3107-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2008 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, de placas ADM5782-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2008 | 1050.00 | 00071343300444 | ROSILDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com buffet para o camarote, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2008 | 128.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de vigilância noturna da sede da Prefeitura, durante o evento de Emancipação Política deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2008 | 420.00 | 00060155523449 | HELDER SILVA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no assessoramento na coordenação do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2008 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2008 | 1610.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2008 | 90.00 | 00092777686491 | RONALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de limpeza urbana, por ocasião do evento Um Sonho de Natal, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 330.00 | 00044175566449 | SANDRA MARIA BRITO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Mestre de Cerimônia durante as palestras por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2008 | 160.00 | 00095286594468 | CICERA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como merendeira, no apoio as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 3000.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de formulários e fichas destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 1600.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 2296.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 680.62 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 2084.67 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 1291.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 1093.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 5407.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 1239.30 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 1224.73 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 765.00 | 00092968325434 | MANOEL INÁCIO DA COSTA NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 440.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 140.28 | 00067517790463 | Merquior Jovem da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários, como Vacinador, durante a Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada pela Secretatia de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 140.28 | 00091813310459 | Edmilson Rozeno da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários, como Vacinador, durante a Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada pela Secretatia de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2008 | 891.56 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2008 | 160.00 | 00003774834431 | CIDIOMAR BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da parte elétrica do veículo Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 1600.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2008 | 3228.40 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2008 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 390.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos de panificação destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2008 | 400.00 | 00001034593404 | MARIA ANGELICA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados ministrando Curso de arte culinária aos contemplados pelo Programa Bolsa Família deste município, junto a Sec. de Ação Social, neste mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2008 | 400.00 | 00063033100449 | JOSILENE BARROS ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação do cadastramento do idoso, referente ao mês de setembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2008 | 400.00 | 00063033100449 | JOSILENE BARROS ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação do cadastramento do idoso, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2008 | 400.00 | 00063033100449 | JOSILENE BARROS ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação do cadastramento do idoso, referente ao mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2008 | 228.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02(duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 08 e 09 de janeiro/2008, para a Sec. de Ação Social deste município resolver assuntos relacionados ao Programa Agente Jovem, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2008 | 210.00 | 00044798270482 | MARIA ZÉLIA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no cadastramento de idosos do Programa Bolsa Família deste município, durante o mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2008 | 4000.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 10 urnas funerárias destinadas a doação a população carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2008 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2008 | 2500.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do Trator D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2008 | 90.00 | 00060194707415 | JUSCELINO SALES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Departamento de Obras e Urbanismo deste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura do Estado, no dia 04 de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2008 | 1300.00 | 07392075000104 | JOCILENE CORDEIRO DE SOUZA BRITO - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assistência elétrica no período da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, iluminação de projetores no Cemitério e serviço de levantamento de postes, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 200.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente aos meses de novembro e dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2008 | 160.00 | 00005501153408 | GILSON PORFIRIO SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação emergencial das estradas do Sítio Geraldo de Cima, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2008 | 105.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na pintura de meios fios da Praça Central deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2008 | 310.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da calçada do Parque da Laranja, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2008 | 160.00 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Gravatá deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2008 | 105.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Engenhoca que dão acesso a sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2008 | 1055.00 | 00092872816453 | VALDECI MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que ligam a zona rural de Matinhas a Massaranduba-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2008 | 530.00 | 00015909685813 | EDVANDRO ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com realização de oficina de confecção de peças artesanais, junto a Sec. de Ação Social deste município, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2008 | 110.00 | 00024868493515 | JUSCELINO FERNANDES BONAVIDES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de limpeza e manutenção no computador de contém o Banco do dados do Programa Bolsa Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2008 | 420.00 | 00033918759253 | ELIZABETE NERI SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na realização de Curso de Bijouteria com as mães cadastradas no Programa de Apoio Integral a Familia-PAIF deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2008 | 1110.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO RCPN DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na expedição de Certidões de Casamento/Nascimento e preparo de habilitação para o casamento, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2008 | 285.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da parte elétrica dos veículos Fiat/Ducato de placas JOV2155 e Ambulância de placas MOQ1912, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2008 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2008 | 950.00 | 00020447256491 | FLAVIO SERGIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de recuperação e manutenção dos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2008 | 350.00 | 00001325149403 | DANIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2008 | 320.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2008 | 385.00 | 00070853738491 | LAÉRCIO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com material xerográfico para a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, realizada no dia 11/12/2007, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2008 | 316.00 | 00068551746472 | HAEINE HOLDA CAVALCANTE DE LUCENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com registros fotográficos por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2008 | 265.00 | 00034341986449 | JOÃO FELIPE DE LIMA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apoio na execução da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2008 | 600.00 | 00011003643744 | ADEMAR SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trio de Forró pé-de-serra, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2008 | 600.00 | 00007226232405 | JOSÉ JAILTON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trio de Forró pé-de-serra, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2008 | 1100.00 | 00003297856483 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trios de Forró pé-de-serra, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2008 | 210.00 | 00097715263400 | ANTONIO MANOEL RODRIGUES & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de limpeza urbana durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2008 | 160.00 | 00025142712404 | JOSE JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trio de Forró pé-de-serra, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2008 | 160.00 | 00003897798492 | EDINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de limpeza, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2008 | 160.00 | 00051117991415 | ANA GORETH RICARDO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de limpeza urbana, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2008 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 10.187-7 DIVERSAS, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2008 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2008 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2008 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga do toner da Multifuncional Xerox 4118, pertencente a Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2008 | 370.00 | 00001610719450 | REBEKA JULIENNE VELOSO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio e divulgação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2008 | 840.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2008 | 7000.00 | 01437907000185 | ALEKSANDRO DANTAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde a produção de DVD da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, com material audio visual, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2008 | 836.29 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2008 | 1480.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2008 | 200.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha corresponde a realização de exames radiológicos, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2008 | 2098.48 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNATIONAL TURISMO E CÂMBIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com passagens aéreas de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2008 | 2187.00 | 06035017000241 | PATRICIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de buffet destinado a Confraternização natalina dos funcionários desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2008 | 391.10 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2008 | 990.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2008 | 222.59 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2008 | 465.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do alternador de veículo a disposição do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2008 | 290.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a recuperação de veículo a disposição do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2008 | 598.00 | 03082860000100 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2008 | 4000.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de estrutura de tablado destinada a Chegada do Papai Noel, por ocasião do evento Um Sonho de Natal, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2008 | 2500.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2008 | 1800.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2008 | 3900.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2008 | 2989.20 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2008 | 12.99 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor que se empenha referente ao pagamento dos restos a pagar de 2004, Folha de Pessoal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2008 | 507.00 | 04615157000182 | MEGARÁDIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a elaboração de Projeto junto a Anatel para funcionamento do Sistema de Rádio nos veículos pertencentes a Frota Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2008 | 7473.00 | 04615157000182 | MEGARÁDIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de equipamentos destinados ao funcionamento do sistema de rádio, destinado aos veículos pertencentes a Frota Oficial desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2008 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2008 | 58.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1000201-9 ICMS IPI/IPVA, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2008 | 11895.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários de Diversas Secretarias, relativo a folha do mês de Dezembro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/01/2008 | 8902.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2008 | 2880.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de produtos de panificação destinados as Escolas da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2008 | 5848.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de Dezembro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/01/2008 | 2158.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de Dezembro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2008 | 830.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na coordenação do Evento Um Sonho de Natal realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2008 | 180.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de carimbos destinados aos profissionais e técnicos da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/01/2008 | 3387.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo a folha do mês de Dezembro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2008 | 210.00 | 00060194707415 | JUSCELINO SALES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Departamento de Obras e Urbanismo deste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura do Estado, CAGEPA e Departamento de Estradas e Rodagens-DER, nos dias 14, 15 e 16 de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2008 | 6700.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de Motoniveladora Patrol, destinada a recuperação dos acessos e adjacências do Parque da Laranja neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2008 | 45.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha aos serviços prestados na realização de exames, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2008 | 3500.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de decoração natalina nas ruas, praças e prédios públicos deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2008 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se corresponde aos serviços prestados de publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2008 | 42.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 11.057-4 CIDE, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2008 | 339.11 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde na aquisição de peças e recuperação do veículo Moto de placas MNZ8907, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2008 | 524.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde na aquisição de peças e recuperação do veículo Moto de placas MNJ 7507, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2008 | 200.00 | 00001969906456 | JOSENILDA DE LIMA SUDERIO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a auxiliar de enfermagem deste município acompanhar paciente deste município, para tratamento de saúde no Hospital IMIP em Recife-PE, nos dias 16 e 17 de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2008 | 2190.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO - ME | Valor que se empenha corresponde a confecção de adesivos e aplicação nos veículos da Frota Oficial deste município e confecção de faixa medindo 3,0X0,80m, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2008 | 980.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO - ME | Valor que se empenha corresponde a confecção de banner s e adesivos, destinados ao Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2008 | 810.85 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2008 | 1246.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2008 | 5585.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/01/2008 | 16857.99 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2008 | 1000.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de lanches destinados a equipe de apoio e segurança, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2008 | 45.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Diretora da Sec. de Educação deste município, participar de reunião Ordinária da COE (Conferência Mundial de Meio Ambiente do Brejo Paraibano, Litoral Norte e Sul, além da grande João Pessoa), no dia 18/01/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2008 | 114.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Educação deste município, participar de reunião Ordinária da COE (Conferência Mundial de Meio Ambiente do Brejo Paraibano, Litoral Norte e Sul, além da grande João Pessoa), no dia 18/01/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2008 | 7762.50 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de solda, pintura e troca dos assentos em carteiras escolares modelo universitárias, pertencentes a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2008 | 1250.00 | 00005748039478 | IZABEL CRISTINA COBÉ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2008 | 25.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 22 de janeiro/2008, para participar de treinamento da tabela unificada SIA/SUS, no CEFOR, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2008 | 315.00 | 00003068403405 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite e 01(uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB e Guarabira-PB, para tratar de assuntos do interesse do Dep. de Transportes deste município, no período de 21 a 25 de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2008 | 360.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha correponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Diretor do Dep. de Agricultura e Abastecimento, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao PRONAF, INCRA, Sec. de Estado de Agricultura e Defesa Civil, nos dias 21, 22, 23 e 24 de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2008 | 380.00 | 00005707324410 | LENILSON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na Campanha de Vacinação contra a febre aftosa no rebanho bovino deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2008 | 380.00 | 00002621419496 | EDVALDO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na Campanha de Vacinação contra a febre aftosa no rebanho bovino deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2008 | 160.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cachoeira do Gama, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2008 | 635.00 | 00092872816453 | VALDECI MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2008 | 126.00 | 00002857301421 | SEBASTIÃO MARTINS FELIX | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na limpeza urbana, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2008 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2008 | 790.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de solda e recuperação do tanque (pipa) pertencente a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2008 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2008 | 2300.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação e pintura da Unidade Básica de Saúde da Família, no Sítio Camará, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2008 | 320.00 | 00001221505467 | SUELMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de vacinadores da Campanha de Vacinação Anti-rábica pelas localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2008 | 75.00 | 02896042000188 | REALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD. E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Papel Kraft destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2008 | 500.00 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades de prevenção do Câncer de Colo de Útero - Programa Saúde da Mulher, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2008 | 530.00 | 00039620131487 | JOSE WALTER SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de lanternagem e pintura no veículo Ambulância de placas MOQ1912-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2008 | 1800.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo, destinado as demandas do Programa Bolsa Família, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2008 | 380.00 | 00063557606791 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Monitor durante as atividades de jornada ampliada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2008 | 850.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2008 | 75.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários deste município, no período de 14/12/2007 a 10/01/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2008 | 380.00 | 00050976907453 | SEVERINO CORDEIRO DE MATOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Eletricista, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2008 | 400.00 | 00012393550410 | VIOLETA DE LOURDES NÓBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na decoração natalina da sede desta Prefeitura Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2008 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de layout em confecção de material gráfico destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2008 | 990.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação e apoio cultural, de interesse desta edilidade, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2008 | 358.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo ônibus Escolar de placas KIB7213, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2008 | 160.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2008 | 1050.00 | 00002099649448 | ARTUR NICOLAS OLIVEIRA COELHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de cópias xerográficas e encadernações destinadas as atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2008 | 790.00 | 00007049094480 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE MACEDO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Buffet e organização do Camarim por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2008 | 790.00 | 00002377510469 | SERGIO RICARDO FREIRE JANUÁRIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Buffet e organização do Camarim por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2008 | 2200.00 | 00001000812405 | ALEXANDRE NOGUEIRA BONFIM | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção e pintura do prédio onde funciona a E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2008 | 160.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio ao evento Um Sonho de Natal realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2008 | 2250.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha corresponde a parte do pagamento da prestação de serviços na decoração da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2008 | 175.00 | 00003229740467 | NITALMA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como merendeira a disposição da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2008 | 700.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2008 | 3000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização do evento Um Sonho de Natal realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2008 | 316.00 | 00034341986449 | JOÃO FELIPE DE LIMA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apoio ao evento natalino Um Sonho de Natal, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2008 | 570.00 | 00007849998480 | FABIANA DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, em carater temporário, na rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2008 | 2200.00 | 00004943921426 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA BONFIM | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção e pintura do prédio onde funciona a E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2008 | 500.00 | 09010799000171 | RICARDO ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha corresponde a locação de Data Show e equipamento de som, destinado a Conferência Municipal do meio ambiente, realizada pela Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2008 | 500.40 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de lanches destinados a equipe de apoio e segurança, por ocasião do evento Um Sonho de Natal, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2008 | 420.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trio de Forró pé-de-serra, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2008 | 160.00 | 00005640331461 | ROSEANE BARROS DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio ao evento Um Sonho de Natal realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2008 | 316.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de cerimonial durante evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2008 | 316.00 | 00042760798453 | LINALDO CURSINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na gravação de fitas VHS para DVD de material de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2008 | 960.00 | 00014203650453 | FRANCISCA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de roupas por ocasião dos desfiles cívicos realizados com os alunos das Escolas da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2008 | 170.00 | 00001109068450 | IAPONIRA SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização da Conferência Municipal do Meio Ambiente, realizada pela Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2008 | 635.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2008 | 90.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 22 de janeiro/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação do Estado e Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2008 | 3024.04 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2008 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Caixa Econômica Federal-GIDUR e SUPLAN, nos dias 23 e 24 de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2008 | 50.00 | 00088622410463 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 22 de janeiro/2008, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal-GIDUR e Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2008 | 2985.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de uniformes destinados as equipes de PSF, Agentes Comunitários e demais funcionários da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2008 | 1872.65 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2008 | 3946.02 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MMJ7505, MNI9606 e HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2008 | 4192.74 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Ambulância de placas MOQ1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2008 | 2082.03 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas KHU1994 e JOV2155, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2008 | 1437.20 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a recuperação e pintura da Unidade Básica de Saúde da Família, no Sítio Camará, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2008 | 100.00 | 00049858947453 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, acompanhando funcionários da Sec. de Educação deste município, em evento realizado no Campo Campestre - SESC Gravatá, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2008 | 754.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades das Escolas da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2008 | 950.00 | 40965634000101 | RESTAURANTE CEASA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições por ocasião de evento realizado com o funcionários da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2008 | 388.00 | 03602934000272 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC | Valor que se empenha corresponde as taxas de acesso por ocasião de evento realizado com o funcionários da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2008 | 341.00 | 00005760306430 | MILENE RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como professora em carater temporário, a disposição da Sec. de Educação deste município, durante o mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2008 | 385.00 | 00008092274444 | GERSON MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como vigilante noturno na E.M.E.I.F Alfredo Cavalcante, localizada na Zona Rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2008 | 150.00 | 00001248508475 | ADELMA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Sec. de Educação deste município, junto a Sec. de Educação do Estado, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2008 | 100.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 29 e 30 de janeiro/2008, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2008 | 1315.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2008 | 980.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo marca Chevrolet D-20 Custom, destinado ao transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2008 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2008 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2008 | 760.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, junto a Sec. de Saúde deste município, neste mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2008 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2008 | 760.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2008 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2008 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2008 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2008 | 150.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo funcionários desta edilidade para resolver assuntos do interesse deste município e acompanhar funcionários da Sec. de Educação em evento realizado no Centro Campestre-SESC Gravatá, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2008 | 75.00 | 00002082348458 | LUIZ ERMÍNIO COBÉ | Valor que se empenha corresponde a concessão de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. Estadual de Infra-Estrutura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2008 | 1650.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação de 02 (dois) eixos fresados da Motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2008 | 1650.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da lâmina de corte da Motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2008 | 300.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de guincho da motoniveladora Patrol, da cidade de Campina Grande para Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2008 | 228.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Assessoria Jurídica, nos dias 28 e 29 de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2008 | 5500.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de mochilas escolares, destinadas as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal, junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2008 | 300.00 | 00039650626468 | JOSENALDO COSTA SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de soldas e montagens na decoração da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2008 | 95.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de bateria destinada ao veículo Moto pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2008 | 2782.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação da Motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2008 | 1427.70 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do Trator D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2008 | 2196.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de revisão da bomba injetora e bicos injetores do Trator a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2008 | 216.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviço médico prestado a paciente assistido por este município, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2008 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação de Portaria nº 001/2008, no D. Oficial do dia 23.01.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2008 | 31341.07 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2008 | 69.24 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2008 | 990.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2008 | 3555.79 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.12.07 a 06.01.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2008 | 46.16 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2008 | 399.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na correção de vazamento no motor, com desmontagem e montagem de motor, do veículo Caminhonete a disposição do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2008 | 1250.00 | 00005748039478 | IZABEL CRISTINA COBÉ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2008 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2008 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a assinatura anual, referente ao período de 27/10/2007 a 26/10/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Infra Estrutura, Secretaria de Planejamento e Gestão e Coordenação Regional da FUNASA, nos dias 30 e 31 de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2008 | 28747.01 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2008 | 495.16 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2008 | 11302.91 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2008 | 1015.52 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2008 | 19125.62 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2008 | 124.84 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2008 | 340.00 | 24514184000176 | MARIA EDILEUSA DE QUEIROZ ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de bombons destinados as comemorações natalinas realizadas nas Escolas da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2008 | 105.00 | 00089321790420 | MARIA LÚCIA SANTIAGO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na limpeza urbana, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2008 | 600.00 | 04179748000405 | ESTUDIOS REUNIDOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de chamadas, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2008 | 105.00 | 00069176604349 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na limpeza urbana, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2008 | 1300.00 | 05473056000187 | Coop. de Prod. de Suplem. Naturais de C. Grande | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para a equipe de apoio, segurança e coordenação, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2008 | 380.00 | 00047900482415 | LUZENI PEREIRA NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados junto a Secretaria da E.M.E.I.F Ascendino Moura, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2008 | 150.00 | 00007981785740 | MARIA DEUSIVÂNIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Sec. de Educação deste município, junto a Sec. de Educação do Estado, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2008 | 850.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2008 | 4449.61 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2008 | 446.70 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2008 | 7766.00 | 00057771871453 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2008 | 19513.33 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2008 | 18655.64 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2008 | 161.56 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2008 | 1302.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2008 | 3140.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2008 | 1070.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no reparo do motor do veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2008 | 4496.00 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2008 | 23.08 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2008 | 1925.00 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2008 | 2361.00 | 00041441168400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de janeiro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2008 | 1900.00 | 00083415629449 | ANDREA PAULA DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de janeiro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2008 | 437.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2008 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2008 | 2045.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2008 | 350.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão e embuchamento da roda dianteira do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2008 | 8089.00 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2008 | 12038.74 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2008 | 369.28 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2008 | 2172.88 | 00005051198465 | FÁBIO JÚNIOR CANDIDO FERNANDES & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação emergencial das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2008 | 160.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cachoeira do Gama, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2008 | 3175.61 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de janeiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2008 | 13.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 7.092-0 ECD, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2008 | 59.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 58.040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2008 | 402.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde ao conserto em eletrocardiograma, aparelho de pressão e balanças mecânicas, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2008 | 200.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2008 | 1185.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de autoclave, compressor odontológico, motor de alta rotação e cuspideira, destinado ao Posto de Saúde (PSF II), junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2008 | 415.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.028-1 FMAS/PAIF, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2008 | 40.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2008 | 95.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2008 | 25.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2008 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2008 | 195.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.123-7 FEB, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2008 | 300.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de mídia institucional de interesse deste edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2008 | 14470.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2008 | 3028.20 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2008 | 590.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2008 | 100.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2008 | 860.65 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2008 | 4273.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2008 | 540.17 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2008 | 425.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2008 | 178.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2008 | 342.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Defesa Civil, Sec. Estadual de Infra Estrutura, nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2008 | 384.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2008 | 3537.70 | 02186301000187 | Jose Tadeu Sales de Luna | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza para uso nas diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2008 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2008 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2008 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2008 | 120.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2008 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2008 | 74.04 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV, referente ao período de 12/01/08 a 07/03/08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2008 | 228.53 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2008 | 187.48 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2008 | 1745.53 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2008 | 554.04 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2008 | 75.76 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2008 | 358.48 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2008 | 1400.39 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2008 | 784.35 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza destinado as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2008 | 2170.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material esportivo destinado as atividades do Programa Boa Forma neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2008 | 1000.00 | 07392075000104 | JOCILENE CORDEIRO DE SOUZA BRITO - ME | Valor que se empenha cooresponde aos serviços de assistência elétrica nas Escolas Municipais, Prefeitura e depósito da Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2008 | 375.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento e reciclagem de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2008 | 275.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento e reciclagem de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2008 | 385.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de reciclagem de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2008 | 167.34 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUST. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos descartáveis, para uso desta edilidade, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2008 | 153.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material descartável, destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2008 | 350.00 | 02040654000174 | ACLIMA COM. REFRIG. ENG. SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção de máquinas tipo ar-condicionado, perfazendo um total de 05 (cinco) unidades, pertencentes as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2008 | 1808.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2008 | 759.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2008 | 270.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao DER/PB, Escritório de Projetos-ASSP e SUPLAN, nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2008 | 350.00 | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção de textos jornalisticos para o Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2008 | 400.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a veiculação de mídia institucional de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2008 | 200.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção de spot s para carro de som de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2008 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2008 | 315.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de flores para ornamentação de evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2008 | 290.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto do carter, vidro e mão-de-obra da bomba injetora do veículo a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2008 | 385.00 | 00047900482415 | LUZENI PEREIRA NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados junto a Secretaria da E.M.E.I.F Ascendino Moura, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2008 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2008 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00057693986715 | JOSE CAITANO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de laranjas destinadas ao Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2008 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2008 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2008 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2008 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2008 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2008 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2008 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2008 | 550.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2008 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2008 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2008 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2008 | 700.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, chevrolet D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, a disposição da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de fevereiro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2008 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de dezembro/2007, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2008 | 289.03 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinados ao desfile cívico realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2008 | 76.44 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2008 | 320.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de rádios de comunicações, destinados a Evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2008 | 238.14 | 04559403000126 | ANAROSA COMERCIAL DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de generos alimentícios destinados ao evento natalino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2008 | 2901.37 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 10.187-7 MOVIMENTO, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.741-4 ITR, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2008 | 370.00 | 05928203000166 | OmegaTI Comércio de Informática LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de cartucho de tonner, destinado a copiadora Xérox W4118, pertencente a Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2008 | 7511.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 12 (doze) dias de participação da Secretária Municipal de Saúde deste município, em capacitação no Curso Básico de Gestor, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2008 | 453.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças diversas, destinadas a veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2008 | 1414.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças diversas, destinadas a veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2008 | 65.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças diversas, destinadas a veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2008 | 2465.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças diversas, destinadas a veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2008 | 2141.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças diversas, destinadas a veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2008 | 690.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de 01 compressor odontológico com reposição de bobina e capacitor, conserto de 01 seringa triplice e um motor de alta rotação com reposição de peças, destinados aos Postos de Saúde, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2008 | 565.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 19 (dezenove) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2008 | 2096.20 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2008 | 598.68 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2008 | 6088.60 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2008 | 2128.26 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2008 | 1562.28 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2008 | 1584.80 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2008 | 1158.60 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material odontológico, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2008 | 863.60 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material odontológico, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2008 | 996.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material odontológico, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2008 | 243.72 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde na aquisição de peças e recuperação do veículo Moto pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2008 | 1014.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2008 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2008 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2008 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2008 | 438.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos cursos de artesanato realizados pelo Programa de Apoio Integral à família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2008 | 322.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material sócio-educativo destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2008 | 482.25 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2008 | 287.50 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2008 | 461.55 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2008 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na reciclagem de cartuchos destinados a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2008 | 59.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tecidos destinados ao curso de corte e costura, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2008 | 59.00 | 00750245000217 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2008 | 250.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2008 | 1500.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, movido a gasolina, destinado a atender aos serviços da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2008 | 1560.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades sócio-educativas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2008 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2008 | 180.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha correponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Diretor do Dep. de Agricultura e Abastecimento, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao INCRA e Sec. de Estado de Agricultura, nos dias 11 e 12 de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2008 | 207.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado aos pequenos reparos realizados pela Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2008 | 832.77 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2008 | 90.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação da Motoniveladora Patrol a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2008 | 880.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação da Motoniveladora Patrol a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2008 | 1482.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades de recuperação do prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2008 | 7234.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2008 | 1450.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças diversas, destinadas ao veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertecente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2008 | 346.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da bomba de transferência do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2008 | 319.35 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de óleo lubrificante destinado aos tratores (Patrol e D4) a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2008 | 2940.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de Máquina de Trator Esteira, destinado aos trabalhos de construção e recuperação de barragens e estradas vicinais do Sítio Geraldo, localizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2008 | 1421.55 | 08746482000135 | COMÉRCIO DE PEÇAS NOVAMAR LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do Trator D4 a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2008 | 61.10 | 08746482000135 | COMÉRCIO DE PEÇAS NOVAMAR LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do Trator D4 a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2008 | 1000.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2008 | 850.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2008 | 1500.00 | 00002522791400 | JOSÉ CLEMENTINO FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de sáude nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2008 | 2250.