| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2008 | 732.79 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASS.ACESSO 512 KBPS TCIP LOCAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS PONTOS MUNICI-AL INTERLIGADOS A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPALDE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 2800.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO DE JORNAIS DO MUNICIPIO COMP. FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007, DESTINADO A MANUTEN€AO DASEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 1203.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21.570-8 DO FPM,EM FAVORDA SAELPA S/A, REF. A 4(QUARTA) PARCELA DO TERMODE CONFISSAO E DIVIDA DE N.00024418, CELEBRADO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB E ASAELPA, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOSPREDIOS LOCADOS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CAL€A-MENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DEMARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 350.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR EF. A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOAO PETI, CONF. NF N§ 767884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEICULO GOL DE PLACA MXX-6283/CE A SERVI€O DA SEC. DE A€AO SOCIAL NA MAUTEN€AO DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 401.10 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREALIZADO NA CAMPANHA DE VACINA€AO CANINA EFETUADONESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 8000.00 | 07536348000147 | R-PRODUÇOES-RAFAEL SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA FESTA ALUSIVA A COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVAGADELHA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 47.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIASDESTINADO A MANUTEN€ÇO DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRAN€A DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONSTANTE EMAVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2008 | 276.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO TIPO PARATI DE PLACAMNT 6099, A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VER-SA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2008 | 1600.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CAL€A-MENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DEMARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2008 | 600.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS GRAFICOS DETINADO A SEC. DE SAUDEPARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2008 | 6.11 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTOJUNTO AO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2008 | 32.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTOJUNTO AO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DO GABINETEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2008 | 10.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTOJUNTO AO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE E-DUCA€AOE CULTURA DO MUNICIPIO, COMP.11/2007 CONS-TANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2008 | 12.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTOJUNTO AO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMP.11/2007 CONSTANTE EM GPS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2008 | 9.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTOJUNTO AO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE A-€AO SOCIAL SO MUNICIPIO, COMP.11/2007 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2008 | 9.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTOJUNTO AO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMP.11/2007 CONSTANTEEM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2008 | 7.57 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTOJUNTO AO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DEPLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, COMP.11/2007 CONSTANTEEM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2008 | 20.06 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTOJUNTO AO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DEADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, COMP.11/2007 CONSTANTEEM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2008 | 5.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTOJUNTO AO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DO FUNDEB 60%DA SR. MARIA A. DA SILVA, COMP.11/2007 CONSTANTEEM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2008 | 9.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTOJUNTO AO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE FINAN€AS COMP.11/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2008 | 2.61 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTOJUNTO AO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP.11/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2008 | 6.61 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTOJUNTO AO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMP.11/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21.570-8 DO FPM, FER. ACOBRAN€A DE TARIFA BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21.570-8 DO FPM, FER. ACOBRAN€A DE TAXAS E MULTAS BANCARIAS CONSTANTE EMLAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2008 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 3(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOGABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2008 | 13.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2008 | 160.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UM ROLAMENTO DESTINADO A MANUTEN€AODO VEICULO LOCADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2008 | 19.60 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DESTINADOS A MANUTEN-€AO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2008 | 27.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DESTINADOS A MANUTEN-€AO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2008 | 9.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2008 | 500.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DEPLACA N. MZG-2605/RN, A SERVI€O DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DURANTE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE-VERSA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2008 | 700.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO TIPO PARATI DE PLACA NMNT 6099/PB, A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA/MARIZOPOLIS E VICE VERSA.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2008 | 660.00 | 00005695234433 | MARIA IZABEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 3(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 350.00 | 00005561735462 | FRANCISCA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EMTERMO DE DOA€AO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 350.00 | 00086697250453 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EMTERMO DE DOA€AO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 300.00 | 00078940214404 | GERALDOANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EMTERMO DE DOA€AO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2008 | 500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA UM EXAME MEDICO AMIGDALECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE GRABRIELA LIMA DA SILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 19000.53 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ASEC. DE SAUDE PARA MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICACONSTANTE EM NF. N.00843,00844 E 00845.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 3659.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21570-8 DO FPM, REF. A8(OITAVA) PARCELA DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOINCLUSIVE TAXA DE JUROS, MULTAS, PIS E OUTROS CONSTANTE EM CONTRATO N.00024132 E ANEXOS I E II.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 27.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N. 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 40%DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2008 | 41.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N. 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 60%DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 343.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N. 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUCA€AOMDE COSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 170.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N. 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 966.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8, REF. AO PASEP,CONF AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2008 | 0.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EM NOSSA CONTA 21.570-8, DE RETENCAO DE PASEP NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 1603.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LAPIS, COLA BRANCA, BORRACHA PONTEIRA, CANETA ESDEROGRAFICA, APAGADOR DE DEPOSITO, PAPEL OIFICIO, PAEL CREPON E CARDENOS DESTINADOS ASEC. DE EDUCA€AO E CUTURA PARA MANUTEN€AO DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2008 | 966.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, CORRENPONDEN-AO PASEP, CONF. AVISO DELAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2008 | 47.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.166606-5 DO CIDE, EM FAVOR DO PASEP DO MUNICIPIO CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2008 | 73.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA RECARGA DE UM TONER E COMPRA DE UM CABO USBDESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2008 | 5040.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM UM TRATOR DE SUA PRO-PRIEDADE REALIZADO NOS TRABALHOS NO CORTE DE TERRADE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 72(SETENTA E DUAS) HORAS DE MAQUINA.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2008 | 54.00 | 07872132000152 | M O S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIASDESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2008 | 2000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP II 239 DESTINA-DO A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2008 | 1200.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOFINANCEIRO PARA O CUSTEIO BASICO DE GESTORES MINISTRADOS PELA SEC. ESTADUAL DE SAUDE NO PERIODO DE12(DOZE) DIAS DO ANO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2008 | 16889.63 | 00000751183431 | BIANCA PATRICIA DE SOUSA DIAS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSFCOMP. 01/2008, CONSTANTES EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2008 | 5614.98 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL COMP . 01/2007CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2008 | 16504.47 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 63,5 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOSDESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSAS RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE RE-PASSE N.0194508/2006, CELEBRADO ENTRE MINISTERIODA CIDADE/MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2008 | 1683.53 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 146,39 METROS LINEARES DE MEIO FIOGRANITICO DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVE AVENIDAS DO MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE RE-PASSE N.0194508/2006, CELEBRADO ENTRE MINISTERIODA CIDADE/MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2008 | 12800.00 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 98,5(NOVENTA E OITO/CINCO) CARRADASAREIA DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSASRUA AVENIDAS DO MUNICIPIO,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.0194508/2006, CELEBRADO ENTRE MINISTERIODA CIDADE/MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2008 | 5400.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 300(TREZENTOS) SACOS DE CIMENTO PORTLAND DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSASRUA AVENIDAS DO MUNICIPIO,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.0194508/2006, CELEBRADO ENTRE MINISTERIODA CIDADE/MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2008 | 2800.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO DESMONTE DE ROCHANA OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSASRUA AVENIDAS DO MUNICIPIO,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.0194508/2006, CELEBRADO ENTRE MINISTERIODA CIDADE/MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2008 | 2900.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TOPOGRAFRIANA OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSASRUA AVENIDAS DO MUNICIPIO,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.0194508/2006, CELEBRADO ENTRE MINISTERIODA CIDADE/MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2008 | 14029.77 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENCARREGADOE CALCETEIRO NA OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSASRUA AVENIDAS DO MUNICIPIO,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.0194508/2006, CELEBRADO ENTRE MINISTERIODA CIDADE/MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2008 | 176.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARRECARDA€AO DA CIP,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2008 | 135.70 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOCOBRADO PELA TARIFA TELEFONICA LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOSLECENTE FONE 3544-1015 REF. 11/2007 CONSTANTE EM FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2008 | 58.14 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOCOBRADO PELA TARIFA TELEFONICA LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOSLECENTE FONE 3544-1015 REF. 10/2007 CONSTANTE EM FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2008 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO TOMADA DEPRE€O N. 01-02-03 E 04/2008 DO DIARIO OFICIAL NO DIA09/01/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2008 | 1500.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€OES DE EVENTOSDE CAMPANHAS E OUTROS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2008 | 6720.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOMP. 01/2007 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2008 | 125.00 | 08341448000180 | FRANCISCO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UMA LANTERNA RAYOVAC DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2008 | 2890.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRIOS E CARNESDESTINADOS A MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO DESTE MU-NICIPIO NA CAPITAL DE JOAO PESSOA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2008 | 2130.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MICRO-COMPUTADOR E ASSESSORIOS DES-TINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA FMASIGDBF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2008 | 80.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DE JOAOPESSOA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2008 | 88.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAOPESSOA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2008 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA SERVI€O MEDICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA REGINA DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2008 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N.1334-0 DO BANCO REAL,REFA COBRAN€A DE TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLESCNSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2008 | 1980.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UM MIVRO COMPUTADOR MAIS ASSESSORI-OS DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO PARA MANUTEN€AO DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2008 | 2250.00 | 00039488586400 | LUIZA CARLA DE SA CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE A€AO SOCIAL NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2008 | 85.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX DES-TINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2008 | 6302.00 | 00002133046437 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DE FARDAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€AO DOS A-GENTES DE SAUDE, AUXILIARES DE SERVI€O, AGENTES PEVA, ATENDENTES E VIGIA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2008 | 4000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ASEC. DE SAUDE PARA A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2008 | 2866.19 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ASEC. DE SAUDE PARA A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2008 | 539.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AVENTAL, TOUCA, CANETA ESFEROGRAFI-CA, CESTA, FITA DECORATIVA, JOGO EDUCATIVO, CUSCU-ZEIRA, FAQUEIRO E OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AODO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2008 | 1300.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UMA URNA REF.21.05 TAMANHO 1,90 DOURADA BRESCIANI DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANOSDE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE REF.JANEIRO/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2008 | 168.90 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 01 ALFABETICO SILABICO, BLOCOS EDU-CATIVOS DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA PDDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2008 | 100.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELACOMPRA DE UMA ANTENAPARA TV, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2008 | 17.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO PREDIO LOCADO O MUNICIPIO ONDE FUNCIONA AESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2008 | 300.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO TREINAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2008 | 28.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE A 60% DO FUNDEB CONS-TANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2008 | 18.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE A 40% DO FUNDEB CONS-TANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2008 | 237.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE A 10% DO MDE CONS-TANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2008 | 117.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE A 15% DA SAUDE CONS-TANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2008 | 668.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N. 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DO FUNDEB 60%, 40%, 10% (MDE) E OS 15% DASAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2008 | 14.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL PERIODO 31/12/2007,CORRESPONDENTE A 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM DARF.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2008 | 9.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL PERIODO 31/12/2007,CORRESPONDENTE A 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM DARF.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2008 | 125.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL PERIODO 31/12/2007,CORRESPONDENTE A 10% DO MDE CONSTANTE EM DARF.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2008 | 62.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL PERIODO 31/12/2007,CORRESPONDENTE A 15% DA SAUDE CONSTANTE EM DARF.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2008 | 352.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP MENSAL DO MUNICIPIO PERIODO DE APURA€AO31/12/2007, REF. AO RESTANTE DO PASEP MUNICIPALCONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2008 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCOLO MUNICI-PAL DA ESCOLA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIROZONA RURAL DO MUNICIPIO REF. A SETEMBRO/2007 CONS-TANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2008 | 71.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCOLO MUNICI-PAL DA ESCOLA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIROZONA RURAL DO MUNICIPIO REF. A OUTUBRO/2007 CONS-TANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2008 | 69.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCOLO MUNICI-PAL DA ESCOLA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIROZONA RURAL DO MUNICIPIO REF. A AGOSTO/2007 CONS-TANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2008 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCOLO MUNICI-PAL DA ESCOLA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIROZONA RURAL DO MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO/2007 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2008 | 300.00 | 07783759000137 | INDUSTRIAS DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAL€ ESPORTIUO DESTINADO A MA-NUTEN€AO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2008 | 700.00 | 00006108465409 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO AUTOMOTORTIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE PLACA , A SERVI-€O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOSNA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2008 | 729.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO AUTOMOTORTIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE PLACA , A SERVI-€O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOSNA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2008 | 360.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE ANALUCIA NUNES POR SER UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2008 | 290.00 | 00019112416487 | RAIMUNDO HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA MOZ 5893/PB, OFICIALDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2008 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINAO A MANU-TEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR FURGAO DE PLACA MXJ-4085/PB AA SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2008 | 2868.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BOLINHOS, DOCE, BOLACHAS, CAF�, A€UCAR E IORGUTE DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2008 | 27.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 02(DUAS) RESMAS DE DE PAPEL A4 HP,DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2008 | 360.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONFEC€AO DE 04 BOLSAS DE LONA DESTINADO A MANUTEN€AO DO TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DE VIGILANCIA AMBIENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2008 | 34.56 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE POLPA DE FRUTA, GAUDANAPOS, COPOSDESCARTAVEIS, CAFE, A€UCAR E PAO DESTINADO A MANU-TEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2008 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA PNEUS 175/70/13 MAXXI, PNEUS 165/70/13FIRENT E CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTEN€AO DOSVEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2008 | 2312.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BLOCOS, CIMENTO PORTLAND CP II 239,DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTEN-€AO DE DIVRESAS OBRAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2008 | 1750.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PNEUS 185/65/14 F570, PNEUS 175/17013 F590 E CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTEN€AO DOSVEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2008 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO - TP N.05/2008 NO DIARIO OFICIAL,EDI€AO 10/01/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2008 | 5250.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEREAIS E OU-TROS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CASA DE APOIODESTEMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2008 | 1800.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE DIPIRONA, ACIDO ACEFIL, CAPTORIL,PARACETAMOL, VITAMINA C E OUTROS DESTINADOS A SEC.DESAUDE PARA MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.6792-X DO FEP, EM FAVORDO PASEP, CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2008 | 366.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 10 BUTEJAO DE GAS, 08 CAIXAS DE SA-BAO EM PO E PASTILHAS PARA SANITARIO DESTINADO AMANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2008 | 487.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, CLIPS, ENVELOPES, AR-QUIVO MORTO, CLASSIFICADOR E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLASDOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2008 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOSRELATIVO A VIRGENCIA 31/10/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2008 | 3888.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AGULHA DEX, CATAFLAN, DECONGEX GOTASIRIGAS, PROFLAN E OUTROS DESTINADOS A SEC. DESAUDE PARA MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2008 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE IODETO DE POTASIO, CEFALEXIMA, CE-TIRIFINA, SORO E OUTROS DESTINADOS A SEC. DESAUDE PARA MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2008 | 302.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARTOLINA, CESTA, TNT, COLA ISOPO,PAPEL CELEFONE DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL PA-RA MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2008 | 600.00 | 00006460644446 | FRANCISCO KENNEDY PEREIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN€ADESTINADO AOS GRUPOS DO PROGRAMA DE ATEN€AO A FAMILIA- PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2008 | 7140.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIOS DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MOTOCICLETA MODELO: CG 150 TITAN ESGASOLINA ANO:2008 CHASSI:9C2KCO8508R032388 MOTORKCO8E58032388 COR CINZAM, DESTINADO A MANUTEN€AODA SEC. SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2008 | 1000.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONFC€AO DE JORNAIS EDI€AO ESPECIAL REF. AOSMESES DE AGOSTO, DEZEMBRO E JANEIRO DESTINADO AOSTRABALHOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2008 | 43530.50 | 00003696109460 | JACSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE100 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS, 357,31 METROS LINEARES DE MEIO FIO E 103 CARRADAS DE AREIA, DESTI-NADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE N.0180598-09/2005, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DASCIDADES/PM-MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2008 | 9540.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 530 SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPIIDESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N. 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/PM-MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2008 | 7360.75 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENCARREAGDODA OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N. 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/PM-MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2008 | 1070.00 | 00006984018404 | DAVI ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTEDA OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N. 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/PM-MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2008 | 7360.75 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CALCETEIRODA OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N. 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/PM-MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2008 | 1070.00 | 00005889872478 | JOSE IRANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTEDA OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N. 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/PM-MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2008 | 1350.00 | 00004426796458 | DAGMAR CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTEDA OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N. 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/PM-MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2008 | 2180.00 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTEDA OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N. 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/PM-MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2008 | 1580.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTEDA OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N. 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/PM-MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2008 | 1870.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO APONTADORDA OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N. 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/PM-MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2008 | 1906.88 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRODA OBRA DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N. 0180598-09/2005 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/PM-MARIZOPOLIS-SOB PROGRAMA PRO-MUNICIPIO-PEQUENO PORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2008 | 350.00 | 00076080102404 | JOSEMAR ENRRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE 02 PULA-PULA, 01 CASTELO DE BOLI-NHAS E 01 TOURO INFLAVEL DESTINADO AO "DIA DE LA-ZER E CIDADANIA" OFERECIDO AS FAMILIAS BENIFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2008 | 415.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE A€UCAR, CANETAS, BACIAS E GARRAFAODE AGUAL DESTINADO AMANUTEN€AO DO "DIA DE LAZER ECIDADANIA" OFERECIDO AS FAMILIAS BENEFICIADA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2008 | 4.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS DOS SEGURADOS DOTRANSPORTE ESCOLAR, SR. JOSE ROBERTO DE CARVALHOCOMP. 10/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2008 | 2.97 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS DOS SEGURADOS DOTRANSPORTE ESCOLAR, SR. JOSE ROBERTO DE CARVALHOCOMP. 11/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2008 | 1.65 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS DOS SEGURADOS DOTRANSPORTE ESCOLAR, SR. JOSE ROBERTO DE CARVALHOCOMP. 12/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2008 | 5.08 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS DOS SEGURADOS DOTRANSPORTE ESCOLAR, SR. ERICH ALMEIDA CARTACHO,COMP. 12/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2008 | 3.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS DOS SEGURADOS DOTRANSPORTE ESCOLAR, SR. ERICH ALMEIDA CARTACHO,COMP. 11/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2008 | 1.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS DOS SEGURADOS DOTRANSPORTE ESCOLAR, SR. ERICH ALMEIDA CARTACHO,COMP. 12/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2008 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTIMOTOR TIPO FURGAODE PLACA N§ MXJ-4085, A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP12/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2008 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTIMOTOR TIPO FURGAODE PLACA N§ MXJ-4085, A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP11/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2008 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTIMOTOR TIPO FURGAODE PLACA N§ MXJ-4085, A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP10/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2008 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTIMOTOR TIPO F- 100DE PLACA N§ MOE-1829, A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP10/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2008 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTIMOTOR TIPO F- 100DE PLACA N§ MOE-1829, A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP11/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2008 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTIMOTOR TIPO F- 100DE PLACA N§ MOE-1829, A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP10/2007 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2008 | 1395.00 | 00003182336495 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOSA SERVI€OS PRESTADOS NA MECANICA DOS VEICULOSQUE PRESTAO SERVI€O NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2008 | 76.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO A MANUTEN€AODOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2008 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 3(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2008 | 540.00 | 00003416074440 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 3(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2008 | 1800.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA NMOJ-5893/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2008 | 2150.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NMMU-1967/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2008 | 1950.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NGKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-O CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2008 | 1650.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLACA NMNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2008 | 1200.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBOS DEPLACA N AJK-0640/SP A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2008 | 1250.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLACA NMYY 0034/RN A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSTANTE EM CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2008 | 2.39 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS DOSEGURADO DA SEC. DE DES. ECONOMICO COMP. 12/2007CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2008 | 3.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS DOSEGURADO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMP.12/2007CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2008 | 4.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS DOSEGURADO DA SEC. DE FINAN€AS COMP.12/2007 CONSTAN-TE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2008 | 5.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS DOSEGURADO DA SEC. DE EDUCA€AO COMP.12/2007 CONSTAN-TE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2008 | 18.33 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS DOSEGURADO DO GABINETE PREFEITA COMP.12/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2008 | 5.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS DOSEGURADO DA SEC. DE SAUDE COMP. 12/2007 CONSTANTEEM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2008 | 4.33 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS DOSEGURADO DA SEC. DE A€AO SOCIAL COMP. 12/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2008 | 4.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS DOSEGURADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COMP. 12/2007CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2008 | 4.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS DOSEGURADO DA SEC. PLANEJAMENTO COMP. 12/2007CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2008 | 11.14 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS DOSEGURADO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO COMP. 12/2007CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2008 | 3.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS DOSEGURADO DO FUNDEB 60%DA SR. MARIA APARECIDA DASILVA COMP. 12/2007 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2008 | 1.