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração do SIOPS desta Prefeitura Municipal, relativo ao 2º semestre de 2006 e ano de 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2008 | 680.00 | 00001926765478 | ADRIANO SÉRGIO CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2008 | 530.00 | 00015909685813 | EDVANDRO ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com realização de oficina de confecção de peças artesanais, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2008 | 420.00 | 00033918759253 | ELIZABETE NERI SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na realização de Curso de Bijouteria com as mães cadastradas no Programa de Apoio Integral a Familia-PAIF deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2008 | 125.00 | 00000756265860 | JOSE CEZARIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como "Papai Noel" em apresentação por ocasião dos festejos natalinos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2008 | 420.00 | 00007864388434 | OTÍLIO ROCHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização da Festa Natalina realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2008 | 2250.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na coordenação do Evento Um Sonho de Natal realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2008 | 320.00 | 00042455243400 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao aluguel de parque e brinquedos destinados a comemoração ao Dia das Crianças realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2008 | 1050.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela do pagamento da prestação de serviços na decoração da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2008 | 265.00 | 00083347992768 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com apresentação musical durante evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2008 | 178.00 | 00072759372472 | LENIRA MARIA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como agente de serviços gerais a disposição da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2008 | 1050.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de carro de som destinado a divulgação de informes, comemorações e eventos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2008 | 316.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de cerimonial durante evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2008 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2008 | 198.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2008 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2008 | 160.00 | 00072205326791 | MARIA APARECIDA SILVA PORTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de rádio escuta para o Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2008 | 127.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLYSON SILVA BRANDÃO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com viagem a João Pessoa-PB, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2008 | 265.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de arte e design de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2008 | 350.00 | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção de textos jornalisticos para o Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2008 | 400.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização e arquivo das publicações do Mensário Oficial deste município, referente ao período de agosto a dezembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2008 | 256.00 | 00004160504841 | GILSON RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para funcionários deste município, no período de 11/01/2008 a 11/02/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2008 | 210.00 | 00045062277434 | SEVERINA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais junto a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2008 | 320.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de pneus em veiculos pertencentes a frota desse municipio, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2008 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação do Aviso de Licitação-Leilão Público 01/2008 e Tomada de preços 01/2008, no D. Oficial do dia 26.01.08 e 07.02.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2008 | 132.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de máquina motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, perfazendo um total de 03 (três) dias, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2008 | 1055.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da caixa de câmbio do Trator D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2008 | 160.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na fiscalização das obras e roço de estradas vicinais deste município, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2008 | 1055.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da embreagem do Trator D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2008 | 420.00 | 00005818508404 | ANTONIO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de tijolos artesanais destinados as atividades diversas da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2008 | 1265.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da motonivenadora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2008 | 210.00 | 00002275667423 | DAMIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço de estradas vicinais deste município, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2008 | 300.00 | 00046856889453 | DIOGENIS BRASIL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto e recuperação da bomba d água do poço artesiano do Sítio Juá, junto a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2008 | 99.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2008 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação do Cancelamento do Leilão Público 01/2008 e republicação da Tomada de Preços 01/2008, no D. Oficial do dia 08.02.08 e 09.02.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2008 | 6140.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de janeiro de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/02/2008 | 9787.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários de Diversas Secretarias, relativo a folha do mês de JANEIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2008 | 562.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de utensílios domésticos destinados as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2008 | 235.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto com reposição de peças e limpeza do sistema de sucção odontológico, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2008 | 3951.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo a folha do mês de JANEIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2008 | 2586.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de JANEIRO de 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2008 | 2934.50 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2008 | 1418.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2008 | 93.79 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de licenciamento anual (2008) do veículo Ambulância de placas MOQ1912, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2008 | 180.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Dir. do Dep. de Comunicação desta edilidade, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município junto a Sec. de Comunicação e PBTur, nos dias 11 e 12 de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2008 | 342.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto a Secretaria de Saúde, Escritório de Projetos-ASSP, Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG e INCRA, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2008 | 200.00 | 00051867125404 | RINALDO CAVALCANTE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a Sec. Estadual Infra Estrutua, Defesa Civil, FAMUP e SUPLAN, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2008 | 5000.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no replantio de palmeiras nativas na zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2008 | 360.00 | 00060194707415 | JUSCELINO SALES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Departamento de Obras e Urbanismo deste município, junto a Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG, Secretaria de Infra Estrutura, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2008 | 1092.00 | 09369653000117 | UCHOA E CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2008 | 1288.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente destinado as atividades das diversas Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2008 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a assinatura anual, referente ao período 27/01/2008 a 25/01/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2008 | 1269.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2008 | 2997.12 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2008 | 3548.86 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2008 | 1499.70 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tecidos destinados a confecção de uniformes (kimonos) usados nas atividades de karatê, realizadas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2008 | 100.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02(duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 e 15 de fevereiro/2008, para resolver assuntos relacionados ao Programa Agente Jovem, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2008 | 228.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02(duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 e 15 de fevereiro/2008, para a Sec. de Ação Social deste município resolver assuntos relacionados ao Programa Agente Jovem, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2008 | 802.31 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2008 | 1347.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2008 | 1575.40 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar e odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2008 | 1787.32 | 02186301000187 | Jose Tadeu Sales de Luna | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2008 | 793.40 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas ao funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2008 | 2594.85 | 02186301000187 | Jose Tadeu Sales de Luna | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza para uso nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2008 | 1157.02 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2008 | 60.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Engenhoca, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2008 | 778.30 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2008 | 244.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO - ME | Valor que se empenha corresponde a confecção de adesivos destinados ao uso desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2008 | 400.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de material destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2008 | 240.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2008 | 70.00 | 00004350366458 | EDINEIDE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apoio no cadastramento e expedição de documentos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2008 | 575.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2008 | 650.00 | 00084266961715 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de laranjas destinadas ao evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte Amador | Construção de um Ginásio de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2008 | 1148.16 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a Construção da Quadra Poliesportiva, na Sede deste município, conforme documentos anexos. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2008 | 984.45 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de licenciamento anual (2008) do veículo Fiat/UNO de placas HDD1631, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2008 | 911.20 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2008 | 595.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 18 (dezoito) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, nos meses de dezembro/2007 e janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2008 | 420.00 | 00045141312453 | MAURICIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Brandão e Cachoeira do Gama, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2008 | 90.00 | 00007612349426 | MAELSON MANOEL DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço e capinagem das estradas vicinais deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2008 | 90.00 | 00060194707415 | JUSCELINO SALES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Departamento de Obras e Urbanismo deste município, junto a SUPLAN e Caixa Econômica Federal-GIDUR, no dia 18 de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2008 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de janeiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2008 | 160.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cachoeira do Gama, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2008 | 2000.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a desapropriação da área medindo 25m de largura e 40m de comprimento do imóvel constante da Parcela de terras, desmembrada da propriedade de um sítio denominado de Sítio Oriente, na zona rural deste município, que será destinada ao alargamento de faixa de domínio para instalação de indústrias, conforme documentos anexos. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2008 | 70.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2008 | 240.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas ao veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2008 | 1135.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços especializados de médica ginecologista, perfazendo um total de 04 (quatro) plantões no mês de fevereiro/2008, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2008 | 1250.00 | 00002542430454 | GERALDO MAGELA LEMOS JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação e manutenção de blimps com a marca da Prefeitura, durante o evento Festa da Laranja e Festival da Tangerina 2007, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2008 | 160.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2008 | 105.00 | 00070853738491 | LAÉRCIO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com material xerográfico, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2008 | 210.00 | 00007534020417 | ANA LÚCIA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços gerais a disposição da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2008 | 635.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2008 | 1265.00 | 00028813677472 | JOSÉ DE FREITAS MORAIS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Caminhão destinado as atividades da Sec. de Administração deste município, durante o mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2008 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2008 | 1030.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas ao veículo a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2008 | 120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2008 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2008 | 16741.83 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2008 | 111.35 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2008 | 7207.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2008 | 82.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica provisória do dia de Finados (02/11/2007), conforme RED nº 1320250 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2008 | 65.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação da Motoniveladora Patrol a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2008 | 253.51 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2008 | 11415.66 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2008 | 369.28 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2008 | 8217.33 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2008 | 2861.81 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2008 | 4287.28 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2008 | 700.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, chevrolet D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, a disposição da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2008 | 850.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2008 | 25384.52 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2008 | 101.76 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2008 | 23068.39 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2008 | 495.16 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2008 | 15055.42 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2008 | 1015.52 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2008 | 2000.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2008 | 580.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão e recuperação com substituição de peças do veículo Ônibus escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2008 | 1000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes sobre a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2008 | 30252.16 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2008 | 69.24 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2008 | 46.16 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2008 | 200.00 | 00026258420400 | ELIZABETH VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de flores, destinadas a decoração de evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2008 | 228.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e Secretaria Estadual de Infra Estrutura, nos dias 25 e 26 de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2008 | 228.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e Secretaria Estadual de Infra Estrutura, nos dias 25 e 26 de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2008 | 980.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo marca Chevrolet D-20 Custom, destinado ao transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2008 | 760.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2008 | 760.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, junto a Sec. de Saúde deste município, neste mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2008 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2008 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2008 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2008 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2008 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2008 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2008 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2008 | 17943.05 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2008 | 161.56 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2008 | 5852.00 | 00057771871453 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2008 | 22260.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2008 | 2153.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Veraneio de placas KHU1994-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2008 | 550.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão de suspensão, rodas dianteiras e traseiras do veículo Veraneio de placas KHU1994-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2008 | 440.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos de panificação destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2008 | 610.00 | 06000958000169 | RESTAURANTE PEREIRA E COSTA COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas a turma formada pelas mães cadastradas que participaram do Curso de Bijouteria, realizado pelo Programa de Apoio Integral a Família-PAIF neste município, no mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2008 | 850.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2008 | 4624.33 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2008 | 23.08 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2008 | 1925.00 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2008 | 1900.00 | 00083415629449 | ANDREA PAULA DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2008 | 2391.00 | 00041441168400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2008 | 150.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo pertencente a Frota Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2008 | 2497.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2008 | 289.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão da roda dianteira e parte elétrica do veículo Ônibus escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2008 | 2514.35 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2008 | 1398.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2008 | 2609.25 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2008 | 874.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2008 | 310.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de feixe de mola e troca do parafuso centro do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2008 | 154.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2008 | 735.60 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2008 | 1145.96 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material odontológico para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2008 | 370.00 | 00058869727491 | JOSÉ RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2008 | 1650.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente destinado as atividades das diversas Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2008 | 342.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a Sec. de Segurança Pública, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Defesa Civil e Sec. de Planejamento e Gestão-SEPLAG, nos dias 03, 04 e 05 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2008 | 1302.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2008 | 250.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de material destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2008 | 3825.59 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.01.08 a 06.02.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal-GIDUR, Secretaria de Planejamento e Gestão e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 03 e 04 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2008 | 3600.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BORR. RECAP. E REC. DE PNEUS-LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recapagem de pneus da Motoniveladora (Patrol) a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2008 | 102.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas ao Trator D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2008 | 136.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2008 | 195.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.123-7 FEB, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2008 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.028-1 FMAS/PAIF, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2008 | 17.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 10.921-5 QSE, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2008 | 54.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa/tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de fevereiro/2008, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2008 | 58.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1000201-9 ICMS IPI/IPVA, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2008 | 401.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2008 | 0.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2008 | 12.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 7.092-0 ECD, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2008 | 86.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2008 | 62.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 58.040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2008 | 346.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2008 | 3801.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo a folha do mês de fevereiro de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2008 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2008 | 1676.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Fiat Uno de placas HDD 1631, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2008 | 1220.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, a disposição da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2008 | 750.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Corsa Sedan de placas MNI 9606, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2008 | 1285.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2008 | 160.00 | 00094429162468 | JOSÉ VALDIR JUSTINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção do veículo Fiat/Ducato de placas JOV 2155, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2008 | 560.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de formulários e fichas destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2008 | 1570.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de formulários e fichas destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2008 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor corresponde a Contribuição Institucional, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, referente ao 2º, 3º e 4º trimestre/2007 e 1º trimestre/2008, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2008 | 1350.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2008 | 6910.92 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MMW 6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606, HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2008 | 571.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a recuperação e pintura da Unidade Básica de Saúde da Família, na zona urbana deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2008 | 830.00 | 00035449993404 | PEDRO DINIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados conduzindo pacientes deste município para hospitais nas cidades de João Pessoa, Campina Grande-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2008 | 420.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2008 | 430.00 | 00002377540457 | OTÁVIO A. FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação dos tambores de freio do veículo Fiat/Ducato de placas JOV 2155-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2008 | 2385.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 58.040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 7.092-0, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2008 | 3.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de março de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2008 | 171.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Monteiro-PB, nos dias 25, 28 e 29 de fevereiro/2008, para a Secretária de Educação deste município, participar de Seminário sobre Educação Inclusiva, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2008 | 250.00 | 00001248508475 | ADELMA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Sec. de Educação deste município, junto a Sec. de Educação do Estado, referente a entrega de Prestações de contas, no período de 03 a 07 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2008 | 3374.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2008 | 4948.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2008 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2008 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2008 | 160.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na digitação das matriculas da rede municipal de ensino, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2008 | 545.41 | 00005369130485 | ADAIRES RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a verbas rescisórias referente ao tempo trabalhado (férias, 1/3 de férias e 13º salário proporcional), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2008 | 160.00 | 00000909868492 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2008 | 135.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Monteiro-PB, nos dias 25, 28 e 29 de fevereiro/2008, para a Diretora de Divisão da Sec. de Educação deste município, participar de Seminário sobre Educação Inclusiva, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2008 | 2159.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2008 | 1716.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2008 | 208.50 | 00005369130485 | ADAIRES RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora de Matemática em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao período de 18 a 28 de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2008 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2008 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2008 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2008 | 800.00 | 00063033100449 | JOSILENE BARROS ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação do cadastramento do idoso, referente aos meses de dezembro/2007 e janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2008 | 25.00 | 00085334715487 | ELIANA APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para participar de capacitação sobre o Programa PROJOVEM ADOLESCENTE/2008, no dia 06 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2008 | 25.00 | 00041441621415 | MARIA DE FÁTIMA DEMÉTRIO CABRAL | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para participar de capacitação sobre o Programa PROJOVEM ADOLESCENTE/2008, no dia 06 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2008 | 228.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02(duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 06 e 07 de março/2008, para a Sec. de Ação Social deste município participar de capacitação sobre o Programa PROJOVEM ADOLESCENTE/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2008 | 530.00 | 00015909685813 | EDVANDRO ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com realização de oficina de confecção de peças artesanais, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2008 | 210.00 | 00076868591420 | BENTO GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de camisas, destinadas a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2008 | 1265.00 | 00087235781491 | CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de materiais esportivos em napa, destinados as atividades sócio-educativas realizadas nas aulas de karatê do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2008 | 7568.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de MARÇO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2008 | 6272.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários de Diversas Secretarias, relativo a folha do mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de março de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2008 | 1650.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de auditoria e controle interno nas receitas e despesas, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2008 | 270.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 24, 25 e 26 de março/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação do Estado, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Secretaria de Planejamento e Gestão e GIDUR/JP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 9.471-4 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 5.757-6 PST, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2008 | 7741.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de mobiliário em geral, destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2008 | 3500.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a confecção de mochilas escolares, destinadas as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal, junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2008 | 1334.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2008 | 859.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2008 | 442.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2008 | 45.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2008 | 2.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 283.143-0 ICMS DESON, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2008 | 200.00 | 00050976907453 | SEVERINO CORDEIRO DE MATOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Eletricista, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2008 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2008 | 60.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a diferença do contrato de locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2008 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2008 | 350.00 | 00002506859497 | LUCINEIDE BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de auxiliar de serviços gerais junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2008 | 210.00 | 00003681956430 | MARIZETE ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços gerais à disposição da Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2008 | 2568.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente destinado as atividades das diversas Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2008 | 184.84 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV, referente ao período de 08/03/08 a 07/04/08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2008 | 175.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2008 | 153.35 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2008 | 569.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2008 | 3546.01 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.02.08 a 06.03.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2008 | 200.00 | 00051867125404 | RINALDO CAVALCANTE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a Defesa Civil, FAMUP, SUPLAN e Departamento de Estradas de Rodagens-DER/PB, nos dias 07, 08, 09 e 10 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2008 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2008 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2008 | 500.00 | 00003199838464 | SEVERINO APOLINÁRIO | Valor que se empenha corresponde a verbas rescisórias referente ao tempo trabalhado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2008 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2008 | 200.00 | 00008417188495 | ALYNE DA SILVA ROMERO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto ao Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2008 | 265.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de bolos e salgados destinados a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2008 | 105.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de faixas destinadas ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2008 | 420.00 | 02324851000115 | LUANA XAVIER LOPES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes do interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2008 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de notas e comunicados de interesse desta edilidade, no Programa Jornal de Verdade, referente aos meses de abril e maio/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2008 | 84.00 | 00002792712473 | OTONIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção de microcomputador pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2008 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2008 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2008 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados na confecção de material destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2008 | 180.00 | 12736526000113 | ELIPIO FEITOSA JUSTINO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de vassouras destinadas a limpeza urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2008 | 1185.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lubrificantes destinados ao trator D4 e motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2008 | 50.00 | 00002319788476 | IREMAR AGOSTINHO DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a concessão de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo funcionários desta edilidade para resolver assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2008 | 265.00 | 00006517566422 | HELENILDO SILVA CHAVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do radiador do Trator D4 a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2008 | 320.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço e recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2008 | 320.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2008 | 1270.00 | 00008699496400 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação de pavimentação em paralelepipedo em ruas no centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2008 | 850.00 | 00002106873476 | ANDREIA CARLA LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no desenho da planta baixa da zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2008 | 1270.00 | 00011167815491 | ANTONIO PAZ BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação de pavimentação em paralelepipedo em ruas no centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2008 | 530.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço e recuperação emergencial de estrada que liga o Sítio Matinhas Velha ao Sítio Cosmo da Rocha neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2008 | 530.00 | 00002728972486 | HAROLDO JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no isolamento do terreno onde será construido a Complexo do Sítio Geraldo de Cima, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2008 | 265.00 | 00082701415420 | MARCELO COUTINHO GURJÃO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte do trator D4 da cidade de Campina Grande para Matinhas-PB, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2008 | 65.00 | 00004497350444 | JOSÉ NÓBREGA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na limpeza da colméia do radiador do Trator D4 a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2008 | 240.00 | 00016141113400 | JOSEMAL RODRIGUES LÚCIO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de areia, destinada as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2008 | 6223.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2008 | 1650.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção e recuperação da Motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2008 | 655.32 | 00002659032467 | PEDRO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços emergencias nas estradas vicinais deste município, conforme relatórios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2008 | 290.00 | 00001863356444 | ANTONIO SERGIO GOMES GARCIA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de segurança durante a realização da "Nossa Feira", realizada no Parque da Laranja, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2008 | 2900.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de estudo geológico e locação de 16 poços tubulares para abastecimento de água singelo nas comunidades rurais deste município e elaboração de projeto básico para perfuração e instalação de poços, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2008 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2008 | 180.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha correponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Diretor do Dep. de Agricultura e Abastecimento, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Estado de Agricultura e PRONAF, nos dias 03 e 04 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2008 | 270.00 | 00008289404441 | IZAIAS DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de recuperação das caixas d água pertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2008 | 4320.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhão Tanque, destinado ao transporte de água potável para abastecimento da zona rural e urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2008 | 300.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de mídia institucional de interesse deste edilidade, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2008 | 387.50 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de utensilios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2008 | 2400.36 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2008 | 19.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de março/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 10.187-7 MOVIMENTO, relativo ao mês de MARÇO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2008 | 58.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1000201-9 ICMS IPI/IPVA, relativo ao mês de MARÇO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2008 | 2009.54 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas JOV2155, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2008 | 405.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde na aquisição de pneus destinados aos veículos Moto pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/03/2008 | 1283.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/03/2008 | 700.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta cabine dupla, chevrolet, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/03/2008 | 1350.00 | 00005748039478 | IZABEL CRISTINA COBÉ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/03/2008 | 262.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do Trator D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2008 | 4350.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/03/2008 | 3142.19 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Ambulância de placas MOQ1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinherio Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2008 | 2834.83 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades das E.M.E.I.F. Alfredo Cavalcante de Andrade, Deodato Sobral, Pedro Tavares, Independência, João Fernandes de Araújo, Osório Sudério, Padre Cícero R. Batista, São Sebastião e Severino Ricardo de Araújo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/03/2008 | 3737.99 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2008 | 1600.00 | 08585537000172 | IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de placas destinadas ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2008 | 2940.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de calendários de parede, formato 315X44cm, coloridos em papel couchet de 170g, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a SUPLAN, Caixa Econômica Federal-GIDUR e Companhia Estadual de Habitação-CEHAP, nos dias 10 e 11 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2008 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/03/2008 | 257.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação de Tomada de Preços 01/2008 e Publicação do extrato de contrato, no D. Oficial do dia 05.03.08 e 06.03.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/03/2008 | 3650.41 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2008 | 57.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 10 de março/2008, para a Secretária de Educação deste município, resolver assuntos junto a Sec. de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2008 | 3000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de palco, stand s, sonorização e iluminação nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2007, durante o evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2008 | 125.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de salgados destinados ao Evento em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2008 | 228.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de março/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP e DER, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2008 | 100.00 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Secretaria de Planejamento e Gestão e DER, nos dias 13 e 14 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2008 | 100.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e FUNASA, nos dias 10 e 11 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2008 | 228.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e FUNASA, nos dias 10 e 11 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2008 | 3600.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2008 | 3000.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de Trator de Esteira, destinado aos serviços de escavação e movimentação de terras no Sítio Geraldo de Cima, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2008 | 4575.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de Trator de Esteira, destinado aos serviços de escavação e movimentação de terras no Sítio Geraldo de Cima, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2008 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de conferência sobre o Meio Ambiente, representando o município de Matinhas, nos dias 12, 13 e 14 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2008 | 4250.00 | 24104010000135 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do Trator D4 a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2008 | 237.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do Trator D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2008 | 2000.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2006/2007, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, durante o período de 10 (dez) dias, sem motorista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2008 | 200.00 | 01002543000100 | GLAUBE JONHSON CAMILO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de cabeçote, em veículo pertencente a Frota Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2008 | 1500.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo tipo GOL 1.0 2007/2008, durante um período de 30 dias, a disposição da Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2008 | 219.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do Trator D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2008 | 59.25 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/03/2008 | 90.00 | 00060194707415 | JUSCELINO SALES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Departamento de Obras e Urbanismo deste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura do Estado e Departamento de Estradas de Rodagens-DER, no dia 17 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2008 | 350.00 | 07000232000199 | WELLINGTON CALDEIRA DA COSTA - ME | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a recuperação de veículo pertencente a Frota Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2008 | 360.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, CEHAP, Secretaria de Infra Estrutura, DER e FUNASA, nos dias 17, 18, 19 e 20 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2008 | 456.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, CEHAP, Secretaria de Infra Estrutura, DER e FUNASA, nos dias 17, 18, 19 e 20 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2008 | 450.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 16 (dezesseis) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, no mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2008 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2008 | 160.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material descartável destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2008 | 30.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do Trator D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2008 | 418.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lubrificantes destinados ao trator D4 e motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2008 | 478.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2008 | 50.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Departamento de Estradas de Rodagens-DER/PB e Secretaria Estadual de Infra Estrutura, no dia 24 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2008 | 50.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diaria com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 24 de março/2008, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/03/2008 | 500.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de produtos destinados ao Evento em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/03/2008 | 625.50 | 00054906539491 | CALINA CÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Padre Cicero Romão Batista, referente ao período de 18 de fevereiro a 31 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/03/2008 | 850.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/03/2008 | 160.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar no Planejamento Escolar, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/03/2008 | 105.00 | 00025142712404 | JOSE JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trio de Forró pé-de-serra, durante a "Nossa Feira", realizada no Parque da Laranja deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/03/2008 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/03/2008 | 417.00 | 00005369130485 | ADAIRES RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora de Matemática em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/03/2008 | 160.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2008 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2008 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2008 | 700.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, chevrolet D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, a disposição da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/03/2008 | 210.00 | 00007534020417 | ANA LÚCIA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços gerais a disposição da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/03/2008 | 64.00 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/03/2008 | 635.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/03/2008 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Auditoria e Consultoria no Departamento Pessoal - Recolhimento previdenciário, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/03/2008 | 334.97 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/03/2008 | 211.29 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/03/2008 | 1184.10 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/03/2008 | 282.93 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/03/2008 | 1736.92 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2008 | 760.00 | 00080456189491 | JOSEILDO SOARES DA CUNHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados em filmagens e registros fotográficos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2008 | 200.00 | 00008417188495 | ALYNE DA SILVA ROMERO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto ao Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a SUPLAN e Companhia Estadual de Habitação-CEHAP, nos dias 24 e 25 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/03/2008 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2008 | 343.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de informática, destinado ao computador do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/03/2008 | 114.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Saúde deste município, resolver assuntos junto a Central de Regulação de Marcação e Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 25 e 26 de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2008 | 850.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/03/2008 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2008 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2008 | 760.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, junto a Sec. de Saúde deste município, neste mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2008 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2008 | 980.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo marca Chevrolet D-20 Custom, destinado ao transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2008 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/03/2008 | 760.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/03/2008 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/03/2008 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/03/2008 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/03/2008 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/03/2008 | 1135.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços especializados de médica ginecologista, perfazendo um total de 04 (quatro) plantões no mês de março/2008, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/03/2008 | 1122.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2008 | 973.63 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/03/2008 | 2500.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de formulários e fichas destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/03/2008 | 850.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/03/2008 | 950.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da motonivenadora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/03/2008 | 160.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cachoeira do Gama, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2008 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de fevereiro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2008 | 4455.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo a folha do 13º salário/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2008 | 16540.70 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de março/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2008 | 585.18 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários de Diversas Secretarias, relativo a folha do 13º salário/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2008 | 3871.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, EDUCAÇÃO, relativo a folha do 13º salário/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2008 | 29018.31 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de março/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2008 | 426.75 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2008 | 22162.97 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de março/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2008 | 106.83 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2008 | 12666.10 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de março/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2008 | 1066.12 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2008 | 4791.46 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de março/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2008 | 31943.65 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de março/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2008 | 72.69 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2008 | 48.46 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de março/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2008 | 412.00 | 00003311343492 | JAQUELINE CARLA BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2008 | 270.