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS DOSEGURADO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP. 12/07CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2008 | 1450.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DEPLACA MNH5812/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2008 | 1980.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-5893/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2008 | 1570.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DEPLACA MMQ-1382/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PSF I DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2008 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO DE 02(DOIS) AVISO DE LICITA€AO TI-PO TOMADA DE PRE€OS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NODIA 16/01/2008 E OUTRO NA DATA 18/01/2008.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N.11.338-7 DO ICMSEM FAVORDO ESCRITORIO NOBEL VITA, REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIAS JURIDICAS COMP.01/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2008 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 3(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOGABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2008 | 1620.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MATUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLA-CA N.MNX-4229/PB A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITACONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2008 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MATUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLA-CA N.MNX-4229/PB A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITACONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2008 | 450.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MATUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N.MNW-1588/PB A SERVI€O DA SEC.DE ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2008 | 902.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MATUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N.MXX-62863/PB A SERVI€O DA SEC DE ADMINISTRA-€AO DO MUNICIPIO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2008 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORA€AO DE RAIS, DIRFGFIP, IRRJ DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS E DOS CON-SELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SENHOR RICARDO GUERRA, PELA LOCA€AO DE UMPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORA€AODA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS COMP. 12/2007 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00006620634818 | JURANDIR AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA CONTRATA€AO DO SR. JURANDIR AMARO DA SILVA E BANDA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADANIA E LA-ZER, PROMOVIDO PELA SEC. DE A€AO SOCIAL, EDUCA€AOE SAUDE EM PROL DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2008 | 3000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP II 239 DESTINA-DO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTEN€AO DE DIVERSASA OBRAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2008 | 600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MATUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA OFI-CIAL DO MUNICIPIO NA MAUNTEN€AO DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2008 | 1440.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MATUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT -FIRE DEPLACA N.NOP1872/PB A SERVI€O DA SEC DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PSF II DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIRE€AO DO DEPARTAMEN-TO DE VIGILANCIA SANITARIA EXECUTADO NO MES DE JA-NEIRO DE 2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2008 | 1292.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE DICLOFENAC, AMOXILINA, AMPICILINA ECEFALEXINA DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA MANUTEN-€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2008 | 460.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIASGRAFICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2008 | 400.00 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS AO DIA DO LAZERE CIDADANIA DESTINADO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2008 | 11.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB,CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2008 | 7.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB,CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2008 | 94.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 10% DO MDE,CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2008 | 46.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDECONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2008 | 265.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DO FUNDEB 60%, 40% 10%(MDE) E OS 15% DASAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N.21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SENHOR RICARDO GUERRA, PELA LOCA€AO DE UMPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORA€AODE EMPENHOS E OUTROS COMP. 12/2007 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2008 | 890.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MATUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA N.ACM-5637/PR A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTANTE EM CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2008 | 150.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE DESINFETANTE, DETERGENTE, SABAO, PANO DE PRATO E COPOS DE ALUMINIO DESTINADO A SEC.DEEDUCA€AO PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA PDDE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2008 | 2250.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS LOAC€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA MNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP01/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2008 | 4500.00 | 00084886030963 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOAC€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA AJK-0640/PB A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€AO COMP.01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2008 | 3800.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA N.GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSPROFESSORES E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, COMP. 01/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2008 | 1850.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANE-IO DE PLACA N.ACM-5637/PB A SERVI€O DO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCOMP. 01/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2008 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UMA BOMBA D AGUA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DASILVA COMP. 01/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2008 | 2250.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA N.MYY-0034/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2008 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETOLOGOS II DO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2008 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DAEC. JULIA M. C. SILVA DO MUNICIPIO COMP. 01/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2008 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADA COMUNIDADE CIGANA DO MUNICIPIO COMP. 01/2008,CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2008 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO COMP. 01/2008,CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2008 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLARIACHAO DOS RIBEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMP01/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2008 | 2536.50 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2008 | 760.00 | 00004971970495 | MARIA DE FATIMA ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO DEPT. DE ASSISTENCIA ESTUDANTE COMP.01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2008 | 380.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA BIBLIOTECA PUBLICA COMP.01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2008 | 380.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIVISAO DE ESTATISTICA COMP.01/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2008 | 380.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIVISAO DE FINAN€AS COMP.01/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2008 | 41491.82 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA S. CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEF 60% COMP.01/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2008 | 2430.96 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEF 60% COMP.01/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2008 | 11150.37 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 40% COMP.01/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2008 | 800.00 | 00057012369434 | LUCIEINE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA EDU.INFANTIL COMP.01/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2008 | 1684.02 | 00057055750415 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSO BRAGA COMP.01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2008 | 380.00 | 00002896406441 | SILVANIR CELESTINO DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2008 | 1200.00 | 00060121262472 | ADIMISO SOARES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARTEIRASESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO ZONA RURAL E URBANA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2008 | 3500.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TIPO VERA-NEIO DE PLACA , DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AOEM DIVULGA€OES, MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2008 EOUTROS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DETRIBUTOS DO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTE EMEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2008 | 700.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DO IPAM INSTITUTODE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8¦ PARCELA DE UM TOTAL DE 60, MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEDES.ECONOMICO DO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2008 | 720.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2008 | 380.00 | 00012585354750 | MARIA DO DESTERRO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTEN€AO DE NEG. TRABALHO E EM-PREGO COMP. 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2008 | 380.00 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTEN€AO DA DIV. DE AGRIC E AGROPECUARIA COMP. 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2008 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIOCOMP. 01/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2008 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2008 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTEDO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2008 | 2105.88 | 00071328483487 | FRANCISCO CESAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMP. 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2008 | 760.00 | 00005732509445 | EDNAMAR VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNA MANUTEN€AO DO DEPT.ASS. E PROM. SOCIAL COMP. 012008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2008 | 1930.00 | 00002006182455 | EMIDIO ROBERIO OLIVEIRA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNA MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIAN€A E DO ADOLESCENTE COMP 01/2008 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2008 | 397.94 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNA MANUTEN€AO DA DIRE€AO DO CENTRO DE GERA€AO DERENDA DO MUNICIPIO COMP 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2008 | 3456.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS EM DIVERSOS, DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2008 | 2250.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS LOAC€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB A SERVI€O DO PSF DO MUNICIPIO, COMP.01/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2008 | 4300.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINTDE PLACA N. CGR-0210/CE A SERVI€O DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2008 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF II,DO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2008 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I,DOMUNICIPIO COMP. 01/2008, CONSTANTE EM CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2008 | 10635.14 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2008 | 530.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE AUDITORIA E CONTROLE E AVALIA€AOCOMP. 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2008 | 380.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE POLITICA DE SAUDE COMP. 01/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2008 | 380.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE ATEN€AO BASICA COMP. 01/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2008 | 380.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE EDUCA€AO EM SAUD COMP. 01/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2008 | 380.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE MARCA€AO E CONSULTAS COMP. 01/08CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2008 | 380.00 | 00089342046487 | FRANCICLEIDE ANICETE ROLIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE FINAN€AS COMP. 01 / 2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2008 | 1069.51 | 00005737344452 | ISABEL NYARA WANDERLEY FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE ASSIT.FARMACEUTICA COMP. 01/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2008 | 5066.27 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMP. 01/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2008 | 1215.80 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA VIG. SANT.E EPIDEMIOLOGICA COMP. 01/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2008 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE AGENTES DO PEVA COMP. 01/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2008 | 380.00 | 00000936229373 | MARCELIANA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE ODONTOLOGICA COMP.01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2008 | 7859.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2008 | 3800.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TIPO VERA-NEIO DE PLACA , DESTINADO A SEC. DE SAUDEEM DIVULGA€OES DE PROGRAMAS EVENTOS E OUTROS NAZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2008 | 5000.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOSPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2008 | 3800.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBADE PLACA N.BUS-7515/PB A SERVI€O DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMP. 01/2007 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2008 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEINFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICO DO MUNICIPIOCOMP. 01/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2008 | 720.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2008 | 151.98 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€AO DA DIV. DE OBRAS DO MUNICIPIO COMPETENCIA 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2008 | 380.00 | 00006978891495 | AMANDA PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€AO DA DIV. DE VIAS URBANAS E RURAISCOMPETENCIA 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2008 | 2582.27 | 00006981549409 | ANTONIO JOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIOCOMPETENCIA 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2008 | 530.00 | 00023724633491 | VALDERMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO COMPETENCIA 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2008 | 17500.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR PAGO CORRESPONDENTE AO SERVI€O ADITIVADO DE437,50 M2 DE PAVIMENTA€AO DA RUA PADRE CICERO,CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2008 | 2800.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AO DECAL€AMENTO,MEIO FIO E RASPAGEM DE LINHA DµGUA EMRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2008 | 7970.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E LIMPEZADE MATO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2008 | 3000.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS PINTURA GUIAS E MEIO FIODAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2008 | 4800.00 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VARRI€AO COMPLETA DELIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2008 | 1500.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 03 CANTEIRO EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE BLOCO DEITADO, LOCALIZADO NA RUA PADRE CICERO DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2008 | 4800.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE TODAAS RUAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS EM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE EVENTOSE ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIODURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2008 | 2250.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOAC€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR GOL 1000 DEPLACA MNW-1588/PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMINISTRA-€AO DO MUNICIPIO COMP.01/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2008 | 2250.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DEDE PLACA N.MXX-6283/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO COMP. 01/2008 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA JURIDICA DO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTAN-TE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITO-RIO DA EMATER NO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTAN-TE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2008 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DEEMISSAO DE CTPS DO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2008 | 1865.88 | 00076880354491 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2008 | 660.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DO DEPT. DE COMPRAS DO MUNICIPIO COMPETENCIA 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2008 | 380.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIOCOMP.01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2008 | 380.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIVISAO DE PROTOCOLO DO MUNICIPIOCOMP.01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2008 | 380.00 | 00005076629460 | MARIA ELEITE ABREU DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL DO MUNI-CIPIO COMP.01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2008 | 380.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIVISAO DE LICITA€AO E CONTRATOSDO MUNICIPIO COMP.01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2008 | 530.00 | 00001110057440 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOSDO MUNICIPIO COMP.01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2008 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOAC€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANADE PLACA MNX-4229/PB A SERVI€O DO GABINETE DA PRE-FEITA COMP.01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2008 | 8300.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO GABINE-TE DA PREFEITA, COMP. 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2008 | 480.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DECOMUNICA€AO INSTITUCIONAL, COMP. 01/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2008 | 380.00 | 00003550376456 | ANA LUCIA SOARES MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO COMP.012008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2008 | 380.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TU-RISMO NA MANUTEN€AO DO CAMPO DE FUTEBOLDO MUNICIPIO COMP 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2008 | 1700.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EMGESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE 01/20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2008 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA E PLANEJA-MENTO TECNICO REALIZADO DURANTE OMES DE JANEIRO/08XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2008 | 1276.33 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEPLANEJAMENTO DO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2008 | 380.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMEN-TO NA MANUTEN€AO DA DIV. DE ESTUDOS E PROJETOS SOMUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2008 | 1200.76 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS NAMANUTEN€AO DA DIV. DE TRIBUTOS MERC. E IMOBILIARI-OS COMP. 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2008 | 1690.00 | 00057016542491 | MARIA APARECIDA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE FINAN€AS COMP. 01/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2008 | 480.00 | 00010966960459 | FRANCISCO VIEIRA CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE MEIO A.R.HIDRICOS DO MUNICIPIO COMP.012008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2008 | 380.00 | 00006731399485 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE MEIO A.R.HIDRICOS DO MUNICIPIO COMP.012008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2008 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N 0001334-0 DO BANCO REALREF. A COBRAN€A DE TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FMS REF. ACOBRAN€A DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONST. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2008 | 87.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSO-PB.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2008 | 566.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 01 CAMARA DIGITAL OLYMPUS X 760 6.0MEGAPIX, MEG OLYMPUS E 01 CARREGADOR DE PILHAS SO-NY 4XAA DESTINADO A MANUTEN€AO DOS TRABALHOS DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2008 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA MAN-GUEIRA PARA MOTOR DA AMBULANCIA OFICIAL DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2008 | 2500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AOVEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA DE PLACA N MOQ5893/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AOVEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N MNH-5812/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AOVEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N MMQ-1382/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DOPSF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2008 | 409.58 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LUVA PROC, GAZES, SCALA N 23, ESCO-VA CERVICAL E ESTETOSCOPIO DESTINADO A MANUTEN€AOMANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2008 | 525.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE OMEPRAZOL, AMBROXOL, CAPTOPRIL EPROPANOLOL DESTINADO A MANUTEN€AO DA FARMACIA BA-SICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2008 | 3173.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM. REF. A9 (NONA) PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA,PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF. CONTRATO N00024132 E ANEXOS I E II E FATURA ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2008 | 3429.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM. REF. A1 (PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO II, JUNTO ASAELPA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDI-OS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF. CONTN 00024722 ANEXOS I E II E FATURA ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2008 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRAN€A DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMP. CONS-TANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2008 | 47.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONST.EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2008 | 31.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONST.EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2008 | 401.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 10% DO MDE CONST. DE AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2008 | 199.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONSTANTEEM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2008 | 1128.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DO FUNDEB 60%, 40%, 10% E 15% SAUDE CONSTANTEEM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2008 | 2500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREP. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DISEL DESTINADO A MANUTEN€AO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PBA SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES E PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2008 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DISEL DESTINADO A MANUTEN€AO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA N AJK0640/SP A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DISEL DESTINADO A MANUTEN€AO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N MYY-0034RNA SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DISEL DESTINADO A MANUTEN€AO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA N MOJ5893PBA SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DISEL DESTINADO A MANUTEN€AO DOVEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA N MMU1967PBA SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2008 | 20000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE METOCLOPRANILDA, SORO GLICOSADO, DEXAMETOSONA, AMOXILINA, AMPLICILINA, AMBROXOL, SOROFISIOLOGICA, AMPICILINA, NEOCICINA, LUVAS, ALCOOL,SRINGA, COLETOR, ALGODAO DESTINADOS A SEC DE SAUDEPARA MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2008 | 500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO REALIZA€AO DE UMA AMIGDATECTONIA REALIZADANA PACIENTE GRABRIELI LIMA DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2008 | 7500.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE - INDS. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITA-RIA COM TUBO 7/8 NA CHAPA 18 DESTINADOS A MANUTEN-€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2008 | 7.60 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE FINAN-€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2008 | 920.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ACIDO ACETALIFIRICO, DICHOL SODICO,SUPHAT TRIME, DIPIRONA, PARAGTOMOL E ACIDO ACEFILDESTINADO A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2008 | 110.00 | 00013524500463 | JOAO BOSCO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRASESTUFADAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2008 | 133.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARRECADA€AO DA CIP REFAO MES DE JANEIRO DE 2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOGABINETE DA PREFEITA DURANTE OS DIAS 11-12-13/02/2008 CONSTANTE EM FORMULARIO/RUBRICA N§ 109/2008.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2008 | 3500.00 | 00001668978334 | JEOVA CURSINO DE SENA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTA€AO DA RUA PADRE CICERO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2008 | 85.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANU-TEN‡AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2008 | 78.45 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA TARIFA TELEFONICA DO FONE LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOSLECENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2008 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE, REF ACOBRAN‡A ADICIONAL DE CHEQUE COMP. CONST. AM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO COMP. 01/2008CONSTANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E JUROS BANCARIOS CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIOS CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2008 | 600.00 | 00005695234433 | MARIA IZABEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC. DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2008 | 932.00 | 06259682000138 | DAMIANA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 01 SECADOR, 12 ALICATE PROART, 03PRONDIA PROART, 30 ESMALTE, 02 ESCOVA PROFISSIONALE 01 TESOURA DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL PARAMANUTEN€AO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2008 | 950.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500 CERTIFICADOS, 3000 PLANFETOS E 3000 FICHAS DE ENTREVIS-TAS DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2008 | 190.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PAINEL2X60 CM PARA SALAO DE BELEZA POPULAR DESTINADO ASEC. DE A€AO SOCIAL PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMAIGDBF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2008 | 126.85 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DASEC. DE SAUDE 01/2008 CONST. GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2008 | 584.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BELICHES DESTINADOS A DELEGACIA DEPOLICIA CIVIL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2008 | 584.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BELICHES DESTINADOS A DELEGACIA DEPOLICIA CIVIL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2008 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRAN€A DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADOCONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2008 | 133.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO IPAM, PARTE PATRONAL DASEC. DE ADM. COMP. 01/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2008 | 121.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO IPAM, PARTE PATRONAL DASEC.DE FINAN€AS COMP. 01/2008 CONSTANTE EM GRPM.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2008 | 83.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO IPAM, PARTE PATRONAL DASEC.DE PLANEJAMETO COMP. 01/2008 CONSTANTE EM GRPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2008 | 277.94 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO IPAM, PARTE PATRONAL DASEC.DE INFRA-EST. COMP. 01/2008 CONSTANTE EM GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2008 | 126.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO IPAM, PARTE PATRONAL DASEC.DE A€AO SOCIAL COMP. 01/2008 CONSTANTE EM GRPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2008 | 1821.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO IPAM, PARTE PATRONAL DASEC. DE SAUDE COMP. 01/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2008 | 1936.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO IPAM, PARTE PATRONAL DASEC. DE EDUCA€AO FUNDEB 40% COMP. 01/2008 CONSTAN-TE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2008 | 41.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DASEC. DE ESPORTE E TURISMO COM. 01/2008 CONST. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2008 | 156.01 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DASEC. DE ADMINISTRA€AO COM. 01/2008 CONST. GPS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2008 | 93.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DASEC. DE PLANEJAMENTO COM. 01/2008 CONST. GPS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2008 | 98.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DASEC. DE INFRA ESTRUTURA COM. 01/2008 CONST. GPS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2008 | 95.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DASEC. DE A€AO SOCIAL 01/2008 CONST. GPS.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2008 | 80.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DASEC. DE MEIO.AMBIENTE.R.HID 01/2008 CONST. GPS.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2008 | 80.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DASEC. DE DES. ECONOMICO 01/2008 CONST. GPS.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2008 | 134.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DASEC. DE FINAN€AS COMP 01/2008 CONST. GPS.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2008 | 410.81 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DASEC. DE EDUCA€AO COMP 01/2008 CONST. GPS.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2008 | 76.28 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DASEC. DE EDUCA€AO DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DASILVA COMP. 01/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE. REF ACOBRAN€A DE TAXA DE DOCUMENTOS BANCARIOS CONST. EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2008 | 21.90 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIASDESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2008 | 345.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 19 SULFATRIMETROPINA, 569 FUROSEMILDA E 213 HIDROCLOROTIAZIDA DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2008 | 440.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2008 | 593.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADOA MANUTEN€AODO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ESC. INSTITUTO JOAQUINADE PAIVA GADELHA, ESC. JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E ATIVIDADES DA S.E.P.B DO MUNICIPIO COMP. 01/2008 CONSTANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO DE PLACAMXJ-4085/PB A SERVI€O DO TRANSPOR DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACAMOJ-5893/PB A SERVI€O DO TRANSPOR DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACAMMU-1967/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACAGKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ONIBOS DEPLACA AJK-0640/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACAMYY-0034/RN A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACAMNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2008 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRAN€A DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMP. CONS.EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2008 | 10.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONSTAN-TE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2008 | 6.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONSTAN-TE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2008 | 85.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUC. MDE CONS-TANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2008 | 42.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONSTANTEEM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2008 | 240.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS PERCENTUAIS DO FUNDEB60%, 40%, 10% MDE E OS 15% DA SAUDE CONSTANTE EMAVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2008 | 165.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADOA MANUTEN€AODO PSF E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMP.01/2008CONSTANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2008 | 500.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO PARATIDE PLACA MOB 0677/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SERVIDOSRES DASEC. DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDELIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADOA MANUTEN€AODO PETI DO MUNICIPIO COMP.01/2008 CONSTANTE EM EX-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADOA MANUTEN€AODO CENTO DE GERA€AO DE RENDAS COMP.01/2008 CONSTANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADOA MANUTEN€AODA PRFEITURA MUNICIPAL E DA DELEGACIA DE POLICIACIVIL COMP. 01/2008 CONSTANTE EM EXTRATO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AOREF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2008 | 3569.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE TERMO DEHOMOLOGA€AO-TOMADA DE PRE€OS, PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATO-TOMADA DE PRE€O, PUBLICA€AO DE TERMODE HOMOLOGA€AO E ADJUCIA€AO E PUBLICA€AO DE EXTRA-TO DE CONTRATO TOMADA DE PRE€OS.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOSPLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANEN-TE REF. AO MES DE 02/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADOA MANUTEN€AODA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO COMP. 01/2008CONSTANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2008 | 576.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA PRA€A FRANCISCO BRAGA, CANTEIRO I DR. OTAVIO MARIZ, CEMITERIO MUNICIPAL E CAL€ADAO MUNICIPALCOMP. 01/2008 CONSTANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2008 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA E PLANEJA-MENTO TECNICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2008 | 3500.00 | 00001668978334 | JEOVA CURSINO DE SENA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOPANHAMENTO DA OBRADE PAVIMENTA€AO DA RUA PAFRE CICERO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2008 | 7000.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIODESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE INFRA ESTRURA E SERVI€OS PUBLICOSDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2008 | 1650.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSULTOR EM GESTAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2008 | 660.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03 (TRES) DIARIOAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2008 | 500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS REALIZA€AO DE UMA AMIGDADECTOMIA REALIZADONA PACIENTE APARECIDA GABRIELY LIMA DA SILVA PORSER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2008 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE REF. ACOBRAN€A DE TARIFA DE REATIVA€AO DE FORNECEMENTODE CHEQUES COSNT. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2008 | 20.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2008 | 13.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2008 | 168.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 10% DA EDC.MDE CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2008 | 83.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2008 | 473.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS PERCENTUAIS RESTANTES DOFUNDEB 60%, 40%, 10% MDE E 15% DA SAUDE CONSTANTEEM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2008 | 15.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP MUNICIPAL REF. AOS 60%DO FUNDEB CONF DARF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2008 | 10.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP MUNICIPAL REF. AOS 40%DO FUNDEB CONF DARF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2008 | 132.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP MUNICIPAL REF. AOS 10% DA EDUCA€AO MDE.CONST. EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2008 | 65.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP MUNICIPAL REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTEEM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2008 | 372.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP REF. AOS RESTANTE DOS PERCENTUAIS DO FUN-DEB 60%, 40%10% MDE E 15% DA SAUDE CONST.EM DARF.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2008 | 700.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO O IPAM REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AOVEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA MMU-1967/PBOFICIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2008 | 1625.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AOSVEICULOS AUTOMOTORES DA EDUCA€AO E CULTURA LOCADOSE OFICIAIS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2008 | 19.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRAN€A DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMP. CONS.AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2008 | 2360.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMPUTATOR COMPLETO DESTINADO A MA-NUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2008 | 60.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA NMXX-6283/CE A SERVI€O DA SEC. DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2008 | 800.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDELIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2008 | 39850.45 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO AOBRA DE CONSTRU€AO DO CENTRO TURISTICO, OBJETO DEDE REPASSE N 200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS SOB PROGRAMA TURISMO NO BRASILO.XXXXXXXXXXXX | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00003015383442 | EDIANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE UMCURSO DE DEPILA€AO E BANHO DE LUA DIRECIONADO ASFAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2008 | 1050.00 | 06259682000138 | DAMIANA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 20 CERA REFIL, 15 AGUA OXIGENADA,15 PARAFINA, 10 OLEO PERFUMADO, 10SAIS DE BANHO,15 PO DESODORANTE E 01 PULVERIZADOR DESTINADO AMANUTEN€AO DO PROGRA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIAPAIF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2008 | 40.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 03 RESMA DE PAPEL OFICIO A4, DESTI-NADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2008 | 1821.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDECOMP. 02/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2008 | 35.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE REF. ACOBRAN€A DE TAXAS E NULTAS BANCARIAS CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6792-X DO FEP, EM FAVORDO PASEP CONST EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2008 | 40.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 03 RESMA DE PAPEL OFICIO A4, DESTI-NADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2008 | 133.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO COMP. 02/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2008 | 213.77 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINAN€ASCOMP. 02/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2008 | 83.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLANEJA-MENTO COMP. 02/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2008 | 1936.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCA-€AO COMP. 02/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2008 | 261.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MARACUJA, BANA PRATA, LARAJA E ABA-CAXI DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CAR€EU-SON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2008 | 155.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2008 | 246.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 60 SABONETES VINOLIA, 75 CREME DEN-TAL, 10COLONIAS DE CHEIRO, 10 SHAMPOO E 03 FLANE-LAS DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSECARLEUSONBRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2008 | 455.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ PARBORIZADO, MACARRAO, BONOMILHO MARGARINA, FEIJAO, OVOS, A€UCAR E CARNE DE CHARQUE DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2008 | 287.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARTOLINA, STENCIL, ALCOOL E PAPELDESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2008 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N21.572-4 DO MDE REF. A COBRAN€A DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMP. CONST.AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2008 | 6880.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ACIDO ACETIL, AMOXILINA, BIOLATIN,PEPAREXFINA, DIPIRONA, AMBROXOL, AMPLICILINA, TRA-VATAN COLIRICO, NEUSADINA E OUTROS CONSTANTES EMNF N§ 001521 N 001522.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2008 | 4500.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA OBRADE CONSTRU€AO DE CENTRO TURISTICO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE OMINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS SOB O PROGRA TURISMO NO BRASIL.XXXXXXX | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2008 | 1500.00 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DA OBRADE CONSTRU€AO DE CENTRO TURISTICO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE OMINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS SOB O PROGRA TURISMO NO BRASIL.XXXXXXX | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2008 | 1260.54 | 00005593994480 | JOSE JUSCELIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DA OBRADE CONSTRU€AO DE CENTRO TURISTICO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 200942-15/2006 CELEBRADO ENTRE OMINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS SOB O PROGRA TURISMO NO BRASIL.XXXXXXX | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2008 | 345.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE JUNTA HOMOSONETICA, BOMBA DE COMBUSTIVEL E COXIM DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA MNH-5812/PB OFICIALDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2008 | 691.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DASEC. DE SAUDE COMP. 02/2006 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2008 | 431.34 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DASEC. DE FINAN€AS COMP. 02/2006 CONST. EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2008 | 50.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DASEC. DE COM. INST. COMP. 02/2006 CONST. EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2008 | 355.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DASEC. DE ADMINISTRA€AO COMP. 02/2006 CONST.EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2008 | 131.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DASEC. DE PLANEJAMENTO COMP. 02/2006 CONST.EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2008 | 410.77 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DASEC. DE EDUCA€AO MDE COMP. 02/2006 CONST. EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2008 | 4000.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRASESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2008 | 5045.52 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NA MANU-TEN€AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 02/2008 CONSTEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2008 | 10896.01 | 00080605141487 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NA MANU-TEN€AO DO PROGRAMA PSF COMP. 02/2008 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2008 | 5900.00 | 00000751183431 | BIANCA PATRICIA DE SOUSA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NA MANU-TEN€AO DO PROGRAMA PSF COMP. 02/2008 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2008 | 800.00 | 00050835009149 | EDINEUZA VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NA MANU-TEN€AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 02/2008 CONSTFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2008 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADO NA SEC. DE SAUDE NA MANUNTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGIANCIA EPIDEMIOLOGICA -PEVA COMP. 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2008 | 6720.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE - PACS COMP02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2008 | 1215.80 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. SANIT. EPIDEMIOLOGICA COMP.02/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2008 | 480.00 | 00010966960459 | FRANCISCO VIEIRA CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEMEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS DO MUNICIPIO COMP. 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006731399485 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEMEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS DO MUNICIPIO COMP. 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2008 | 4500.00 | 00084886030963 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA‡AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO O-NIBUS DE PLACA N AJK-0640/SP A SERVI€O DA SECRETA-TARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO COMP. 02/2008 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2008 | 2250.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA‡AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA N MYY-0034/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP02/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2008 | 3800.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA N GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE EDOS PROFESSORES E ESTUDANTES DO MUNICIPIO COMP 02/2008 EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2008 | 1850.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VEREANEIO DE PLACA N ACM-5637/PR A SERVI€O DO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCOMP. 02/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2008 | 2250.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000RE DE PLACA N MNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCOMP. 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2008 | 150.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETOLOGOS II DESTE MUNICIPIO COMP. 02/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2008 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADA COMUNIDADE CIGANA MUNICIPIO COMP. 02/2008 CONS-TANTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2008 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEJOSE CARLEUSO BRAGA DO MUNICIPIO COMP.02/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2008 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DAESC. JULIA M.CARVALHO DO MUNICIPIO COMP.02/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2008 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UMA BOMBA D AGUA ELETRICA DESTINA-DO AO ABASTECIMENTODA ESC. JOAQUIM VIEIRA DA SILVACOMP. 02/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2008 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLARIACHAO DOS RIBEIROS COMP. 02/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2008 | 42768.20 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA S. CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO FUNDEB60% COMP. 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2008 | 11754.04 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2008 | 2536.50 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2008 | 380.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIR. PUBLICA COMP.02/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2008 | 380.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIV. ESTAT. COMP.02/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIV. FINAN€ASCOMP.02/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2008 | 2430.96 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 60% COMP.02/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2008 | 800.00 | 00057012369434 | LUCIEINE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL COMP.02/2008 CONSEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2008 | 1823.65 | 00057055750415 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA CRECHE COMP.02/2008 CONST. EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002896406441 | SILVANIR CELESTINO DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIV. ALIMENTA€AO ESCOLARC COMP 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2008 | 760.00 | 00004971970495 | MARIA DE FATIMA ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO SEP. DE ASST. AO ESTUDANTE COMP.022008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2008 | 760.00 | 00004971970495 | MARIA DE FATIMA ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO DEPT. DE ASSIT. AO ESTUDANTE COMP.022008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E JUROS BANCARIOS CONSTANTE EMAVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM REF. ACOBRAN€A DE TAXAS DE DOCUMENTOS BANCARIOS CONSTAN-TE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/02/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMADE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€AO DE EMPENHOSE OUTROS REF. AO MES DE JANEIRO/2008 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2008 | 10.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP C ORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONST.EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2008 | 6.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP C ORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONST.EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2008 | 87.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP C ORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUCA€AO MDECONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2008 | 43.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONSTAN-TE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2008 | 246.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DO FUNDEB 60%, 40%, 10% MDE E OS 15% DA SAUDECONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SETOR TRI-BUTOS DESTE MUNICIPIO COMP. 02/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2008 | 1200.76 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS NAMANUTEN€AO DA DIV. DE TRIB. MARC. IMOBILIARIOS COMPETENCIA 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2008 | 1690.00 | 00057016542491 | MARIA APARECIDA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE FINAN€AS DO MUNICIPIO COMP. 02/2008 CONSTAN-TE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2008 | 5054.61 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO RECOLHIMENTO JUNTO AO IPAM, PARTE PATRONALDOS PROFESSORES FUNDEF 60%, CONF. COMPROVANTE EMANEXO, COMP. FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEDES.ECONOMINO DESTE MUNICIPIO COMP.02/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2008 | 720.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDESENVOL. ECONOMICO COMP. 02/2008 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2008 | 380.00 | 00012585354750 | MARIA DO DESTERRO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDESENVOL. ECONOMICO COMP. 02/2008 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDESENVOL. ECONOMICO COMP. 02/2008 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2008 | 4300.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINTDE PLACA N CGR-0210/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO COMP 02/2008 CONSTANTE EM CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2008 | 2250.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA N MMQ-1382/PB A SERVI€O DO PSF SOMUNICIPIO COMP.02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2008 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IIDESTE MUNICIPIO COMP. 02/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2008 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IDESTE MUNICIPIO COMP. 02/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2008 | 11250.02 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP.02/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2008 | 530.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE AUDITORIA E CONTROLE COMP. 02/08CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE POLITICA DA SAUDE COMP. 02/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE ATEN€AO BASICA COMP. 02/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2008 | 380.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE EDUCA€AO PARA SSAUDE COMP. 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2008 | 380.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE MARCA€AO E CONSULTAS COMP. 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2008 | 380.00 | 00089342046487 | FRANCICLEIDE ANICETE ROLIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE FINAN€AS COMP. 02/2008 CONST. EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2008 | 1069.51 | 00005737344452 | ISABEL NYARA WANDERLEY FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE ASS. FARMACEUTICA COMP. 02/2008CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2008 | 5205.41 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMP.02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2008 | 380.00 | 00000936229373 | MARCELIANA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. ODONTOLOOGICA COMP.02/2008 CONST.EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2008 | 2257.88 | 00039488586400 | LUIZA CARLA DE SA CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPDNETE AO PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE A€AO SOCIAL NA MA-NUTEN€AO DO PAIF COM. 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2008 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIDESTE MUNICIPIO COMP. 02/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2008 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIFDESTE MUNICIPIO COMP. 02/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2008 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DOS D. DA CRIAN€A COMP. 02/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2008 | 1930.00 | 00002006182455 | EMIDIO ROBERIO OLIVEIRA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADO NA SEC. DE A€AO SOCIAL NAMANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITO DA CRI-AN€A E DO ADOLESCENTE COMP. 02/2008 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2008 | 2105.88 | 00071328483487 | FRANCISCO CESAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEA€AO SOCIAL COMP. 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2008 | 760.00 | 00005732509445 | EDNAMAR VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNA MAUNUNTEN€AO DO DEP.E PROM. SOCIAL COMP.02/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2008 | 397.94 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNA MAUNUNTEN€AO DA DIR. DO CENTRO DE GERA€AO E RENDA COMP 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2008 | 2800.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA E ENCANADOR DA CONSTRU€AO DO CENTRO TURISTICO OBJETO DECONTRATO DE REPASSE N 200942-15/2006 CELEBRADO ENTREO MINISTERIO DO TURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS SOB PROGRAMA TIRISMO NO BRASIL.XXXXXXX | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2008 | 380.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E TU-RIMO NA MANUTEN€AO DO CAMPO DE FUTEBOL COMP. 02/08CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003550376456 | ANA LUCIA SOARES MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADO NA MANUTEN€AO DA SEC. DEESPORTE E TURISMO COMP. 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2008 | 1276.33 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEPLANEJAMENTO COMP. 02/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2008 | 380.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTONA DIV. DE ESTUDOS E PROJETOS COMP. 02/2008 CONST.EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLA-CA N MNX-4229/PB A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2008 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANADE PLACA N MNX-4229/PB A SERVI€O DO GABINETE DAPREFEITA DO MUNICIPIO COMP.02/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2008 | 8300.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO GABINE-TE DA PREFITA COMP. 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€OES DE ASSUNTODA REFERIDA ADMINISTRA€AO REF. AO MES DE FEV.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2008 | 2120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE EXTRATOTP N 03 E 06/2008, HOMOLOGA€AO E ADJUDIA€AO TP N0607/208, LIC. DAS TP N 08-09-10-11/2007 CONSTANTEEM JORNAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2008 | 480.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DECOMUNICA€AO INSTITUCIONAL COMP. 02/2008 CONST. EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2008 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMADE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€AO DA FOPAGE OUTROS REF. AO MES DE JANEIRO/2008 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N MXX-6283/CE A SERVI€O DA SEC. DE ADMINISTRA-€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N MNW-1588/PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMINISTRA-€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2008 | 2250.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL1000DE PLACA N MXX-6283/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO COMP 02/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2008 | 2250.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL1000DE PLACA N MNW-1588/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO COMP 02/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITO-O DA EMATER DESTE MUNICIPIO COMP. 02/2008 CONSTAN-TE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2008 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAODE CTPS DESTE MUNICIPIO COMP. 02/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2008 | 660.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DO DEP. DE COMPRAS COMP. 02/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2008 | 1579.41 | 00076880354491 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 02/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2008 | 1579.41 | 00076880354491 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 02/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO COMP.02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA DIV. DE PROTOCOLO COMP.02/2008 CONS. EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005076629460 | MARIA ELEITE ABREU DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA DIV. DE ARQUIVO GERAL COMP.02/2008 CONS. EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA DIV. LICITA€AO E CONTRATO COMP.02/2008 CONS.EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2008 | 530.00 | 00001110057440 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA DIV. RECURSOS HUMANOS COMP.02/2008 CONS. EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2008 | 488.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ENCARGOS, PIS/COFINS EICMS E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMI-NISTRATIVO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2008 | 7000.00 | 00008632819828 | LUIZ DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/02/2008 | 3800.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA‡AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBABASCULHANTE DE PLCA N BUS-7515/PB A SERVI€O DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTA DO MUNICIPIO COMP. 02/08CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2008 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEINFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS COMP. 02/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2008 | 151.98 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€AO DA DIVISAO DE OBRAS COMP. 02/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2008 | 2316.20 | 00006981549409 | ANTONIO JOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA COMP. 02/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2008 | 720.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMP. 02/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006978891495 | AMANDA PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA DIV. DE VIAS URBANAS E RURAIS COMP. 02/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2008 | 530.00 | 00023724633491 | VALDERMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENAO DA ILUMINA€AO PUBLICA COMP.02/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2008 | 2200.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AREIA FINA DESTINADA A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2008 | 1956.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO TP N 09,10 E 11/2008 LIC. TP N 12/2008 - JULGAMENTO DE HABILITA€AO NO DIARIO OFICIALEDI€AO 01/03/2008 IDEM A UNIAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2008 | 3411.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO DE EXTRATOS DA TP N 09/2008 / 07 -10/2008 04 - 11/2008 02 TP N 10/2008 HOLOG A€AO EADJUCIA€AO NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 04/03/2008 I-DEM A UNIAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDELIDADE.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2008 | 293.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2008 | 3027.60 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AOTRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2008 | 3046.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DES-TINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2008 | 13.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2008 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE. REF. ACOBRAN€A DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADOCONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2008 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N 1334-0 DO BANCO REAL REFA COBRAN€A DE TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLESCONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2008 | 31000.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISI€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOSAS ESLOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2008 | 4248.00 | 08742657000136 | PAULO ROBERTO DOMINGOS MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DEDETIZA€AO DE VENENO CONTRA INSETOS APLICA-DOS NOS PREDIOS, SECRETARIS E ESCOLAS DO ENSINOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM. REF. ACOBRAN€AS DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2008 | 379.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UM GELAGUA DESTINADO A MANUTEN€AODO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2008 | 1722.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTEN€AO DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHOINFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2008 | 273.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BATATINHA, CENOURA, TOMATE, BANANAE ABACAXI DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2008 | 341.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MARACUJA, MAMAO, LARANJA, BANANAE ABACAXI DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2008 | 2650.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PANIALTIMETRICO DO MAPA DO PERIMETRO URBANO DACIDADE DE MARIZOPOLIS/PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2008 | 131.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELA ARRECADA€AO DA CIP REF. AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2008 | 440.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL JO-AO PESSOA PARA RESLVER ASSUNTOS DESTA EDELIDADE.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2008 | 500.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO A MANUTEN€AODA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOSPLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA REF. AOMES DE MAR€O/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2008 | 5000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO MAPA DO LIMITE TERRITORIAL DE MARIZOPOLIS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2008 | 7062.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDA SAELPA CORRESPONDENTE AO 13(DECIMA TERCEIRA)PARCELA DO PARCELAMENTO N 00024132, ANEXOS I E II, O2(SEGUNDO) PAGAMENTO DO 2(SEGUNDO) PARCELAMENTO DEN 00024722, ANEXOS I EII, FORNECIMENTO DE ENRGIADAPARTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF, 02/2008, PIS,CONFISN E ICMS CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2008 | 1800.00 | 00067622089400 | NATALICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES DASPRA€AS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2008 | 3580.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CAL€A-MENTOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2008 | 3500.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBABASCULANTE DE PLACA MNG 3504/PB, A SERVI€O DA SECDE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2008 | 6500.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOSDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2008 | 1000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP II DESTINADO ASEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DO MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2008 | 1056.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DAS ARVORESDASPR€A E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2008 | 78.17 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE N 3544-1045ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAT DOS DIREITOS DACRIAN€A E DO ADOLESCENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2008 | 1000.00 | 00005556545405 | ROQUE ADELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DEPLACA MOR 0677/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDELIDADE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2008 | 3762.00 | 08742657000136 | PAULO ROBERTO DOMINGOS MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DEDETIZA€AO DE INSETOS APLICADOS NOS PREDIOSE POSTOS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE NA PAR-TE INTERNA E EXTERNA DE TODOS LOCAIS ONDE FUNCIONAPOSTOS DE SAUDE E OUTROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2008 | 146.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO AGAU TRATADA DESTINADO A MANUTEN€AODA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2008 | 10635.62 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LUVA, PAPEL TOLHA, SERINGAS, GAZES,COLETOR, ALCOOL, ESPARADAPRO E OUTROS DESTINADOS ASEC. DE SAUDE PARA MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2008 | 9365.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA SORO GLICOSADO, VITAMINAC, DEXAMETRASONA, CEFTRIAXONA, AMPLICILINA, CAPTOGRIL E OUTROSDEST. SEC. DE SAUDE PARA MANUTEN€AO DA FARMACIA DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2008 | 1500.00 | 00006620634818 | JURANDIR AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SANFONEIRO E BANDAREGIONAL,DURANTE COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES DOSIDOSOS REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2008 | 200.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL1000DE PLACA MOU 6602/PB, A SERVI€O DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPBMARIZOPOLIS E VICE-VERSA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2008 | 230.00 | 00003868353496 | VALDEFRAN VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DEPLACA N MNK 4068/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DESTINADO A CIDADE DEPATOS/MARIZOPOLIS E VICE/VERSA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2008 | 140.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MEDICOS REF. A UMA CONSULTA MAIS E-LETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCOSALES DO NASCIMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLA-CA N MNH-5812/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MUNIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA DE PLACA N MOQ-5893/PB/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE EDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2008 | 500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, PASTA, CARTUCHO EGRAMPO DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO PARA MANUTE€AODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2008 | 1605.