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha corresponde a realização de exames radiológicos, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2008 | 1302.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de março/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2008 | 18292.71 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de março/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2008 | 169.61 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2008 | 22260.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2008 | 5852.00 | 00057771871453 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de março/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2008 | 4983.03 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de março/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2008 | 24.23 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2008 | 2460.00 | 00041441168400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de março/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2008 | 2085.00 | 00083415629449 | ANDREA PAULA DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de março/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2008 | 2085.00 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de março/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2008 | 12505.96 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de março/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2008 | 387.68 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2008 | 9369.99 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de março/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2008 | 2917.70 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de março/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2008 | 31736.84 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação de estradas principais e vicinais no município de Matinhas-PB, conforme Carta Convite nº 001/2008 e Convênio nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2008 | 531.00 | 07491904000106 | J. E. SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recuperação de motor hidraulico na motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2008 | 228.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02(duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 01 e 02 de abril/2008, para a Sec. de Ação Social deste município resolver assuntos sobre o PROJOVEM ADOLESCENTE/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2008 | 1025.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2008 | 114.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e CEHAP, no dia 01 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2008 | 120.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2008 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de março de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2008 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2008 | 16.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 1.093-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2008 | 1119.88 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MOS 3618, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2008 | 1020.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga do toner da Multifuncional Xerox 4118, HP Laser 1020 e 1200 e serviços de reparo e manutenção preventiva da copiadora Xérox 5328, pertencentes a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2008 | 7628.31 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de ABRIL de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2008 | 3050.96 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2008 | 50.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 02 de abril/2008, para resolver assuntos relacionados ao Censo Escolar/2007, junto a Sec. Estadual de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2008 | 302.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2008 | 100000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de shows artísticos com Alceu Valença e Araketu durante o Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, realizado nos dias 26, 27 e 28 de outubro/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2008 | 1491.70 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de utensilios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal de ensino, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2008 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2008 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2008 | 100.00 | 00037450174472 | MARIA DO SOCORRO DE A. ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste município, junto a Sec. Estadual de Educação, nos dias 02 e 03 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2008 | 265.00 | 00008560620494 | EDENHA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apoio durante as aulas de informática realizadas na E.M.E.I.F. Ascendino Moura, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2008 | 750.00 | 00001549460447 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, junto a Sec. de Educação e Cultura deste município, referente aos meses de novembro e dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2008 | 700.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta cabine dupla, chevrolet, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2008 | 320.00 | 00007093373453 | PEDRO IVO FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Van, a disposição da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2008 | 65.00 | 00036336785491 | EDNALDO FIRMINO LUIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão e conserto dos fogões das escolas da rede municipal de ensino, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2008 | 130.00 | 00008930158498 | KATIA FERREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na decoração da Festa em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizado por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2008 | 1050.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto e recuperação do veículo ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2008 | 270.00 | 00003190585490 | LUZINETE DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na limpeza das Escolas da rede municipal de ensino, junto a Sec. Educação e Cultura deste município, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2008 | 210.00 | 00020622066404 | JOÃO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de segurança durante a Festa em comemoração ao Dia da Mulher, realizada por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2008 | 160.00 | 00006421424406 | ELAINE JESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como professora substituta, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2008 | 377.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas ao funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2008 | 73.70 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2008 | 837.20 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2008 | 253.31 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2008 | 2217.59 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2008 | 265.00 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração da DIRF/2008, relativo ao exercicio 2007, dos servidores municipais, junto a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2008 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2008 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2008 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2008 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2008 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2008 | 1637.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2008 | 843.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2008 | 574.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2008 | 41.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2008 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 283.143-0 ICMS DESON, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2008 | 41.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 11.057-4 CIDE, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2008 | 270.00 | 00004160504841 | GILSON RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para funcionários deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2008 | 150.00 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (03) três diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Assessoria e Consultoria, Secretaria Estadual de Infra Estrutura e DER/PB, nos dias 31/03, 01 e 02 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2008 | 250.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de flores para decoração de evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2008 | 316.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de cerimonial durante evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2008 | 316.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de cerimonial durante evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2008 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2008 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2008 | 130.00 | 00008520413498 | EMÍLIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na entrega de documentos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2008 | 210.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de bolos e salgados destinados a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2008 | 1350.00 | 00005748039478 | IZABEL CRISTINA COBÉ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2008 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria nas áreas de engenharia, planejamento e administração municipal, no mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2008 | 300.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de mídia institucional de interesse deste edilidade, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2008 | 500.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção de spot s para carro de som e rádio de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2008 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na confecção de material destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2008 | 1072.13 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2008 | 5268.84 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MMW 6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606, HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2008 | 3870.97 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2008 | 1059.42 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2008 | 210.00 | 00007800898806 | EISENHOWER AGUIAR LUNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no reboque do veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, da cidade de Matinhas à Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2008 | 170.00 | 00004588395408 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remoção dos veículos Corsa Sedan de placas MNI9606 e Fiat/Ducato de placas JOV2155, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2008 | 1050.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde a prestação serviços no transporte de pacientes para tratamento de saúde em hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2008 | 75.00 | 00083932631404 | CÍCERO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de solda no veículo Fiat/Uno de placas HDD1631, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2008 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2008 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2008 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2008 | 540.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATE | Valor que se empenha corresponde a 18 exames de faixas (kyus), realizados nos alunos das atividades sócio-educativas de karatê do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2008 | 300.00 | 00058278575720 | BRIGIDA DO SOCORRO MARTINS RUFINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na realizado de cursos de confecção de ovos de páscoa, na E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2008 | 99.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a confecção de 10 (dez) camisas destinadas as atividades do Programa de Apoio Integral a Família - PAIF, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2008 | 1010.41 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Calçamentos, Linhas D´Água e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000920 | 01/04/2008 | 18918.56 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de pavimentação da avenida de acesso ao centro deste município, conforme Processo Licitatório Convite de nº 016/2006 e documentos anexos. | 00542006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2008 | 1784.00 | 00002659032467 | PEDRO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços emergencias nas estradas vicinais deste município, conforme relatórios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2008 | 1650.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção e recuperação da Motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2008 | 1650.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da lâmina de corte da Motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2008 | 1650.00 | 00002397048434 | MANOEL MESSIAS MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de levantamentos topográficos na zona rural deste município, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2008 | 130.00 | 00003586076479 | GILVANEY VICENTE CUSTÓDIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Juá, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2008 | 600.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de Motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente a 1ª quinzena do mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2008 | 600.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de Motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente a 2ª quinzena do mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2008 | 85.00 | 00002523513471 | ANTONIO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cachoeira do Gama, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2008 | 237.60 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado aos pequenos reparos realizados pela Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2008 | 285.00 | 00016031440482 | IRINEU DO NASCIMENTO NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados do alternador do Trator de Esteira, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2008 | 200.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na fiscalização das obras e roço de estradas vicinais deste município, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2008 | 140.00 | 00039808815472 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2008 | 60.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais do Sítio Geraldo de Cima deste município, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2008 | 105.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a manutenção de bomba d água, junto a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2008 | 204.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha corresponde a manutenção de bomba d água, junto a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2008 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Calçamentos, Linhas D´Água e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2008 | 8715.57 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Antônio Carlos Dias de Barros, no centro da cidade de Matinhas-PB, conforme documentos anexos. | 00592008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2008 | 2000.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a desapropriação da área medindo 25m de largura e 40m de comprimento do imóvel constante da Parcela de terras, desmembrada da propriedade de um sítio denominado de Sítio Oriente, na zona rural deste município, que será destinada ao alargamento de faixa de domínio para instalação de indústrias, conforme documentos anexos. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2008 | 330.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação e apoio cultural, de interesse desta edilidade, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2008 | 3490.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2008 | 3676.27 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2008 | 57.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Saúde deste município, resolver assuntos junto a Central de Regulação de Marcação e Secretaria Estadual de Saúde, no dia 03 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2008 | 50.00 | 00065104412415 | ADAILA TEBERGES CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar do nivelamento para o Curso Introdutório em saúde da família, realizado no CEFOR nos dias 07 e 08 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2008 | 293.20 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2008 | 45.00 | 41127689000105 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material descartável destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2008 | 100.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Departamento de Estradas de Rodagens-DER/PB, Secretaria Estadual de Infra Estrutura e SUPLAN, nos dias 07 e 08 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/04/2008 | 95.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de cartuchos destinados a impressora pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2008 | 1200.00 | 08585537000172 | IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de adesivos impressos destinadas ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2008 | 1680.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2008 | 145.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção corretiva com substituição de termostato, em refrigerador pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2008 | 3877.09 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo a folha do mês de MARÇO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2008 | 857.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2008 | 1935.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades sócio-educativas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2008 | 105.00 | 00070853738491 | LAÉRCIO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com material xerográfico, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2008 | 6183.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de MARÇO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2008 | 2883.77 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de MARÇO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2008 | 8983.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários de Diversas Secretarias, relativo a folha do mês de MARÇO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2008 | 423.90 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas ao funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2008 | 70.80 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2008 | 194.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2008 | 84.00 | 02030157000195 | PARAÍBA COMERCIO DE INSUMO AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2008 | 1700.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de água para transporte em Caminhões Tanque (pipa), destinados ao abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2008 | 2265.11 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2008 | 660.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da motonivenadora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2008 | 530.00 | 00000258934751 | ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação emergencial das estradas do Sítio Engenhoca neste município, referente aos meses de março e abril, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2008 | 285.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - ME | Valor que se empenha corresponde a aquisição de impressora multifuncional, destinada as atividades da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2008 | 450.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de pneus em veiculos pertencentes a frota desse municipio, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2008 | 280.00 | 09368374000139 | SOUTO MAIOR 7º CARTÓRIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços cartorários de reconhecimentos de firma e autenticações, destinados a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2008 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação - Leilão nº 01/2008, no D. Oficial, edição 11.04.2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2008 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se corresponde aos serviços prestados de renovação de 01 (uma) assinatura anual no período de 05/04/2008 a 04/04/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/04/2008 | 3643.93 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2008 | 170.00 | 00000759973474 | SERGIO CABRAL DE PAULA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de garçom durante a Festa em comemoração ao Dia da Mulher realizado por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2008 | 65.00 | 00008086509478 | HUMBERTO ANTONIO BARBOZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de garçom durante a Festa em comemoração ao Dia da Mulher realizado por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2008 | 810.00 | 00053180895420 | JOÃO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado a show pirotécnico, por ocasião de eventos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2008 | 2101.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2008 | 1710.47 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo de placas MOS 3618, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/04/2008 | 3267.66 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2008 | 1600.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/04/2008 | 6784.70 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MMW 6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606, HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2008 | 2030.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de formulários, fichas e prontuários destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2008 | 200.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha corresponde a realização de exames, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/04/2008 | 941.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/04/2008 | 1988.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/04/2008 | 600.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como facilitadora no Curso Introdutório para Profissionais da Equipe de Saúde da Família, no período de 14 a 18 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/04/2008 | 228.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02(duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 e 15 de abril/2008, para a Sec. de Ação Social deste município resolver assuntos sobre o PROJOVEM ADOLESCENTE/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/04/2008 | 2650.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/04/2008 | 1100.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com aluguel de som e apresentação de trio de forró pé-de-serra, por ocasião de evento em comemoração ao Dia da Mulher realizado por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/04/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a SUPLAN, Escritório de Assessoria e Projetos e Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG, nos dias 14 e 15 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/04/2008 | 508.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços de revelação digital de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/04/2008 | 330.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação e apoio cultural, de interesse desta edilidade, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2008 | 342.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Defesa Civil, DER/PB e Sec. de Planejamento e Gestão-SEPLAG, nos dias 14, 15 e 16 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/04/2008 | 40.00 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | Valor que se empenha corresponde a taxa pelo direito de exploração de serviço de telecomunicações e pelo direito de exploração de satélite, conforme guia de arrecadação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2008 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 10.187-7 MOVIMENTO, relativo ao mês de ABRIL de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2008 | 3000.00 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2008 | 530.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de manutenção corretiva em aparelho de dosagem do laboratório (Bio 2007 Bio Plus), junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/04/2008 | 256.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de uma caneta odontológica, com reposição de peças, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/04/2008 | 340.40 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2008 | 1996.70 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/04/2008 | 70.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a realização de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2008 | 400.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remoção de uma Patrol do município de Matinhas para Campina Grande-PB, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/04/2008 | 19189.47 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação de estradas principais e vicinais no município de Matinhas-PB, conforme Carta Convite nº 001/2008 e Convênio nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/04/2008 | 260.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação da Motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/04/2008 | 1050.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2008 | 342.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22, 23 e 24 de abril/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Secretaria Estadual de Finanças e Secretaria Estadual de Comunicação-SECOM, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2008 | 6.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.028-1 FMAS/PAIF, relativo ao mês de abril de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2008 | 387.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2008 | 228.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e CEHAP, nos dias 22 e 23 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2008 | 170.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do motor de partido de veículo pertencente a Frota Oficial desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/04/2008 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de notas e comunicados de interesse desta edilidade, no Programa Jornal de Verdade, referente aos meses de junho e julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de ABRIL de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2008 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1000201-9 ICMS IPI/IPVA, relativo ao mês de ABRIL de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2008 | 85.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de liquidificador industrial, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/04/2008 | 1781.45 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/04/2008 | 6024.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/04/2008 | 480.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lubrificantes destinados ao trator D4 e motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2008 | 100.00 | 00060194707415 | JUSCELINO SALES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Departamento de Obras e Urbanismo deste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura do Estado, no dia 24 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/04/2008 | 450.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha correponde a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Diretor do Dep. de Agricultura e Abastecimento, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Estado de Agricultura, PRONAF e INTERPA, nos dias 22, 23, 24, 25 e 28 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/04/2008 | 700.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha corresponde a realização de exames, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/04/2008 | 2725.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a confecção de kimonos e camisas malha fria com serigrafia, destinados as atividades sócio-educativas realizadas nas aulas de karatê do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/04/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 9.471-4 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de abril/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2008 | 50.00 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (01) uma diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Assessoria e Consultoria e Secretaria Estadual de Infra Estrutura, no dia 24 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/04/2008 | 3920.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.03.08 a 06.04.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2008 | 32022.54 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2008 | 48.46 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/04/2008 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Layout e confecção de material gráfico, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/04/2008 | 200.00 | 00008417188495 | ALYNE DA SILVA ROMERO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto ao Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2008 | 1050.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de carro de som destinado a divulgação de informes, comemorações e eventos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2008 | 17035.69 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/04/2008 | 48.46 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/04/2008 | 850.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/04/2008 | 160.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/04/2008 | 417.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.123-7 FEB, relativo ao mês de abril de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/04/2008 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/04/2008 | 105.00 | 00025142712404 | JOSE JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trio de Forró pé-de-serra, durante a "Nossa Feira", realizada no Parque da Laranja deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2008 | 417.00 | 00054906539491 | CALINA CÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Padre Cicero Romão Batista, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/04/2008 | 210.00 | 00007534020417 | ANA LÚCIA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços gerais a disposição da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/04/2008 | 160.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como digitadora, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2008 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2008 | 700.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, chevrolet D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2008 | 320.00 | 00002872971440 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Veraneio Custom, de placas BFQ 1322-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2008 | 27651.86 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2008 | 450.98 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2008 | 12054.50 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2008 | 1066.12 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2008 | 22752.29 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2008 | 131.06 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 5.757-6 PST, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2008 | 635.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/04/2008 | 872.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 1.093-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2008 | 29.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de abril de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2008 | 4317.28 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2008 | 324.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de abril de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/04/2008 | 2460.00 | 00041441168400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de abril/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2008 | 4732.80 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/04/2008 | 2085.00 | 00083415629449 | ANDREA PAULA DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de abril/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2008 | 2085.00 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2008 | 850.00 | 00067487807487 | ADILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2008 | 187.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de abril de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2008 | 143.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 58.040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2008 | 20.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 7.092-0, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2008 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2008 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2008 | 760.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2008 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2008 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2008 | 1135.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços especializados de médica ginecologista, perfazendo um total de 04 (quatro) plantões no mês de abril/2008, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2008 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2008 | 980.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo marca Chevrolet D-20 Custom, destinado ao transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2008 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2008 | 850.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2008 | 850.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/04/2008 | 1360.00 | 00002522791400 | JOSÉ CLEMENTINO FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de sáude nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2008 | 22260.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2008 | 5852.00 | 00057771871453 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de abril/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/04/2008 | 17845.10 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/04/2008 | 169.61 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2008 | 868.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de abril/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2008 | 1100.00 | 00005971793446 | EDIVANDO JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2008 | 760.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, junto a Sec. de Saúde deste município, neste mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2008 | 64.00 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/04/2008 | 2550.70 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Revitalização de Próprios Municipais | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/04/2008 | 41000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de construção de Posto de saúde no Sítio Geraldo de Cima, neste município, conforme Proc. Lic. Carta Convite de nº 002/2008 e Convênio FDE de nº 043/2008, conforme documentos anexos. | 00582008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2008 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/04/2008 | 160.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cachoeira do Gama, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2008 | 200.00 | 00002116522455 | MARIA LEONEIDE ALMEIDA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços emergenciais nas estradas vicinais deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2008 | 9500.33 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2008 | 12405.49 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2008 | 387.68 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2008 | 1574.95 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2008 | 424.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2008 | 978.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2008 | 150.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de carimbos destinados a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2008 | 120.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DR. ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com realização de consulta médica, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2008 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2008 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de elaboração dos Balanços Gerais 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2008 | 1350.00 | 00005748039478 | IZABEL CRISTINA COBÉ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2008 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2008 | 53738.91 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2008 | 7607.16 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2008 | 1800.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2008 | 12721.62 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2008 | 9719.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2008 | 3376.26 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2008 | 1365.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2008 | 150.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2008 | 264.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2008 | 200.00 | 00004012703439 | FLAVIO DE BRITO CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a Secretaria de Educação, Defesa Civil e SUPLAN, nos dias 06, 07, 08 e 09 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2008 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2008 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2008 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2008 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2008 | 750.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados no levantamento e tombamento do Patrimônio Público do município de Matinhas-PB, bem como o levantamento e controle de bens móveis, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2008 | 85.00 | 00099239019472 | EDILSON LOPES BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no revestimento de vidros, junto a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2008 | 575.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2008 | 569.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2008 | 650.00 | 00004160504841 | GILSON RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para funcionários deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2008 | 310.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2008 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2008 | 904.87 | 00058499938434 | JOÃO FLÁVIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS (DIAS DE TRABALHO PROPORCIONAL, FÉRIAS PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL E HORAS EXTRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2008 | 500.00 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2008 | 180.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Dir. do Dep. de Comunicação desta edilidade, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município junto a Sec. de Comunicação Institucional do Governo, nos dias 28 e 29 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2008 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação do Termo de Homologação e Adjudicação, no D. Oficial, edição 01.05.2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2008 | 290.00 | 05454462000100 | INSTITUTO NACIONAL DE ASS. AOS MUNICÍPIOS - INNAM | Valor que se empenha corresponde a inscrição do Exmo. Sr. Prefeito José Costa Aragão Júnior, no 17º Simpósio de agentes públicos municipais e assessores, no periodo de 21 a 24 de maio de 2008, na cidade de Natal/RN, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2008 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2008 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2008 | 1650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. FAVORECIDO: INSTITUTO CAMPINENSE DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2008 | 350.00 | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção de textos jornalisticos para o Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003311343492 | JAQUELINE CARLA BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2008 | 100.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e DER, nos dias 12 e 13 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2008 | 849.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços fotográficos e revelação digital de fotos de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2008 | 400.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção de textos e carro de som de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2008 | 200.00 | 00008417188495 | ALYNE DA SILVA ROMERO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto ao Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2008 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Layout e confecção de material gráfico, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2008 | 173.12 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Valor que se empenha corresponde as despesas com passagens para funcionário desta edilidade, quando de viagem para Fortaleza para participar do evento IV Encontro Nordestino de Prefeitos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2008 | 532.14 | 09967852002413 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | Valor que se empenha corresponde as despesas com hospedagem para funcionário desta edilidade, por ocasião do evento IV Encontro Nordestino de Prefeitos, realizado em Fortaleza/CE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 10.187-7 MOVIMENTO, relativo ao mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2008 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1000201-9 ICMS IPI/IPVA, relativo ao mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 9.471-4 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 5.757-6 PST, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2008 | 150.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como anexo do almoxarifado da Sec. de Finanças, referente aos meses de março e abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2008 | 200.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como almoxarifado da Sec. de Finanças, referente aos meses de março e abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2008 | 100.00 | 00080609430491 | KATIA MILENA DONATO DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13 e 14 de maio/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Escritório de Projetos-ASSP e Sec. de Planejamento e Gestão-SEPLAG, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2008 | 37.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2008 | 410.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 1.093-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2008 | 12.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2008 | 635.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de MAIO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2008 | 200.00 | 00001248508475 | ADELMA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Sec. de Educação deste município, junto a Sec. de Educação do Estado, nos dias 05, 06, 07 e 08 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2008 | 1700.00 | 00002099649448 | ARTUR NICOLAS OLIVEIRA COELHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de cópias xerográficas e encadernações destinadas as atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2008 | 417.00 | 00005369130485 | ADAIRES RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora de Matemática em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2008 | 700.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta cabine dupla, chevrolet, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2008 | 320.00 | 00002872971440 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Veraneio Custom, de placas BFQ 1322-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2008 | 1270.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte e distribuição de merenda e material de limpeza nas Escolas da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2008 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2008 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2008 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2008 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2008 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2008 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2008 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2008 | 700.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2008 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2008 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, chevrolet D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2008 | 320.00 | 00002872971440 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Veraneio Custom, de placas BFQ 1322-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2008 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de MAIO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2008 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2008 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2008 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2008 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2008 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2008 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2008 | 700.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2008 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2008 | 700.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2008 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2008 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2008 | 700.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2008 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2008 | 700.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de março/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2008 | 700.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2008 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2008 | 700.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2008 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2008 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2008 | 700.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2008 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Camioneta Cabine Dupla, chevrolet, destinada ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental da zona rural deste município, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2008 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2008 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2008 | 160.00 | 00006421424406 | ELAINE JESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como professora substituta, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2008 | 500.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com aluguel de som destinado a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2008 | 417.00 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao adiantamento salarial, da Folha da Educação e Cultura, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2008 | 540.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha corresponde a locação de talheres e pratos destinados ao I Encontro de Sensibilização para a efetivação da política inclusiva, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2008 | 25.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de Lucena-PB, no dia 30 de abril/2008, para a Diretora de Divisão da Sec. de Educação deste município, participar de Capacitação do Selo Unicef, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2008 | 57.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de Lucena-PB, no dia 30 de abril/2008, para a Secretária de Educação deste município, participar de capacitação do Selo Unicef, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00002805322452 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de equipamento de som e data show, destinado as palestras realizadas durante Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007, no período de 25 a 28 de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2008 | 192.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.123-7 FEB, relativo ao mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2008 | 57.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de Monteiro-PB, no dia 05 de maio/2008, para a Secretária de Educação deste município, participar de Encontro sobre Educação Inclusiva, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2008 | 25.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de Monteiro-PB, no dia 05 de maio/2008, para a Diretora de Divisão da Sec. de Educação deste município, participar de Encontro de Educação Inclusiva, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2008 | 25.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de Monteiro-PB, no dia 05 de maio/2008, para participar de encontro sobre Educação Inclusiva, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2008 | 57.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 08 de maio/2008, para a Secretária de Educação deste município, participar de capacitação do Selo Unicef - Fórum Comunitário na Delegacia Regional do Trabalho, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2008 | 25.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 08 de maio/2008, para a Diretora de Divisão da Sec. de Educação deste município, participar de capacitação do Selo Unicef - Fórum Comunitário, na Delegacia Regional do Trabalho, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2008 | 185.40 | 09385101000100 | JEFFERSON VIEIRA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de cópias xerográficas, encadernações destinadas as atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2008 | 320.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste mês de Maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2008 | 100.00 | 00025142712404 | JOSE JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trio de Forró pé-de-serra, durante a "Nossa Feira", realizada no Parque da Laranja deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2008 | 160.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como digitadora, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2008 | 417.00 | 00054906539491 | CALINA CÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Padre Cicero Romão Batista, referente ao mês de MAIO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2008 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de MAIO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2008 | 130.00 | 02352522000188 | STAND SHOW MONTAGENS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de mobiliário para estande no evento IV Encontro Nordestino de Prefeitos, realizado no período de 25 a 27 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 02/05/2008 | 758.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 02/05/2008 | 469.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 02/05/2008 | 47.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 02/05/2008 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 283.143-0 ICMS DESON, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2008 | 100.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05 e 06 de maio/2008, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2008 | 50.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a Secretaria Estadual de Infra Estrutura e SUPLAN, no dia 05 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2008 | 580.00 | 00001926765478 | ADRIANO SÉRGIO CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2008 | 530.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2008 | 600.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como facilitadora no Curso Introdutório para Profissionais da Equipe de Saúde da Família, no período de 05 de abril a 09 de maio/2008, perfazendo um total de 40 horas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2008 | 1060.00 | 00091034183400 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes destinados a hospitais e clinicas nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2008 | 96.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de maio de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2008 | 59.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 58.040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2008 | 8.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 7.092-0, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2008 | 100.00 | 00002497098484 | MARIA CELIZETE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos junto a Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 12 e 13 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2008 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2008 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de MAIO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2008 | 1135.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços especializados de médica ginecologista, perfazendo um total de 04 (quatro) plantões no mês de MAIO/2008, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2008 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de MAIO/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2008 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de MAIO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2008 | 980.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo marca Chevrolet D-20 Custom, destinado ao transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de MAIO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2008 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de MAIO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2008 | 1270.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2008 | 1080.