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, PASTA,CARTUCHO MESA EGRAMPO DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO PARA MANUTE€AODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2008 | 2830.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 01 MESA PLASTICA, DVD, VETILADOR,TVE COLCHONETE DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO PARA MA-NUTEN€AO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA NMXJ-4085/PB A SERVI€O DOS TRANSPORTE DOS ESTUDANTEDO ENSINO FUMDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMYY-0034/RN A SERVI€O DOS TRANSPORTE DOS ESTUDANTEDO ENSINO FUMDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2008 | 2500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMNX-7259/PB A SERVI€O DOS TRANSPORTE DOS ESTUDANTEDO ENSINO FUMDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2008 | 4000.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NOCORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONARURALDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2008 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FMS REF.A COBRAN€A DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2008 | 35.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2008 | 23.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2008 | 296.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUCA€AO MDECONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2008 | 146.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONSTAN-EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2008 | 832.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PERCEN-TUAIS DO FUNDEB 60%, 40% E 10% (MDE) E 15% DA SAU-DE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2008 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SE. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2008 | 112.50 | 02368799000107 | GEAN MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 03 GALAO DE TINTA LATEX, 03 THINNERLITRO, 07 FITA CREPE E 20 LIXA N 180 DESTINADOS ASEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO PARA MANUTEN€AO DASESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2008 | 440.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDELIDADE.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2008 | 1440.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DEPLACA N MNH-5812/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2008 | 250.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DEPLACA N MNH-5812/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2008 | 751.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 BUTIJAO DE GAS, 100 SACOS DE PANOS24 VELAS DE FILTROS E 02 FARDOS DE VASSOURA DESTI-NADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/03/2008 | 308.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDAOS NA RETIRA DE FOTOCOPIAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2008 | 500.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTDAOS PARA MANUTEN€AODOSTRABALHOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2008 | 660.00 | 00005695234433 | MARIA IZABEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADDE DEJOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 17-18-19/2008 PARA RESOLVER ASSUNTSO DE INTERESSE DESTA EDELIDADE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2008 | 1300.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE TV 29 PL, DVD POWER, 1 RACK E 1 AR-MARIO DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AOA FAMILIA PAIF DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2008 | 536.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 01(UMA) CAMARA FOTOGRAFICA DESTINA-DO A SEC. DE A€AO SOCIAL PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AOA FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2008 | 199.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 01(UM) CAPACITOR E 01(UM)VENTILADORDESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2008 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE. REF. ACOBRAN€A DE TARIFA DE REATIVA€AO DE FORNECIMENTODECHEQUES CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO MERCADO PUBLICO COMP 02/2008 CONSTANTE EMFATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2008 | 239.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM, ESC. INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, ESC. JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E ANEXO DO JULIA MARIA COMP. 02/2008.CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2008 | 4538.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ALCOOL, ARQUIVO MORTO, CARTUCHOS,GRAMPO, ISOPOR LAPIS, PAPEL MADEIRA E OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIPIO CONSTANTE EM NE N 020973 E N 020930.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2008 | 4793.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, STENCIL, APAGADOR, COLA BRACA, CARTOLINA. LIVRO DE PONTO E OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDU€AO DO MUNICIPIOCONSTANTE EM NF N 020972XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO PROGRAMA DE ERADICA€AO AO TRABALHO INFANTILPETI DESTE MUNICIPIO COMP 02/2008 CONSTANTE EM FA-TURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA COMP 02/2008CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2008 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A MANUTEN€AO DASEC. DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2008 | 2250.00 | 00039488586400 | LUIZA CARLA DE SA CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNAMANUTEN€AO DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2008 | 902.16 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AMPLICILINA, AMOXILINA, CAPTOGRIL,DIPIRONA, AMBROXOL E VITAMINA B DESTINADO A MANU-TENA€O DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2008 | 205.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE MARIZOPOLISCOMP. 02/2008 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO PSF II, COMP 02/2008 CONSTANTE EM FATURA.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2008 | 4283.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARIMBOS, ARQUIVO MORTO, CARTUCHOS,PAPEL OIFICIO DISQUETE E OUTROS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONSTANTE EMNE N 020970 E N 020971.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2008 | 553.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA PRA€A FRANCISCO BRAGA, CANTEIRO I DR. OTAVIO MARIZ, CEMITERIO MUNICIPAL E CAL€ADAO MUNICIPALCOMP 02/2008 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS A CONTRIBUI€AO PARA ESTAFEDERA€AO COMP. 03/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL COMP. 02/2008 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA QUADRA POLIS ESPORTIVA JOSE VIEIRA DA SILVACOMP. 02/2008 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, EM FA-VOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2008 PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/03/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACAN MNX-4229/PB A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2008 | 4000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FUROSEMIDA, AMOXILINA, OMEPRAZOL,DIPERONA, CEFALEXINA, METILDOPA, CEFALEXINA E OUTROSCONSTANTES EM NF N1062 E 1064 DESTINADOS A SEC. DESAUDE PARA MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACAN A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIREDE PLACAN MMQ-1382/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DOCIPIO NA MANUTEN€AO DO PSF I.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACAN MXX-6283/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2008 | 1600.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDALHAS DESTINADO AO GRUPO DE GES-TANTES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIAPAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2008 | 242.00 | 08832587000107 | ANTONIO DE PADUA VIEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 01 FONTE ATX 450W, DISQUETE, CDRWTINTA PRETA, MAUSE E SWITC DESTINADO A MANUTEN-€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2008 | 2500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NGKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2008 | 2500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS DE PLACAAJK-0640/SP A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACAMMU-1967/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACAMOJ-5893/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2008 | 2100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PNEUS 1000X20 GOODY E PROTETORES 1000X20 DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PNEUS 750X16 PERELLI, CAMARA DE ARE PNEUS 185/65/14 PIRELLI DESTINADO A MANUTEN€AODO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO OFICIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2008 | 61.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE FI-NAN€AS COMP. 03/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2008 | 249.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE IN- FRA ESTRUTURA COMP. 03/2008 CONSTANTE EM GRPM.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2008 | 107.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DEA€AOSOCIAL COMP. 03/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2008 | 4798.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PROFESSORESFUNDEB 60% COMP. 03/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2008 | 527.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DEA€AOSOCIAL COMP. 03/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2008 | 302.42 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE IN-ESTRUTURA COMP. 03/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2008 | 539.53 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE FI-NAN€AS COMP. 03/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2008 | 723.49 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AD-MINISTRA€AO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2008 | 1743.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DAPREFEITA COMP. 02/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2008 | 13.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA MULTA E JUROS DO CONSELHO TUTELAR COMP. 03/08CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2008 | 12.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL PERIODO DE 29/02/08CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2008 | 8.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL PERIODO DE 29/02/08CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONST. EM DARF.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2008 | 108.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL PERIODO DE 29/02/08CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUCA€AO CONST. EM DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2008 | 53.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL PERIODO DE 29/02/08CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONST. EM DARF.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2008 | 304.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL PERIODO DE 29/02/08AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DO FUNDEB 60%, 40%,10% DA EDUCA€AO E 15% DA SAUDE CONSTANTE EM DARF.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NBA CONTA 21.570-8 DO FPM FER. A COBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2008 | 22.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONST.EMAVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2008 | 15.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONST.EMAVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2008 | 190.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUCA€AO (MDE)CONST. EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2008 | 94.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONST. EMEM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2008 | 536.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 60% E 40% DO FUNDEB,10% DO MDE E 15% DA SAUDE CONST. EM AVISO DE LAN-€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2008 | 1800.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA COMP.01/200/ E 02/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2008 | 850.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO PARATIDE PLACA MNT 6099, A SERVI€O DA SEC . DE SAUDE DOMUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSSOA EVICE VERSA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2008 | 3735.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CAL€A-MENTOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/03/2008 | 850.00 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBABASCULANTE DE PLACA N HPV 1247, A SERVI€O DA SECDE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/03/2008 | 103.70 | 00003929542498 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO NA RETIRADA DE FOTOCOPIASDESTINADOS MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/03/2008 | 1421.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO IPAM PARTE PATRONAL DASEC. DE SAUDE COMP. 03/2008 CONST. EM GPS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/03/2008 | 1825.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO JUNTO AO IPAM PARTE PATRONAL DOFUNDEB 40% COMP. 03/2008 CONST. EM GPS.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/03/2008 | 238.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDASEC. DE PLANEJAMENTO COMP. 03/2008 CONST. EM GPS.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/03/2008 | 1941.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDASEC. DE SAUDE COMP. 03/2008 CONST. EM GPS.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6792-X DO FEP EM FAVORDO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2008 | 1225.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AMANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO D10 DE PLA-CA N MNT-1630/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2008 | 600.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA PAPEL OFICIO, CANETE E PASTAS SUSPEN-SAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/03/2008 | 1090.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONMDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 01 ARMARIO, 01 TV, 01 DVD DESTINADOA MANUTEN€AO DA ESC. INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVAGADELHA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2008 | 853.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONMDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2008 | 2807.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONMDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FRANGO, OVOS, BOLACHA, RAPADURA, VITAMILHO ARROZ, FEIJAO, MACARRAO E A€UCAR DESTINADOA MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2008 | 189.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE YORGUTE, BOLACHA, MARGARINA E A€U-CAR DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2008 | 150.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA RETIRADA DE FOTOCOPIAS DESTINADOS A MANUTEN-€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2008 | 1290.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BONOMILHO, ARROZ, A€UCAR, FEIJAO EE MACARRAO DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCO-LAR DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2008 | 240.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CARNE DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2008 | 500.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA POLPA DE FRUTA DESTINADO A MANUTEN€AO DA ME-RENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2008 | 800.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AO DA ME-RENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2008 | 18.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADECIGANA COMP.01/2008 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADECIGANA COMP.12/2007 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2008 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRAN€A DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONSTANTE EMAVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2008 | 2730.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONMDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE TELHAS, LINHAS, BLOCO, CIMENTO, ES-MALTE, SOLVENTE E OUTROS DESTINADOS A SEC. DE IN-FRA ESTRUTUA PARA MANUTEN€AO DE DIVERSAS OBRAS DODO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2008 | 660.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SEC.DESAUDE DURANTE OS DIAS 25-26-27/2008 CONSTANTE EMFORMULARIO/RUBRICA N 118/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2008 | 3580.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES EMNF N 001533 E N 001534 DESTINADO A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2008 | 3300.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES EMNF NS 001535 E N 001536 DESTINADO A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2008 | 6720.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MA-NUTEN€AO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS COMP.03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2008 | 35760.00 | 07913242000115 | D.R PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 06(SEIS) CA€AMBAS ESTACIONARIAS EMCHAPA DE A€O, 06(SEIS)CARRINHOS DE GARI EM CHAPADE A€O, 40(QUARENTA) CAIXAS COLETORAS EM A€O GALVANIZADO E 01(UM) REBOQUE ALTERNADOR COM 02(DOIS)PNEUS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2008 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N. 21.570-8 DO FPM REF. ACOBRAN€A DE COPIA DE CHEQUE-AGENCIA CONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2008 | 800.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BATATINHA, TOMATE, CENOURA, BANANA,ABACAXI E MARACUJA DESTINADO A MANUTEN€AO DA ME-RENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2008 | 222.30 | 03483841000195 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE KIT PRATO, CALDEIRAO E CALDEIRA DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2008 | 3.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM REF.A COBRAN€A DE TARIFA DE SAQUE CONTRA RECIBO CONSTANTEEM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2008 | 11.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2008 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2008 | 98.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUCA€AO M-DE COSNTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2008 | 48.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONS-TANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2008 | 275.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DO FUN-DEB 60%, 40%, 10% DO MDE E 15% DA SAUDE CONSTANTEEM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2008 | 4000.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AREIA FINA DESTINADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2008 | 1400.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AREIA FINA DESTINADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2008 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO ALTIMETRICOS, DESENHOS TIPOGRAFICOS, FISCALIZA€AO E LOTEA-MENTOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2008 | 1280.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC.DESAUDE PARA MANUTEN€AO DOS TRABALHSO DOS AGENTES DESAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2008 | 2500.00 | 00030930618491 | JOSE VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTOPELA LOCA€O DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DEPLACA N MNO-6780/PB A SEVI€O DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM COM ENFERMOS PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2008 | 4226.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES EM NEN 000323, 000324, 000325, 000326 E N 000327 DES-TINADO A MANUTE N€AO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2008 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASADE APOIO LOCALIZADA NA CAPPITAL JOAO PESSOA REF.AO MES DE MAR€O DE 2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2008 | 7220.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES EM NEN 000329 DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2008 | 3800.00 | 00006774822487 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA N GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DEESTUDANTES E PROFESSORES DO MUNICIPIO COMP.03/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2008 | 1850.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL TIPO VERANEIO DE PLA-CA ACM-5637/PB A SERVI€O DO TRANSPOTE DOS ESTUDAN-TES DO MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2008 | 2250.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL TIPO F 4000 DE PLACAN MYY/0034/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2008 | 4500.00 | 00084886030963 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL TIPO MICRO ONIBUS DEPLACA N AJK-0640/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2008 | 2250.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL TIPO F 4000 DE PLACAN MNX-7259/PB NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2008 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DAESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DO MUNICIPIOCOMP 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2008 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UMA BOMBA D AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA ZONARURAL COMP 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2008 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADACOMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO COMP. 03/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2008 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLARIACHAO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIO ZONA RUARALCOMP. 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2008 | 150.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL O PROJETO LOGOS II DES-TE MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2008 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO COMP. 03/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2008 | 76500.00 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA S. CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AONA MANUTEN€AO DO FUNDEB COMP.03/2008 CONST. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2008 | 14355.96 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 40% COMP. 03/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2008 | 47754.38 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA S. CRISPIM | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 60% (PROFESSORES)COMP.03/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2008 | 3342.67 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP.03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2008 | 1245.00 | 00002997467470 | KARLA KELLY GOMES BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO DEP. DE ASS. AO ESTUDANTE COMP.03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2008 | 415.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMP. 03/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2008 | 415.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIV. DE ESTATISTICA COMP. 03/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIV. DE FINAN€AS COMP. 03/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2008 | 2946.80 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 60% COMP. 03/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2008 | 835.00 | 00057012369434 | LUCIEINE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2008 | 2578.07 | 00057055750415 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSO BRAGA COMP.03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2008 | 415.00 | 00002896406441 | SILVANIR CELESTINO DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA ALIMENTA€AO ESCOLAR COMP. 03/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2008 | 3.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 283146-5 DO ICMS DESONEM FAVOR DO PASP CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMADE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€AO DE EMPENHOE OUTROS COMP. 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2008 | 5038.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA RECOLHIMENTO JUNTO AO IPAM PARTE PATRONAL DOFUNDEB 60% PROFESSORES COMP. 03/2008 CONSTANTE EMDARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2008 | 15.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DOCONSELHO TUTELAR COMP. 02/2008 CONSTANTE EM GPS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2008 | 1750.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DO INSS DO GA-BINETE DA PREFEITA COMP. 03/2008 CONSTANTE EM GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2008 | 176.39 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DO SENHORA MA-RIA APARECIDA DA SILVA COMP. 03/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2008 | 168.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DO CONSELHOTUTELAR COMP. 03/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2008 | 302.42 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE DES.ECONOMICO COMP. 03/2008 CONSTAN-TE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2008 | 1202.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE EDUCA€AO COMP. 03/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2008 | 12.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVI€OS POSTAIS PRTADOS A SEC. DE FINAN€ASCONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DETRIBUTOS COMP. 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2008 | 1644.80 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR AUR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€ASNAMANUTEN€AO DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS COMP.03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2008 | 2373.30 | 00057016542491 | MARIA APARECIDA GON€ALVES | VALOR AUR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE FINAN€AS COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2008 | 3500.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS COMO CONTADOR DO MUNICIPIO COMP.03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. 03/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2008 | 720.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. 03/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2008 | 415.00 | 00012585354750 | MARIA DO DESTERRO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTEN€AO DA DIV. DE AGRIC. E A-GROPECUARIA COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2008 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2008 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2008 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA PAIF DESTE MUNICI-PIO COMP. 03/2008 CONSTANTE CONTRATO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2008 | 2482.35 | 00071328483487 | FRANCISCO CESAR ROCHA | VALOR AUR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.A€AO SOCIAL COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2008 | 830.00 | 00005732509445 | EDNAMAR VIEIRA GOMES | VALOR AUR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCI-AL NA MANUTEN€AO DO DEP. DE ASS. E PROMO€AO SOCIALCOMP.03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2008 | 433.20 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR AUR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCI-AL NA MANUTEN€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA EEMPREGO COMP.03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2008 | 2105.00 | 00002006182455 | EMIDIO ROBERIO OLIVEIRA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO CONSE-LHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2008 | 6640.00 | 00006524319419 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DES-TE MUNICIPIO CONSTANTE 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00099253780444 | FRANCIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL VEICULO AUTOMOTOR TIPOFIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA N KJD-2336/PE A SER-VI€O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMO-€AO DE DOENTES DO SITIO BELO HORIZONTE PARA OUTRASLOCALIDADES COMP. ABRIL/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00099253780444 | FRANCIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/UNOMILLE DE PLACA N KJD-2336/PE A SERVI€O DA SEC DESAUDE NA LOCOMO€AO DE DOENTES DO SITIO BELO HORI-ZONTE PARA OUTRAS LOCALIDADES COMP. 03/2008 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00026311178400 | ADAUTO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA N A SERVI€O DA SEC DESAUDE NA LOCOMO€AO DE DOENTES DO ASSENTAMENTO JUA-ZEIRO PARA OUTRAS LOCALIDADES COMP. 03/2008 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2008 | 2000.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PREFEITURAA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00073814172434 | JOAO GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL VOLKSWAGEM GOL DE PLA A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTEDE ENFERMOS DA ZOOTECNIA PARA OUTRAS LOCALIDADESHOSPITALAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2008 | 2250.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FI-RE DE PLCA N MMW-1382/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAU-DE NA MANUTEN€AO DO PSF COMP. 03/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2008 | 4300.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL TIPO SPRINT DE PLACAN CGR-0210/CE A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMP 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2008 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DES-TE MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2008 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IIDO MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2008 | 12791.36 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2008 | 565.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTE N€AO DA DIV. DE AUD. CONTRO E AVALIA€AO COMP.03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2008 | 415.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTE N€AO DA DIV. DE POLITICAS DA SAUDE COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2008 | 415.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE ATEN€AO BASICA COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2008 | 415.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE EDUCA€AO PARA SAUDE COMP.03/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2008 | 415.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE MARCA€AO E CONSULTAS COMP. 03/22008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2008 | 415.00 | 00089342046487 | FRANCICLEIDE ANICETE ROLIM LINS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE FINANA€AS COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2008 | 1165.76 | 00005737344452 | ISABEL NYARA WANDERLEY FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE ASSIT. FARMACEUTICA COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2008 | 6440.67 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2008 | 415.00 | 00000936229373 | MARCELIANA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE ODONTOLOGIA COMP. 03/2008 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2008 | 5000.00 | 00080453589472 | FAUSTINO FILMAGENS E FOTOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM FOTOS E FILMAGENS EMDIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2008 | 3800.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA N BUS-7515/PB/PB A SERVI€O DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2008 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEOBRAS DESTE MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2008 | 10614.35 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DOS SERVI€OSDE IMPLANTA€AO DE PVA, PARALELEPIPEDOS EXECUTADOSEM RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO 052/2008 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZO-POLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2008 | 9600.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISI€AO DE 80(OITENTA) CARRADAS DE AREIADESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO DE PARALELEPIPEDOSEM RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO 052/2008 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZO-POLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2008 | 6609.88 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BOTA FO-RA E ATERRO COMPACTADO NA OBRA DE PAVIMENTA€AOEM RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO 052/2008 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZO-POLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2008 | 2900.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISI€AO DE 290M (DUZENTOS E NOVENTA)METROS DE MEIO FIO DESTINADO OBRA DE PAVIMENTA€AOEM RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO 052/2008 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZO-POLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2008 | 18900.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISI€AO DE 63 (SESSENTA E TRES) MILHEIROS-DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO AOBRA DE PAVIMENTA€AOEM RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO 052/2008 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZO-POLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2008 | 4000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIA-IS PARALELEPIPEDOS AREIADESTINADO AOBRA DE PAVIMENTA€AO RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO 0522008 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZO-POLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2008 | 400.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIA-IS PARALELEPIPEDOS AREIADESTINADO AOBRA DE PAVIMENTA€AO RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO 0522008 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZO-POLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2008 | 8700.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUSI€AO DE 435(QUATROCENTOS E TRINTA E CINCOSACOS DE CIMENTO DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AOEM RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO 052/2008 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZO-POLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2008 | 8907.14 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE IMPLANTA€AO DE PAVIMENMENTA€AO EM PARALELELPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICOEM RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO 052/2008 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZO-POLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2008 | 1349.00 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRELIMINARES REALIZADO NA TRAVESSASANTO ANTONIO E PEDRO DA SILVA NA CIDADE DEMARIZOPOLIS, OBJETO DE CONVENIO 052/2008 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZO-POLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2008 | 4732.72 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MOVIMENTO DE TERRA REALIZADONATRAVESSA ANTONIO E PEDRO DA SILVA NA CIDADEMARIZOPOLIS, OBJETO DE CONVENIO 052/2008 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZO-POLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2008 | 720.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR AUR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COMP.03/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2008 | 172.24 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR AUR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA NA MANUTEN€AO DA DIV. DE OBRAS COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006978891495 | AMANDA PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR AUR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA NA MANUTEN€AO DA DIV. DE VIAS URBANAS E RURAIS COMP.03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2008 | 2745.24 | 00006981549409 | ANTONIO JOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR AUR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA NA MANUTEN€AO DA DIV. DA LIMPEZA PUBLICACOMP.03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2008 | 415.00 | 00023724633491 | VALDERMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR AUR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA NA MANUTEN€AO DA DIV. DA ILUMINA€AO PUBLI-CA COMP.03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2008 | 149985.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM ONDE SERA CONSTRUIDO CASAS POPULARES DESTA CIDADE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2008 | 29400.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 98 MILHEIROS DE PARALELOS GRANITICODESTINADO AO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2008 | 10800.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISI€AO DE AREIA DESTINADO AO ESTOQUE DASEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2008 | 2000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISI€AO DE 200 MT DE MEIO FIO GRANITICO DESTINADO AO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMADE COMPUTADOR NA ELABORA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTODO PROFISSIONAIS DO MUNICIPIOCOMP. 03/2008 CONSTANTEM EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2008 | 2250.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL TIPO GOL DE PLACA NMXX-MXX-6283/PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO COMP 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2008 | 2250.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL TIPO GOL1000 DE PLACAN MNW/PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMINITRA€AO DO MUNICIPIO COMP 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITO-RIO DA EMATER COMP. 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2008 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAODE CTPS DO MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2008 | 1944.00 | 00067108539853 | REGINA FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2008 | 705.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIOCOMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIV. DE PROTOCOLO COMP. 03/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2008 | 415.00 | 00005076629460 | MARIA ELEITE ABREU DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIV. DE ARQUIVO GERAL COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIV. DE LICITA€OES E CONTRATOSCOMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2008 | 565.00 | 00001110057440 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIV. DE RECURSOS HUMANOS COMPETENCIA 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS COMO TECNICO NA CONFEC€AO DE GFIPS,RAIS E ASSISTENCIA TECNICA AOS CONSELHOS MUNICIPA-IS COMP. 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2008 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL TIPO SANTANA DE PLACAN MNX-4231/PB A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITACOMP. 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2008 | 9129.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO GABINE-TE DA PREFEITA COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2008 | 480.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DECOMUNICA€AO INSTITUCIONAL COMP. 03/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003550376456 | ANA LUCIA SOARES MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEESPORTE E TURISMO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2008 | 415.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TU-RISMO NA MANUTEN€AO DO CAMPO DE FUTEBOL COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2008 | 1449.71 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE PLANEJAMENTO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2008 | 415.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTONA MANUTEN€AO DA DIV. DE ESTUDOS E PROJETOS COMP.03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2008 | 1650.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSULTOR TECNICODESTE MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2008 | 17422.76 | 00004242995423 | ANDREIA QUEIROGA DE SA E OUTROS | VALOR AUR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NAMANUTEN€AO DO PSF COMP. 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2008 | 5706.23 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR AUR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NAMANUTEN€AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 03/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2008 | 1618.70 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICACOMP 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2008 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA - PEVA COMP 03/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2008 | 480.00 | 00010966960459 | FRANCISCO VIEIRA CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMP. 03/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006731399485 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMP. 03/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2008 | 13.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, EM FA-VOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA REF. AO MES DE MAR€O/08 PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIAS JURIDICAS CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2008 | 3200.00 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRELIMINARES PRESTADOS NA EXECU€AODA OBRA DE PAVIMENTA€AO DA RUA CUSTODIA GOMES ETRAVESSA. ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. DO CONVENIO N052/2008, FDE/SEPLAG, CELEBRADO ENTRE A SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2008 | 5900.00 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERROCOMPACTADO E BOTA-FORA DA OBRA DE PAVIMENTA€AO DARUA CUSTODIA GOMES E TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. DO CONVENIO N§ 052/2008-FDE/SE PAG, CELE-BRADO ENTRE A SEC. DE PLANELAMENTO E GESTAO E ESTAPEREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2008 | 6450.00 | 00025091166491 | LUIS AGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOVIMENTO DE TERRADA OBRA DE PAVIMENTA€AO DARUA CUSTODIA GOMES E TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. DO CONVENIO N§ 052/2008-FDE/SE PAG, CELE-BRADO ENTRE A SEC. DE PLANELAMENTO E GESTAO E ESTAPEREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2008 | 9750.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AODA OBRA DE PAVIMENTA€AO DARUA CUSTODIA GOMES E TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. DO CONVENIO N§ 052/2008-FDE/SE PAG, CELE-BRADO ENTRE A SEC. DE PLANELAMENTO E GESTAO E ESTAPEREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2008 | 9100.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AODA OBRA DE PAVIMENTA€AO DARUA CUSTODIA GOMES E TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. DO CONVENIO N§ 052/2008-FDE/SE PAG, CELE-BRADO ENTRE A SEC. DE PLANELAMENTO E GESTAO E ESTAPEREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2008 | 18000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 60(SESSENTA) CARRDAS DE PARALELEPI-PEDOSDA GRANITICO ARTESANAL DEST.A OBRA DE PAVIMETRUA CUSTODIA GOMES E TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. DO CONVENIO N§ 052/2008-FDE/SE PAG, CELE-BRADO ENTRE A SEC. DE PLANELAMENTO E GESTAO E ESTAPEREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2008 | 7600.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 380(TREZENTOS E OITENTA) SACOS DECIMENTO PORTLAND Z32 DESTINADO A OBRA DE PAVIMET.RUA CUSTODIA GOMES E TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. DO CONVENIO N§ 052/2008-FDE/SE PAG, CELE-BRADO ENTRE A SEC. DE PLANELAMENTO E GESTAO E ESTAPEREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) MT FR ME-IO FIO GRANITICO DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AORUA CUSTODIA GOMES E TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. DO CONVENIO N§ 052/2008-FDE/SE PAG, CELE-BRADO ENTRE A SEC. DE PLANELAMENTO E GESTAO E ESTAPEREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2008 | 9600.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 80 (OITENTA) CARRADAS DE AREIAGROSSA DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO DARUA CUSTODIA GOMES E TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. DO CONVENIO N§ 052/2008-FDE/SE PAG, CELE-BRADO ENTRE A SEC. DE PLANELAMENTO E GESTAO E ESTAPEREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2008 | 503.49 | 09260449000163 | FEDERAÇAO DOS TRAB.EM SERV.PUBL.DA PB | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO SINDICAL DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM GRCS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2008 | 100.09 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL QUANDO EMVIAGEM A SERVI€O DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRALA FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2008 | 107.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANU-TEN€AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2008 | 550.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM TEATRO DIRECIONADO AOGRUPO DSE JOVENS DO PROG. DE ATEN€AO A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2008 | 166.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE AO PAGAMENTO PELACOMPRA DE DETERGENTE, SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICOPANO DE CHAO E SABAO DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2008 | 920.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FEIJAO, CREME DE LEITE, LATAS DE O-LEO, BOLACHA MARGARINA, LEITE EM PO, EXTARTO DE TOMATE E SAL DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2008 | 910.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 70 (SETENTA) KILOS DE CARNE, 46(QUARENTA BANDEJA DE OVOS E 01 (UM) KIL O DE SALSICHADESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2008 | 963.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 200 (DUZENTOS) KILOS DE ARROZ PARBORIZADO,100 (CEM) KILOS DE A€UCAR, 10 BONOMILHO 10MACARRAO E OVOS DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMADE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2008 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 1334-0 DO BANCO REAL REFA COBRAN€A DE TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLESCONSTANTE EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2008 | 545.03 | 09260449000163 | FEDERAÇAO DOS TRAB.EM SERV.PUBL.DA PB | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO SINDICAL DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO CONSTANTE EM GRCS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FMS REF.A COBRAN€A DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONSTANTE EMAVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2008 | 227.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAO DESTINADO A MANUTEN€AO DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2008 | 707.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SINAL DE INTERNET DES-TINADO AO TODOS OS PONTOS INTERLIGADOS A PREFEITU-RA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS COMP. 01/2008 CONSTAN-TE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2008 | 108.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SINAL DE INTERNET DES-TINADO AO TODOS OS PONTOS INTERLIGADOS A PREFEITU-RA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS COMP. 0 /2008 CONSTAN-TE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2008 | 97.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SINAL DE INTERNET DES-TINADO AO TODOS OS PONTOS INTERLIGADOS A PREFEITU-RA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS COMP. 0 /2008 CONSTAN-TE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2008 | 26.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SINAL DE INTERNET DES-TINADO AO TODOS OS PONTOS INTERLIGADOS A PREFEITU-RA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS COMP. 0 /2008 CONSTAN-TE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2008 | 60.00 | 07872132000152 | M O S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRA DE 1000 MIL CO-PIAS DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA-€AO DO MUNICIPIO.CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2008 | 260.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BATATA, TOMATE E CEBOLAODESTINADO AMANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2008 | 40.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONFEC€AO DE UM PAINEL VISUAL DESTINADO A SECDE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2008 | 116.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BANANA, ABACAXI E MAMAO DESTINADO AMANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2008 | 250.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRE-CHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/04/2008 | 198.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/04/2008 | 369.50 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE SABAO EM PO, SABAO E M BARRA, RODOSVASSOURA, DESINFETANTE E DETERGENTE DESTINADO A MANUTE€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2008 | 189.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE SABAO EM PO, SABAO E M BARRA, RODOSVASSOURA, DESINFETANTE E DETERGENTE DESTINADO A MANUTE€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/04/2008 | 600.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE POLPA DE GOIABA E POLPA DE ACEROLADESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2008 | 853.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DA ME-RENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/04/2008 | 2081.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DA ME-RENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/04/2008 | 150.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARNES DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/04/2008 | 240.00 | 00007289230418 | MARCIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM PAR DETRAVES DE FUTSAL DESTINADO A MANUTEN€AO DA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 EM FAVOR DA CE-PAM REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DEPROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNI-CO REF. AO MES DE ABRIL/2008 CONSTANTE EM CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/04/2008 | 12.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2008 | 472.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 1 SCALP E 1 EQUIPAMENTO DE MICRO GOTAS DESTINADOS A MANUTE N€AO DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2008 | 502.50 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLUSON BRAGADESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2008 | 25.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIASDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE FINAN€AS DO MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2008 | 47.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 16.606-5 DO CIDE EM FA-VOR DO PASEP DO MUNICIIPIO CONSTANTE EM AVISOD DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2008 | 43.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS 60%DO FUNDEB CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2008 | 28.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS 40%DO FUNDEB CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2008 | 363.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS 10%DA EDUCA€AO MDE CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2008 | 180.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS 15%DA SAUDE CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2008 | 1021.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS RES-TANTES DOS PERCENTUAIS DO FUNDEB 60%, 40%, 10% MDEE 15% DA SAUDE CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2008 | 787.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE TRAVESSA MARINEX GRANDE E MEDIA, TACHA GRANDE, BALDES PLASTICOS GRANDES, CUSCUZEIRASLAMPADAS E VELAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO PA-RA MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2008 | 1000.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CPII DESTINADO ACONSTRU€AO DO ESGOTO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CAR-VALHO SILVA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2008 | 620.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ABACAXI, MARACUJA, BATATINHA E CENOURA DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2008 | 180.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO AMANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2008 | 817.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COPLAM, AMITRIL, FENOCRIS, LEVOZI-NE,LONCACTIL E TRMADON DESTINADO A SEC. DE SAUDEPARA MANUTEN€AO UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS CONSULTA MEDICA REALIZADO NA JOVEM FRANCISCARODRIGUES DA SILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2008 | 12713.79 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LUVAS PRO. TAM, FITA AUTOCLAVE, COLCHAO D AGUA, SERINGA DESG, GAZE EM ROLO, SERINGASDESCARTAVEIS, ESPECULO E CLOREXIDINA DESTINADO AMANUTEN€AO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONST. EMNF N§ 1149.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2008 | 7286.24 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE NORFLOXAGINO, SAIS, AMOXILINA, SULFA+TRIMETROPINA, DEXAMETOSONA, SALBUTENOL, PARACE-TAMOL, AMPICILINA, PREDNIDISONA DESTINADO AMANUTEN€AO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONST. EMNF N§ 1149.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2008 | 79700.00 | 07728465000102 | BCM - PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS APRESENTA€OES ARTISTICAS DAS BANDAS COLLODE MENINA E GAROTA SAFADA COM TODA ESTRUTURA DESOMPALCO, BANHEIROS QUIMICOS A SER REALIZADO NO DIA13 DE JUNHO DE 2008, EM COMEMORA€AO AS FESTAS ALU-SIVAS EM COMEMORA€AO AO ANIVERSARIO DA EMANCIPA€AOPOLITICA DE MARIZOPOLIS-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2008 | 7027.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DA SAELPA, CORREPONDENTE AO 14 PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DE N 00024132, ANEXOS I EII E O 3 PAGA-MENTO DO 2 PARCELAMENTO DE N 00024722, ANEXOS I EII, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PARTE DOCENTRO ADMINISTRATIVO REF. A MAR€O/08, PIS,CONFINSE ICMS CONSTANTE EM CONTRATO E FATURA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2008 | 2000.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO MURO DAPARTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DO ESGOTO DA ESCO-LA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA LOCALAIZADOS NAZONA URNANA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/04/2008 | 2000.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO MURO E DO PORTAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EDO ESGOTO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVALOCALIZADOS NA ZONA URBAN DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/04/2008 | 2250.00 | 00039488586400 | LUIZA CARLA DE SA CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNAMANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMI-LIA - PAIF DSESTE MUNICIPIO COMP. 04/2008 CONSTAN-TE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/04/2008 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€O DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETECHEVROLET DE PLACA MNT 1630/PB A SERVI€OS DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2008 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DEPLACA N HXI-2245/PB A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AODO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/04/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE REF. ACOBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS CONSTANTES EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/04/2008 | 1225.08 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALAO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D-10A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/04/2008 | 80.05 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALAO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N MXX-6283/CE A SERVI€O DO SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/04/2008 | 500.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO AUTOMOTORTIPO PARATI DE PLACA N A SERVI€O DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTI-NO MARIZOPOLIS/JOA PESSOA E VICE VERSA.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/04/2008 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALAO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOPESSOA NOS DIAS 14-15-16/2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDELIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | CONCLUSAO DA CONTRUCAO DA PISTA DE ATLETISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2008 | 3000.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONCLUSAO DA PISTA DE ATLETISMO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§178488-37 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOS ESPORTES E ESTE MUNICIPIO, PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | CONCLUSAO DA CONTRUCAO DA PISTA DE ATLETISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2008 | 3180.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONCLUSAO DA PISTA DE ATLETISMO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§178488-37 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOS ESPORTES E ESTE MUNICIPIO, PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO REF. AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICA URBANO PROPOCIONAR AGUA E S | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/04/2008 | 6600.33 | 05701417000103 | CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PARTE DA QUINTA MEDI€AO DA OBRA DE INFRA ESTRU-TURA URBANA, COMPREENDENDO A CONSTRU€AO DO ESGOTA-MENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATOPMM/CEL 001/2007- CONFERENCIA 01/2007 CONSTANTE EM NF N 283E BOLETIM DE MEDI€AO 005 ANEXO.XXXXXXXXXX | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/04/2008 | 270.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARTUCHO PRETO, CARTUCHO COLOR, PA-PEL OFICIO E ENVELOPES DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTE-GRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/04/2008 | 1410.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONFEC€AO DE FOLDENS, FAIXA DE LONA IMPRESSACARTAZES E CERTIFICADOS DESTINADO A SEC. DE A€AOSOCIAL PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/04/2008 | 660.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALAO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOPESSOA NOS DIAS 15-16-17/2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDELIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2008 | 2300.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COROA PINHAO, ROLAMENTO PRIMARIO,ROLAMENTO DO EIXO, ROLAMENTO ENTALHADO,RETENTOR PIAOFAROL E ANEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AU-TOMOTOR TIPO DUCATO OFICIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/04/2008 | 4380.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE TERMINAL DE DIRE€AO, RETENTOR DIANTEIRO, REPARO DO ESTABILIZADOR, BARRA ESTABILIZADORA E UM PINO DE MOLA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO OFICIAL DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2008 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTESEVERINO PATRICIO DE ALMEIDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/04/2008 | 2107.77 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MICROVLAR, CICLO 21, ANSIOPAX, COM-BIVENT E UNOPROST DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARAMANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/04/2008 | 176.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUTEN-€AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, COMP. 01/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/04/2008 | 103.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAOPESSOA PB, COMP. 03/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/04/2008 | 963.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ALCOOL 70% HOSPITALAR, COLETOR UNI-VERSAL E BALAN€APED, P/AGENTE DE SAUDE DESTINADO AMANUTEN€AO DOS TRABALHOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/04/2008 | 150.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS REALIZA€AO DE UM ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE MIGUEL LINS DOS SANTOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/04/2008 | 2500.00 | 00030930618491 | JOSE VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA ALOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DEPLACA N MON - 6780/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDENO TRANSPORTE DE DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADESCOMP. 04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/04/2008 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ALTIMETRICOS DESENHOS TOPOGRAFICOS, FISCALIZA€AO E LOTEAMENTOS COMP. ABRIL/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00013662405881 | JULIO KUNZLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE UM SOMDESTINADO A MANUTEN€AO DA ESCOLA JULIA MARIA DECARVALHO SILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/04/2008 | 813.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PERFURADOR, CARTUCHOS LEXMARK, PA-PEL OFICIO, CANETA E ENVELOPES DESTINADOS A SEC.DEEDUCA€AO PARA MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/04/2008 | 980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO OFICIALDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/04/2008 | 3500.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA PE€AS PARA VEICULO TIPO ONIBUS OFICIALDO MUNICIPIO CONSTANTES EM NF N 000566.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/04/2008 | 22.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEBCONSTANTE EM AVSIO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/04/2008 | 14.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEBCONSTANTE EM AVSIO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/04/2008 | 187.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 10% DO MDECONSTANTE EM AVSIO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/04/2008 | 92.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDECONSTANTE EM AVSIO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/04/2008 | 526.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DO FUNDEB 60, 40%, 10% (MDE) E OS 15% DASAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/04/2008 | 10.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOMENSAL DO PASEP PERIODO DE APURA€AO 31/03/2008 REFAOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/04/2008 | 7.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOMENSAL DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 31/03/2008REFAOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/04/2008 | 90.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP MENSAL PERIODO DE APURA€AO 31/03/2008 REFAOS 10% DO MDE CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/04/2008 | 45.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOMENSAL DO PASEP PERIODO DE A PURA€AO 31/03/2008REFAOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/04/2008 | 255.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOMENSAL DO PASEP PERIODO DE APURA€AO 31/03/2008 REFAOS PERCENTUAIS RESTANTES DSO FUNDEB 60%, 40%, 10%(MDE) E 15% DA SAUDE CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/04/2008 | 647.89 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDA SEC. DE FINAN€AS COMP. 04/2008 CONSTANTE EM GPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/04/2008 | 938.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE AD-MINISTRA€AO PARTE PATRONAL COMP. 04/2008 CONSTANTEEM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/04/2008 | 302.42 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA PARTE PATRONAL COMP. 04/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/04/2008 | 204.95 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DO CONSELHO TUTELAR PARTE PATRONAL COMP. 04/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/04/2008 | 107.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE FINAN€AS PARTE PATRONAL COMP. 04/2008 CONSTANTE GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/04/2008 | 272.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA PARTE PATRONAL COMP. 04/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2008 | 3735.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CAL€A-MENTOS E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2008 | 2500.00 | 00026311178400 | ADAUTO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL ESPECIAL DE PLCA N MNX-5340/PB A SERVI€O DO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, ZONARURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, COMP. 04/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/04/2008 | 1125.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULOA AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA OFICIAL DO MUNICIPIO A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICA URBANO PROPOCIONAR AGUA E S | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/04/2008 | 136356.54 | 05701417000103 | CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA SEXTA MADI€AO DA OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA,COMPREENDENDO A CONSTRU€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, OBJE-TO DO CONTRATO PMM/CEL 001/2007 - CONCORRENCIA 01/2007 CONF. NOTA FISCAL N 284 E BOLETIM DE MEDI€AON 006 ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6795-X DO FEP, EM FAVORDO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/04/2008 | 1.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, PARTESEGURADO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM NOME DO SR. JOSEROBERTO DE CARVALHO, DE ACORDO COM CHEQUE N 850198CONTA N 12.926-7 DATADO DO DIA 22/04/2008 COMP.03/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/04/2008 | 3.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, PARTESEGURADO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM NOME DO SR. JOSEROBERTO DE CARVALHO, DE ACORDO COM CHEQUE N 850197CONTA N 12.926-7 DATADO DO DIA 22/04/2008 COMP.02/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/04/2008 | 2.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, PARTESEGURADO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM NOME DO SR.ERICHALMEIDA DE CARTACHO, DE ACORDO COM CHEQUE N 850196CONTA N 12.926-7 DATADO DO DIA 22/04/2008 COMP.03/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/04/2008 | 3.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, PARTESEGURADO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM NOME DO SR.ERICHALMEIDA DE CARTACHO, DE ACORDO COM CHEQUE N 850195CONTA N 12.926-7 DATADO DO DIA 22/04/2008 COMP.02/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/04/2008 | 440.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOA PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/04/2008 | 100.32 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA ALCOOL DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AOPARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/04/2008 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULOA AUTOMOTOR TIPO FURGAODE PLACA N MXJ-4085 A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP.02/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/04/2008 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULOA AUTOMOTOR TIPO FURGAODE PLACA N MXJ-4085 A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP.03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/04/2008 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULOA AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D10 DE PLACA N MOE-1829 A SERVI€O DO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCOMP 02/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2008 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULOA AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D10 DE PLACA N MOE-1829 A SERVI€O DO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCOMP 03/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/04/2008 | 937.72 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AMOXILINA, CEFAREXINA, DIPIRONA, PARACETAMOL E AMBROSOL DESTINADO A SEC. DE SAUDE PA-RA MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2008 | 6720.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE - PACS COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2008 | 850.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACAN HXI-2245/PB A SERVI€O DOS PROFISSIONAISLOTADOS NA MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-NICIPIO COMP. 03/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/04/2008 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONE-TE DE PLACAN MNT-1630/PB A SERVI€O DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO COMP. 03/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/04/2008 | 2080.00 | 00045043370459 | VICENTE MOREIRA PINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA, CONSERTO DE ALTERNADOR, SUSPENSAO E REPA-RO DA CAIXA DE MAIXA E REVISAO DE RODAS DO VEICULODUCATO OFICIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/04/2008 | 1174.43 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDASEC. DE EDUCA€AO COMP. 04/2008 CONSTANTE EM GPS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/04/2008 | 1219.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDASEC. DE SAUDE COMP. 04/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/04/2008 | 40.99 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDASEC. DE CULTURA COMP. 04/2008 CONSTANTE EM GPS.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/04/2008 | 100.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDASEC. DE COM. INSTITUCIONAL COMP. 03/2008 CONSTANTEEM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/04/2008 | 187.95 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDASEC. DE MEIO.A.R.HIDRICOS COMP. 03/2008 CONSTANTEEM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2008 | 174.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDASEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP. 03/2008 CONSTANTEEM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2008 | 100.