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de MAIO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00005971793446 | EDIVANDO JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de MAIO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2008 | 391.11 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de licenciamento anual (2008) de veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2008 | 760.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, junto a Sec. de Saúde deste município, neste mês de MAIO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2008 | 6300.00 | 00004451864453 | SEBASTIÃO CICERO ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Sprinter, destinado ao transporte das equipes de saúde, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2007 e mês de novembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2008 | 434.00 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2008 | 415.00 | 00008558737444 | JANEIDE FERNANDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no cadastramento e atualização do Programa Bolsa Família neste município, durante o mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2008 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte das equipes de cadastramento e atualização do Programa Bolsa Família, nas localidades rurais deste município, no período de 07 a 25 de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2008 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2008 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2008 | 530.00 | 00015909685813 | EDVANDRO ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com realização de oficina de confecção de peças artesanais, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2008 | 730.72 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos cursos de artesanato realizados pelo Programa de Apoio Integral à família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2008 | 750.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos cursos de artesanato realizados pelo Programa de Apoio Integral à família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2008 | 850.00 | 00067487807487 | ADILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de MAIO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2008 | 400.00 | 00067667155453 | MARINALVA DA COSTA BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de dança, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral da Família, referente ao mês de MARÇO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2008 | 400.00 | 00067667155453 | MARINALVA DA COSTA BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de dança, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral da Família, referente ao mês de ABRIL de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2008 | 400.00 | 00067667155453 | MARINALVA DA COSTA BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de dança, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral da Família, referente ao mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2008 | 400.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de pintura, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral da Família, referente ao mês de MARÇO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2008 | 400.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de pintura, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral da Família, referente ao mês de ABRIL de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2008 | 400.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de pintura, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral da Família, referente ao mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2008 | 417.00 | 00083415629449 | ANDREA PAULA DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente a diferença salarial do mês de abril/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 02/05/2008 | 5910.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de ABRIL de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 02/05/2008 | 2760.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de ABRIL de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 02/05/2008 | 7692.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 02/05/2008 | 11172.59 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários de Diversas Secretarias, relativo a folha do mês de ABRIL de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2008 | 360.00 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao complemento da NF 1190, empenhada a menor, referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2008 | 2830.00 | 00001614204438 | EDINALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços emergencias nas estradas vicinais deste município, conforme relatórios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2008 | 710.00 | 00004604617457 | DAVINIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação em paralelepípedos nas diversas ruas da zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2008 | 486.50 | 00002982959461 | SANDERILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços como vigilante no canteiro de obras do Sítio Geraldo de Cima neste município, referente ao período de 30/03/2008 a 05/05/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2008 | 150.00 | 00002728972486 | HAROLDO JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2008 | 63.00 | 00006517566422 | HELENILDO SILVA CHAVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais do Sítio Geraldo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2008 | 160.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cachoeira do Gama, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2008 | 600.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de Motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2008 | 600.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de Motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2008 | 500.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de uma Patrol e um trator D4 do município de Matinhas para Campina Grande-PB, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2008 | 105.00 | 00087132834720 | IVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação emergencial das estradas do Sítio Juá, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2008 | 210.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Engenhoca neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2008 | 215.00 | 00006194357479 | ANA ANGELICA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2008 | 1980.00 | 00005582313494 | DANIEL BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2008 | 215.00 | 00095149163449 | JOSE CARLOS ANTONIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Geraldo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2008 | 160.00 | 00051117991415 | ANA GORETH RICARDO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2008 | 210.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do Trator D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2008 | 2690.00 | 00003035850488 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas principais e vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2008 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a 3ª parcela do valor total da desapropriação de área medindo 25m de largura e 40m de comprimento do imóvel constante da Parcela de terras, desmembrada da propriedade de um sítio denominado de Sítio Oriente, na zona rural deste município, que será destinada ao alargamento de faixa de domínio para instalação de indústrias, conforme documentos anexos. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2008 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de MAIO/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 02/05/2008 | 3747.47 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo a folha do mês de ABRIL de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2008 | 449.21 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal, referente a diferença salarial e 1/3 de férias de servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2008 | 731.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha corresponde a taxa referente a licença para perfuração de poços na zona rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2008 | 64.00 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2008 | 450.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha correponde a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Diretor do Dep. de Agricultura e Abastecimento, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Estado de Agricultura, PRONAF e INTERPA, nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/05/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal-GIDUR, Escritório de Assessoria e Projetos e Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG, nos dias 05 e 06 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/05/2008 | 401.40 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas ao funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/05/2008 | 3502.06 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/05/2008 | 3743.82 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/05/2008 | 1874.05 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/05/2008 | 614.50 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do Trator de esteira D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/05/2008 | 2437.00 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/05/2008 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do Trator D4 (esteira), a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/05/2008 | 1504.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/05/2008 | 730.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de manutenção corretiva em eletrocardiografo, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/05/2008 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2008 | 7190.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de formulários, fichas e prontuários destinados as atividades da Secretaria de Saúde e dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2008 | 3503.98 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2008 | 300.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção de spot s para carro de som e rádio de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2008 | 7958.68 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MMW 6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606, HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2008 | 3349.36 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2008 | 4226.38 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2008 | 25.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do Trator de esteira D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/05/2008 | 400.00 | 03957377000121 | RPM COMERCIO DE PRODUTOS FARCEUTICO E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material farmaceutico, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/05/2008 | 400.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recondicionamento de cilindro e recarga de tonner da Multifuncional Xerox 4118, pertencente a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/05/2008 | 950.13 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/05/2008 | 232.70 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas ao funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/05/2008 | 125.00 | 00051867125404 | RINALDO CAVALCANTE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a FAMUP e Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, nos dias 19, 20 e 21 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/05/2008 | 400.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização e arquivo das publicações do Mensário Oficial deste município, referente ao período de janeiro a junho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/05/2008 | 32751.35 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/05/2008 | 72.69 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/05/2008 | 342.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 19, 20 e 21 de maio/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/05/2008 | 228.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 19 e 20 de maio/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Estado de Planej. e Gestão, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, DER e CEHAP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/05/2008 | 4317.28 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/05/2008 | 150.00 | 00007793667433 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 19, 20 e 21 de maio/2008, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Estado de Educação e PROINFO, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/05/2008 | 22874.17 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/05/2008 | 131.06 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/05/2008 | 27625.06 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/05/2008 | 450.98 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/05/2008 | 11872.90 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/05/2008 | 1090.35 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/05/2008 | 417.00 | 00005369130485 | ADAIRES RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora de Matemática em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/05/2008 | 850.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/05/2008 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/05/2008 | 160.00 | 00000909868492 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização do arquivo da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/05/2008 | 1350.00 | 00005748039478 | IZABEL CRISTINA COBÉ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/05/2008 | 228.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e CEHAP, nos dias 20 e 21 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/05/2008 | 180.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e CEHAP, nos dias 23 e 24 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/05/2008 | 1628.94 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com passagens destinadas a Secretária de Ação Social deste município, quando de viagem à São Paulo-SP para visitar o Instituto Ayrton Senna e apresentar o Projeto municipal Meninos da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/05/2008 | 720.80 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de postagem de carta comum e SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/05/2008 | 400.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de Fortaleza/CE, para funcionário desta edilidade participar com exposição de estande no IV Encontro Nordestino de Prefeitos, realizado no período de 25 a 27 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/05/2008 | 1900.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (05) cinco diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de Natal-RN, para participar do 17º Simpósio de agentes públicos municipais e assessores, no periodo de 21 a 24 de maio de 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/05/2008 | 1520.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (04) quatro diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de Fortaleza-RN, para participar do IV Encontro Nordestino de Prefeitos, realizado no período de 25 a 27 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/05/2008 | 16690.70 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/05/2008 | 48.46 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/05/2008 | 3435.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/05/2008 | 3452.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/05/2008 | 1130.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de microcomputador destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/05/2008 | 1302.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de maio/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/05/2008 | 18742.18 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/05/2008 | 424.80 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/05/2008 | 17110.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/05/2008 | 5852.00 | 00057771871453 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de maio/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/05/2008 | 456.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02(duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de São Paulo-SP, nos dias 22 e 23 de maio/2008, para a Sec. de Ação Social deste município visitar o Instituto Ayrton Senna e apresentar o Projeto Meninos da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/05/2008 | 4732.80 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/05/2008 | 41.30 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/05/2008 | 2460.00 | 00041441168400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de MAIO/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/05/2008 | 2085.00 | 00083415629449 | ANDREA PAULA DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de maio/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/05/2008 | 150.00 | 00003068403405 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Dep. de Transportes deste município, nos dias 19, 20 e 21 de maio/2008, junto ao DER e Sec. de Estado de Planejamento e Gestão, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/05/2008 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/05/2008 | 2550.70 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/05/2008 | 200.00 | 00002116522455 | MARIA LEONEIDE ALMEIDA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços emergenciais nas estradas vicinais deste município, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/05/2008 | 11966.15 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de MAIO/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/05/2008 | 387.68 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/05/2008 | 10071.50 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/05/2008 | 1867.03 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços emergenciais nas estradas principais e vicinais deste município, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/05/2008 | 160.00 | 00051117991415 | ANA GORETH RICARDO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/05/2008 | 620.00 | 10847382001623 | UNBEC - CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MARISTAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com alimentação e ocupação de auditório na realização do 1º Encontro de Citricultores do Estado da Paraiba, realizado no período de 12 a 14 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/05/2008 | 780.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMÉRCIO, INDÚSTRIA | Valor correspondente a aquisição de peça para o caminhão de placa MMQ-1135, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/05/2008 | 143.46 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/05/2008 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner da Multifuncional Xerox 4118, pertencente a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/05/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.028-1 FMAS/PAIF, relativo ao mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2008 | 180.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da taxa de inscrição dos servidores Maria Conceição de Queirós, Mônica Maria de Paula Cadena e Flávio de Brito Cadena, como participantes do I Simpósio de Direito Eleitoral, promovido pela OAB/PB, nos dias 22, 23 e 24 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2008 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/05/2008 | 1800.00 | 09010799000171 | RICARDO ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de equipamento de som, datashow e telão destinados a eventos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2008 | 5553.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/05/2008 | 160.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor correspondente a aquisição de peça para o trator D4D/D4E, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/05/2008 | 476.00 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/05/2008 | 210.00 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado as atividades do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/05/2008 | 402.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos de panificação destinado a evento realizado com os professores da Rede municipal de ensino fundamental, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/05/2008 | 229.00 | 24292526000231 | PÉROLA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos cursos de artesanato realizados pelo Programa de Apoio Integral à família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/05/2008 | 500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de guincho da motoniveladora Patrol, da cidade de Campina Grande para Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/05/2008 | 476.96 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinada ao veículo Moto pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2008 | 350.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de guincho da motoniveladora Patrol, da cidade de Campina Grande para Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/05/2008 | 2085.00 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2008 | 258.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de elaboração de Balancetes, relativo ao mês de MAIO de 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2008 | 4311.16 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.04.08 a 06.05.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2008 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2008 | 0.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 9.471-4 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2008 | 26.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 10.187-7 MOVIMENTO, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 9.471-4 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 5.757-6 PST, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/06/2008 | 5841.59 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários de Diversas Secretarias, relativo a folha do mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/06/2008 | 7755.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/06/2008 | 110.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/06/2008 | 75.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como anexo do almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/06/2008 | 635.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/06/2008 | 530.00 | 00004450930487 | JOÃO TEBERGE NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica, junto a Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/06/2008 | 100.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2008 | 2158.64 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente a 1ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/06/2008 | 4330.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de junho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2008 | 937.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 1.093-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/06/2008 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/06/2008 | 210.53 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/06/2008 | 316.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de cerimonial durante evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/06/2008 | 850.00 | 00001272442470 | FRED DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção e manutenção do site do Evento São João em Matinhas, www.saojoaodematinhas.com.br, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/06/2008 | 425.00 | 00003463325403 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como arbitro, durante a I etapa do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/06/2008 | 100.00 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao DER, Escritório de Assessoria e Consultoria, Secretaria Estadual de Infra Estrutura e SUPLAN, nos dias 03 e 04 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/06/2008 | 228.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto a Secretaria de Saúde, Escritório de Projetos-ASSP e CEHAP, nos dias 02 e 03 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/06/2008 | 200.00 | 00008417188495 | ALYNE DA SILVA ROMERO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto ao Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/06/2008 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2008 | 150.00 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (03) três diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao DER, Escritório de Consultoria e Assessoria, Secretaria Estadual de Infra Estrutura e SUPLAN, nos dias 09, 10 e 11 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2008 | 3395.35 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente a 1ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/06/2008 | 16942.36 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de junho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/06/2008 | 48.46 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de JUNHO/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/06/2008 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a assinatura do Diário Oficial, durante o período de 12/04/2008 a 11/04/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2008 | 1398.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de JUNHO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/06/2008 | 953.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de JUNHO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2008 | 420.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de JUNHO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2008 | 48.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Auditoria e Consultoria no Departamento Pessoal - Recolhimento previdenciário, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/06/2008 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/06/2008 | 222.23 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/06/2008 | 111.99 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2008 | 229.62 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/06/2008 | 203.77 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/06/2008 | 195.97 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/06/2008 | 84.91 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/06/2008 | 2192.43 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/06/2008 | 685.69 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/06/2008 | 287.27 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/06/2008 | 120.52 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/06/2008 | 100.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Departamento de Estradas de Rodagens-DER/PB e Secretaria Estadual de Infra Estrutura, nos dias 09 e 10 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/06/2008 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/06/2008 | 320.00 | 00000855986409 | TONY LAMARK BEZERRA LEITE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/06/2008 | 371.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/06/2008 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/06/2008 | 480.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação e pintura de prédios públicos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/06/2008 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/06/2008 | 198.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/06/2008 | 14524.40 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a 1ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/06/2008 | 32335.47 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de junho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/06/2008 | 72.69 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/06/2008 | 250.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2008 | 925.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha correspondente a mensalidade dos serviços Business IP Sat (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2008 | 432.12 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de registro de imóvel e escrituração de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2008 | 225.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material diverso destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/06/2008 | 316.50 | 00001912121484 | INEZ DA SILVA SOARES | Valor corresponde ao pagamento da diferença salarial, referente a Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/06/2008 | 482.00 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 7.092-0, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 58.040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2008 | 99.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2008 | 135.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/06/2008 | 1135.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços especializados de médica ginecologista, perfazendo um total de 04 (quatro) plantões no mês de junho/2008, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/06/2008 | 980.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo marca Chevrolet D-20 Custom, destinado ao transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2008 | 4025.07 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo a folha do mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/06/2008 | 150.00 | 05515579000149 | SERVIÇO E COMÉRCIO XEROGRÁFICOS IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços xerográficos e encadernações de material utilizado pelas equipes de Saúde da Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/06/2008 | 858.75 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/06/2008 | 200.00 | 00088477916420 | AGRINALDO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para entregar/receber documentos junto a Sec. de Saúde do Estado e Farmácia Básica, nos dias 09, 10, 11 e 12 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2008 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/06/2008 | 1270.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/06/2008 | 1302.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de junho/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/06/2008 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2008 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/06/2008 | 760.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, junto a Sec. de Saúde deste município, neste mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00005971793446 | EDIVANDO JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2008 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2008 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/06/2008 | 8948.22 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente a 1ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/06/2008 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/06/2008 | 19005.35 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/06/2008 | 193.84 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/06/2008 | 22260.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/06/2008 | 5852.00 | 00057771871453 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de junho/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/06/2008 | 745.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 25 (vinte e cinco) ultra-sonografias, realizadas em pacientes carentes deste município, referente aos meses de março e abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2008 | 1265.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação e pintura da Unidade Básica de Saúde da Família, no Sítio Camará, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/06/2008 | 64.00 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2008 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/06/2008 | 400.00 | 00067667155453 | MARINALVA DA COSTA BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de dança, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral da Família, referente ao mês de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/06/2008 | 400.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de pintura, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral a Família, referente ao mês de junho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/06/2008 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/06/2008 | 850.00 | 00067487807487 | ADILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/06/2008 | 2366.40 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente a 1ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/06/2008 | 1042.50 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente a 1ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/06/2008 | 208.50 | 00001360769471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente a 1ª parcela do 13º salário/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/06/2008 | 4732.80 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de junho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/06/2008 | 41.30 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/06/2008 | 2085.00 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de junho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/06/2008 | 2460.00 | 00041441168400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de junho/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/06/2008 | 2085.00 | 00083415629449 | ANDREA PAULA DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de junho/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2008 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de JUNHO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/06/2008 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/06/2008 | 160.00 | 00009536046407 | SUELMA LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como apoio na organização da festa em comemoração ao Dia das Mães realizado neste município, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/06/2008 | 3650.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração do Projeto Técnico e estrutural do Evento São João em Matinhas, a ser realizado por este município, nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2008 | 670.00 | 00067485014404 | SEBASTIANA MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização e confecção de bolos e salgados para a Festa em comemoração ao Dia das Mães realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/06/2008 | 650.00 | 00003297856483 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trios de Forró pé-de-serra, durante as festividades em homenagem ao Dia das Mães, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2008 | 5895.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/06/2008 | 2672.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/06/2008 | 400.00 | 00006179111421 | ALDINEIDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na decoração e organização da Festa em comemoração ao Dia das Mães realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/06/2008 | 425.00 | 00004617455426 | ELISONEIDE VIEIRA ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização da Festa em comemoração ao Dia das Mães realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/06/2008 | 425.00 | 00007226232405 | JOSÉ JAILTON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trio de Forró pé-de-serra, por ocasião da festa em comemoração ao Dia das Mães, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/06/2008 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/06/2008 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/06/2008 | 417.00 | 00008900548433 | OZANA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização da Festa em comemoração ao Dia das Mães realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/06/2008 | 105.00 | 00025142712404 | JOSE JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trio de Forró pé-de-serra, durante a "Nossa Feira", realizada no Parque da Laranja deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/06/2008 | 300.00 | 00025186485420 | JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de varas de mameleiro destinadas a ornamentação do Evento São João no Sítio, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/06/2008 | 850.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/06/2008 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/06/2008 | 160.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como digitadora, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/06/2008 | 417.00 | 00005369130485 | ADAIRES RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora de Matemática em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/06/2008 | 417.00 | 00008827165495 | LUCIENE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Cabral, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/06/2008 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, chevrolet D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/06/2008 | 417.00 | 00054906539491 | CALINA CÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Padre Cicero Romão Batista, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2008 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2008 | 200.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10, 11, 12 e 13 de junho/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Educação do Estado, Depto de Prestação de Contas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2008 | 9765.26 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente a 1ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2008 | 5818.75 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente a 1ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/06/2008 | 12403.73 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente a 1ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/06/2008 | 23593.87 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de junho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/06/2008 | 131.06 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/06/2008 | 27989.62 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de junho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/06/2008 | 450.98 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/06/2008 | 11708.18 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de junho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/06/2008 | 1090.35 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/06/2008 | 425.00 | 00007287203456 | MARICÉLIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como árbitro, durante a final do Campeonato Municipal de Futebol de campo, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/06/2008 | 1319.16 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/06/2008 | 790.00 | 00004689213461 | AILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como segurança, durante as festividades juninas realizadas por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/06/2008 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/06/2008 | 160.00 | 00007787673613 | LEILANE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização de arquivos junto a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, referente ao mês de outubro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/06/2008 | 1275.35 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente a 1ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/06/2008 | 2550.70 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de junho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/06/2008 | 210.00 | 00004406009442 | ALYSON PAULO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Camará e Juá neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2008 | 50.00 | 00018191681404 | JOSE FORTUNATO PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de carroças e lixeiras, destinadas aos trabalhos da limpeza urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/06/2008 | 53.00 | 00056822960449 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/06/2008 | 415.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Engenhoca neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/06/2008 | 320.00 | 00045141312453 | MAURICIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Brandão e Cachoeira do Gama, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/06/2008 | 600.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de Motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente a 1ª quinzena de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/06/2008 | 6000.00 | 00097719323491 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde ao valor total da desapropriação de área medindo 2.971,95m2 do imóvel desmembrado da propriedade do Sr. José Maria do Nascimento, destinado a construção de Posto de Saúde, na localidade denominada de Sítio Geraldo de Cima, conforme documentos anexos. | 00602008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/06/2008 | 160.00 | 00051117991415 | ANA GORETH RICARDO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/06/2008 | 417.00 | 00002982959461 | SANDERILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços como vigilante no canteiro de obras do Sítio Geraldo de Cima neste município, referente mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/06/2008 | 417.00 | 00002982959461 | SANDERILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços como vigilante no canteiro de obras do Sítio Geraldo de Cima neste município, referente mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/06/2008 | 160.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cachoeira do Gama, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de equipe de serviços emergenciais, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/06/2008 | 5722.21 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente a 1ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/06/2008 | 4382.63 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente a 1ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/06/2008 | 12094.25 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de junho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/06/2008 | 387.68 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/06/2008 | 9307.00 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de junho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2008 | 320.00 | 00008169249457 | MARCIO GLEIK VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais do Sítio Juá deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/06/2008 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/06/2008 | 700.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de remoção do Trator de esteira, da cidade de Matinhas para o Sítio Geraldo, localizado neste município e do Sítio Geraldo para a cidade de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/06/2008 | 1055.30 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/06/2008 | 588.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/06/2008 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria nas áreas de engenharia, planejamento e administração municipal, referente a construção de Posto de Saúde no Sítio Geraldo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/06/2008 | 59.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/06/2008 | 1080.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/06/2008 | 228.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Saúde deste município, resolver assuntos junto a Central de Regulação de Marcação e Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 10 e 11 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/06/2008 | 300.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto e instalação geral dos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/06/2008 | 1194.99 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/06/2008 | 1050.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração do Projeto Técnico e estrutural do Evento São João em Matinhas, a ser realizado por este município, nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/06/2008 | 1650.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de peças destinadas a manutenção da motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/06/2008 | 4238.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/06/2008 | 600.00 | 00006712163412 | ANA IRIS BATISTA MOURA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/06/2008 | 1720.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades sócio-educativas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/06/2008 | 798.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/06/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/06/2008 | 415.00 | 00003311343492 | JAQUELINE CARLA BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/06/2008 | 148.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas a assessores e secretários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/06/2008 | 570.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de flores para decoração de evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/06/2008 | 3820.11 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/06/2008 | 4526.42 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/06/2008 | 2908.47 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/06/2008 | 8083.88 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado aos veículos de placas MMW 6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606, HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/06/2008 | 1460.00 | 10847382001623 | UNBEC - CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MARISTAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com alimentação e ocupação de auditório para 29 participantes na realização do Curso Introdutório para Profissional da Saúde da Família, realizado nos períodos de 14 a 18 de abril e 05 a 09 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/06/2008 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor corresponde a Contribuição Institucional, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, referente ao 2º trimestre/2008, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/06/2008 | 2480.19 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/06/2008 | 3519.84 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2008 | 250.00 | 00029158753400 | DEOLINDA CAVALCANTE DE LUCENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de gêneros alimentícios, destinados as equipes de coordenação e apoio durante o evento "São João no Sítio", realizado no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2008 | 3700.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a confecção de camisas com serigrafia e bordado e mochilas escolares, destinadas as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal, junto a Secretaria de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2008 | 1350.00 | 00005748039478 | IZABEL CRISTINA COBÉ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2008 | 50.00 | 00041442415487 | SANDRA CAVALCANTE DE LUCENA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Projetos - ASSP, no dia 10 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2008 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1000201-9 ICMS IPI/IPVA, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2008 | 3721.10 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/06/2008 | 290.00 | 10759983000106 | ASSISTEM- COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças para escapamento, destinadas ao veículo Fiat/Uno de placas HDD1631, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/06/2008 | 150.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/06/2008 | 1558.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas aos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/06/2008 | 429.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas aos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/06/2008 | 4200.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de implantação do sistema de iluminação do Posto de Saúde, localizado no Sítio Geraldo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/06/2008 | 1492.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas aos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/06/2008 | 136.00 | 08968232000140 | J. F. NÓBREGA & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/06/2008 | 2980.00 | 12671186000190 | LIFFE INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de pintura e recuperação das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Construção, Recuperação e Limpeza de Barreiros e Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001659 | 16/06/2008 | 48105.26 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de limpeza e desassoreamento de açude nos Sítios Cosmo da Rocha e Chã do Bálsamo, neste município, conforme documentos anexos. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/06/2008 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/06/2008 | 1150.47 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção e instalação de balcão eucatex destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/06/2008 | 309.20 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas ao funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/06/2008 | 175.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção corretiva com substituição de valvula, mangueira do pressostato e mola, em Lavadora electrolux pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/06/2008 | 1042.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica, conforme RED nº 1375120, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/06/2008 | 6800.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de pré-misturado frio e material asfaltico destinado a manutenção de vias urbanas e estradas principais e vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/06/2008 | 4.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Serviços prestados referente a tarifas bancárias na C/C 13.571-2 SISCOLO, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/06/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Serviços prestados referente a tarifa bancária na C/C 12.599-7 AFB/MS, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/06/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Serviços prestados referente a tarifa bancária na C/C 13.037-0 VIG/MS, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/06/2008 | 255.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de extintores destinados ao evento São João no Sítio, realizado no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/06/2008 | 50.08 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade DIRECTV, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/06/2008 | 319.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material (memória, placa mãe e processador) destinado a manutenção de microcomputador pertencente a Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/06/2008 | 250.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO E CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na instalação de para-brisa no veículo Corsa Sedan de placas MNI 9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/06/2008 | 1471.37 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde na aquisição de peças destinadas ao veículo Moto de placas MMW6094-PB pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/06/2008 | 1280.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação da Motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/06/2008 | 4050.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 54 H/M de Trator de Esteira, destinado a manutenção e retirada de resíduos sólidos do lixão deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2008 | 972.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2008 | 843.20 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças e serviços destinados a recuperação do veículo Moto de placas MNZ8907, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2008 | 2111.04 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2008 | 1600.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO - ME | Valor que se empenha corresponde a locação de mesas, cadeiras e frezzers destinados ao Evento "São João no Sítio", realizado no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2008 | 195.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.123-7 FEB, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2008 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de elaboração de Balancetes, relativo ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2008 | 70.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2008 | 300.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material descartável destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2008 | 35988.83 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE MAIO A JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2008 | 7728.79 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE MAIO A JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2008 | 1400.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE MAIO A JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2008 | 6133.45 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE MAIO A JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2008 | 6995.19 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE MAIO A JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2008 | 3022.33 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE MAIO A JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2008 | 4278.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE MAIO A JUNHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2008 | 1000.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO - Com. e Marketing LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de informação através do site www.candidonobrega.com.br, de informes de interesse desta edilidade, referente aos meses de maio e junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2008 | 283.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços fotográficos e revelação digital de fotos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2008 | 170.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2008 | 3902.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2008 | 934.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as oficinas de dança, realizadas pelo Programa de Apoio Integral à Família-PAIF deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/07/2008 | 389.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos cursos de artesanato realizados pelo Programa de Apoio Integral à família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/07/2008 | 682.