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDASEC. COM.INSTITUCIONAL COMP. 04/2008 CONSTANTEEM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2008 | 2079.04 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDA SEC. DE EDUCA€AO COMP. 04/2008 CONSTANTE EMGRPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/04/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM REF. ACOBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS CONST. AVISO DE LAN€ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/04/2008 | 3.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DA SEC. DE ESPOR-TE E TURISMO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/04/2008 | 3.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DA SEC. DE MEIO.AR.HIDRICOS MP. 03/2008 CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/04/2008 | 1.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DA SEC. DE COMUNIINSTITUCIONAL COMP. 03/2008 CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/04/2008 | 8.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPOR-TE E TURISMO COMP. 03/2008 CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2008 | 9.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE MEIOA.R.HIDRICOS COMP. 03/2008 CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/04/2008 | 5.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC.DE COMUNI-CA€AO INSTITUCIONAL COMP. 03/2008 CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/04/2008 | 400.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 02 JUNTO OMOCINETICA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/04/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA DE PLACA NMOQ-5893/PB A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT-FIRE DE PLACA NMNH-5812/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/04/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT-FIRE DE PLACA NMMQ-1382/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTEN€AO DO PSF I.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/04/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL 1000 DE PLACA N /PB A SERVI€O DO ENFERMOS LOCALIZADOS NOASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/04/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT-FIRE DE PLACA N /PB A SERVI€O DO ENFERMOS LOCALIZADOS NOBELO HORIZONTE ZONA RURAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/04/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N /PB A SERVI€O DO ENFERMOS LOCALIZADOS NAZOOTECNIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2008 | 350.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ABACAXI, BATATINHA, CENOURA, TOMATEREPOLHO E BATATA DOCE DESTINADO A SEC. DE A€AO SO-CIAL PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AOTRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/04/2008 | 1000.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPEL COMPRA DE CARNE DE SOL, FRANGO, SALSICHA E BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMADE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2008 | 1651.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, A€UCAR, BOLACHA, BONOMILHO,FEIJAO, MARGARINA E LEITE DESTINADO A MANUTEN€AODO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/04/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF.A COBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONST. EM AVISO DELAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NGKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS PROFESSOREE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/04/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA NMXJ-4085/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/04/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLACA NMYY-0034/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLACA NMNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/04/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO-ONIBUS DE PLACAAJK-0640/SP A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2008 | 1225.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL 1000 DE PLACA N /PB A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2008 | 941.25 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACAN PB A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2008 | 70.00 | 00099248743404 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MICRO-COMPUTADORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2008 | 5706.23 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO COMP04/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2008 | 16670.00 | 00004242995423 | ANDREIA QUEIROGA DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILAI FSF DO MUNI-CIPIO COMP 04/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2008 | 2026.69 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDA SEC. DE SAUDE SO MUNICIPIO COMP. 04/2008 CONST.EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2008 | 259.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/04/2008 | 24184.30 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FERROS 3/8 E 1/2, CIMENTO PORTLANDE FERRO 5.0 DESTINADO A CONTRU€AO DO PORTAL DO TU-RISMO REF. AO CONTRATO DE REPASSE N0199840-42/2006CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2008 | 3150.00 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA CONSTRU€AO DE PORTAIS TURISCICOS OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N 199.840-42/2006 - TURISMO NO BRASIL CELE-BRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E PM-MARIZOPO-LIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2008 | 2180.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA CONSTRU€AO DE 02 PORTAIS TURISTICOS, OBJETO DE CONTRATODEREPASSE N 199.840-42/2006- TURISMO NO BRASIL.XXXXX | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/04/2008 | 440.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 28-29/2008 PARA A CAPITAL DE JOAO PESSOA PARA RESOVEL ASSUNTOS DESTA EDELIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/04/2008 | 30.00 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOS DES-TINADOS A EVENTSO REALIZADOS PELO PROGRAMA DE ATEN€AO A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/04/2008 | 3880.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE REDOXON, DIPROSAN, LABIRIN,BENTEVITE OUTROS CONSTANTES EM NF N 001543 E 001544 DESTI-NADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/04/2008 | 660.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 28-29-30/08 PARA A CA-PITAL DE JOAO PESSOA PARA RESOVEL ASSUNTOS DESTA EDELIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/04/2008 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA BUSCOPON, FLORAX, COMBIRON,BONALEN EOUTROS CONSTANTES EM NF N 001545 E N 001546 DESTI-NADOS A MANUTEN€AO DA FARMACI BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2008 | 159.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMP. 03/2008 CONS-TANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO PSF DO MUNICIPIO COMP. 03/2008 CONSTANTEEM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2008 | 79.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO O TRABALHO INFANTILPETI DO MUNICIPIO COMP.03/2008 CONSTANTE EXTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDADO MUNICIPIO COMP.03/2008 CONSTANTE EXTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2008 | 142.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA PRA€A FRANCISCO BRAGA, CANTEIRO I DR. OTAVIO MARIZ, CAL€ADAO MUNICIPAL E CEMITERIO PUBLICOCOMPETENCIA 03/2008 CONSTANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA QUADRA DE ESPORTES JOSE VIERA DA SILVA DOMUNICIPIO COMP.03/2008 CONSTANTE EXTRATO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2008 | 2563.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIADO MUNICIPIO COMP.03/2008 CONSTANTE EXTRATO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2008 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO MERCADO PUBLICO COMP. 03/2008 CONSTANTE EMEXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2008 | 282.70 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPE€A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2008 | 539.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPE€A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2008 | 239.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, CONF. COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2008 | 251.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2008 | 4500.00 | 00084886030963 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA N AJK-0640/SP A SERVI€O DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2008 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO COMP. 04/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2008 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLARIACHAO DOS RIBEIROS COMP. 04/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2008 | 150.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETOLOGOS II COMP. 04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2008 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UMA BOMBA D GUA DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA LOCALIZADO NA ZONA RURAL COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FO-CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2008 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONARA A ESCLADE MUSICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2008 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DAESC. JULIA MARIA DE CARVALHO, COMP.04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2008 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO COMP. 04/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2008 | 4639.01 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. MANUTEN€AO DE E-DUCA€AO COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2008 | 830.00 | 00002997467470 | KARLA KELLY GOMES BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO DEP. DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COM04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2008 | 415.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL COMP.04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2008 | 415.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIVISAO DE ESTATISTICAS MUNICIPALCOMP 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIVISAO DE FINAN€AS MUNICIPAL COMP.04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2008 | 47655.66 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA S. CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 60%, PROFESSORES DO MUNICIPIOCOMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2008 | 2512.80 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2008 | 13030.60 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO COMP. 04/08CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2008 | 835.00 | 00057012369434 | LUCIEINE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA EDUCAA€AO INFANTIL COMP. 04/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2008 | 1845.08 | 00057055750415 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL COMP. 04/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2008 | 415.00 | 00002896406441 | SILVANIR CELESTINO DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA ALIMENTA€AO ESCOLAR COMP. 04/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2008 | 415.00 | 00004258938475 | KARLA GOMES BENTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COMP. 04/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2008 | 1850.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIODE PLACA N ACM-5637/PR A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2008 | 2250.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAODE PLACA N MNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2008 | 2250.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA N MYY-0034/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DOSTRANSPOTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2008 | 3800.00 | 00006774822487 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLCA GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES E DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO COMP. 04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2008 | 1242.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DASESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E DO INSTI-TUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E RETIRADA DE RESI-DUSO E SOLIDOS CONSTANTE EM PLANILHA ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO COMP04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2008 | 1135.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2008 | 415.00 | 00012585354750 | MARIA DO DESTERRO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DES.ECONOMICONA MANUTEN‡AO DA DIV. NEG. TRAB. E EMPREGO COMP.042008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DES.ECONOMICONA MANUTEN‡AO DA DIV. DE AGRC. E AGROPECUARIA COMP04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2008 | 415.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DES.ECONOMICONA MANUTEN‡AO DA DIV. DE APOIO A PESCA COMP04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2008 | 2890.00 | 00057016542491 | MARIA APARECIDA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEFINAN€AS COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2008 | 1462.44 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS NAMANUTEN€AO DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTINS E IMOBILIARIOS COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG .XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2008 | 410.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI‡OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDASEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMP. 042008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2008 | 430.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDA SEC. DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO COMP. 04/2008CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2008 | 81.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP. 04/2008CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2008 | 178.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDO FUNDEB 60% DA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVACOMP. 04/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2008 | 2089.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDO GABINET DA PREFEITA COMP. 04/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2008 | 349.65 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDASEC. DE PLANEJAMENTO. COMP. 04/2008 CONSTANTE GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2008 | 275.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDASEC. DE A€AO SOCIAL. COMP. 04/2008 CONSTANTE GPS.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2008 | 5543.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDADO FUNDEB 60% PROFESSORES DO MUNICIPIO . COMP. 04/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2008 | 70.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDASEC. DE PLANEJAMENTO COMP. 04/2008 CONSTANTE EMGRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2008 | 108.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDASEC. DE A€AO SOCIAL COMP. 04/2008 CONSTANTE EMGRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2008 | 3500.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO CONTA-DOR NA CONFEC€AO DE BALANCETES. R.E.O E R.G.F EOUTROS DURANTE OMES DE ABRIL/2008 CONSTANTE EN CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF . ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2008 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 28.3146-5 DO ICMS DESON,EM FAVOR DO PASP CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2008 | 15.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVI-SO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2008 | 10.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVI-SO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2008 | 127.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 10% DA EDUCA€AO MDE CONSTANTEEM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2008 | 63.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVI-SO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2008 | 358.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DOFUNDEB 60%, 40%, 10% (MDE) E 15% DA SAUDE CONSTAN-TE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMADE COMPUTADOR PARA DESENPENHO DA CONTABILIDADE PU-BLICA NA ELABORA€AO DE EMPENHOS E OUTROS DURANTEABRIL DE 2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DETRIBUTOS COMP. 04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 25.604-8 DA MERENDA ESCOLAR REF. A COBRAN€A DE TAXAS E MULTAS BANCARIASCONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2008 | 2470.00 | 00005718730490 | IDELBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003336229952 | MARIA ELIANE DE C. SOARES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DO DEPT. DE COMPRAS COMP. 04/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2008 | 415.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DO DEPT. DE MATERIAL E PATRIMONIOCOMPETENCIA 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2008 | 415.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIV. DE PROTOCOLO COMP. 04/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2008 | 415.00 | 00005076629460 | MARIA ELEITE ABREU DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIV. SERVI€OS GERAIS COMP.04/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIV. DE LICITA€OES E CONTRATOSCOMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2008 | 565.00 | 00001110057440 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIV. DE RECURSO HUMANOS COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL,NASCONFEC€OES DE GFIPS, RAIS E TECNICA CONTABIL NOSCONSELHOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL CONS-TANTE EM TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMADE COMPUTADOR PARA DESENPENHO DA ELABORA€AO DE FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO,COMP. 04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITO-RI DA EMATER COMP. 04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2008 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAODE CTPS DO MUNICIPIO, COMP. 04/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2008 | 2250.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA N MNW-1588/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO COMP. 04/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2008 | 2250.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA N MNW-1588/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO COMP. 04/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2008 | 3607.35 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CENTROADMINISTRATIVO CONST. PLANILHA OR€AMENTARIA.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2008 | 415.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TU-RISMO NA MANUTEN€AO DO CAMPO DE FUTEBOL COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003550376456 | ANA LUCIA SOARES MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TU-RISMO NA MANUTEN€AO DA DIV. DE ESPORTES COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2008 | 1838.98 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEPLANEJAMENTO COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2008 | 415.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTONA MANUTEN€AO DA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS COMPETENCIA 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2008 | 1650.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE CONSULTO-RIA DE PROGRAMAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO EOUTROS DURANTE OMES DE ABRIL/2008 CONSTANTE EN CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2008 | 9950.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO GABINE-TE DA PREFEITA COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2008 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANADE PLACA N MMNX-4231/PB A SERVI€O DO GABINETE DAPREFEITA DO MUNICIPIO COMP. 04/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL COMP. 04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NADIVUGA€AO DE ASSUNTOS,EVENTOS E PROJETOS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL COMP04/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2008 | 480.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOATDOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DECOM. INSTITUCIONAL COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2008 | 720.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS COMP. 04/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006978891495 | AMANDA PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€AO DE VIAS URBANAS E RURAIS COMP.042008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2008 | 2096.00 | 00006981549409 | ANTONIO JOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA COMP. 04/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2008 | 565.00 | 00023724633491 | VALDERMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA COMP.04/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2008 | 172.24 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€AO DA DIV.DE OBRAS COMP.04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2008 | 1940.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CPII DESTINADO AMANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2008 | 3460.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS PARAESTOQUE DE CAL€AMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AREIA DESTINADO A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DO MUNICIPIO PARA ESTOQUE DE OBRAS DE PAVIMENTA€OES DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2008 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEINFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DO MUNICIPIOCOMP. 04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2008 | 3800.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBADE PLACA BUS-7515/PB A SERVI€O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMP. 04/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2008 | 1720.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTONO ATERRAMENTO DE UM CANTEIRO NA RUA PADRE CICEROLOCALIXADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM PLANILHA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2008 | 2063.40 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO MURO DOCEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE PLANI-LHA OR€AMENTARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2008 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOMP. 04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2008 | 2105.00 | 00002006182455 | EMIDIO ROBERIO OLIVEIRA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO CONSE-LHO TUTELAR COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2008 | 946.35 | 00071328483487 | FRANCISCO CESAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN‡AO DA SEC. DEA€AO SOCIAL COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2008 | 830.00 | 00005732509445 | EDNAMAR VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNAMANUTEN€AO DO DEPT. DE ASSIST E PROMO€AO SOCIALCOMPETENCIA 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2008 | 437.50 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNAMANUTEN€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS E EMPRE-GO COMPETENCIA 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2008 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTECOMP. 04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2008 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO COMP. 04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2008 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MU-NICIPIO COMP. 04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2008 | 6225.00 | 00006524319419 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOATDOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEA€AO SOCIAL NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI COMP.04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2008 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF II,DESTE MUNICIPIO COMP. 04/2008 CONSTANTE E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2008 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I,DESTE MUNICIPIO COMP. 04/2008 CONSTANTE E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2008 | 13694.90 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2008 | 565.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE AUDITORIA CONTROLE E AVALIA€AOCOMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2008 | 415.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE EDUCA€AO PARA SAUDE COMP. 04/08CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2008 | 415.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE MARCA€AO E CONSULTAS COMP.042008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2008 | 415.00 | 00089342046487 | FRANCICLEIDE ANICETE ROLIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE FINAN€AS COMP.04/2008 CONSTANTEFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2008 | 1173.02 | 00005737344452 | ISABEL NYARA WANDERLEY FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DA ASSIT. FARMACEUTICA COMP.04/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2008 | 6461.60 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMP.04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2008 | 913.70 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE VIGILANCIA SANITARIA COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2008 | 415.00 | 00000936229373 | MARCELIANA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE ODONTOLOGIA COMP. 04/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2008 | 415.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE ATEN€AO BASICA COMP. 04/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2008 | 4300.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINTDE PLACA CGR-0210/CE A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO COMP. 04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2008 | 2250.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIREDE PLACA MMQ-1382/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO NA MANUTEN€AO DO PSF I COMP. 04/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2008 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMP 04/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2008 | 1775.00 | 00007230861411 | ALINE LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOATDOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEMEIO A.R. HIDRICOS COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006731399485 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOATDOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEMEIO A.R. HIDRICOS COMP. 04/2008 CONSTANTE EM FOPG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2008 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 13334-0 DO BANCO REALREF. A COBRAN€A DE TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONSTANTE EM AVISO LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FMS REF.ACOBRAN€A DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONSTANTE EMAVISO LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/05/2008 | 140.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL TIPO GOL 1000 DE PLACA N MXX-6283/CE ASERVI€O DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIAPAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/05/2008 | 660.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO CONST. EM FORMULARIO/RUBRICA N 124/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/05/2008 | 3117.62 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA OBRA DE PAVIMENTA€AO DA RUA CUSTODIA GOMES E TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA OBJETO DE CONVENIO N 052/2008 FDESEPLAG, CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DO PLANEJAMENTODE GESTAO ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/05/2008 | 13800.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 46(QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE PARALELOS GRANITICOS ARTESANAL, DESTINADO A OBRA DEVIMENTA€AO DA RUA CUSTODIA GOMES E TRAV.ANTONIO PEDRO DA SILVA , CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DO PLANEDE GESTAO ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/05/2008 | 3500.00 | 00025091166491 | LUIS AGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOVIMENTO DE TERRA DAOBRA DE PAVIMENTA€AO DA RUA CUSTODIA GOMES E TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA OBJETO DO CONVENIO N0522008 FDE/SEPLAG, CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DE GESTAO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.XX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/05/2008 | 3537.63 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AOOBRA DE PAVIMENTA€AO DA RUA CUSTODIA GOMES E TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA OBJETO DO CONVENIO N0522008 FDE/SEPLAG, CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DE GESTAO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.XX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/05/2008 | 2150.00 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BOTA FO-RA E ATERRO COMPACTADO DA OBRA DE PAVIMENTA€AO DAOBRA DA TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA OBJ.DO CONVENIO N 052/2008 FDE/SEPLAG, CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DE GESTAO E ESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/05/2008 | 2300.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 230(DUZENTOS E TRINTA) ML DE MEIOFIO GRANITICO ARTESANAL DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO TRAVESSA ANTONIO PEDRO DA SILVA OBJ.DO CON-VENIO N 052/2008 FDE/SEPLAG, CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DE GESTAO E ESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/05/2008 | 4225.74 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM GERAL DA OBRA DE PAVIMENTA€AO DA RUA CUSTODIA GOMES E E TRAV. ANTONOIOPEDRO DA SILVA OBJETO DO CONVENION 052/2008 FDE/SEPLAG, CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DE GESTAO E ESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/05/2008 | 3365.56 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AQUISI€AO DE MATERIALDE EMPRESTIMO DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO DARUA CUSTODIA GOMES E TRAV.ANT.PEDRO OBJETO DO CONVN 052/2008 FDE/SEPLAG, CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DE GESTAO E ESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/05/2008 | 4630.44 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 38,5 CARRADAS DE AREIA GROSSA, DES-TINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO DARUA CUSTODIA GOMES E TRAV.ANT.PEDRO OBJETO DO CONVN 052/2008 FDE/SEPLAG, CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DE GESTAO E ESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/05/2008 | 3400.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 170(CENTO E SETENTA) SACOS DE CIMENTO PORTLAND Z32 DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AODARUA CUSTODIA GOMES E TRAV.ANT.PEDRO OBJETO DO CONVN 052/2008 FDE/SEPLAG, CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DE GESTAO E ESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/05/2008 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO CONST. EM FORMULARIO/RUBRICA N 124/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/05/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOSPLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTEO MES DE MAIO DE 2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/05/2008 | 180.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AO DAS REFEI€OES DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/05/2008 | 13.30 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE FINAN-€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/05/2008 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/05/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/05/2008 | 172.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ARRECADA€AO DA CIP, REF. AO MESDE ABRIL 2008 CONSTANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/05/2008 | 979.86 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LUVAS, GAZES, PAPEL KRAP E SERINGADESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/05/2008 | 2609.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FUROSEMIDA, AMOXILNA E OUTROS CONS-TANTES EM NF N 1280 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/05/2008 | 271.00 | 00003929542498 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX DES-TINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/05/2008 | 440.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/05/2008 | 2500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NGKO-1876/PB, NA MANUTEN€AO DO TRANSPORTE DOS ESTU-DANTES E DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2008 | 2500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS DE PLACA NAJK/0640SP, NA MANUTEN€AO DO TRANSPORTE DOS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/05/2008 | 189.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE OVOS, SOJA, MARGARINA, BOLACHA E A-€UCAR DESTINADO A MANUTEN€AO DAS REFEI€OES DA CRE-CHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2008 | 2219.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, BONOMILHO, FEIJAO, FRANGO EOUTROSDESTINADO A MANUTEN€AO DAS REFEI€OES DA ME-RENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/05/2008 | 853.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DA ME-RENNDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2008 | 600.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE POLPA DE GOIABA E MANGA DESTINADOA MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2008 | 6925.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO 15 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE N 00024132, ANEXOS I E II E O 4§ PA-GAMENTO DO 2§ PARCELAMENTO DE N 00024722, ANEXO IE II FORNECIMENTO DE ENERGIA DA PARTE DO CENTRO A-DMINISTRATIVO, REF. A ABRIL/08, PIS, CONFINS E EC-MS CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/05/2008 | 1400.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND DESTINADO A MANU-TEN€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2008 | 7640.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE SERINGA DESCARTAVEL 10 ML, 20 ML,3 ML E 5 ML DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAU-DE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/05/2008 | 12360.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF N1297DESTINADO A MANTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2008 | 850.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UM GELADEIRA CONSUL 280 LT DESTINA-DO PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/05/2008 | 52.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONSTAN-TE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/05/2008 | 35.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONSTAN-TE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/05/2008 | 441.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUCA€AO MDE DAEDUCA€AO CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/05/2008 | 218.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONSTANTEEM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/05/2008 | 1240.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DO FUNDEB 60%, 40%, MDE 10% E 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/05/2008 | 3500.