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos cursos de artesanato realizados pelo Programa de Apoio Integral à família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/07/2008 | 200.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos cursos de artesanato realizados pelo Programa de Apoio Integral à família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/07/2008 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/07/2008 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/07/2008 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/07/2008 | 64.00 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/07/2008 | 400.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de pintura, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral a Família, referente ao mês de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/07/2008 | 400.00 | 00067667155453 | MARINALVA DA COSTA BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de dança, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral da Família, referente ao mês de julho/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/07/2008 | 850.00 | 00067487807487 | ADILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/07/2008 | 4732.80 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de julho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/07/2008 | 41.30 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/07/2008 | 2085.00 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de julho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/07/2008 | 3273.00 | 00041441168400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de julho/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/07/2008 | 2085.00 | 00083415629449 | ANDREA PAULA DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de julho/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/07/2008 | 100.00 | 00002497098484 | MARIA CELIZETE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos junto a Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 02 e 03 de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/07/2008 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Valor que se empenha corresponde a realização de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/07/2008 | 979.49 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/07/2008 | 500.00 | 00002219124444 | SÉRGIO BELO GOUVEIA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/07/2008 | 1135.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços especializados de médica ginecologista, perfazendo um total de 04 (quatro) plantões no mês de julho/2008, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/07/2008 | 1350.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/07/2008 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/07/2008 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/07/2008 | 760.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, junto a Sec. de Saúde deste município, neste mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2008 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2008 | 1080.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2008 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/07/2008 | 1100.00 | 00005971793446 | EDIVANDO JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/07/2008 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/07/2008 | 980.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo marca Chevrolet D-20 Custom, destinado ao transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/07/2008 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/07/2008 | 342.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Saúde deste município, resolver assuntos junto a Central de Regulação de Marcação e Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 07, 08 e 09 de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/07/2008 | 1302.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de julho/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/07/2008 | 107.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/07/2008 | 19936.01 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/07/2008 | 218.07 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/07/2008 | 21660.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/07/2008 | 5852.00 | 00057771871453 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de julho/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/07/2008 | 755.00 | 00000073545414 | MARIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na costura dos lencóis e toalhas da Secretaria de Saúde, PSFs I e II deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/07/2008 | 110.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material (memória) destinado a upgrade de microcomputador pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/07/2008 | 124.20 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/07/2008 | 530.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na montagem e desmontagem de barracas por ocasião do evento São João no Sítio, realizado nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/07/2008 | 295.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe de limpeza durante o evento São João no Sítio, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/07/2008 | 316.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços como palestrante do tema: Deficiência Física, no I Encontro de Sensibilização para Efetivação da Política Inclusiva no município de Matinhas, nos dias 13, 14 e 15 de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/07/2008 | 100.00 | 00011763998886 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de veículo Van, destinada ao transporte da equipe de segurança, durante os festejos juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/07/2008 | 525.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de salgados e serviço de garçom, destinado aos festejos juninos realizados neste município, nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/07/2008 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/07/2008 | 242.00 | 00070853738491 | LAÉRCIO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com material xerográfico, destinado ao I Encontro de Sensibilização para a efetivação da política inclusiva, no município de Matinhas, nos dias 13, 14 e 15 de maio/2008, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/07/2008 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/07/2008 | 1100.00 | 00003983372414 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da equipe de estacionamento, por ocasião dos festejos juninos realizados nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho/2008 neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/07/2008 | 2500.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/07/2008 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/07/2008 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/07/2008 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/07/2008 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/07/2008 | 700.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/07/2008 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/07/2008 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/07/2008 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/07/2008 | 700.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/07/2008 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/07/2008 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/07/2008 | 700.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/07/2008 | 700.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/07/2008 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/07/2008 | 1000.00 | 00033363684487 | PEDRO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel (galpão) utilizado como depósito de material destinado aos festejos juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/07/2008 | 1300.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo ônibus destinado ao transporte das equipes de coordenação e apoio, durante evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/07/2008 | 320.00 | 00001916545408 | JOÃO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhão destinado ao transporte dos pavilhões usados durante o evento junino realizado no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/07/2008 | 1270.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locução, durante as festividades juninas realizadas neste município, durante o período de 21, 22, 23 e 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/07/2008 | 650.00 | 00002872971440 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Veraneio Custom, de placas BFQ 1322-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/07/2008 | 316.00 | 00025142712404 | JOSE JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trio de Forró pé-de-serra, por ocasião dos festejos juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/07/2008 | 320.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/07/2008 | 210.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados em serviços gerais, por ocasião dos festejos juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/07/2008 | 3880.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de hospedagem de bandas e equipes responsáveis pela organização do evento junino realizado neste município, no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/07/2008 | 500.00 | 00000073545414 | MARIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no preparo da alimentação para a equipe da coordenação e apoio ao evento junino realizado neste município, no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2008 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/07/2008 | 160.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como digitadora, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2008 | 850.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/07/2008 | 320.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/07/2008 | 417.00 | 00008827165495 | LUCIENE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Cabral, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/07/2008 | 417.00 | 00006421424406 | ELAINE JESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como professora substituta, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/07/2008 | 417.00 | 00096605286391 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Manoel Virgínio de Moura, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/07/2008 | 417.00 | 00003715657405 | LUCENY ANIZIO SALES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Ascendino Moura, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/07/2008 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, chevrolet D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/07/2008 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/07/2008 | 417.00 | 00005369130485 | ADAIRES RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora de Matemática em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/07/2008 | 1430.00 | 00053180895420 | JOÃO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado a show pirotécnico, por ocasião do evento São João no Sítio, realizado no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/07/2008 | 430.00 | 00039804909472 | LUZIA CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para as equipes de apoio e coordenação, durante o evento junino realizado neste município, durante o período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de JULHO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/07/2008 | 139.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.123-7 FEB, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/07/2008 | 24513.35 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de julho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/07/2008 | 96.92 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/07/2008 | 27998.15 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de julho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/07/2008 | 468.05 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/07/2008 | 5963.10 | 00076867102468 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, FUNDEB 40%, referente ao mês de julho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/07/2008 | 508.83 | 00076867102468 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA & OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/07/2008 | 5674.40 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de julho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/07/2008 | 581.52 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/07/2008 | 650.00 | 00033811032453 | MARCIO SEGUNDO FREIRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria e segurança para eventos, durante os festejos juninos realizados neste município, no período de 21 a 24 de junho/2008, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/07/2008 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/07/2008 | 581.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, neste mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/07/2008 | 575.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, neste mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/07/2008 | 1366.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de JULHO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/07/2008 | 603.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de JULHO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/07/2008 | 541.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de JULHO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/07/2008 | 55.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/07/2008 | 33.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 11.057-4 CIDE, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/07/2008 | 100.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a diferença referente aos meses de abril e maio/2008 do contrato de locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/07/2008 | 300.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/07/2008 | 358.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, neste mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/07/2008 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/07/2008 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/07/2008 | 900.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados no levantamento e tombamento do Patrimônio Público do município de Matinhas-PB, bem como o levantamento e controle de bens móveis, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/07/2008 | 68.11 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/07/2008 | 261.93 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/07/2008 | 757.03 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/07/2008 | 2232.08 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/07/2008 | 82.19 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/07/2008 | 82.17 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/07/2008 | 203.81 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/07/2008 | 352.44 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/07/2008 | 4975.69 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.05.08 a 06.06.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/07/2008 | 320.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/07/2008 | 1280.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Auditoria e Consultoria no Departamento Pessoal - Recolhimento previdenciário, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/07/2008 | 290.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de pneus em veiculos pertencentes a frota desse municipio, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2008 | 320.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/07/2008 | 160.00 | 00007787673613 | LEILANE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização de arquivos junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/07/2008 | 342.00 | 00004012703439 | FLAVIO DE BRITO CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão-SEPLAG e Secretaria Estadual de Educação, nos dias 08, 09, 10 de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/07/2008 | 270.00 | 00041442415487 | SANDRA CAVALCANTE DE LUCENA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Projetos - ASSP e SEBRAE/JP, nos dias 14, 15 e 16 de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/07/2008 | 228.00 | 00004012703439 | FLAVIO DE BRITO CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Defesa Civil e Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, nos dias 14 e 15 de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/07/2008 | 485.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao consumo de água potável nos diversos órgãos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/07/2008 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/07/2008 | 72.69 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/07/2008 | 31908.52 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de julho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/07/2008 | 150.00 | 00002200893450 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação com reposição de peças de veículo pertencente a frota oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/07/2008 | 1106.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação avisos e termos de interesse desta edilidade, no D. Oficial do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/07/2008 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação de extratos e termo de ratificação de interesse desta edilidade, no D. Oficial do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/07/2008 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/07/2008 | 956.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação avisos e termos de interesse desta edilidade, no D. Oficial, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/07/2008 | 316.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de cerimonial durante eventos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/07/2008 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/07/2008 | 58.44 | 04884082000135 | JAD LOGÍSTICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de envio de documentos de interesse desta edilidade, com destino a Brasília-DF, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/07/2008 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de matérias de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/07/2008 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/07/2008 | 1050.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de carro de som destinado a divulgação de informes, comemorações e eventos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2008 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2008 | 200.00 | 00008417188495 | ALYNE DA SILVA ROMERO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto ao Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/07/2008 | 150.00 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (03) três diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Companhia Estadual de Habitação-CEHAP, Defesa Civil, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e SUDEMA, nos dias 07, 08 e 09 de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/07/2008 | 150.00 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (03) três diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Companhia Estadual de Habitação-CEHAP, Defesa Civil, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e SUDEMA, nos dias 07, 08 e 09 de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/07/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG, Companhia Estadual de Habitação - CEHAP e GIDUR/JP, nos dias 09 e 10 de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/07/2008 | 15935.70 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/07/2008 | 48.46 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/07/2008 | 100.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/07/2008 | 7823.44 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/07/2008 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/07/2008 | 0.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 9.471-4 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/07/2008 | 75.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como anexo do almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/07/2008 | 635.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/07/2008 | 342.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 08, 09 e 10 de julho/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Companhia Estadual de Habitação-CEHAP e Caixa Econômica Federal-GIDUR/JP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/07/2008 | 342.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 08, 09 e 10 de julho/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão e Secretaria Estadual de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/07/2008 | 228.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 e 15 de julho/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Secretaria Estadual de Educação e Secretaria Estadual de Infra Estrutura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/07/2008 | 3.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.028-1 FMAS/PAIF, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/07/2008 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 10.187-7 MOVIMENTO, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/07/2008 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1000201-9 ICMS IPI/IPVA, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 9.471-4 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 5.757-6 PST, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/07/2008 | 4330.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de julho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/07/2008 | 228.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 e 15 de julho/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, Companhia Estadual de Habitação-CEHAP e Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/07/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/07/2008 | 265.00 | 00004828234454 | JOSE ZITO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/07/2008 | 40000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação de estradas principais e vicinais no município de Matinhas-PB, conforme Carta Convite nº 001/2008 e Convênio nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Revitalização de Próprios Municipais | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/07/2008 | 40000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de construção de Posto de saúde no Sítio Geraldo de Cima, neste município, conforme Proc. Lic. Carta Convite de nº 002/2008 e Convênio FDE de nº 043/2008, conforme documentos anexos. | 00582008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/07/2008 | 1500.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no transporte de material destinado a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, em veículo Caminhão Mercedes Benz/710, placas MXU4399, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/07/2008 | 1780.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de limpeza, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/07/2008 | 440.00 | 00003908482470 | MARCELO FRANKLIN CESAR | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que dão acesso ao Sítio Cachoeira de Pedra D Água, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/07/2008 | 600.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de Motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente a 2ª quinzena de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/07/2008 | 300.00 | 00006778041480 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas principais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/07/2008 | 600.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de Motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente a 1ª quinzena de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/07/2008 | 316.00 | 00036517330410 | JOSE PAULO FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/07/2008 | 1050.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no transporte de material destinado a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, em veículo Caminhão Mercedes Benz/710, placas MXU4399, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/07/2008 | 390.00 | 00005649755400 | CRISTOVÃO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na fiscalização das obras e de roço de estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/07/2008 | 110.00 | 00000027829790 | SEVERINO GOMES DE LONDRES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/07/2008 | 265.00 | 00003622515414 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fechamento das erosões causadas pelas chuvasnas estradas que ligam o município de Matinhas à Rodovia estadual, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2008 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/07/2008 | 192.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cachoeira do Gama, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/07/2008 | 160.00 | 00006657234406 | ALUSKA FLÁVIA DOS SANTOS LUNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2008 | 500.00 | 00005649755400 | CRISTOVÃO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na fiscalização das obras e de roço de estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2008 | 417.00 | 00002982959461 | SANDERILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços como vigilante no canteiro de obras do Sítio Geraldo de Cima neste município, referente mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/07/2008 | 1000.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de revisão da bomba injetora da motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/07/2008 | 150.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a concessão de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo funcionários desta edilidade para resolver assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/07/2008 | 2697.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de limpeza, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/07/2008 | 11843.89 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de julho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/07/2008 | 387.68 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/07/2008 | 9997.75 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de julho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/07/2008 | 7322.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançado neste mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/07/2008 | 2870.50 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/07/2008 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/07/2008 | 49.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.201-8, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/07/2008 | 2550.70 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de julho/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/07/2008 | 940.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão da roda traseira, sistema de freios e parte elétrica do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/07/2008 | 210.00 | 00008051400771 | JOSE MESSIAS BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço as estradas principais e vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/07/2008 | 180.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha correponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Diretor do Dep. de Agricultura e Abastecimento, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Estado de Infra-Estrutura e Defesa Civil, nos dias 16 e 17 de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/07/2008 | 5258.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas ao veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/07/2008 | 270.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 07, 08 e 09 de julho/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação do Estado, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Secretaria de Planejamento e Gestão e GIDUR/JP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/07/2008 | 50.00 | 00080609430491 | KATIA MILENA DONATO DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de julho/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/07/2008 | 90.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de julho/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação do Estado e Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/07/2008 | 598.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 1.093-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/07/2008 | 900.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na atualização do SISTN, referente ao 2º semestre/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/07/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/07/2008 | 1287.24 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas com passagens aéreas destinadas ao Assessor desta edilidade, quando de viagem à Brasília-DF para resolver assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/07/2008 | 250.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN P. GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de julho/2008, para resolver assuntos do interesse deste município, junto a SECOM, Escritório de Projetos-ASSP e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/07/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Companhia Estadual de Habitação - CEHAP, Secretaria de Estado de Infra Estrutura e Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, nos dias 17 e 18 de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/07/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG e Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, nos dias 28 e 29 de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/07/2008 | 684.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMÃO DE LUCENA NETO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de Brasília-DF, nos dias 17, 18 e 19 de julho/2008, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Ministério do Turismo, sobre os Projetos do São João no Sítio e Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/07/2008 | 100.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a Sec. Estadual de Infra-Estrutura e Sec. Estadual de Planejamento e Gestão-SEPLAG, nos dias 21 e 22 de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/07/2008 | 228.00 | 00011675925739 | GUILHERME DE SOUZA GOMES NETO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a Sec. de Estado de Educação e Cultura, Escritório de Projetos-ASSP e Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, nos dias 21 e 22 de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/07/2008 | 100.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21 e 22 de julho/2008, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/07/2008 | 3839.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/07/2008 | 750.00 | 00072205326791 | MARIA APARECIDA SILVA PORTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na coordenação de palco, durante o evento junino realizado neste município, no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/07/2008 | 210.00 | 00027251667487 | MARIA VERÔNICA G. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como palestrante do tema: Saúde Mental, no I Encontro de sensibilização para a efetivação da política inclusiva no município de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/07/2008 | 316.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como palestrante do tema: Programa Educação Inclusiva, direito a diversidade, no I Encontro de sensibilização para a efetivação da política inclusiva no município de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/07/2008 | 284.00 | 00042760798453 | LINALDO CURSINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na gravação de fitas VHS para DVD de material de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/07/2008 | 210.00 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como palestrante do tema: Deficiência Visual, no I Encontro de sensibilização para a efetivação da política inclusiva no município de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/07/2008 | 316.00 | 00055429203491 | GINA RUFINO RIBEIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como palestrante do tema: Deficiência Física, no I Encontro de sensibilização para a efetivação da política inclusiva no município de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/07/2008 | 320.00 | 00014203650453 | FRANCISCA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de uma oficina de brinquedos para o I Encontro de sensibilização para a efetivação da política inclusiva no município de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/07/2008 | 369.00 | 00036348384420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como palestrante do tema: Pessoa com Surdez, no I Encontro de sensibilização para a efetivação da política inclusiva no município de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/07/2008 | 530.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na montagem e desmontagem de barracas por ocasião do evento São João no Sítio, realizado nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/07/2008 | 130.00 | 00008086509478 | HUMBERTO ANTONIO BARBOZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no estacionamento, durante o evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/07/2008 | 200.00 | 00002736836405 | KARINNE COSTA FERNANDES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21, 22, 23 e 24 de julho/2008, para resolver assuntos do interesse deste município, junto ai Depto. de Esportes da Sec. de Educação e Cultura do Estado e Sec. Estadual de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/07/2008 | 200.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21, 22, 23 e 24 de julho/2008, para a Diretora de Divisão da Sec. de Educação deste município, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Estado de Educação e Escritório de Projetos-ASSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/07/2008 | 105.00 | 00025142712404 | JOSE JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trio de Forró pé-de-serra, durante a "Nossa Feira", realizada no Parque da Laranja deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/07/2008 | 2120.92 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/07/2008 | 3639.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/07/2008 | 76.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 58.040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/07/2008 | 9.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 7.092-0, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/07/2008 | 342.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03(três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 28, 29 e 30 de julho/2008, para a Sec. de Ação Social deste município resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a SETRAS, Escritório de Projetos-ASSP, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e Sec. de Estado de Desenvolvimento Humano-SEDH, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/07/2008 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente aos meses de maio e junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/07/2008 | 289.00 | 08995631002909 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 01 (uma) cozinha compacta destinada ao Centro de Referência de Assistência Social, do Programa de Apoio Integral à Família-PAIF, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2008 | 3601.25 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2008 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Valor que se empenha corresponde a realização de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2008 | 80.00 | 00011382589468 | ADEMIR C. WANDERLEY | Valor que se empenha corresponde a realização de consulta médica especializada, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2008 | 40.00 | 09261587000167 | CENTRO MÉDICO DR. JOÃO LEITE LTDA | Valor que se empenha corresponde a realização de exame especializado, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2008 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2008 | 9588.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários de Diversas Secretarias, relativo a folha do mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/07/2008 | 859.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de reciclagem de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/07/2008 | 5972.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/07/2008 | 411.80 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde na aquisição de peças e recuperação do veículo Moto, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/07/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Serviços prestados referente a TARIFA BANCÁRIA da C/C 11.224-0 FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/07/2008 | 50.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha corresponde a realização de exames, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/07/2008 | 55.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha corresponde a realização de exames, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/07/2008 | 50.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha corresponde a realização de exames, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/07/2008 | 836.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/07/2008 | 4031.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo a folha do mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/07/2008 | 2386.48 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/07/2008 | 3003.47 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/07/2008 | 1575.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/07/2008 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Camioneta Cabine Dupla, chevrolet, destinada ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental da zona rural deste município, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Perfuração e Equipamentos de Poços Tubulares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/07/2008 | 67000.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a 1ª medição dos serviços de perfuração e instalação de poços artesianos nas localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00622008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/07/2008 | 2100.00 | 09095670000103 | CERÂMICA CEMARISA LTDA - EPP | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/07/2008 | 240.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMÉRCIO, INDÚSTRIA | Valor correspondente a aquisição de peça destinada a manutenção de veículo pertencente a frota deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/07/2008 | 1350.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/07/2008 | 4900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2008/2008, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, sem motorista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/07/2008 | 4900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2008/2008, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, sem motorista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/07/2008 | 4122.01 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/07/2008 | 4016.99 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/07/2008 | 4028.83 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível e lubrificantes destinados ao veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/07/2008 | 4050.35 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/07/2008 | 1250.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/07/2008 | 7421.88 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW 6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606, HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/07/2008 | 1123.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/07/2008 | 1400.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/07/2008 | 669.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas ao funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/07/2008 | 3531.28 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/07/2008 | 3574.31 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados a veículo a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/07/2008 | 154.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/07/2008 | 780.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/07/2008 | 5500.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 55 H/M de Motoniveladora Patrol, destinada a terraplanagem em área para construção de conjunto habitacional neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/07/2008 | 6000.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 80 H/M de trator de esteira, destinado aos serviços de escavação e movimentação de terras em área para implantação de conjunto habitacional neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/07/2008 | 8550.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 114 H/M de trator de esteira, destinado aos serviços de escavação e movimentação de terras para construção de barreiros e estradas em localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/07/2008 | 1300.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/07/2008 | 140.00 | 00021964130468 | JOSÉ CLEANTO VIEIRA E SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviço médico especializado, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/07/2008 | 1200.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do trator de esteira D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/07/2008 | 262.50 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/07/2008 | 1985.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/07/2008 | 2.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/07/2008 | 1387.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/07/2008 | 67.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinada ao veículo Moto de placas MNJ7505, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/07/2008 | 2678.20 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/07/2008 | 642.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/07/2008 | 3839.76 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/07/2008 | 914.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/07/2008 | 1230.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar para os Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2008 | 17780.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2008 | 7816.20 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2008 | 700.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2008 | 2637.05 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2008 | 3382.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2008 | 382.77 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2008 | 3.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2008 | 1633.50 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor correspondente a aquisição de peças para a motoniveladora Patrol, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2008 | 940.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIP. PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material, destinado a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2008 | 2129.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2008 | 80.00 | 09197047000161 | GRÁFICA JÚLIO COSTA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de blocos tipo B, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2008 | 1236.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2008 | 3299.49 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2008 | 331.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão da caixa de marcha, remoção e instalação de radiador e intercooler e substituição do carter e óleo do motor, do veículo Ônibus escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2008 | 2348.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2008 | 2380.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2008 | 1470.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços fotográficos e revelação digital de fotos referentes ao evento junino realizado neste município, nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2008 | 1284.70 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2008 | 1580.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao evento junino realizado neste município, no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/08/2008 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, chevrolet D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/08/2008 | 417.00 | 00054906539491 | CALINA CÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Padre Cicero Romão Batista, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/08/2008 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | Valor que se empenha corresponde a inscrição das funcionárias Josilda Glória Ferreira dos Anjos e Maria José Pereira de Sousa, no encontro dos tutores do Proletramento, a ser realizado no período de 25 a 29 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/08/2008 | 50.00 | 00001248508475 | ADELMA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Sec. de Educação deste município, junto a Sec. de Educação do Estado, no dia 19 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/08/2008 | 3300.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de locação, montagem e desmontagem de cidade cenográfica para o evento junino realizado neste município, no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/08/2008 | 25019.27 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/08/2008 | 96.92 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/08/2008 | 28306.49 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/08/2008 | 485.12 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/08/2008 | 11637.50 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/08/2008 | 1090.35 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/08/2008 | 153.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.123-7 FEB, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/08/2008 | 650.00 | 00002872971440 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Veraneio Custom, de placas BFQ 1322-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/08/2008 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/08/2008 | 895.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto e manutenção de mimeografos pertencentes as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/08/2008 | 685.00 | 00003380676470 | ELISÂNGELA SILVA PORTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na equipe de apoio, durante os festejos juninos realizados no período de 21 a 24 de junho/2008 neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002216 | 04/08/2008 | 210000.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na realização de shows artisticos, bem como na locação de equipamentos de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos, treminhão do forró e divulgação do evento, entre outros serviços de segurança e apoio, durante as festividades juninas realizadas no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme Proc. de Lic. Inexigibilidade nº 001/2008 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/08/2008 | 850.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/08/2008 | 160.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como digitadora, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/08/2008 | 320.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/08/2008 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/08/2008 | 1430.00 | 00053180895420 | JOÃO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado a show pirotécnico, por ocasião dos eventos juninos, realizados no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/08/2008 | 160.00 | 00000909868492 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização do arquivo da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de AGOSTO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/08/2008 | 1315.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na locação de veículo ônibus destinado ao transporte das equipes de coordenação e apoio, durante evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/08/2008 | 1600.00 | 00049888960482 | JOSÉ FLORENTINO LUCENA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apoio a coordenação durante o evento junino realizado neste município, no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/08/2008 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/08/2008 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/08/2008 | 417.00 | 00054906539491 | CALINA CÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Padre Cicero Romão Batista, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/08/2008 | 417.00 | 00096605286391 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Manoel Virgínio de Moura, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/08/2008 | 417.00 | 00008827165495 | LUCIENE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Cabral, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/08/2008 | 417.00 | 00003715657405 | LUCENY ANIZIO SALES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Ascendino Moura, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/08/2008 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/08/2008 | 417.00 | 00005369130485 | ADAIRES RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora de Matemática em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/08/2008 | 320.00 | 00000909868492 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização do arquivo da Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de junho e julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/08/2008 | 650.00 | 00002872971440 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Veraneio Custom, de placas BFQ 1322-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/08/2008 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Camioneta Cabine Dupla, chevrolet, destinada ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental da zona rural deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/08/2008 | 1800.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados ao veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/08/2008 | 2500.00 | 00007226232405 | JOSÉ JAILTON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apresentação com trio de Forró pé-de-serra, por ocasião dos festejos juninos realizados por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/08/2008 | 2557.00 | 00003893318488 | ADILMA ALEXANDRE ARAÚJO & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de UTI Móvel durante o evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/08/2008 | 2500.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com aluguel de som destinado ao pavilhão durante o evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/08/2008 | 1400.00 | 00000793561418 | SAMARA APARECIDA DE SOUTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de buffet, por ocasião dos festejos juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/08/2008 | 2110.00 | 00007093373453 | PEDRO IVO FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Van, destinada ao evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/08/2008 | 64.00 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/08/2008 | 400.00 | 00067667155453 | MARINALVA DA COSTA BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de dança, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral da Família, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/08/2008 | 1040.00 | 00035449993404 | PEDRO DINIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados conduzindo a equipe do Bolsa Família, em visitas no cadastramento e recadastramento das famílias do referido Programa, nas localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/08/2008 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/08/2008 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/08/2008 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/08/2008 | 400.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de pintura, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral a Família, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/08/2008 | 850.00 | 00067487807487 | ADILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/08/2008 | 813.00 | 00085334715487 | ELIANA APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento dos serviços prestados como Assistente Social no acompanhamento às famílias atendidas pelo Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de agosto/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/08/2008 | 4454.80 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/08/2008 | 41.30 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/08/2008 | 2085.00 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/08/2008 | 2460.00 | 00041441168400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de agosto/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/08/2008 | 2085.00 | 00083415629449 | ANDREA PAULA DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de agosto/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 13.569-0 BLGES, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/08/2008 | 432.00 | 00008431091495 | NYLLAVIA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de roupas para a oficina de dança, realizada pelo PAIF - Programa de Apoio Integral a Família neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/08/2008 | 667.37 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/08/2008 | 100.00 | 00001969906456 | JOSENILDA DE LIMA SUDERIO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a auxiliar de enfermagem deste município acompanhar pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 06 e 08 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/08/2008 | 93.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/08/2008 | 720.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/08/2008 | 895.00 | 00020447256491 | FLAVIO SERGIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de recuperação e manutenção dos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/08/2008 | 980.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo marca Chevrolet D-20 Custom, destinado ao transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/08/2008 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/08/2008 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/08/2008 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/08/2008 | 760.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, junto a Sec. de Saúde deste município, neste mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/08/2008 | 1080.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/08/2008 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/08/2008 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/08/2008 | 800.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/08/2008 | 171.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Saúde deste município, resolver assuntos junto a Secretaria Estadual de Saúde e a Gerência de Regulação, Controle e Avaliação, nos dias 04 e 05 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/08/2008 | 402.27 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de licenciamento anual (2008) de veículo Corsa Sedan, de placas MNI 9606, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/08/2008 | 6300.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Van, destinado ao transporte de pacientes para consultórios e laboratórios de Campina Grande, nos meses de maio e junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/08/2008 | 342.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Saúde deste município, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 25, 26 e 27 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/08/2008 | 200.00 | 00006240258458 | IDALECIO JOSE NOGUEIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para funcionário deste município, resolver assuntos junto a Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 11, 12, 13 e 14 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/08/2008 | 1302.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/08/2008 | 20126.20 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/08/2008 | 218.07 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/08/2008 | 21660.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/08/2008 | 4232.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo a folha do mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/08/2008 | 5852.00 | 00057771871453 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/08/2008 | 170.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARÃES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto das portas dos veículos Fiat/Ducato e VW/Saveiro (Ambulância), pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/08/2008 | 59.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 58.040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/08/2008 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/08/2008 | 950.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/08/2008 | 450.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/08/2008 | 670.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte das equipes de vacinação, nas comunidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/08/2008 | 2280.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/08/2008 | 114.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Saúde deste município, resolver assuntos junto a Secretaria de Regulação e marcação e Secretaria Estadual de Saúde, no dia 06 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/08/2008 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/08/2008 | 1150.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/08/2008 | 350.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/08/2008 | 950.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/08/2008 | 200.00 | 00004014281418 | LUCILENE ANISIO SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para funcionária da Secretaria de Saúde deste município, resolver assuntos junto a Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 18, 19, 20 e 21 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/08/2008 | 320.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/08/2008 | 2026.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de AGOSTO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/08/2008 | 462.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de AGOSTO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/08/2008 | 577.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de AGOSTO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/08/2008 | 350.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a 3ª parcela dos serviços prestados no levantamento e tombamento do Patrimônio Público do município de Matinhas-PB, bem como o levantamento e controle de bens móveis, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/08/2008 | 58.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/08/2008 | 342.00 | 00004012703439 | FLAVIO DE BRITO CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Secretaria de Planejamento e Gestão, nos dias 06, 07 e 08 agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/08/2008 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/08/2008 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/08/2008 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/08/2008 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/08/2008 | 4730.07 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.06.08 a 06.07.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/08/2008 | 160.00 | 00007787673613 | LEILANE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização de arquivos junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/08/2008 | 200.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como vigilante noturno, na sede da Prefeitura Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/08/2008 | 753.37 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/08/2008 | 1820.98 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/08/2008 | 248.60 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/08/2008 | 304.52 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/08/2008 | 150.69 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/08/2008 | 36.72 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/08/2008 | 180.94 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/08/2008 | 71.02 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/08/2008 | 73.58 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/08/2008 | 120.52 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de abril/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/08/2008 | 580.00 | 00002260021441 | FLÁVIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de consultoria técnica, junto ao Departamento Pessoal da Sec. de Administração deste município, ref. aos meses de junho e julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/08/2008 | 228.00 | 00011675925739 | GUILHERME DE SOUZA GOMES NETO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a SETRAS, Escritório de Projetos-ASSP e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH), nos dias 06 e 07 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/08/2008 | 348.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, neste mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/08/2008 | 45.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a diferença da contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de setembro/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/08/2008 | 16.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a diferença da contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de julho/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/08/2008 | 575.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/08/2008 | 5540.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/08/2008 | 300.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/08/2008 | 210.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/08/2008 | 29434.77 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/08/2008 | 72.69 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/08/2008 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/08/2008 | 200.00 | 00008417188495 | ALYNE DA SILVA ROMERO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto ao Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/08/2008 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/08/2008 | 265.00 | 00002714222463 | RAFAEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de moto-taxi, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/08/2008 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/08/2008 | 270.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Centro Administrativo, Escritório de Projetos-ASSP e Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 11, 12 e 13 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/08/2008 | 100.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e DER, nos dias 14 e 15 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/08/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, Companhia Estadual de Habitação - CEHAP e Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, nos dias 20 e 21 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/08/2008 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/08/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/08/2008 | 15935.70 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/08/2008 | 48.46 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/08/2008 | 7899.64 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/08/2008 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/08/2008 | 0.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 9.471-4 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/08/2008 | 75.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como anexo do almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/08/2008 | 100.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/08/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/08/2008 | 635.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/08/2008 | 425.00 | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA VITAL | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados na elaboração do SIOPE - Sist. de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, relativo aos exercícios de 2005, 2006 e 2007, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/08/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.028-1 FMAS/PAIF, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 10.187-7 MOVIMENTO, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 9.471-4 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 5.757-6 PST, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/08/2008 | 17.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/08/2008 | 4330.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/08/2008 | 131.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários de Diversas Secretarias, relativo a folha do mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/08/2008 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1000201-9 ICMS IPI/IPVA, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/08/2008 | 833.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 1.093-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/08/2008 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de elaboração de Balancetes, relativo ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/08/2008 | 500.00 | 00050976907453 | SEVERINO CORDEIRO DE MATOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Eletricista, nas instalações da Quadra Poliesportiva neste município, conforme Contrato de Repasse CT nº 0125789-69/2001 - Esporte Solidário e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/08/2008 | 500.00 | 00005649755400 | CRISTOVÃO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na fiscalização das obras e de roço de estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/08/2008 | 140.00 | 00003622515414 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fechamento das erosões causadas pelas chuvas nas estradas que ligam o município de Matinhas à Rodovia estadual, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/08/2008 | 95.00 | 00018191681404 | JOSE FORTUNATO PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de carros-de-mão, pertencentes a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/08/2008 | 255.00 | 00089386094487 | INACIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Geraldo neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/08/2008 | 130.00 | 00008870893480 | JOÃO BATISTA HERCULANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documetos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/08/2008 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/08/2008 | 212.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cachoeira do Gama, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/08/2008 | 417.00 | 00002982959461 | SANDERILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços como vigilante no canteiro de obras do Sítio Geraldo de Cima neste município, referente mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/08/2008 | 1650.00 | 00005582313494 | DANIEL BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/08/2008 | 1500.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no transporte de material destinado a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, em veículo Caminhão Mercedes Benz/710, placas MXU4399, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/08/2008 | 2250.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da motonivenadora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/08/2008 | 3000.00 | 00004943921426 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA BONFIM | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados na fiscalização dos serviços de construção de 30 sapatas de alvenaria, na zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/08/2008 | 210.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/08/2008 | 415.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Juá e Sítio Camará deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/08/2008 | 250.00 | 00005648562403 | JOACY DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Departamento de Transportes deste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura do Estado e Departamento de Estradas e Rodagens-DER, nos dias 25, 26, 27, 28 e 29 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/08/2008 | 279.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado aos pequenos reparos realizados pela Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/08/2008 | 600.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de Motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente a 2ª quinzena de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/08/2008 | 10661.96 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/08/2008 | 387.68 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/08/2008 | 9723.66 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/08/2008 | 400.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos serviços de embuchamento e mandrilhamento das buchas do Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/08/2008 | 5400.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 72 H/M de trator de esteira, destinado aos serviços de escavação e movimentação de terras para abertura de estradas e limpeza de barreiros em localidade rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/08/2008 | 3400.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 34 H/M de Motoniveladora Patrol, destinado aos serviços de recuperação de estradas vicinais em localidade rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/08/2008 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/08/2008 | 360.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha correponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Diretor do Dep. de Agricultura e Abastecimento, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Incra, Interpa e Sec. de Estado de Agricultura, nos dias 11, 12, 13 e 14 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/08/2008 | 360.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha correponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de Cruz das Almas-BA, para o Diretor do Dep. de Agricultura e Abastecimento deste município, participar de Congresso sobre Citricultura, de pesquisa sobre pragas e doenças, na EMBRAPA/BA, nos dias 25 e 26 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/08/2008 | 2550.70 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de agosto/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/08/2008 | 9.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.201-8, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/08/2008 | 61.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a tarifas bancárias na C/C nº 14.165-8 - FUNCEP CONST. DE CISTERNAS, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002225 | 05/08/2008 | 48500.00 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha corresponde a 1ª medição dos serviços de construção de cisternas domiciliares, para armazenamento de água de chuva em diversas localidades do município de Matinhas-PB, conforme documentos anexos. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/08/2008 | 500.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de uma Patrol do município de Campina Grande para Matinhas-PB, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/08/2008 | 8600.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 86 H/M de Motoniveladora Patrol, destinado aos serviços de recuperação de estradas vicinais em localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/08/2008 | 4900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2008/2008, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, sem motorista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/08/2008 | 1379.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULÁLIO - ME | Valor que se empenha corresponde a aquisição de mobiliário destinado as atividades dos Programas da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/08/2008 | 882.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de mobiliário destinado as atividades dos Programas da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/08/2008 | 156.44 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/08/2008 | 50.00 | 00002657314457 | IVANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria Estadual de Saúde, no dia 19 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/08/2008 | 179.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/08/2008 | 1390.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a manutenção dos serviços de iluminação pública deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/08/2008 | 1380.00 | 09139551000296 | SERV. DE AP. ÀS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE | Valor que se empenha corresponde a participação deste município em capacitação na cidade de Cruz das Almas-BA, para inspetores fitossanitários para citricultura paraibana, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/08/2008 | 752.29 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/08/2008 | 970.00 | 08405904000109 | DETISA - DED. E IMUNIZAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de dedetização e imunização, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/08/2008 | 1572.00 | 24107211000196 | CONSTROLUZ COM. DE MAT. EL. E SERV. DA CONST. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de ampliação, manutenção e limpeza no poço artesiano e instalação de motor bomba, com instalação elétrica no Sítio Engenhoca neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/08/2008 | 1328.00 | 24107211000196 | CONSTROLUZ COM. DE MAT. EL. E SERV. DA CONST. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos serviços de manutenção, ampliação e instalação de poço artesiano na localidade do Sítio Engenhoca neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/08/2008 | 345.20 | 24107211000196 | CONSTROLUZ COM. DE MAT. EL. E SERV. DA CONST. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de ampliação e instalação de motor bomba submersa, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/08/2008 | 2150.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/08/2008 | 294.76 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/08/2008 | 210.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo Ônibus escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/08/2008 | 1361.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/08/2008 | 42000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a 1ª medicação dos serviços de construção de creche na zona urbana deste município, conforme Proc. Licitatório TP de nº 003/2008 e Convênio FDE de nº 123/2008, conforme documentos anexos. | 00632008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/08/2008 | 614.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de cartuchos destinados as impressoras utilizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/08/2008 | 100.00 | 00003253722414 | HELTON FELIPE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Companhia Estadual de Habitação-CEHAP, Sec. de Estado de Infra-Estrutura e Sec. de Planejamento e Gestão, nos dias 18 e 19 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/08/2008 | 100.00 | 00008520413498 | EMÍLIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Companhia Estadual de Habitação-CEHAP, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Sec. de Planejamento e Gestão, nos dias 18 e 19 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/08/2008 | 880.00 | 24104010000135 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do Trator D4E a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/08/2008 | 5833.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançado neste mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/08/2008 | 90.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 19 de agosto/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.775-8 FMAS/PROJOVEM relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/08/2008 | 140.00 | 03375462000181 | Cardio Diagnostico | Valor que se empenha corresponde a realização de exames especializados, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.571-2 FNS-BLMAC, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 12.599-7 AFB/MS, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/08/2008 | 1300.00 | 09010799000171 | RICARDO ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de equipamento de som e datashow destinados a eventos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 13.678-6 MERENDA ESCOLAR, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de AGOSTO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/08/2008 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 13.792-8 PNATE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de AGOSTO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/08/2008 | 100.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão dos freios do veículo Ônibus escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/08/2008 | 370.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/08/2008 | 3000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/08/2008 | 4009.05 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/08/2008 | 180.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Educação do Estado, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP e PRONAF, nos dias 25 e 26 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/08/2008 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades de limpeza pública na zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/08/2008 | 4200.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor correspondente a aquisição de peças para a recuperação da motoniveladora Patrol, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/08/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Estado de Finanças e PRONAF, nos dias 25 e 26 de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/08/2008 | 10222.27 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606, HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/08/2008 | 4434.98 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível e lubrificantes destinados ao veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/08/2008 | 4026.15 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/08/2008 | 1650.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/08/2008 | 150.00 | 00003286772488 | GIRLENY CAVALCANTI PONTES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 25, 26 e 27 de agosto/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/08/2008 | 150.00 | 00003286772488 | GIRLENY CAVALCANTI PONTES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 01, 02 e 03 de setembro/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/08/2008 | 1491.09 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/08/2008 | 90.00 | 00080609430491 | KATIA MILENA DONATO DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de agosto/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/08/2008 | 483.10 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas ao funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/08/2008 | 229.28 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde na aquisição de peças e recuperação do veículo Moto pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/08/2008 | 899.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/08/2008 | 1241.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/08/2008 | 1000.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículo Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/08/2008 | 1688.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículo Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/08/2008 | 50.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor correspondente a aquisição de peças para a recuperação do trator a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/08/2008 | 1841.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículo Fiat/UNO de placas HDD1631-PB, pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/08/2008 | 570.45 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/08/2008 | 2953.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ1912-PB, pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/08/2008 | 1598.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/08/2008 | 554.04 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de licenciamento anual (2008) de veículo Fiat/Ducato, de placas JOV2155, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/08/2008 | 360.22 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de licenciamento anual (2008) de veículo Fiat/Uno, de placas HDD1631, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/08/2008 | 8.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 7.092-0, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/08/2008 | 2800.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção dos veículos pertencentes a frota oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/08/2008 | 115.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/08/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal-GIDUR e Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, nos dias 01 e 02 de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/08/2008 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de elaboração de Balancetes, relativo ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/08/2008 | 750.00 | 24107211000196 | CONSTROLUZ COM. DE MAT. EL. E SERV. DA CONST. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos serviços de manutenção, ampliação e instalação de poço artesiano em localidade rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/08/2008 | 413.00 | 24107211000196 | CONSTROLUZ COM. DE MAT. EL. E SERV. DA CONST. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de manutenção e instalação de bomba d água no poço artesiano localizado no Sítio Cachoeira de Pedra D Água neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/08/2008 | 867.41 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de licenciamento anual (2008) de veículo Caminhão, de placas MMQ1135, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2008 | 600.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de Motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a 4ª parcela do valor total da desapropriação de área medindo 25m de largura e 40m de comprimento do imóvel constante da Parcela de terras, desmembrada da propriedade de um sítio denominado de Sítio Oriente, na zona rural deste município, que será destinada ao alargamento de faixa de domínio para instalação de indústrias, conforme documentos anexos. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2008 | 530.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da embreagem da motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2008 | 1120.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação e troca das cruzetas, transmissão e eixo do Trator D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2008 | 1175.00 | 00002397048434 | MANOEL MESSIAS MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de levantamentos topográficos na zona rural deste município, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2008 | 270.00 | 00005463120471 | SOLANGE ACÁCIO DE BARROS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/09/2008 | 270.00 | 00005463120471 | SOLANGE ACÁCIO DE BARROS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/09/2008 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/09/2008 | 500.00 | 00005649755400 | CRISTOVÃO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na fiscalização das obras e de roço de estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/09/2008 | 192.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cachoeira do Gama, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/09/2008 | 417.00 | 00002982959461 | SANDERILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços como vigilante no canteiro de obras do Sítio Geraldo de Cima neste município, referente mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/09/2008 | 600.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de Motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/09/2008 | 600.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de Motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/09/2008 | 265.00 | 00011215003404 | FRANCISCO DE ASSIS R. DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação e solda do veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/09/2008 | 10226.15 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/09/2008 | 387.68 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/09/2008 | 9349.00 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/09/2008 | 6000.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 60 H/M de Moto Niveladora, destinado aos serviços de terraplanagem em estradas vicinais nas localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2008 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/09/2008 | 1840.70 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/09/2008 | 100.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/09/2008 | 75.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como anexo do almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/09/2008 | 7972.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/09/2008 | 635.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/09/2008 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/09/2008 | 4330.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2008 | 16203.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários de Diversas Secretarias, relativo a folha do mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2008 | 1140.00 | 00004617480455 | DANIELA VIEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/09/2008 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de layout em material junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/09/2008 | 200.00 | 00008417188495 | ALYNE DA SILVA ROMERO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto ao Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/09/2008 | 316.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de cerimonial durante eventos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/09/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/09/2008 | 15935.70 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/09/2008 | 48.46 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2008 | 580.00 | 00004588395408 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de reboque diversos, junto a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2008 | 100.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 17 e 18 de setembro/2008, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2008 | 100.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a Sec. Estadual de Infra-Estrutura e Sec. Estadual de Planejamento e Gestão-SEPLAG, nos dias 17 e 18 de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2008 | 569.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2008 | 825.49 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2008 | 2680.22 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2008 | 70.78 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2008 | 288.76 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2008 | 417.61 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2008 | 116.65 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2008 | 257.84 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2008 | 71.49 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2008 | 4404.65 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.07.08 a 06.08.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2008 | 420.00 | 00011008253472 | JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de material de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2008 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2008 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/09/2008 | 1480.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de SETEMBRO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/09/2008 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/09/2008 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/09/2008 | 591.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de SETEMBRO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/09/2008 | 630.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de SETEMBRO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/09/2008 | 62.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/09/2008 | 320.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/09/2008 | 160.00 | 00007787673613 | LEILANE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização de arquivos junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/09/2008 | 29077.75 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/09/2008 | 72.69 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/09/2008 | 5412.00 | 00042754704434 | FÁTIMA MELO DOS SANTOS SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/09/2008 | 140.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com autenticações de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/09/2008 | 80.00 | 00004926505436 | MARAISA FERREIRA BARROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados durante a Campanha de Vacinação Influenza (Idosos), realizada no período de 26 de abril à 08 de maio/2008, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2008 | 1630.00 | 00002522791400 | JOSÉ CLEMENTINO FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de sáude nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2008 | 350.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2008 | 400.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2008 | 200.00 | 00004014281418 | LUCILENE ANISIO SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para funcionária da Secretaria de Saúde deste município, resolver assuntos junto a Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 01, 02, 03 e 04 de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2008 | 576.03 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/09/2008 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/09/2008 | 1080.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/09/2008 | 40.00 | 09261587000167 | CENTRO MÉDICO DR. JOÃO LEITE LTDA | Valor que se empenha corresponde a realização de exame especializado, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/09/2008 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/09/2008 | 760.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, junto a Sec. de Saúde deste município, neste mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/09/2008 | 980.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo marca Chevrolet D-20 Custom, destinado ao transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/09/2008 | 800.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/09/2008 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/09/2008 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/09/2008 | 1302.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/09/2008 | 900.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha corresponde aos serviços médicos especializados, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/09/2008 | 20784.50 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/09/2008 | 193.84 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/09/2008 | 20660.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/09/2008 | 5852.00 | 00057771871453 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2008 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/09/2008 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/09/2008 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/09/2008 | 400.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de pintura, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral a Família, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/09/2008 | 850.00 | 00067487807487 | ADILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/09/2008 | 64.00 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/09/2008 | 400.00 | 00067667155453 | MARINALVA DA COSTA BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de dança, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral da Família, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/09/2008 | 5280.46 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2008 | 41.30 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/09/2008 | 2085.00 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/09/2008 | 2460.00 | 00041441168400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de setembro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/09/2008 | 2085.00 | 00083415629449 | ANDREA PAULA DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de setembro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte das equipes de cadastramento e atualização do Programa Bolsa Família, nas localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2008 | 1630.00 | 00004451864453 | SEBASTIÃO CICERO ALEXANDRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Sprinter, destinada as atividades do Programa Bolsa Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/09/2008 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Camioneta Cabine Dupla, chevrolet, destinada ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental da zona rural deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/09/2008 | 417.00 | 00006421424406 | ELAINE JESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como professora substituta, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/09/2008 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/09/2008 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/09/2008 | 700.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/09/2008 | 700.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/09/2008 | 700.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde a diferença dos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente aos meses de abril e maio/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/09/2008 | 800.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/09/2008 | 800.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2008 | 800.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2008 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2008 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2008 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2008 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2008 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2008 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2008 | 700.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2008 | 700.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2008 | 700.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2008 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2008 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2008 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2008 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2008 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2008 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2008 | 700.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2008 | 700.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2008 | 700.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2008 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2008 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2008 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2008 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2008 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2008 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2008 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2008 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2008 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2008 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2008 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2008 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2008 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2008 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de julho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2008 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2008 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2008 | 105.00 | 00036336785491 | EDNALDO FIRMINO LUIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão e conserto dos fogões das escolas da rede municipal de ensino, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2008 | 530.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde a 3ª parcela dos serviços prestados na montagem e desmontagem de barracas por ocasião do evento São João no Sítio, realizado nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2008 | 530.00 | 00067565069434 | EDGLERISTON DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de rádios de comunicação, destinados ao evento junino realizado neste município, nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2008 | 364.15 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de licenciamento anual (2008) do veículo Ônibus de placas KIB7213, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2008 | 315.00 | 00061630470449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na instalação elétrica do telecentro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/09/2008 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/09/2008 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/09/2008 | 850.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/09/2008 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/09/2008 | 160.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como digitadora, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/09/2008 | 160.00 | 00000909868492 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização do arquivo da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/09/2008 | 320.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/09/2008 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/09/2008 | 417.00 | 00054906539491 | CALINA CÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Padre Cicero Romão Batista, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/09/2008 | 417.00 | 00005369130485 | ADAIRES RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora de Matemática em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/09/2008 | 417.00 | 00006421424406 | ELAINE JESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como professora substituta, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/09/2008 | 417.00 | 00096605286391 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Manoel Virgínio de Moura, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/09/2008 | 417.00 | 00008827165495 | LUCIENE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Cabral, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/09/2008 | 417.00 | 00003715657405 | LUCENY ANIZIO SALES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Ascendino Moura, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/09/2008 | 650.00 | 00002872971440 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Veraneio Custom, de placas BFQ 1322-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/09/2008 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, chevrolet D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/09/2008 | 25089.67 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/09/2008 | 96.92 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/09/2008 | 27923.94 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/09/2008 | 485.12 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/09/2008 | 5045.70 | 00000094344450 | MARIA DAS NEVES RUFINO BEZERRA & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, FUNDEB 40%, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/09/2008 | 436.14 | 00000094344450 | MARIA DAS NEVES RUFINO BEZERRA & OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2008 | 6591.80 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2008 | 654.21 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2008 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2008 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/09/2008 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Camioneta Cabine Dupla, chevrolet, destinada ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental da zona rural deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/09/2008 | 3500.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção e criação do jingle "Treminhão do forró" e produção e criação de spot s para rádio, TV e carro de som, destinado ao evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2008 | 4800.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | Valor que se empenha corresponde a locação de cabines sanitárias móveis durante o evento junino realizado neste município, no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Rerforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002482 | 02/09/2008 | 14317.72 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a 1ª medição dos serviços de reforma da E.E.E.F.M. Des. Artur Virgínio de Moura, no município de Matinhas-PB, conforme Proc. licitatório Convite de nº 020/2008 e documentos anexos. | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Revitalização de Próprios Municipais | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/09/2008 | 26766.90 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de construção de Posto de saúde no Sítio Geraldo de Cima, neste município, conforme Proc. Lic. Carta Convite de nº 002/2008 e Convênio FDE de nº 043/2008, conforme documentos anexos. | 00582008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/09/2008 | 30000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação de estradas principais e vicinais no município de Matinhas-PB, conforme Carta Convite nº 001/2008 e Convênio nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/09/2008 | 2744.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/09/2008 | 1552.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.571-2 FNS-BLMAC, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/09/2008 | 634.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material esportivo destinado as atividades esportivas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/09/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 5.757-6 PST, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/09/2008 | 2000.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/09/2008 | 2450.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 13.792-8 PNATE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de SETEMBRO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Serviços prestados referente a TARIFA BANCÁRIA na C/C nº 13.797-9, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/09/2008 | 5115.13 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/09/2008 | 1017.83 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 13.678-6 MERENDA ESCOLAR, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de SETEMBRO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/09/2008 | 1200.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO- CLÍNICA SÃO PAULO | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 40 (quarenta) ultra-sonografias, realizadas em pacientes deste município, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Serviços prestados referente a tarifa bancária na C/C 13.037-0 VIG/MS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/09/2008 | 38.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a serviços de tarifas bancárias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/09/2008 | 208.36 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/09/2008 | 9485.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/09/2008 | 6150.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 82 H/M de Trator de Esteira, destinado aos serviços de abertura de estrada em localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/09/2008 | 170.00 | 09369653000117 | UCHOA E CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/09/2008 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/09/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/09/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 10.187-7 MOVIMENTO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/09/2008 | 475.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/09/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/09/2008 | 70.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de acessórios destinados a veículo da frota oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/09/2008 | 4900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2008/2008, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, sem motorista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/09/2008 | 1500.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de recuperação da caixa de marcha e suspensão do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ1912-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/09/2008 | 1500.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículo Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/09/2008 | 83.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 58.040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/09/2008 | 9.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 7.092-0, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/09/2008 | 829.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/09/2008 | 530.00 | 00006645464479 | MARÇAL TARGINO RODRIGUES PINTO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de webdesign no site da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/09/2008 | 228.00 | 00011675925739 | GUILHERME DE SOUZA GOMES NETO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a SETRAS, Escritório de Projetos-ASSP e Companhia Estadual de Habitação-CEHAP, nos dias 16 e 17 de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/09/2008 | 3040.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 05 (cinco) caixas de Notas de Empenho/Anulação - NAE, em formulário contínuo e 02 (duas) caixas de recibo de pagamento de salário, destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/09/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/09/2008 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1000201-9 ICMS IPI/IPVA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/09/2008 | 100.00 | 00003253722414 | HELTON FELIPE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Estado de Infra-Estrutura e Sec. de Planejamento e Gestão, nos dias 16 e 17 de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/09/2008 | 100.00 | 00008520413498 | EMÍLIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Sec. de Planejamento e Gestão, nos dias 16 e 17 de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/09/2008 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/09/2008 | 4223.93 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/09/2008 | 1575.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/09/2008 | 225.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.123-7 FEB, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/09/2008 | 3520.48 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível e lubrificantes destinados ao veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/09/2008 | 8938.60 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606, HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/09/2008 | 4125.71 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/09/2008 | 1250.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/09/2008 | 1501.10 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/09/2008 | 2090.22 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado a recuperação e manutenção das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/09/2008 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE - Lab. de Citogenetica Molecular LTDA | Valor que se empenha corresponde a realização de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/09/2008 | 2151.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/09/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Companhia Estadual de Habitação-CEHAP e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 17 e 18 de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/09/2008 | 1233.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas ao funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/09/2008 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente aos meses de julho e agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/09/2008 | 285.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG e Sec. de Estado de Infra-Estrutura, nos dias 29 e 30 de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/09/2008 | 663.