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMOCONTADORNA CONFEC €AO DE BALANCETES R.E.O, R.G.F E OUTROSDURANTE O MES DE JANEIRO/2008 CONSTANTO EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2008 | 301.27 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PARTE PATRONAL DASEC. DE INFRA ESTRUTURA COMP. 05/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2008 | 909.95 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PARTE PATRONAL DASEC. DE ADMINISTRA€AO COMP. 05/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/05/2008 | 1152.72 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PARTE PATRONAL DASEC. DE EDUCA€AO COMP. 05/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2008 | 1207.79 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PARTE PATRONAL DASEC. DE SAUDE COMP. 05/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2008 | 107.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PARTE PATRONAL DASEC. DE FINAN€AS COMP. 05/2008 CONSTANTE EMGRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2008 | 2081.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PARTE PATRONAL DASEC. DE SAUDE COMP. 05/2008 CONSTANTE EMGRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2008 | 272.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PARTE PATRONAL DASEC. DE INFRA ESTRUTURA COMP. 05/2008 CONSTANTE EMGRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2008 | 1969.64 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PARTE PATRONAL DASEC. DE EDUCA€AO COMP. 05/2008 CONSTANTE EM GRPM.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/05/2008 | 4246.24 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF N 00-1555, 001556 E N 001557 DESTINADO A SEC. DE SAUDEPARA MANUTE N€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/05/2008 | 2123.12 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF N 00-1558 E N 001559 DESTINADO A SEC. DE SAUDEPARA MANUTE N€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/05/2008 | 170.00 | 04393183000103 | RAIMUNDO PATRICIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 1 ESPELHO, 1 APARADOR E I SUPORTEDESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/05/2008 | 111.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANU-TEN€AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAOPESSOA REF. A COMP. ABRIL/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/05/2008 | 211.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANU-TEN€AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAOPESSOA REF. A COMP. ABRIL/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/05/2008 | 250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARTUCHO, PAPEL OFICIO E CANETA DESTINADOA A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTE-GAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/05/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA OFI-CIAL DO MUNICIPIO NA MAUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA NMNH-5812/PB NA MAUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA N NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DA ZOOTECNIAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/05/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA N NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO ASSENTAMENTOZONA RURAL DO MUNICIPIO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATDE PLACA N NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO SITIO BELO HORIZONTE ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/05/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA NMMQ-1382/PB NA MANUTEN€AO DO PSF I DO MUNICIPIOCONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/05/2008 | 143.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MAMAO, ABACAXI, BATATINHA E CENOURADESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSONBARAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/05/2008 | 600.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MAMAO, ABACAXI, BATATINHA E CENOURADESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/05/2008 | 4000.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA MECANI-ZADO COM TRATOR NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DEJAN/FEV.08 DESTINADO AO APOIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/05/2008 | 337.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 02 CUSCUZEIRA, 04 TACHA MEDIA, 01ESCORREDERA E 02 TACHAS GRANDES DESTINADO A MANUTEN-€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/05/2008 | 295.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRE-CHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/05/2008 | 583.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, MACARRAO, CAFE, FRANGO, CAR-NDE SOL MARGARINA E BONOMILHO DESTINADO A MANUTEN-€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON GRAGA DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/05/2008 | 240.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AO DO PNAE PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/05/2008 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONERDESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/05/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/05/2008 | 1160.02 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTYOR TIPO GOL 1000 DEPLACA N MXX-6283/PB A SERVI€O DO IGD PROGRAM PRO-JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICA URBANO PROPOCIONAR AGUA E S | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/05/2008 | 50000.00 | 05701417000103 | CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. AO PAGAMENTO DA 06 (SEXTA) MEDI€AO DA OBRA DEINFRA ESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO A CONSTRU€AODO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO OBJETO DE CONTRATO PMM/CEL 001/2007 CONCORRENCIA01/2007 CONSTANTE NF E BOLETIM DE MEDI€AO.XXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/05/2008 | 2250.00 | 00039488586400 | LUIZA CARLA DE SA CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNAMANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMI-LIA PAIF DESTE MUNICIPIO COMP. 05/2008 CONSTANTEEMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/05/2008 | 450.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAO, CASEIRO, BOLACHA CARNE MOIDA,SALSICHA A€UCAR, CAF� E LEITE EM PO DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIAPAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/05/2008 | 550.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TEATROS DIRECIONADO AOGRUPO DE JOVEM DO PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/05/2008 | 580.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 15 KL DE MALHA, 3 PACOTE DE AGULHA20 TUBOS E LINHA, 1 PINCE E 7 PE€AS DE VIES DESTI-NADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRALAFAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/05/2008 | 90.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ABACAXI, MARACUJA, BATATINHA EMAMAODESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/05/2008 | 932.10 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF N 001561 DESTINADO A AMNUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/05/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 5555-7 DO PNAE, REF.A COBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS CONST. AVISO DE LAN€.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/05/2008 | 722.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO NI SINAL DE INTERNET DESTINADO A TODOS OS PONTOS INTERLIGADOS A PREFEITURAMUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/05/2008 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO NO SINAL DE INTERNET DESTINADO A TODOS OS PONTOS INTERLIGADOS A PREFEITURAMUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/05/2008 | 40.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO NO SINAL DE INTERNET DESTINADO A TODOS OS PONTOS INTERLIGADOS A PREFEITURAMUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EM FAVORDA FAMUP REF. A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AOCOMP. 05/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2008 | 1400.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP II DESTINADO AOESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRTURA PARA REALIZA€AODE OBRAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO PARATIDE PLACA N MNT 6099 PB A SERV. DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO NO TRANSPORTE DEENFERMOS DE MARIZOPOLIS PARA JOAO PESSOA E VICE-VERSA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/05/2008 | 512.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP II DESTINADO AOESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRTURA PARA REALIZA€AODE OBRAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/05/2008 | 15.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO POSEP DO MUNICIPIO MENSAL PERIODO DE APURA€AO30/04/2008 CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONS-TANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2008 | 10.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO POSEP DO MUNICIPIO MENSAL PERIODO DE APURA€AO30/04/2008 CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONS-TANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/05/2008 | 127.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO POSEP DO MUNICIPIO MENSAL PERIODO DE APURA€AO30/04/2008 CORRESPONDENTE AOS 10% DO MDE.EDU CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2008 | 63.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO POSEP DO MUNICIPIO MENSAL PERIODO DE APURA€AO30/04/2008 CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONS-TANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/05/2008 | 357.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO POSEP DO MUNICIPIO MENSAL PERIODO DE APURA€AO30/04/2008 CORRESPONDENTE AOS PERCENTUAIS RESTANTEDO FUNDEB 60%, 40%, E 10% DA EDUCA€AO E 15% DA SAUDE CONSTANTE EM DAFR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/05/2008 | 20.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO F PM EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/05/2008 | 13.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO F PM EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2008 | 168.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO F PM EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 10% DA EDUC. MDECONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/05/2008 | 83.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO F PM EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONS-TANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/05/2008 | 473.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO F PM EM FA-VOR DO PASEP CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PER-CENTUAIS DO FUNDEB 60%, 40% E 10% MDE E 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/05/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 5555-7 DO PNAE, REF. ACOBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS CONST. AVISO DE LAN-€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/05/2008 | 3500.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO CONTA-DOR NA CONFEC€AO DE BALANCETES REO, RGF E OUTROSDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 CONSTANTE EM CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/05/2008 | 503.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDA SEC. DE FINAN€AS REF. AO MES DE MAIO/2008 CONS-TANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2008 | 514.26 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDA SEC. DE DES.ECON REF. AO MES DE MAIO/2008 CONS-TANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/05/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 5555-7 DO PNAE, REF. ACOBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS CONST. EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6792-X EM FAVOR DO PASEPCONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/05/2008 | 1000.00 | 00008737017470 | FRANCISCO CARLOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU LAVA JATO NA LAVA-GEM E POLIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AGREGADOSE PROPRIOS DO MUNICIPIO QUE ESTAO A SERVI€OS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/05/2008 | 426.25 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ALHO, BOLACHA, CARNE MOIDA, LEITEEM PO A€UCAR E OUTROS DESTINADO A MANUTEN€AO DOPROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/05/2008 | 426.25 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALHO, BOLACHA, CARNE MOIDA, LEITE EM PO E OUTROSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/05/2008 | 1566.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, FEIJAO, A€UCAR, MACARRAO, BONOMILHO, LEITE E TOMATE DESTINADO A MANUTEN€AO DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETIDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/05/2008 | 1000.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FRANGO, CARNDE SOL, CARNE MIODA, O-VO E CARNE VERDE DESTINADO A MANUTEN€AO DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETIDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/05/2008 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO PARCELEMENTO CELEBRADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB E A ENERGI-SA DATADO DE 13/05/2008 SOB CONTRATO N 00025430 EDEMONSTRATIVO DE DEBITO E ANEXO I II CONSTANTE EMTERMO DE CONFISSÇO DE DIVIDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/05/2008 | 345.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGMENTO PE-LA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/05/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A COBRAN‡A DE TAXAS BANCARIAS CONST. EM AVISO DE LAN€. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/05/2008 | 16.96 | 00003929542498 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE CàIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DA SEC. DE FINAN-€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/05/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONST. EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/05/2008 | 2125.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF N 001568 DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DO MUNCIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/05/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINT DE PLACA A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/05/2008 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF N 001566 DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA MANUTEN€AO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/05/2008 | 3888.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF N 001564 DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA MANUTEN€AO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/05/2008 | 9130.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AREIA FINA, MEIO-FIO E PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI-€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM LICITA-€AO MODALIDADE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/05/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA DELEGACIA DE POLI-CIA E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO COMP. ABRIL/2008CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA DE ESPORTESPOLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO COMP. ABRIL/2008CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/05/2008 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA RENOVA€AO DE ASSINATURA NO D. OFICIAL, RENOVA€AO DO J. A UNIAO PERIODO DE 14/012008 A 13/01/2008 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2008 | 222.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. ABRIL/2008CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PSF IDE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. ABRIL/2008CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/05/2008 | 5706.23 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL COMP. 05/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/05/2008 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO COMP. ABRIL 2008 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERA€AORENDAS DESTE MUNICIPIO COMP. ABRIL/2008 CONSTANTEEM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/05/2008 | 222.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PROG. PRO-JOVEM,ESCOLA INS.J.PAIVA GADELHA, ESC. JULIA MARIA DE CAR-VALHO SILVA E ATIVIDADES S.E.P.B ESC. REF. AO MESDE ABRIL/2008 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/05/2008 | 679.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRA€A FRANCISCOBRAGA, CANTEIRO I DA RUA DR, OTAVIO MARIZ, CEMITE-RIO PUBLICO E CAL€ADAO MUNICIPAL REF. AO MES DEABRIL/2008 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL/2008 CONSTANTE EM FA-TURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/05/2008 | 6720.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE PACS COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/05/2008 | 16670.00 | 00004242995423 | ANDREIA QUEIROGA DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA PSF COMP.05/2008 CONSTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/05/2008 | 12.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO CONSTANTE EM FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTE N€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA NMYY-0034/RN NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA NMXJ-4085/PB NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMNX-7259/PBNO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/05/2008 | 369.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BATATA DOCE, ABACAXI, TOMATE,CENOU-RA CEBOLAO E MARACUJA DESTINADO A MANUTEN€AO DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETIDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2008 | 6225.00 | 00006524319419 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO PROGRA-MADE ERRADICA€AO SO TRABALHO INFANTIL PETI COMP.052008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2008 | 946.35 | 00071328483487 | FRANCISCO CESAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEA€AO SOCIAL COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2008 | 830.00 | 00005732509445 | EDNAMAR VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNAMANUTEN€AO DO DEP. DE ASSIS E PROM€. SOCIAL COMP.05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2008 | 2105.00 | 00002006182455 | EMIDIO ROBERIO OLIVEIRA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNAMANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2008 | 437.50 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNAMANUTEN€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS E EMPRE-GO COMP 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2008 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DOS DO MUNICIPIO COMP. 05/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2008 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICA€AO TRAB. INFANTIL DO MUNICIPIO COMP.05/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2008 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ATEN€AO A FAMILIA DO MUNICIPIO PAIFCOMP.05/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2008 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOACOMP. 05/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2008 | 2500.00 | 00099253780444 | FRANCIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AOD E UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-UNOMILLE FIRE DE PLACA N KJD-2336/PE A SERVI€O DA SECDE SAUDE NA LOCOMO€AO DE ENFERMOS DO S ITIO BELOHORIZONTE PARA OUTRAS LOCALIDADES COMP. 05/2008CONSTANTE EM CONRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2008 | 2500.00 | 00026311178400 | ADAUTO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AOD E UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL ESPECICIAL DE PLACA N MNX-5340/PB E A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE NA LOCOMO€AO DE ENFERMOS DO ASSENTAEMENTOJUAZEIRO PARA OUTRAS LOCALIDADES COMP. 05/2008CONSTANTE EM CONRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2008 | 2500.00 | 00030930618491 | JOSE VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA N MON-6780/PB E A SERVI€O DA SEC. DE SAU-DE NA LOCOMO€AO DE ENFERMOS PARA OUTRAS LOCALIDA-COMP. 05/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2008 | 565.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE CONT. E AVALIA€AO COMP. 05/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2008 | 415.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE EDUCA€AO PARA SAUDE COMP 05/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2008 | 415.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. CENTRAL MARC. CONSULTA COMP 05/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2008 | 415.00 | 00089342046487 | FRANCICLEIDE ANICETE ROLIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE FINAN€AS COMP 05/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2008 | 1173.02 | 00005737344452 | ISABEL NYARA WANDERLEY FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV.ASS.FARMACEUTICA COM P 05/2008 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2008 | 6310.18 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMP 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2008 | 13185.77 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2008 | 415.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE ATEN€AO BASICA COMP.05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2008 | 913.70 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE VIG. SANIT. E EPIDEMILOLOGIA COMPETENCIA 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2008 | 415.00 | 00000936229373 | MARCELIANA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MA-NUTEN€AO DA DIV. DE ODONTOLOGIA COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2008 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IIDO MUNICIPIO COMP.05/08CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2008 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IDO MUNICIPIO COMP.05/08CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2008 | 4300.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINTDE PLACA N CGR-0210/CE A SERVI€O DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMP. 05/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2008 | 2250.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIREDE PLACA N MMQ-1382/PBE A SERVI€O DO PSFDESTE MUNICIPIO COMP. 05/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2008 | 480.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DECOMUNICA€AO INSTITUCIONAL COMP. 05/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA JURIDICA DO MUNICIPIO COMP. 05/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2008 | 8510.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO GABINE-TE DA PREFEITA COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2008 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANADE PLACA N MNX-4231/PB A SERVI€O DO GAB. PREFEITADESTE MUNICIPIO COMP. 05/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2008 | 4900.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA HORNAMENTA€AO DA FES-TA DE ANIVERSARIO DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/06/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003219915400 | CICERO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEESPORTE E TURISMO COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003550376456 | ANA LUCIA SOARES MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEESPORTE COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2008 | 415.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DA SEC. DE ESPORTE ETURISMO NA MANUTEN€AO DO CAMPO DE FUTEBOL COMP. 052008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2008 | 1418.98 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEPLANEJAMENTO COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2008 | 415.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE PLANEJAMENTONA MANUTEN€AO DA DIV. DE ESTUDOS E PROJETOS COMP.05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO SENHOR RICARDO GUERRA , REF. A LOCA€AO DE UMPROGRAMA DE CONTABILIDADE NA ELABORA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, COMP. MAIO/2008 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2008 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABILE ADMINISTRATIVA NA ELABORA€AO DE RAIS DIRFIRRJ DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS E DOS CONSELHOSMUNICIPAIS COMP. 02/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABILE ADMINISTRATIVA NA ELABORA€AO DE RAIS DIRFIRRJ DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS E DOS CONSELHOSMUNICIPAIS COMP. 05/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2008 | 1600.00 | 02626136000137 | TRIUNFO AUTO MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DO TRANPORTEGOL 1000 DE PLACA N 1588/PB QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDELIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2008 | 2470.00 | 00005718730490 | IDELBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP.05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003336229952 | MARIA ELIANE DE C. SOARES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DO SEP. DE COMPRAS COMP.05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2008 | 415.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO COM05/2005 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2008 | 415.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DO DIV. DE PROTOCOLO COMP. 05/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2008 | 415.00 | 00005076629460 | MARIA ELEITE ABREU DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DO ARQUIVO GERAL COMP. 05/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DE LICITA€AO E CONTRATOS COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2008 | 565.00 | 00001110057440 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DE RECURSOS HUMANOS COMP. 05/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITO-RIO DA EMATER DO MUNICIPIO COMP. 05/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2008 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAODE CTPS DO MUNICIPIO COMP. 05/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2008 | 2250.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA N MNW-1588/PB A SERVI€O DA SEC. DE ADM.DESTE MUNICIPIO COMP. 05/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2008 | 2250.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA N MXX-6283/PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO COMP. 05/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2008 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ALTIMETRICOS DE DESENHOS TOPOGRAFICOS, FISCALIZA€AO E LOTEAMENTO REF. A MAIO/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2008 | 1400.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTOCONF. NF N§00011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2008 | 172.24 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA DIV. DE OBRAS COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2008 | 720.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRTURA. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006978891495 | AMANDA PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTUNA MANUTEN€AO DE VIAS URBANAS E RURAIS COMP05/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2008 | 2237.83 | 00006981549409 | ANTONIO JOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTUNA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBVLICA COMP. 05/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2008 | 565.00 | 00008473708440 | VALDIGLE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTUNA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA COMP. 05/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2008 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PAIFCOMP.05/08CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2008 | 3800.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBADE PLACA N BUS-7515/PB A SERVI€O DA SEC. DE INFRAESTRTUTURA DESTE MUNICIPIO COMP. 05/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2008 | 22500.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 75 MT DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOAO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOCONSTANTE EM LICITA€AO MODALIDADE TIPO CONVITE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2008 | 8000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 100 MT DE MEIO GRANITICO DESTINADOAO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOCONSTANTE EM LICITA€AO MODALIDADE TIPO CONVITE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2008 | 39000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 300 CARRADAS DE AREIA FINA DESTINA-DO AO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO E SERVI€OS PUBLICOS, CONSTANTE EM LICITA€AO MODALIDADE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2008 | 49770.50 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRU€AO DEMURO DE ARRIMO COM REATERRO AO LADO DO CENTRO TU-RISTICO, LOCALIZADO NA RUA PADRE CICERO ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE E PLANILHA OR€AMENTARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2008 | 7980.00 | 00097864330410 | ALDIVAN DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NO PI‡ARRAMENTO DA RUA JOAO BEATO, CONSTANTE EM PLANILHA DISCRITA DOS SERVI‡OS DE PRE‡OS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2008 | 7940.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E TERRAPLANAGEMMECANIZADA DA RUA JOAO VICENTE DE ALEMIDA, PROJETOMARIZ, EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL E ACESSO AOSITIO PEDRA TALHADA , TODAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA, CONSTANTE EM PLANILHA DESCRITA DOS SERVI€OSE VALORES ALOCADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2008 | 1650.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACAN ACM-5637/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2008 | 500.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLND DESTINADO A CONSTRU€AO DO ESGOTA DA ESC. JULIA MARIA DE CARVALHO SIL-VA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2008 | 761.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EMNF N 021098 PARA MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DODO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2008 | 4586.02 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO COMP. 05/2008 COSNTANTE EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2008 | 830.00 | 00002997467470 | KARLA KELLY GOMES BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCA€AO ECULTURA NA MANUTEN€AO DO DEPT. DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2008 | 415.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCA€AOMANUTEN€AO DO DIRT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMP.05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2008 | 415.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCA€AOMANUTEN€AO DA DIV. DE ESTATISTICA MUNICIPAL COMP.05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCA€AOMANUTEN€AO DA DIV. DE FINAN€AS COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2008 | 49695.80 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA S. CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 60% COMP. 05/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2008 | 2242.80 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 60% COMP. 05/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2008 | 12873.67 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 40% COMP. 05/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2008 | 835.00 | 00057012369434 | LUCIEINE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL COMP. 05/2008 CONSEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2008 | 1381.52 | 00057055750415 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA CRECHE INFANTIL COMP. 05/2008 CONS.EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2008 | 415.00 | 00002896406441 | SILVANIR CELESTINO DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIV. ALIM. ESCOLARCOMP. 05/2008 CONSEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004258938475 | KARLA GOMES BENTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC DECULTURA COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2008 | 150.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETOLOGOS IICOMP. 05/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2008 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO COMP. 05/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2008 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLARIACHAO DOS RIBEIROS DO MUNICIPIO COMP. 05/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2008 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ORQUESTRA E MUSICA DO MUNICIPIO COMP.05/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2008 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DAESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA COMP. 05/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2008 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UMA BOMBA D GUA DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DA ESC. J OAQUIM V.SILVA COMP. 05/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2008 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADA COMUNIDADE DO MUNCIPIO COMP. 05/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2008 | 4500.00 | 00084886030963 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO O-NIBUS DE PLACA N AJK-0640/PB A SERVI€O DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 05/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2008 | 3800.00 | 00006774822487 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA N GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DEESTUDANTES E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO COMP. 05/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2008 | 2250.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA N MNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCOMP. 05/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2008 | 2250.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA N MYY-0034/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCOMP. 05/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2008 | 1850.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VEREANE-IO DE PLACA N ACM-5637/PR A SERVI€O DO TRANSPORTEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCOMP. 05/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2008 | 77273.75 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA S. CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 60% COMP. 02/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2008 | 50.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 001367/2008 REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA ORQUESTRA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2008 | 1550.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. 05/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2008 | 415.00 | 00012585354750 | MARIA DO DESTERRO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DES. ECONOMI-CO NA MANUTEN€AO DA DIV. NEG E TRABALHO E EMPREGOCOMP. 052008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DES. ECONOMI-CO NA MANUTEN€AO DA DIV. AGRIC. E AGROPECUARIA COMTETENCIA 052008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2008 | 415.