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDÃO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas aos assessores do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/09/2008 | 315.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 29, 30/setembro, 01 e 02 de outubro/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação do Estado, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP e Escritório de Projetos-ASSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/09/2008 | 25.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/09/2008 | 108.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 12.599-7 AFB/MS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/09/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de SETEMBRO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/09/2008 | 1000.00 | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a 5ª parcela do valor total da desapropriação de área medindo 25m de largura e 40m de comprimento do imóvel constante da Parcela de terras, desmembrada da propriedade de um sítio denominado de Sítio Oriente, na zona rural deste município, que será destinada ao alargamento de faixa de domínio para instalação de indústrias, conforme documentos anexos. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/09/2008 | 635.39 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/09/2008 | 1113.35 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/09/2008 | 120.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a realização de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/09/2008 | 1500.00 | 04699118000100 | PEREIRA LOCADORA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades do Programa de Apoio Integral à Família-PAIF, no período de 21/08 à 20/09/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/09/2008 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner da Multifuncional Xerox 4118, pertencente a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/09/2008 | 100.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para participar de treinamento em Tele-Atendimento, nos dias 23 e 24 de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/09/2008 | 213.85 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/09/2008 | 425.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Perfuração e Equipamentos de Poços Tubulares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/09/2008 | 72500.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a 2ª medição dos serviços de perfuração e instalação de poços artesianos nas localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00622008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/09/2008 | 380.15 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Serviços prestados referente a TARIFA BANCÁRIA da C/C 11.224-0 FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/09/2008 | 150.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de retirada de detritos do fossão, na zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/09/2008 | 85.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção corretiva com substituição de conexão da torneira, em bebedouro pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/09/2008 | 204.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde ao conserto de aparelho de pressão, nebulisador e microscópio binocular, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/09/2008 | 51000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a 2ª medicação dos serviços de construção de creche na zona urbana deste município, conforme Proc. Licitatório TP de nº 003/2008 e Convênio FDE de nº 123/2008, conforme documentos anexos. | 00632008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/09/2008 | 350.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de placa destinada as instalações do Telecentro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/09/2008 | 36218.80 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/09/2008 | 560.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/09/2008 | 4290.30 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/09/2008 | 6101.90 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/09/2008 | 730.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/09/2008 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, relativo ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.775-8 FMAS/PROJOVEM relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/09/2008 | 832.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2008 | 2544.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos reparos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/09/2008 | 1400.00 | 09216854000184 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS NORDESTINA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de porta de ferro, tubular, med. 4,00 X 2,62m, com vidro incolor de 4mm, destinada as instalações do Telecentro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/09/2008 | 700.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços fotográficos e revelação digital de fotos referentes ao evento junino realizado neste município, nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/09/2008 | 210.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/10/2008 | 54.72 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/10/2008 | 600.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de Motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/10/2008 | 160.00 | 00006657234406 | ALUSKA FLÁVIA DOS SANTOS LUNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/10/2008 | 215.00 | 00005463120471 | SOLANGE ACÁCIO DE BARROS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/10/2008 | 417.00 | 00002982959461 | SANDERILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços como vigilante no canteiro de obras do Sítio Geraldo de Cima neste município, referente mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/10/2008 | 500.00 | 00005649755400 | CRISTOVÃO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na fiscalização das obras e de roço de estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/10/2008 | 192.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cachoeira do Gama, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/10/2008 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/10/2008 | 12132.48 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/10/2008 | 411.91 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/10/2008 | 9488.00 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/10/2008 | 1400.00 | 00002755463490 | JEMERSON MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de água para transporte em Caminhões Tanque (pipa), destinados ao abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/10/2008 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/10/2008 | 360.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha correponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Diretor do Dep. de Agricultura e Abastecimento deste município, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. Estadual de Agricultura e Abastecimento e EMBRAPA-PB, nos dias 06, 07, 08 e 09 de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/10/2008 | 2601.72 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/10/2008 | 1870.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes sobre o evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/10/2008 | 250.00 | 00003693568456 | CHARLANE ANISIO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Educação deste município, junto a Secretaria de Educação do Estado, nos dias 06, 07, 08, 09 e 10 de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00053180895420 | JOÃO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela do fornecimento de material destinado a show pirotécnico, por ocasião dos eventos juninos, realizados no período de 21 a 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00614092000108 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração, impressão e encadernação do Projeto Técnico da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/10/2008 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/10/2008 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/10/2008 | 160.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como digitadora, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/10/2008 | 1360.00 | 00002099649448 | ARTUR NICOLAS OLIVEIRA COELHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de cópias xerográficas e encadernações destinadas as atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/10/2008 | 200.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação e funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/10/2008 | 160.00 | 00000909868492 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização do arquivo da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/10/2008 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/10/2008 | 320.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/10/2008 | 850.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/10/2008 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/10/2008 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/10/2008 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/10/2008 | 800.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/10/2008 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/10/2008 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/10/2008 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/10/2008 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/10/2008 | 700.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/10/2008 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/10/2008 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/10/2008 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2008 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/10/2008 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2008 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/10/2008 | 800.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2008 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/10/2008 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/10/2008 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/10/2008 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/10/2008 | 700.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/10/2008 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/10/2008 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de OUTUBRO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/10/2008 | 24955.97 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/10/2008 | 96.92 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/10/2008 | 28233.94 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/10/2008 | 512.10 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/10/2008 | 11950.25 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/10/2008 | 1066.12 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/10/2008 | 417.00 | 00096605286391 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Ascendino Moura, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/10/2008 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Camioneta Cabine Dupla, chevrolet, destinada ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental da zona rural deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/10/2008 | 417.00 | 00054906539491 | CALINA CÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Padre Cicero Romão Batista, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/10/2008 | 417.00 | 00006421424406 | ELAINE JESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como professora substituta, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/10/2008 | 417.00 | 00008827165495 | LUCIENE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Cabral, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/10/2008 | 417.00 | 00003715657405 | LUCENY ANIZIO SALES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Ascendino Moura, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/10/2008 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, chevrolet D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/10/2008 | 650.00 | 00002872971440 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Veraneio Custom, de placas BFQ 1322-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/10/2008 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/10/2008 | 417.00 | 00005369130485 | ADAIRES RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora de Matemática em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/10/2008 | 417.00 | 00009035839412 | EDILÂNIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora substituta em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Padre Cícero, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/10/2008 | 1700.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria na elaboração do Projeto da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, a ser realizada neste município, no período de 06 a 09 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/10/2008 | 181.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.123-7 FEB, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/10/2008 | 715.05 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/10/2008 | 172.51 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Centro de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/10/2008 | 632.87 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/10/2008 | 200.00 | 00004014281418 | LUCILENE ANISIO SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para funcionária da Secretaria de Saúde deste município, resolver assuntos junto a Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 06, 07, 08 e 09 de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/10/2008 | 228.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária de Saúde deste município, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 06 e 07 de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/10/2008 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Valor que se empenha corresponde a realização de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/10/2008 | 200.00 | 00001969906456 | JOSENILDA DE LIMA SUDERIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados durante a Campanha de Vacinação Contra Pólio (1ª e 2ª etapa), realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/10/2008 | 125.95 | 00004926505436 | MARAISA FERREIRA BARROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados durante a Campanha de Vacinação Contra Pólio (1ª e 2ª etapa), realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/10/2008 | 750.00 | 00008134806716 | EDMIR ARAÚJO BATISTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 01 (um) veículo destinado ao transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/10/2008 | 147.00 | 00006388860400 | FABRICIO ARNOBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na reposição dos vidros no PSF I e PSF II, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/10/2008 | 421.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/10/2008 | 16.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 7.092-0, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/10/2008 | 155.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 58.040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2008 | 111.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00065104412415 | ADAILA TEBERGES CAVALCANTE | Valor correponde a diferença salarial da Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/10/2008 | 20319.70 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/10/2008 | 169.61 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/10/2008 | 19660.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/10/2008 | 5852.00 | 00057771871453 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/10/2008 | 718.50 | 00091813310459 | Edmilson Rozeno da Silva | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados durante a Campanha de Vacinação Contra Rubéola, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/10/2008 | 1302.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/10/2008 | 900.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/10/2008 | 760.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, junto a Sec. de Saúde deste município, neste mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/10/2008 | 800.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/10/2008 | 1080.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/10/2008 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/10/2008 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/10/2008 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/10/2008 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/10/2008 | 60.00 | 00002249145458 | ALEXANDRE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha correspónde a prestação de serviços com viagem transportando paciente deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/10/2008 | 117.90 | 24206617003222 | PARELHAS GÁS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de revisão em veículo Moto pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/10/2008 | 4405.45 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo a folha do mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/10/2008 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/10/2008 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/10/2008 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/10/2008 | 53.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção das saias do Ballet, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral a Família, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/10/2008 | 400.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de pintura, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral a Família, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/10/2008 | 400.00 | 00067667155453 | MARINALVA DA COSTA BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de dança, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral da Família, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/10/2008 | 7.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.028-1 FMAS/PAIF, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.775-8 FMAS/PROJOVEM relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/10/2008 | 11.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Serviços prestados com TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.031-1 - PETI, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/10/2008 | 6325.87 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/10/2008 | 17.07 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/10/2008 | 2085.00 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/10/2008 | 1647.00 | 00041441168400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de outubro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/10/2008 | 2898.00 | 00083415629449 | ANDREA PAULA DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de outubro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/10/2008 | 64.00 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/10/2008 | 850.00 | 00067487807487 | ADILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/10/2008 | 425.00 | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA VITAL | Valor que se empenha corresponde a última parcela dos serviços prestados na elaboração do SIOPE - Sist. de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, relativo aos exercícios de 2005, 2006 e 2007, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/10/2008 | 100.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/10/2008 | 75.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como anexo do almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/10/2008 | 8050.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/10/2008 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/10/2008 | 0.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a Contribuição do PASEP, debitadas em C/C 9.471-4 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/10/2008 | 0.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a Contribuição do PASEP, debitadas em C/C 9.471-4 ITR, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/10/2008 | 0.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a Contribuição do PASEP, debitadas em C/C 9.471-4 ITR, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/10/2008 | 635.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/10/2008 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1000201-9 ICMS IPI/IPVA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 10.187-7 MOVIMENTO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/10/2008 | 3.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a Contribuição do PASEP, debitadas em C/C 10.953-3 CEX, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/10/2008 | 4410.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/10/2008 | 580.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner diversos e recondicionante da CRU da Multifuncional Xerox 4118, pertencente a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/10/2008 | 379.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/10/2008 | 171.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/10/2008 | 513.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/10/2008 | 420.00 | 00007420235406 | CATIA DE LIMA JAQUELINE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização do arquivo e documentação da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/10/2008 | 1140.00 | 00004617480455 | DANIELA VIEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/10/2008 | 200.00 | 00008417188495 | ALYNE DA SILVA ROMERO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto ao Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/10/2008 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de layout em material junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/10/2008 | 17173.70 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/10/2008 | 48.46 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/10/2008 | 575.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/10/2008 | 535.17 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/10/2008 | 262.42 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/10/2008 | 173.68 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/10/2008 | 256.63 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/10/2008 | 184.04 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/10/2008 | 70.97 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/10/2008 | 19.54 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/10/2008 | 4263.25 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.07.08 a 06.09.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/10/2008 | 925.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha correspondente a mensalidade dos serviços Business IP Sat (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/10/2008 | 228.00 | 00011675925739 | GUILHERME DE SOUZA GOMES NETO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a SETRAS, Escritório de Projetos-ASSP e Secretaria de Desenvolvimento Humano-SEDH, nos dias 06 e 07 de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/10/2008 | 235.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/10/2008 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/10/2008 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/10/2008 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/10/2008 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/10/2008 | 1452.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de OUTUBRO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/10/2008 | 430.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de OUTUBRO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/10/2008 | 1.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de OUTUBRO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2008 | 687.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de OUTUBRO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/10/2008 | 58.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/10/2008 | 320.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/10/2008 | 160.00 | 00007787673613 | LEILANE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização de arquivos junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/10/2008 | 420.00 | 00002218149494 | LUIZ EDUARDO DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados em assessoria ao Departamento Pessoal deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/10/2008 | 24.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 11.057-4 CIDE, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/10/2008 | 29116.40 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2008 | 72.69 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/10/2008 | 5463.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/10/2008 | 40.00 | 00002505695407 | JOADILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo, tipo D20, cabine dupla, de placas CBM 2360-PB, destinado ao transporte de funcionários desta edilidade, perfazendo o total de 01 (uma) viagem, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/10/2008 | 570.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (03) três diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria da Receita Estadual, Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 06, 07 e 08 de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/10/2008 | 669.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/10/2008 | 60.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de um veículo Ducato, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/10/2008 | 33.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado aos pequenos reparos realizados pela Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/10/2008 | 1347.60 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas ao funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/10/2008 | 761.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/10/2008 | 905.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/10/2008 | 1965.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/10/2008 | 2904.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos reparos da Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/10/2008 | 5000.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de iluminação e decoração por ocasião do Evento Junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/10/2008 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 13.678-6 MERENDA ESCOLAR, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de OUTUBRO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/10/2008 | 5480.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/10/2008 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Serviços prestados referente a tarifa bancária na C/C 13.037-0 VIG/MS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/10/2008 | 1400.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de locação de um veículo Caminhão Munk, destinado a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/10/2008 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.571-2 FNS-BLMAC, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/10/2008 | 280.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos cursos de artesanato realizados pelo Programa de Apoio Integral à família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/10/2008 | 150.00 | 00088605914491 | SANDRA DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03(três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2008, para resolver assuntos sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/10/2008 | 342.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Sec. de Planejamento e Gestão-SEPLAG e Sec. da Receita Estadual, nos dias 27, 28 e 29 de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/10/2008 | 270.00 | 00004012703439 | FLAVIO DE BRITO CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Sec. de Planejamento e Gestão-SEPLAG e Sec. da Receita Estadual, nos dias 27, 28 e 29 de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/10/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG, Sec. de Infra-Estrutra e CEHAP, nos dias 20 e 21 de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/10/2008 | 180.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto a Sec. de Planejamento e Gestão, Secretaria da Receita Estadual, Sec. de Educação e Sec. de Saúde Estadual, nos dias 20 e 21 de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/10/2008 | 342.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto a CEHAP, Sec. de Planejamento e Gestão e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 27, 28 e 29 de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/10/2008 | 228.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Chefe do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto a CEHAP e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 29 e 30 de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/10/2008 | 11473.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários de Diversas Secretarias, relativo a folha do mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/10/2008 | 342.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Sec. de Planejamento e Gestão-SEPLAG e Sec. da Receita Estadual, nos dias 27, 28 e 29 de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/10/2008 | 83.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/10/2008 | 400.00 | 24104010000135 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do jogo de lâmina da motoniveladora Patrol a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/10/2008 | 2000.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de reimplante de palmeiras nativas na zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/10/2008 | 9539.41 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Caminhão de placas MMQ1135, motoniveladora Patrol e Trator de Esteira, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/10/2008 | 1200.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a Praça do Sítio Geraldo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/10/2008 | 98.00 | 02173949000119 | RDC COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao curso de dança realizado pelo Programa de Apoio Integral à família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/10/2008 | 2506.35 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível e lubrificantes destinados ao veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/10/2008 | 6022.04 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/10/2008 | 10123.60 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606, HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/10/2008 | 4048.91 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/10/2008 | 2740.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados ao veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/10/2008 | 2850.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/10/2008 | 1650.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO- CLÍNICA SÃO PAULO | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 55 (cinquenta e cinco) ultra-sonografias, realizadas em pacientes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/10/2008 | 1800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de gabinete odontológico completo, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/10/2008 | 900.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/10/2008 | 240.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de flores para decoração de evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/10/2008 | 1707.45 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/10/2008 | 1200.00 | 10744670000176 | AFONSO JOSE DE SOUZA MARREIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção de 02 (dois) VT s da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, versão 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/10/2008 | 1500.00 | 04699118000100 | PEREIRA LOCADORA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades do Programa de Apoio Integral à Família-PAIF, no período de 21/09 à 20/10/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/10/2008 | 10200.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do Parque da Laranja, na sede do município de Matinhas-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/10/2008 | 6461.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/10/2008 | 294.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/10/2008 | 1801.17 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/10/2008 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/10/2008 | 4900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2008/2008, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, sem motorista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/10/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/10/2008 | 300.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material, destinado a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/10/2008 | 965.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/10/2008 | 340.00 | 10759983000106 | ASSISTEM- COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças para escapamento, destinadas a pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/10/2008 | 257.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do veículo Moto, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/10/2008 | 325.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de cópias e encadernações de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/10/2008 | 2700.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 36 H/M de Trator de Esteira, destinado aos serviços de escavação e abertura de estradas em localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/10/2008 | 5800.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 58 H/M de Motoniveladora, destinado aos serviços de recuperação de estradas vicinais em localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/10/2008 | 1440.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de microscopio com reposição de peças; um bioplus bio-200; um inalador com reposição de peças e um equipamento odontológico com reposição de peças, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/10/2008 | 2796.86 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/10/2008 | 3000.00 | 00004206831432 | DIOGO DE ALCANTARA VILAR CAMPOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços especializados de capacitação em prevenção a DST s, junto as equipes de saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/10/2008 | 2000.00 | 00004445787493 | GABRIELLE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços especializados de capacitação em saúde e higiene pessoal, junto as equipes de saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/10/2008 | 1369.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços especializados de capacitação em prevenção e primeiros atendimentos em casos de doenças cardiovasculares, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/10/2008 | 660.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a iluminação de Postos de Saude deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/10/2008 | 2400.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/10/2008 | 1950.78 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/10/2008 | 3313.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material odontológico destinado aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/10/2008 | 992.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/10/2008 | 1764.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/10/2008 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 12.599-7 AFB/MS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/10/2008 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 13.792-8 PNATE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de OUTUBRO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/10/2008 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Serviços prestados referente a TARIFA BANCÁRIA na C/C nº 13.797-9, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/10/2008 | 220.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/10/2008 | 18069.54 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/10/2008 | 7781.14 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/10/2008 | 200.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/10/2008 | 1894.10 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/10/2008 | 2792.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/10/2008 | 236.65 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/10/2008 | 1355.00 | 09118038000138 | PEDRO IVO FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinada as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/10/2008 | 154.00 | 35574151000138 | CASA DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/10/2008 | 414.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/11/2008 | 2900.00 | 00051864231491 | EDNALDO NEVES BARREIRO | Valor que se empenha correponde a locação de veículo destinado a Campanha de Vacinação Contra a Aftosa neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/11/2008 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/11/2008 | 360.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha correponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Diretor do Dep. de Agricultura e Abastecimento deste município, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Defesa Civil e PRONAF, nos dias 17, 18, 19 e 20 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/11/2008 | 2216.00 | 07529125000152 | AG. EXEC. GESTÃO ÁGUAS DO ESG. DA PARAIBA - AESA | Valor que se empenha correponde a taxa administrativa referente aos custos de análise processual e visita técnica em obra neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/11/2008 | 2257.70 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/11/2008 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no transporte de material destinado a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, em veículo Caminhão Mercedes Benz/710, placas MXU4399, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/11/2008 | 234.00 | 00002728972486 | HAROLDO JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/11/2008 | 150.00 | 00002758986442 | JAILSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo funcionários desta edilidade para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 05, 06 e 07 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/11/2008 | 160.00 | 00006657234406 | ALUSKA FLÁVIA DOS SANTOS LUNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/11/2008 | 417.00 | 00002982959461 | SANDERILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços como vigilante em prédio pertencente a esta edilidade, referente mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/11/2008 | 192.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cachoeira do Gama, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/11/2008 | 5600.96 | 00000025203703 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de traves e equipamentos especiais destinados as instalações da Quadra Poliesportiva deste município, conforme Contrato de Repasse CT nº 0125789-69/2001 - Esporte Solidário e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/11/2008 | 11976.16 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/11/2008 | 411.91 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/11/2008 | 9349.00 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/11/2008 | 1140.00 | 00004617480455 | DANIELA VIEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/11/2008 | 316.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de cerimonial durante eventos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/11/2008 | 100.00 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Sec. de Planejamento e Gestão, nos dias 03 e 04 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/11/2008 | 200.00 | 00001272442470 | FRED DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção do site do www.matinhas.pb.gov.br, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/11/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/11/2008 | 200.00 | 00008417188495 | ALYNE DA SILVA ROMERO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto ao Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/11/2008 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/11/2008 | 342.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Sec. de Planejamento e Gestão e Companhia Estadual de Habitação, nos dias 11, 12 e 13 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/11/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria da Receita Estadual, Sec. de Planejamento e Gestão-SEPLAG e Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, nos dias 12 e 13 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/11/2008 | 228.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Chefe do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto a Sec. da Receita Estadual, Sec. de Planejamento e Gestão e Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, nos dias 12 e 13 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/11/2008 | 100.00 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Sec. de Planejamento e Gestão, nos dias 03 e 04 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/11/2008 | 17023.70 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/11/2008 | 48.46 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/11/2008 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/11/2008 | 187.50 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços fotográficos e revelação digital de fotos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/11/2008 | 2082.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de NOVEMBRO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/11/2008 | 489.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de NOVEMBRO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/11/2008 | 685.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de NOVEMBRO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/11/2008 | 54.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/11/2008 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/11/2008 | 0.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a Contribuição do PASEP, debitadas em C/C 9.471-4 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/11/2008 | 0.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a Contribuição do PASEP, debitadas em C/C 9.471-4 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/11/2008 | 3.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a Contribuição do PASEP, debitadas em C/C 10.953-3 CEX, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2008, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/11/2008 | 14.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a Contribuição do PASEP, debitadas em C/C 10.953-3 CEX, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2008, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/11/2008 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/11/2008 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/11/2008 | 300.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/11/2008 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/11/2008 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/11/2008 | 3499.18 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, referente ao período de 07.09.08 a 06.10.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/11/2008 | 287.32 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/11/2008 | 248.57 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/11/2008 | 1394.57 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de agosto/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/11/2008 | 1257.42 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/11/2008 | 518.58 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/11/2008 | 184.92 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/11/2008 | 299.55 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/11/2008 | 112.63 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/11/2008 | 381.96 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/11/2008 | 550.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a última parcela dos serviços prestados no levantamento e tombamento do Patrimônio Público do município de Matinhas-PB, bem como o levantamento e controle de bens móveis, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/11/2008 | 575.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/11/2008 | 569.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/11/2008 | 140.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com autenticações de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/11/2008 | 800.00 | 00051864231491 | EDNALDO NEVES BARREIRO | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo a disposição da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/11/2008 | 160.00 | 00007787673613 | LEILANE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização de arquivos junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/11/2008 | 320.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/11/2008 | 29649.60 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/11/2008 | 72.69 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/11/2008 | 5417.16 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/11/2008 | 1630.00 | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de consultoria ao Departamento Pessoal, junto a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/11/2008 | 404.00 | 00002334747491 | LEUCIMAR VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/11/2008 | 8134.64 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/11/2008 | 12862.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários de Diversas Secretarias, relativo a folha do mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/11/2008 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, relativo ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/11/2008 | 100.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/11/2008 | 75.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como anexo do almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/11/2008 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 5.757-6 PST, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/11/2008 | 24.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 10.187-7 MOVIMENTO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/11/2008 | 635.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/11/2008 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1000201-9 ICMS IPI/IPVA, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/11/2008 | 5.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/11/2008 | 4330.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/11/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/11/2008 | 5690.92 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/11/2008 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/11/2008 | 200.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/11/2008 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/11/2008 | 700.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/11/2008 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/11/2008 | 700.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema a Sede do município de Matinhas-PB, no turno da manhã, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/11/2008 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/11/2008 | 630.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços de decoração da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00013945190444 | FELISMINO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços na locação de 03 (três) veículos vans destinados as atividades da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/11/2008 | 158.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apoio, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/11/2008 | 530.00 | 00004089029490 | NIVALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de gesso, destinado as instalações do Tele-Centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/11/2008 | 1050.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de som e apresentação de trio de forró pé-de-serra, por ocasião do evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de NOVEMBRO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/11/2008 | 255.00 | 00012341215491 | MOACIR DA ROCHA SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de material de divulgação destinado a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/11/2008 | 2200.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados na montagem e desmontagem de barracas e pavilhões por ocasião do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/11/2008 | 228.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de novembro/2008, para a Secretária de Educação deste município, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Estado de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/11/2008 | 1050.00 | 00071343300444 | ROSILDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com buffet para o camarote, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/11/2008 | 3000.00 | 05102456000186 | EXITO PROMOÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de serviços artísticos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/11/2008 | 700.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VÍDEO LTDA | Valor que se empenha corresponde a 02 (duas) diárias da locação de equipamento (Grua) destinado ao evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/11/2008 | 40.00 | 00001586499408 | MIKAEL FAGNER SILVA LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de apoio durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/11/2008 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/11/2008 | 160.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como digitadora, junto a Sec. de Educação deste município, ref. ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/11/2008 | 320.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/11/2008 | 316.00 | 00001221505467 | SUELMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como apoio durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/11/2008 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/11/2008 | 650.00 | 00002872971440 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Veraneio Custom, de placas BFQ 1322-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/11/2008 | 160.00 | 00000909868492 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização do arquivo da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/11/2008 | 417.00 | 00003715657405 | LUCENY ANIZIO SALES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Ascendino Moura, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/11/2008 | 417.00 | 00006421424406 | ELAINE JESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como professora substituta, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/11/2008 | 850.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços de decoração da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/11/2008 | 417.00 | 00008827165495 | LUCIENE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Cabral, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/11/2008 | 417.00 | 00009035839412 | EDILÂNIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora substituta em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Padre Cícero, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/11/2008 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, chevrolet D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/11/2008 | 417.00 | 00005369130485 | ADAIRES RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora de Matemática em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/11/2008 | 450.00 | 04579718000135 | FAST PASS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção e impressão de pulseiras, destinadas aos Camarotes por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/11/2008 | 700.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Camioneta Cabine Dupla, chevrolet, destinada ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental da zona rural deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/11/2008 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/11/2008 | 700.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/11/2008 | 24231.92 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/11/2008 | 131.06 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/11/2008 | 28068.02 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/11/2008 | 512.10 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/11/2008 | 770.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços fotográficos e revelação digital de fotos referentes ao evento junino realizado neste município, nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/11/2008 | 4133.15 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo a folha do mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/11/2008 | 628.98 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de setembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/11/2008 | 1160.00 | 00001858503400 | LEANDRO NUNES BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/11/2008 | 168.00 | 00002261886470 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto do vidro do veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/11/2008 | 1160.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/11/2008 | 263.00 | 00067610846449 | LUIS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/11/2008 | 1160.00 | 00001858503400 | LEANDRO NUNES BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 58.040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 7.092-0, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/11/2008 | 200.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARÃES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto das portas dos veículos Fiat/Ducato e VW/Saveiro (Ambulância), pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/11/2008 | 362.19 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de licenciamento anual (2008) do veículo Moto de placas MNZ8907, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/11/2008 | 362.19 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de licenciamento anual (2008) do veículo Moto de placas MNJ7507, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/11/2008 | 200.00 | 00004014281418 | LUCILENE ANISIO SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para funcionária da Secretaria de Saúde deste município, resolver assuntos junto a Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/11/2008 | 40.00 | 09261587000167 | CENTRO MÉDICO DR. JOÃO LEITE LTDA | Valor que se empenha corresponde a realização de exame especializado, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/11/2008 | 640.00 | 00008289404441 | IZAIAS DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/11/2008 | 360.00 | 00003023230404 | LUCIANO DE CARVALHO RABELLO | Valor que se empenha corresponde a serviço médico prestado junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/11/2008 | 1080.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/11/2008 | 1160.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/11/2008 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/11/2008 | 760.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, junto a Sec. de Saúde deste município, neste mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/11/2008 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/11/2008 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/11/2008 | 2400.00 | 00013945190444 | FELISMINO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços na locação de 04 (quatro) veículos vans destinadas ao transporte das equipes de saúde, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/11/2008 | 100.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde a diferença de pagamento, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/11/2008 | 19925.58 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/11/2008 | 218.07 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/11/2008 | 13910.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/11/2008 | 5852.00 | 00057771871453 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/11/2008 | 1302.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/11/2008 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/11/2008 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/11/2008 | 1420.00 | 00037383108434 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na implantação e recuperação de gesso no prédio onde funciona o Programa de Apoio Integral à Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/11/2008 | 400.00 | 00067667155453 | MARINALVA DA COSTA BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de dança, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral da Família, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/11/2008 | 400.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | Serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de pintura, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral a Família, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/11/2008 | 850.00 | 00067487807487 | ADILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/11/2008 | 105.00 | 00087578188437 | DJALMA BARBOSA DA CRUZ | Valor que se empenha corresponde ao conserto e manutenção das máquinas de costura destinadas ao curso de corte e costura realizado pelo Programa de Apoio Integral a família, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/11/2008 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/11/2008 | 64.00 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/11/2008 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.028-1 FMAS/PAIF, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/11/2008 | 5432.05 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/11/2008 | 17.07 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/11/2008 | 2085.00 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/11/2008 | 2460.00 | 00041441168400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de novembro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/11/2008 | 1668.00 | 00007251415496 | JUSSARA GERONIMO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de novembro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/11/2008 | 3433.28 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/11/2008 | 483.72 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de licenciamento anual (2008) de veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/11/2008 | 2200.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde a 4ª parcela dos serviços prestados na montagem e desmontagem de barracas por ocasião do evento São João no Sítio, realizado nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/11/2008 | 156.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de cópias de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/11/2008 | 1867.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades de manutenção da iluminação pública deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/11/2008 | 627.08 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor que se empenha corresponde ao complemento salarial, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/11/2008 | 289.72 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor que se empenha corresponde ao complemento salarial, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/11/2008 | 254.20 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde a complemento salarial, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/11/2008 | 73.60 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao complemento salarial, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/11/2008 | 48.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUST. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material descartável destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/11/2008 | 138.00 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao complemento salarial, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/11/2008 | 360.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de extintores destinados ao evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/11/2008 | 3029.25 | 09015291000166 | JS ADMINISTRAÇÃO DE HÓTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com hospedagem durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/11/2008 | 2000.00 | 05102456000186 | EXITO PROMOÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de serviços artísticos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/11/2008 | 530.84 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha corresponde ao complemento salarial, referente ao mês de outubro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/11/2008 | 123.79 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material diverso, destinado a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/11/2008 | 17.97 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tecidos destinados ao curso de corte e costura, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/11/2008 | 20.00 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tecidos destinados ao curso de corte e costura, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/11/2008 | 54.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUST. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material descartável destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/11/2008 | 4900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2008/2008, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, sem motorista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/11/2008 | 114.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Chefe do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e Escritório de Contabilidade - SECOP, no dia 17 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/11/2008 | 900.00 | 00000862912466 | MYRLA LOPES TORRES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na capacitação técnica em informática para funcionários do TeleCentro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/11/2008 | 100.00 | 00001969906456 | JOSENILDA DE LIMA SUDERIO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a auxiliar de enfermagem deste município acompanhar pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 17 e 20 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/11/2008 | 150.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | Valor que se empenha correponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 24, 25 e 26 de novembro/2008 para participar de treinamento sobre Promoção de práticas saudáveis na saúde bucal, em educação permanente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/11/2008 | 2200.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na montagem e desmontagem de barracas e pavilhões por ocasião do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/11/2008 | 3385.00 | 02105111000198 | TITÃO PLAZA HOTEL LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com hospedagem durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/11/2008 | 1691.57 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/11/2008 | 100.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 24 e 25 de novembro/2008, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Educação do Estado, Depto de Prestação de Contas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/11/2008 | 90.00 | 00060194707415 | JUSCELINO SALES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Departamento de Obras e Urbanismo deste município, junto ao Departamento de Estradas e Rodagens-DER e Sec. de Planejamento e Gestão-SEPLAG, nos dias 17 e 18 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/11/2008 | 3000.00 | 06000958000169 | RESTAURANTE PEREIRA E COSTA COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições durante o evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/11/2008 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | Valor que se empenha corresponde a inscrição e despesas das funcionárias Josilda Glória Ferreira dos Anjos e Maria José Pereira de Sousa, no encontro dos tutores do Proletramento, a ser realizado no período de 26 a 28 de novembro/2008, no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/11/2008 | 1764.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo durante um período de 30 dias, a disposição da Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/11/2008 | 228.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP e PRONAF, nos dias 24 e 25 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/11/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Sec. de Infra-Estrutura e PRONAF, nos dias 24 e 25 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/11/2008 | 60.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material descartável destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/11/2008 | 1027.10 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas ao funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/11/2008 | 1392.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao consumo de água potável nos diversos órgãos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/11/2008 | 328.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/11/2008 | 2444.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ1912-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/11/2008 | 1813.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículo Fiat/Uno de placas HDD1631-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/11/2008 | 1603.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/11/2008 | 126000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme Proc. Inexigibilidade nº 003/2008 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/11/2008 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/11/2008 | 351.00 | 03315180000199 | BRANDAO E BRANDAO-EQUIPAMOTOS | Valor que se empenha corresponde a aquisição de acessórios destinados a veículo Moto pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/11/2008 | 1530.62 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/11/2008 | 4265.64 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/11/2008 | 583.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação de extratos e termo de ratificação de interesse desta edilidade, no D. Oficial do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/11/2008 | 330.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner diversos pertencentes a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/11/2008 | 5007.41 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Caminhão de placas MMQ1135 e motoniveladora Patrol, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/11/2008 | 6949.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/11/2008 | 1212.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, lançados neste mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/11/2008 | 4007.91 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, referente ao período de 07.10.08 a 06.11.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/11/2008 | 4062.37 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/11/2008 | 1012.22 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível e lubrificantes destinados ao veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/11/2008 | 3164.33 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Fiat/Uno de placas HDD1631, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/11/2008 | 6961.01 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505 e MNI9606, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/11/2008 | 200.00 | 00004014281418 | LUCILENE ANISIO SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para funcionária da Secretaria de Saúde deste município, resolver assuntos junto a Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 01, 02, 03 e 04 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/11/2008 | 648.82 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as instalações hidraulicas da Quadra Poliesportiva deste município, conforme Contrato de Repasse CT nº 0125789-69/2001 - Esporte Solidário e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/11/2008 | 1800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de gabinete odontológico completo, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/11/2008 | 530.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de conserto de gabinete odontológico nos PSF s I e II deste município, com reposição de peças, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/11/2008 | 2857.58 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/11/2008 | 135.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/11/2008 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, relativo ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/11/2008 | 1003.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2008 | 100.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo funcionários desta edilidade para resolver assuntos de interesse deste município, nos dias 15 e 16 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/12/2008 | 200.00 | 00004014281418 | LUCILENE ANISIO SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para funcionária da Secretaria de Saúde deste município, resolver assuntos junto a Secretaria Estadual de Saúde, nos dias 15, 16, 17 e 18 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/12/2008 | 400.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/12/2008 | 760.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/12/2008 | 712.69 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2008 | 1080.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das Equipes do PSF deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/12/2008 | 1160.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2008 | 530.00 | 00004240991447 | EUFRAZIO DA SILVA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2008 | 700.00 | 00002249145458 | ALEXANDRE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/12/2008 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/12/2008 | 760.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete GM/Chevrolet D20 Custom, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, junto a Sec. de Saúde deste município, neste mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine dupla, marca Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas de Matinhas à Campina Grande e João Pessoa, no mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/12/2008 | 15.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 7.092-0, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/12/2008 | 125.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 58.040-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/12/2008 | 1160.00 | 00001858503400 | LEANDRO NUNES BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/12/2008 | 950.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/12/2008 | 255.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/12/2008 | 420.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/12/2008 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/12/2008 | 370.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na dedetização do prédio onde funciona o PSF II deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/12/2008 | 9112.80 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente a 2ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/12/2008 | 1630.00 | 00013267604400 | LUCIANO DA SILVA LEAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na inspeção e avaliação das fossas sépticas e sistema hidraulico dos prédios do PSF I e II deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/12/2008 | 19060.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/12/2008 | 5852.00 | 00057771871453 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/12/2008 | 18242.75 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/12/2008 | 218.07 | 00002979477451 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS & OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/12/2008 | 1302.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/12/2008 | 10526.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Fármacia Básica, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/12/2008 | 580.00 | 00005957015407 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/12/2008 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/12/2008 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/12/2008 | 700.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/12/2008 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/12/2008 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/12/2008 | 700.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/12/2008 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/12/2008 | 800.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/12/2008 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/12/2008 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/12/2008 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/12/2008 | 320.00 | 00038124220425 | WALDENIO LUIZ DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde ao transporte de material de limpeza destinado a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/12/2008 | 285.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10, 11 e 12 de dezembro/2008, para a Secretária de Educação deste município, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Estado de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/12/2008 | 75.00 | 00003693568456 | CHARLANE ANISIO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Educação deste município, junto a Secretaria de Educação do Estado, nos dias 10 e 11 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/12/2008 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/12/2008 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/12/2008 | 2800.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 3ª parcela dos serviços de decoração da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/12/2008 | 315.00 | 00025074687420 | MARIA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para as equipes de apoio durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizada nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/12/2008 | 250.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Educação deste município, junto a Secretaria de Educação do Estado, nos dias 01, 02, 03, 04 e 05 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/12/2008 | 2944.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de publicidade de evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2008 | 200.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/12/2008 | 417.00 | 00054906539491 | CALINA CÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Padre Cicero Romão Batista, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/12/2008 | 2700.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus, destinados ao veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2008 | 417.00 | 00009035839412 | EDILÂNIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora substituta em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Padre Cícero, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2008 | 417.00 | 00005369130485 | ADAIRES RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora de Matemática em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2008 | 417.00 | 00054906539491 | CALINA CÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Padre Cicero Romão Batista, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2008 | 417.00 | 00008827165495 | LUCIENE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Cabral, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/12/2008 | 160.00 | 00007671339431 | JOELMA DE FREITAS SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como digitadora, junto a Sec. de Educação deste município, ref. ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/12/2008 | 650.00 | 00002872971440 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta Veraneio Custom, de placas BFQ 1322-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/12/2008 | 160.00 | 00000909868492 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização do arquivo da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/12/2008 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/12/2008 | 1050.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com locação de som destinado a comemoração de Emancipação Política deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/12/2008 | 105.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de bolos e salgados destinados a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2008 | 1630.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locução, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizada neste município, durante os dias 06, 07, 08 e 09 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/12/2008 | 1160.00 | 00071343300444 | ROSILDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados com buffet para a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/12/2008 | 316.00 | 00006348166406 | ADJELMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como apoio durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2008 | 1630.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação e pintura do Tele-Centro deste município, junto a Sec. Municipal de Educação e Cultura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/12/2008 | 228.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22 e 23 de dezembro/2008, para a Secretária de Educação deste município, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/12/2008 | 320.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F Ascendino Moura, neste mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/12/2008 | 126.00 | 00007463922499 | EVA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apoio durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de DEZEMBRO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/12/2008 | 2250.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados de Assessoria na elaboração do Projeto da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, a ser realizada neste município, no período de 06 a 09 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/12/2008 | 11837.50 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/12/2008 | 1090.35 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/12/2008 | 380.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de assessoria e segurança para eventos, durante o evento de Aniversário de Emancipação Política deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/12/2008 | 105.00 | 00091819660400 | JOELMA ROCHA CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de bolos e salgados destinados a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/12/2008 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/12/2008 | 10437.31 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente a 2ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/12/2008 | 13482.42 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente a 2ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/12/2008 | 5818.75 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente a 2ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/12/2008 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D Água a sede deste município, no turno da noite, referente o mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/12/2008 | 1010.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas HUK2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/12/2008 | 1270.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde a 3ª parcela dos serviços prestados na montagem e desmontagem de barracas e pavilhões por ocasião do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/12/2008 | 1630.00 | 00028813677472 | JOSÉ DE FREITAS MORAIS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de palco destinado ao evento de Aniversário de Emancipação Política deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/12/2008 | 27997.94 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/12/2008 | 512.10 | 00028219937491 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 60%, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/12/2008 | 11637.50 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/12/2008 | 1090.35 | 00020382332415 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/12/2008 | 24231.92 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/12/2008 | 131.06 | 00005127721422 | ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/12/2008 | 1260.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de material destinado a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/12/2008 | 500.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes sobre a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/12/2008 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Camioneta, chevrolet D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/12/2008 | 417.00 | 00003715657405 | LUCENY ANIZIO SALES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Professora Substituta, em carater temporário, na E.M.E.I.F. Ascendino Moura, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004143901480 | JOSÉ GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de laranjas destinadas a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizada neste município, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006237826424 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de laranjas destinadas a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizada neste município, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00056777191453 | SERGIO ZENAIDE PADILHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços pretados no salto ornamental de pára-quedas e sobrevoo por todo o município, durante o evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/12/2008 | 860.00 | 00088582370482 | GERALDO LIMA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apoio durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/12/2008 | 1050.00 | 00071343300444 | ROSILDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com buffet para a confraternização dos funcionários e professores da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/12/2008 | 100.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/12/2008 | 342.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Escritório de Projetos-ASSP, Sec. de Planejamento e Gestão e PRONAF, nos dias 16, 17 e 18 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/12/2008 | 342.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Escritório de Projetos-ASSP, Sec. de Planejamento e Gestão e PRONAF, nos dias 16, 17 e 18 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/12/2008 | 8207.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 5.757-6 PST, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/12/2008 | 75.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como anexo do almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/12/2008 | 635.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 10.187-7 MOVIMENTO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/12/2008 | 1529.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifas bancárias debitadas em C/C 1.093-6 FOPAG, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/12/2008 | 2165.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente a 2ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/12/2008 | 5173.31 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/12/2008 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/12/2008 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/12/2008 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/12/2008 | 100.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a Sec. Estadual de Infra-Estrutura e Sec. Estadual de Planejamento e Gestão-SEPLAG, nos dias 10 e 11 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/12/2008 | 100.00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao INTERPA, Casa Civil do Governador e CEHAP, nos dias 01 e 02 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/12/2008 | 300.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/12/2008 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, tipo casa, situado na Rua Francisco de Assis, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização do depósito para peças e equipamentos dos veículos pertencentes a frota oficial deste municipio, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2008 | 150.00 | 00007420235406 | CATIA DE LIMA JAQUELINE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Sec. de Planejamento e Gestão-SEPLAG e Sec. de Infra-Estrutura, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/12/2008 | 342.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Escritório de Projetos-ASSP, Sec. de Planejamento e Gestão e PRONAF, nos dias 16, 17 e 18 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/12/2008 | 192.57 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/12/2008 | 441.92 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/12/2008 | 730.91 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2008 | 1207.28 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2008 | 96.11 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2008 | 340.47 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2008 | 286.16 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2008 | 217.73 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2008 | 1435.00 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO | Valor que se empenha corresponde a verbas rescisórias (1/3 de férias, férias e 13º salário proporcional) de funcionário lotado na Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2008 | 3260.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de DEZEMBRO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/12/2008 | 1142.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de DEZEMBRO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/12/2008 | 949.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de DEZEMBRO/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/12/2008 | 47.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F. ESPECIAL, relativo a Contribuição em favor do PASEP, neste mês de DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2008 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/12/2008 | 320.00 | 00061630470449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de eletricista, junto a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/12/2008 | 0.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a Contribuição do PASEP, debitadas em C/C 9.471-4 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/12/2008 | 3.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a Contribuição do PASEP, debitadas em C/C 10.953-3 CEX, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/12/2008 | 7.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a Contribuição do PASEP, debitadas em C/C 10.953-3 CEX, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na realização de inquérito sanitário para subsidiar a elaboração de projeto para reconstrução de casas de taipa para o controle da doença de chagas da zona rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/12/2008 | 160.00 | 00007787673613 | LEILANE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização de arquivos junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/12/2008 | 320.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/12/2008 | 14153.47 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a 2ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/12/2008 | 4599.89 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, referente ao período de 07.11.08 a 06.12.08, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/12/2008 | 29654.82 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/12/2008 | 72.69 | 00098203223400 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/12/2008 | 4689.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/12/2008 | 755.00 | 00091810582415 | JÚLIO CÉSAR MENDES FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a verbas rescisórias (1/3 de férias, férias e 13º salário proporcional) de funcionário junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/12/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/12/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Desenvolvimento Humano, CEHAP e Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, nos dias 09 e 10 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/12/2008 | 228.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto a Sec. de Planejamento e Gestão e Sec. de Desenvolvimento Humano, nos dias 10 e 11 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/12/2008 | 228.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Chefe do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto a Sec. da Receita Estadual, Sec. de Planejamento e Gestão e Escritório de Contabilidade - SECOP, nos dias 01 e 02 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2008 | 200.00 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (04) quatro diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, Defesa Civil e PRONAF, nos dias 15, 16, 17 e 18 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/12/2008 | 200.00 | 00023631953453 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de (04) quatro diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Caixa Econômica Federal - GIDUR e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 15, 16, 17 e 18 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2008 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a CEHAP e Escritório de Projetos - ASSP, nos dias 15 e 16 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2008 | 270.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para o Dir. do Dep. de Comunicação desta edilidade, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município junto a Sec. de Comunicação Institucional do Estado, nos dias 16, 17 e 18 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/12/2008 | 228.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Chefe do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto a Sec. de Desenvolvimento Humano-SEDH e Companhia Estadual de Habitação-CEHAP, nos dias 17 e 18 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/12/2008 | 190.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (01) uma diária com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP e Sec. de Infra-Estrutura, no dia 18 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/12/2008 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/12/2008 | 160.00 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/12/2008 | 55.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/12/2008 | 1270.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de carro de som destinado a divulgação de informes, comemorações e eventos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/12/2008 | 1140.00 | 00004617480455 | DANIELA VIEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/12/2008 | 228.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto a Sec. de Desenvolvimento Humano e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 15 e 16 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/12/2008 | 200.00 | 00008417188495 | ALYNE DA SILVA ROMERO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto ao Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/12/2008 | 316.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de cerimonial durante eventos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/12/2008 | 530.00 | 00040913139491 | CARLOS ANTONIO PEREIRA TOLEDO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de assessores do Gabinete do Prefeito deste município, quando de viagem a Recife-PE, ida e volta, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/12/2008 | 3411.85 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente a 2ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/12/2008 | 17173.70 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/12/2008 | 48.46 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/12/2008 | 595.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDÃO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas aos assessores do Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00002337952436 | DÉBORA RAMOS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de material de aterro destinado as melhorias das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2008 | 135.00 | 00003068403405 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Dep. de Transportes deste município, nos dias 01 e 02 de dezembro/2008, junto ao DER e Sec. de Estado de Infra-Estrutura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2008 | 100.00 | 00003399498489 | IVALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhar o Dir. do Depto de Transportes deste município, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao DER e Sec. de Estado de Infra-Estrutura, nos dias 01 e 02 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2008 | 1250.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo Caminhão Basculante placas LWM3332, destinado ao transporte de lixo deste município, no mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/12/2008 | 417.00 | 00002982959461 | SANDERILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços como vigilante em prédio pertencente a esta edilidade, referente mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2008 | 1420.00 | 00060194901491 | João Bonfim da Silva Filho | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de drenagem no esgotamento sanitário em ruas no centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/12/2008 | 264.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na fiscalização das obras e roço de estradas vicinais deste município, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/12/2008 | 475.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto da caixa de direção do veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/12/2008 | 1750.00 | 00040838579434 | EDNALDO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/12/2008 | 210.00 | 00001586158406 | GILVAN FRANCELINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de solda no veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/12/2008 | 160.00 | 00006657234406 | ALUSKA FLÁVIA DOS SANTOS LUNA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/12/2008 | 192.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Cachoeira do Gama, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/12/2008 | 5321.80 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente a 2ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/12/2008 | 4674.50 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente a 2ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/12/2008 | 11036.10 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/12/2008 | 411.91 | 00077035631453 | Aristedes Rufino de Araújo | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/12/2008 | 9349.00 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Pessoal, dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/12/2008 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2008 | 360.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha correponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Diretor do Dep. de Agricultura e Abastecimento deste município, resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Infra-Estrutura, Defesa Civil e PRONAF, nos dias 15, 16, 17 e 18 de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2008 | 245.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no rebanho bovino deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/12/2008 | 65.00 | 00036531219491 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no rebanho bovino deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/12/2008 | 1128.85 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente a 2ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/12/2008 | 2257.70 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/12/2008 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/12/2008 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/12/2008 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/12/2008 | 850.00 | 00067487807487 | ADILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das crianças beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da zona rural deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/12/2008 | 400.00 | 00067667155453 | MARINALVA DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de dança, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral da Família, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/12/2008 | 400.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no desenvolvimento dos trabalhos da oficina de pintura, junto as pessoas atendidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral a Família, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/12/2008 | 64.00 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/12/2008 | 2443.78 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente a 2ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/12/2008 | 1042.50 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente a 2ª parcela do 13º salário/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/12/2008 | 208.50 | 00001360769471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente a 2ª parcela do 13º salário/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/12/2008 | 2460.00 | 00041441168400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Programa de Apoio Integral à Família - PAIF, referente ao mês de dezembro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/12/2008 | 5090.80 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2008 | 41.30 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/12/2008 | 1668.00 | 00007251415496 | JUSSARA GERONIMO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de dezembro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/12/2008 | 2085.00 | 00005065350450 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/12/2008 | 4900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2008/2008, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, sem motorista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/12/2008 | 2127.92 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/12/2008 | 2530.00 | 00007671643424 | CRISOSTOMO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de apoio durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/12/2008 | 425.03 | 08816035000105 | Aluisio Silva S/A Ind. e Comercio | Valor que se empenha corresponde a aquisição de acessório destinado ao veículo Corsa Sedan de placas MNI9606, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/12/2008 | 20.00 | 09261587000167 | CENTRO MÉDICO DR. JOÃO LEITE LTDA | Valor que se empenha corresponde a realização de exame especializado, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/12/2008 | 342.67 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de postagem de carta comum e SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Construção, Recuperação e Limpeza de Barreiros e Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0003341 | 09/12/2008 | 51295.59 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de limpeza e desassoreamento de açudes na zona rural deste município, conforme Convênio SEIE de nº 005/2008 e documentos anexos. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003340 | 10/12/2008 | 50892.05 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha corresponde a última medição dos serviços de construção de cisternas domiciliares, para armazenamento de água de chuva em diversas localidades do município de Matinhas-PB, conforme Convênio FUNCEP nº 061/2008 e documentos anexos. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/12/2008 | 1500.00 | 04699118000100 | PEREIRA LOCADORA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades do Programa Bolsa Família deste município, no período de 05/11 à 05/12/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/12/2008 | 5489.73 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo a folha do mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2008 | 9168.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários de Diversas Secretarias, relativo a folha do mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/12/2008 | 1624.50 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 40%, relativo a folha do mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2008 | 5489.73 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 60%, relativo a folha do mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/12/2008 | 5878.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Fármacia Básica, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/12/2008 | 32.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades esportivas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/12/2008 | 1440.27 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/12/2008 | 1350.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de descarbonização de motor, suspensão, limpeza de bicos e freio geral do veículo Corsa Sedan de placas MNI9606, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/12/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 12.599-7 AFB/MS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/12/2008 | 15.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.028-1 FMAS/PAIF, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/12/2008 | 150.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro/2008, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/12/2008 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta, neste mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/12/2008 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/12/2008 | 3478.49 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Fiat/Uno de placas HDD1631, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/12/2008 | 3130.36 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustível e lubrificantes destinados ao veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/12/2008 | 6344.16 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505 e MNI9606, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/12/2008 | 4221.43 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/12/2008 | 3994.98 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/12/2008 | 1230.42 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/12/2008 | 20.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Serviços prestados com TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 13.031-1 - PETI, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/12/2008 | 8650.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/12/2008 | 4095.34 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados a motoniveladora Patrol, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/12/2008 | 215.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/12/2008 | 98.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de consumo destinado a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Rerforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0003363 | 17/12/2008 | 73800.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a 2ª medição dos serviços de reforma da E.E.E.F.M. Des. Artur Virgínio de Moura, no município de Matinhas-PB, conforme Proc. licitatório Convite de nº 020/2008 e documentos anexos. | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/12/2008 | 342.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Chefe do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto a Sec. de Desenvolvimento Humano-SEDH e Companhia Estadual de Habitação-CEHAP, nos dias 05, 06 e 07 de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/12/2008 | 2646.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL, FUNDEB 60%, relativo a folha do 13º Salário de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/12/2008 | 6512.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Fármacia Básica, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/12/2008 | 1913.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS-PATRONAL dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo a folha do 13º salário de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/12/2008 | 120.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOL. E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a realização de exames, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/12/2008 | 150.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05, 06 e 07 de janeiro/2009, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/12/2008 | 280.00 | 00004012703439 | FLAVIO DE BRITO CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Sec. de Infra-Estrutura e Sec. de Planejamento e Gestão-SEPLAG, nos dias 05, 06, 07 e 08 de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/12/2008 | 2300.00 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/12/2008 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 1000201-9 ICMS IPI/IPVA, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/12/2008 | 250.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha corresponde a realização de exames, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/12/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.571-2 FNS-BLMAC, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/12/2008 | 717.68 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/12/2008 | 2901.37 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/12/2008 | 2500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de notas e comunicados de interesse desta edilidade, no Programa Jornal de Verdade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/12/2008 | 437.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 13.123-7 FEB, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Revitalização de Próprios Municipais | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/12/2008 | 11260.66 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de construção de Posto de saúde no Sítio Geraldo de Cima, neste município, conforme Proc. Lic. Carta Convite de nº 002/2008 e Convênio FDE de nº 043/2008, conforme documentos anexos. | 00582008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/12/2008 | 4565.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor do bloqueio efetivado pela Justiça do Trabalho, referente a Ação Trabalhista de Servidores do município, relativo ao exercício de 2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2008 | 7.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2008 | 360.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto a Sec. de Planejamento e Gestão, Sec. de Educaçãoe Cultura, Sec. de Infra-Estrutura e CEHAP, nos dias 05, 06, 07 e 08 de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2008 | 1600.00 | 06035017000241 | PATRICIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de buffet destinado a Confraternização natalina dos funcionários desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2008 | 550.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de material destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/12/2008 | 29000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme Proc. Inexigibilidade nº 003/2008 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito na C/C 13.792-8 PNATE, relativo a taxa/tarifas bancárias neste mês de DEZEMBRO/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinherio Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2008 | 8500.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção e recuperação das Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2008 | 44.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a serviços de TARIFAS BANCÁRIAS na C/C nº 14.165-8, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2008 | 1800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de gabinete odontológico completo, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2008 | 2800.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de retífica, motor, suspensão, freios, caixa de marcha e parte elétrica, do veículo Fiat/Uno de placas HDD1631, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2008 | 285.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a Serviços de Tarifas Bancárias, na C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/12/2008 | 34494.69 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/12/2008 | 11516.37 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/12/2008 | 600.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/12/2008 | 3079.50 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/12/2008 | 5078.26 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/12/2008 | 898.07 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3325
Última atualização: 11/06/2024