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DES. ECONOMI-CO NA MANUTEN€AO DA DIV. DEPT. DE PESCA COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO COMP. 05/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2008 | 12.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP REF. AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISODE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2008 | 8.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP REF. AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISODE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2008 | 104.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP REF. AOS 10% MDE EDUC. CONSTANTE EM AVISODE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2008 | 51.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVISODE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2008 | 292.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP REF. AOS RESTANTES DO PERCENTUAIS DESTINADOS AOS 60%, 40% DO FUNDEB, 10% MDE EDUC E 15% DASAUDE CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2008 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 28.3146-5 DO ICMS DESONEM FAVOR DO PASEP CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO SENHOR RICARDO GUERRA , REF. A LOCA€AO DE UMPROGRAMA DE CONTABILIDADE NA ELABORA€AO DE EMPE-NHOS E OUTROS COMP. MAIO/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2008 | 3500.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO CONTA-DOR NA CONFEC€AO DE BALANCETES E.E.O E R.G.F E OU-TROS DURANTE O MES DE MAIO/2008 CONSTANTE EM CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2008 | 1787.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDO GAB. DA PREFEITA REF. AO MES DE MAIO/2008 CONS-TANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2008 | 182.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDA SR. M¦ APARECIDA DA SILVA REF. AO MES DE MAIO/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2008 | 5638.77 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDO FUNDEB 60% FOPAG DOS PROFESSORES DO MUNICIPIOCOMP. 05/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2008 | 3130.00 | 00057016542491 | MARIA APARECIDA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEFINAN€AS COMP. 05/2008 CONSTYANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2008 | 1312.93 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS NADIV. TRIB. MERCANTISN E IMOBILIARIOS COMP. 05/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETORDE TRIBUTOS DO MUNICIPIO COMP. 05/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2008 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA PEVA DO MUNICIPIO COMP. 05/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006731399485 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEMEIO.A.R.HIDRICOS COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2008 | 1775.00 | 00007230861411 | ALINE LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEMEIO.A.R.HIDRICOS COMP. 05/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2008 | 14.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADO A MANUTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, CONSTANTE EM FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N 1334-0 DO BANCO REAL,REFA COBR AN€A DE TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLESCONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/06/2008 | 4000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AREIA E PARALELEPIPEDOS, DESTINADOSA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONSTANTEPROCESSO LICITATORIO MODALIADE TIPO CONVITE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/06/2008 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM REF. A2 (SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO CELEBRADO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS E A ENERGISA-SAELPA, DATADO DO DIA 13/05/2008, DE ACORDOCOM O CONTRATO N 00025430, DEMOSTRATIVO DE BEBITOI EII CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/06/2008 | 186.00 | 00003110849402 | GISELE S. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 1240.00FOTOCOPIAS DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMI-NISTRA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/06/2008 | 52.99 | 00003929542498 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIASDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FMS REF. ACOBRAN€A DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/06/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 25.604-8 DA MERENDA ESCOLAR REF. A COBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTEEMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/06/2008 | 181.87 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE REFA PARTE PATRONAL COMP. 04/2008 CONST. EM FATURA.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/06/2008 | 16.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA E JUROS DO CONSELHO TUTELAT DO DIREI-TOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTECOMP. 04/2008 CONST. EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/06/2008 | 642.47 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS DA MAO DE OBRA DA 1¦ PARCELA DO CONÒNIO N§52/2008 FDE/SEPLAG/PMM COMP. 04/2008 , CONF. CHE-QUE N 25.727-3 DATADO DO DIA 04/06/2008 CONSTANTEEM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/06/2008 | 2180.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A MA-NUTEN€AO DA SEC. DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/06/2008 | 326.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARDENOS, BORRACHAS, REGUAS, LAPISAPONTADOR E CANTAS DESTINADO A SEC. DE EUCA€AO PA-RA MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/06/2008 | 189.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BOLACHA, MARGARINA, SOJA, LEITE ECREME DE LEITE DESTINADO A MANUTEN€AO DO PNAC DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/06/2008 | 2213.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, A€UCAR, CARNE FRANGO, OVO EMACARRAO DESTINADA A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOPROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/06/2008 | 800.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DA MEREN-DA ESCOLAR DO MUNICIPIO DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/06/2008 | 240.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO PROG. PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/06/2008 | 13.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONARA AESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO CONSTANTE EM FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/06/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS CORRESPON-DENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CEPAM REF. AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLA-NOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE OMESDE JUNHO/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/06/2008 | 3796.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE TOMADAS, ARRUELAS, BUXAS, PARAFUSO,ARRUELA, CONECTOR, FIO, LAMPADA E DIJUNTORES DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/06/2008 | 60.00 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOS DES-TINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/06/2008 | 571.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ABACAXI, MARACUJA, BATATINHA, CENO-URA TOMATE E MAMAO DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DO PROG. PNAE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/06/2008 | 480.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO PROG. PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/06/2008 | 150.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO PROG. PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/06/2008 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE F100 DE PLCA N§ MOE-1829, A SERVI€O DO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOREF, AO MES ABRIL/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/06/2008 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETCHEVROLET DE PLACA N MNT 1630/PB, A SERVI€O DOTRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REF, AO MES ABRIL/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/06/2008 | 466.63 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACAMXJ-4085/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/06/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NGKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTEE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/06/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS DEAJK-0640/SP A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/06/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO F4000 PLACAMNX-7259/SP A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/06/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLCAMOJ-5893/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/06/2008 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAODE PLACA N MXJ-4085/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP.04/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/06/2008 | 350.00 | 00024482960497 | ANTONIO MARIA TIAGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UMA CAMA ELASTICA, 01 CASTELO DE BOLINHAS E 01 ESCORREGADOR, DESTINADO AO LAZER DOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA PAIF.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/06/2008 | 3.92 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA MULTA E JURO JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DOTRANSPORTE ESCOLAR EM NOME DO SR. ERICH DE ALMEI-DA CARTACHO COMP. 04/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/06/2008 | 3.27 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA MULTA E JURO JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DOTRANSPORTE ESCOLAR EM NOME DO SR. JOSE ROBERTO DECARVALHO COMP. 04/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/06/2008 | 932.10 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ALBANDAZOL, AMPICILINA, DIPIRONA E OUTROS CONSTANTES EM NF N001575 DESTINADO A MANU-TEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2008 | 2081.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM GRPM.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2008 | 2035.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE EDUCA€AO PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO COMP. 06/2008CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2008 | 108.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC.DE A€AOSOCIAL DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL COMP. 06/2008CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2008 | 70.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC.DE PLA-NEJAMENTO DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL COMP. 06/08CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2008 | 237.22 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC.DE PLA-NEJAMENTO DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL COMP. 05/08CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2008 | 164.53 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL COMP.06200/ CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2008 | 250.87 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC.DE A€AOSOCIAL DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL COMP. 06/2008CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2008 | 100.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC.DE COMUNICA€AO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARTE PATRONALCOMP 05/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2008 | 1616.16 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL COMP. 06/2008CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2008 | 1514.02 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL COMP. 06/2008CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2008 | 383.87 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC.DE MEIOAMBIENTE R. HIDRICOS DO MUNICIPIO, PARTE PATRONALCOMP. 05/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/06/2008 | 37.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/06/2008 | 24.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2008 | 310.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2008 | 153.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 15% DA SUADE CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2008 | 872.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAISDESTINADOS AOS 60%, 40% DO FUNDEB, 10% DO MDE E-DUCA€AO E 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2008 | 150.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TEATRODESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2008 | 340.00 | 00003868353496 | VALDEFRAN VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIREDE PLACA MNK 4068/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO/2008.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2008 | 2250.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIREDE PLACA MMQ-1382/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDENA MANUTEN€AO DO PSF DESTE MUNICIPIO COMP. 06/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2008 | 4300.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINTDE PLACA CGR-0210/CE A SERVI€O DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DODO MUNICIPIO CONSTANTE EM FORMULARIO/RUBRICA N 1292008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2008 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA €OCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANADE PLACA N MNX-4229/PB A SERVI€O DO GABINETE DAPREFEITA DO MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/06/2008 | 600.00 | 00080453589472 | FAUSTINO FILMAGENS E FOTOGRAFIA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS PROPRIASDO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE AS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DE MARIZOPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/06/2008 | 2250.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA MNW-1588/PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO DO MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM CO-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2008 | 2250.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA €OCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA N MXX-6283/PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMI-NISTRA€AO DO MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2008 | 6830.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDA ENERGISA/SAELPA, REF. AO 16 PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO DE N 00024132, ANEXOS I E II, E O 5§ PAGA-MENTO DO PARCELAMENTO DE N 00024722 ANEXOS I E II,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PARTE DOCENTRO ADMINISTRATIVO REF. AO MES DE MAIO/2008,PISCONFINS E ICMS CONSTANTE EM FATURA E CONTRATO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2008 | 440.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCA€AO CONSTANTE EM FORMULARIO/RUBRICA N129/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/06/2008 | 1850.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA €OCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIODE PLACA N ACM-56370/PR A SERVI€O DO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP06/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/06/2008 | 3800.00 | 00006774822487 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA €OCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUISDE PLACA N GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DEESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO COMP 06/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/06/2008 | 2250.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA €OCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA N MNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA 06/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2008 | 2250.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 400 DEPLACA N MYY 0034/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP.06/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/06/2008 | 1575.00 | 08913998000127 | F. C E Z A R I O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DE 09 LAMPADA DE 250 MTS DESTINADO A SEC. DEINFRA DO MUNICIPIO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/06/2008 | 476.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LAMPADAS MERCURIOS 400W LG LIGT EREATOR 400W DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESERVI‡OS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2008 | 391.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LAMPADAS MISTA 250 W LG LIGT EDESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OS DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2008 | 2250.00 | 00039488586400 | LUIZA CARLA DE SA CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2008 | 350.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE TONER LEXMARK 230 DESTINAO A MANU-TEN€AO DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/06/2008 | 83.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO E CLIPS DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/06/2008 | 3000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRETADOS NA ORNAMENTA€AO DA FESTADE ANIVERSARIO DA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/06/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/06/2008 | 40.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A MANUTEN€AO DASEC DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/06/2008 | 1200.00 | 00080453589472 | FAUSTINO FILMAGENS E FOTOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRETADOS EM FILMAGENS E FOTOGRAFIASDO ANIVERSARIO DA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/06/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/06/2008 | 1800.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CAFEIRA PLASTICA INFANTIL, ALMOFADABOLA, DOMINà E OUTROS CONSTANTES EM NF N 000122DESTINADOS A MANUTENA€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTE-GRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/06/2008 | 290.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/06/2008 | 160.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N MXX-6283//PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/06/2008 | 1000.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FRANGO, CARNE DE SOL, BANDEJA DE O-VO, SALSICHA E CARNE DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/06/2008 | 1817.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, FEIJAO, A€UCAR, BOLACHA, MA-CARRAO E CREME DE LEITE DESTINADO A MANUTEN€AO DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL PETIDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/06/2008 | 1030.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA DEPLACA N MOQ-5893/PB A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DESAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/06/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DEPLACA N MNH-5812/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/06/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DEPLACA N MMQ-1382/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO NA MANUTEN€AO DO PSF I.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/06/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DEPLACA N KJD-2336/PE A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE NOTRANPORTE DOS ENFERMOS DO BELO HORIZONTE ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/06/2008 | 600.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N MNX-5340/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE NOTRANPORTE DOS ENFERMOS DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/06/2008 | 440.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOPESSAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/06/2008 | 381.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO NA RETIRADA DE FOTOCOPIASDESTINADO A MANUTEN€OA DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO DE CLASSE JUNTO AESTE ORGAO REF. AO MES DE JUNHO/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/06/2008 | 18.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIASDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE FINAN€AS DO MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/06/2008 | 440.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIADDE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COSNTANTE EM FORMULARIO/RUBRICA N 131/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/06/2008 | 415.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPOR-TE CULTURA E LAZER NO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/06/2008 | 415.00 | 00075480220349 | MANOEL CLAUDIO BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OSA PRESTADOS COMO ORIENETADOR SOCIALDO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/06/2008 | 415.00 | 00075480220349 | MANOEL CLAUDIO BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OSA PRESTADOS COMO ORIENETADOR SOCIALDO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/06/2008 | 506.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES, BOLACHA, CARNE MOIDA, SALSI-CHA E A€UCAR DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMAPRO-JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/06/2008 | 79.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN‡AO DASEC. DE ADMINISTRA‡AO DO MUNICIPI0.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/06/2008 | 450.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS,SALSICHA, A€UCAR, DOCE, CAFE E LEITE DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/06/2008 | 353.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ABAAXI, BATATA DOCE, BATATINHA, CE-NOURA E TOMATE DESTINADO A MANUTEN‡AO DO PROGRAMADE ERRADICA‡AO AO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/06/2008 | 5.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS PARTE SEGURASDO DOPROGRAMA PRO-JOVEM COMP. 04/2008 CONSTANTE EM GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/06/2008 | 2.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS PARTE SEGURASDO DOPROGRAMA PRO-JOVEM COMP. 05/2008 CONSTANTE EM GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/06/2008 | 2120.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LOSARTAN, REDOXON E OUTROS CONSTAN-RES EM NF N 001581 DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARAMANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2008 | 163.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI‡OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDA SE. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2008 | 483.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE FI-NA€AS PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO CPNSTANTE EM GPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2008 | 25.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEBCONSTTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2008 | 16.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEBCONSTTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2008 | 211.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 10% DO MDE DA EDUCA€AO CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/06/2008 | 104.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2008 | 594.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DESTINADOS AOS 60%, 40%, DO FUNDEB, 10%DOMDE E 15% DA SUADE CONSTATE EM AVSISO DE LAN€.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2008 | 990.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | BALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2008 | 6.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS POTAIS DESTINADOS A MANUTEN‡AO DASEC. DE ADMINISTRA‡AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOGABINETE DA PREFEITA DURANTE OS DIAS 18-19-20/08CONSTANTE EN FORMULARIO/RUBRICA N 132/2008.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PATROCIO PARA DIVULGA-€AO DE ASSUNTOS DA REFERIDA ADMINISTRA€AO DURANTEO MES DE MAIO/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/06/2008 | 3500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMOREA DE REPARIL, FLORAX E OUTROS CONSTAN-TES EM NF N 001583 E 001584 DESTINADO A MANUTEN€AODA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/06/2008 | 3410.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMOREA DE TRAVATAN, TANDENE E OUTROS CONSTANTES EM NF N 001585 E 001586 DESTINADO A MANUTEN€AODA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/06/2008 | 211.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAOPESSOA REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/06/2008 | 103.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADO A MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF. AO MES DE MAIO DE 2008.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/06/2008 | 12.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL, PERIODO DE APURACAO DE 30 DE MAIO DE 2008, FUNDEB 60%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/06/2008 | 8.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL, PERIODO DE APURA€AO30/05/2008, CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/06/2008 | 108.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL, PERIODO DE APURA€AO30/05/2008, CORRESPONDENTE AOS 10% DO MDE DA EDU-CA€AO CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/06/2008 | 53.69 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL, PERIODO DE APURA€AO30/05/2008, CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONS-TANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/06/2008 | 304.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO MENSAL, PERIODO DE APURA€AO30/05/2008, CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PER-CENTUAIS DOS 60%, 40% DO FUNDEB, 10% DO MDE DA EDUCA€AO E 15% DA SAUDE CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/06/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/06/2008 | 860.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA E MEIO-FIO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONSTANTE EM PROCESSO LICI-TATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/06/2008 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMOD DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTEN€AO DA ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6792-X DO FEP, EM FAVORDO PASEP CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/06/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 15.767-8 DO QSE, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONST. EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/06/2008 | 6720.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/06/2008 | 5706.23 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIOCOMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/06/2008 | 16670.00 | 00004242995423 | ANDREIA QUEIROGA DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/06/2008 | 25.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SINAL DE INTERNET DESTINADOS AOS PONTOS INTERLIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS REF.AOS JUROSDO MES 06/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/06/2008 | 392.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE SHAMPOO, COLONIA, SABONETE, CREMEDENTALE AGUA SANITARIA DESTINADO A MANUTEN€AO DACRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/06/2008 | 509.50 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, A€UCAR, MACARRAO, CAFE, FRANGO E MARGARINA DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/06/2008 | 269.50 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/06/2008 | 700.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SINAL DE INTERNET DESTINADOS AOS PONTOS INTERLIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS REF.AO MES 06/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO JOVENS ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/06/2008 | 7800.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SEC.DE EDUCA€AO PARA MANUTEN€AO DOS ESTUDOS DO PROGRA-MA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2008 | 180.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2008 | 524.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DUCA€AO DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2008 | 1600.03 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMYYY-0034RN NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2008 | 618.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | 8ALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXJ-4085-PB, A SERVI‡O DA SEC. DE EDUCA‡AO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2008 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AOD DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEVROLET DE PLCA N MNT 1630/PB NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REF .AO MES DE MAIO DE 2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2008 | 4586.02 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANTEN€AO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2008 | 830.00 | 00002997467470 | KARLA KELLY GOMES BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO DEPT. DE ASSIT. AO ESTUDANTE COMP.06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2008 | 415.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIRETORIA DA BIBLIOTECA PUBLICA COMP06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2008 | 415.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIV. DE ESTATISTICAS COMP. 06/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2008 | 415.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIV. DE FINAN€AS COMP. 06/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2008 | 2372.80 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2008 | 12730.38 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2008 | 835.00 | 00057012369434 | LUCIEINE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2008 | 1381.52 | 00057055750415 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA CRECHE DO MUNICIPIO COMP. 06/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2008 | 415.00 | 00002896406441 | SILVANIR CELESTINO DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA ALIMENTA€AO ESCOLAR COMP. 06/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2008 | 415.00 | 00004258938475 | KARLA GOMES BENTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DA DIR. DE PATRIMONIO ESCOLAR COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2008 | 51062.07 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA S. CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO FUNDEB60% COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2008 | 64350.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINOINFANTIL FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL- AS-SENTAMENTO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EMPROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE DE A-CORDO COM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2008 | 1550.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2008 | 415.00 | 00012585354750 | MARIA DO DESTERRO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTEN€AO DA DIV. NEG. TRRABALHOE EMPREGO COMP.06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2008 | 415.00 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENECONOMICO NA MANUTEN€AO DA DIV. AGRIC. E AGROPECUARIA COMP.06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENECONOMICO NA MANUTEN€AO DO DEPT. DE APOIO A PESCACOMP.06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORA€AOD E RAIS DIRFIRRJ DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS E DOS CONSELHOSMUNICIPAIS COMP. 06/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2008 | 1000.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADO A MANUTEN€AO DASEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMADE COMPUTADOR PARA ELABORA€AO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2008 | 2470.00 | 00005718730490 | IDELBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2008 | 415.00 | 00003336229952 | MARIA ELIANE DE C. SOARES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DO DEPT. DE COMPRAS COMP. 06/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DO MATERIALE PATRIMONIOCOMP. 06/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIV. DE PROTOCOLO COMP. 06/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005076629460 | MARIA ELEITE ABREU DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIV. DE ARQUIVO GERAL COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AONA MANUTEN€AO DA DIV. DE LICITA€AO E CONTRATOS COMPETENCIA 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2008 | 565.00 | 00001110057440 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EADMINISTRACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DECOMUNICA€AO INSTITUCIONAL COMP. 06/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2008 | 8510.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO GABINE-TE DA PREFEITA COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2008 | 1418.98 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEPLANEJAMENTO DO MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTEEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2008 | 415.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTONA MANUTEN€AO DA DIV. DE ESTUDOS E PROJETOS COMP.06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2008 | 415.00 | 00003550376456 | ANA LUCIA SOARES MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEESPORTE E TURISMO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2008 | 415.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE NA MANUTEN€AO DO CAMPO DE FUTEBOL COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2008 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA E PLANEJA-MENTO TECNICO REALIZADO DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2008 | 1695.00 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBABASCULHANTE DE PALCA N , A SERVI€O DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2008 | 1050.00 | 00023813458415 | ANTONIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBABASCULHANTE DE PALCA N KGT-4710/PB, A SERVI€O DADE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2008 | 3200.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP IIC 32 DESTINA-DO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€O PUBLICO DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2008 | 2200.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP IIC 32 DESTINA-DO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€O PUBLICO DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2008 | 720.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTATE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2008 | 172.24 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€AO DA DIV. DE OBRAS COMP. 06/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006978891495 | AMANDA PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€AO DA DIV. DE VIA URBANAS E RURAICOMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2008 | 2096.00 | 00006981549409 | ANTONIO JOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA COMP. 06/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2008 | 565.00 | 00023724633491 | VALDERMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA COMP. 06/28CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2008 | 3600.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 200 SACOS DE CIMENTO PORTLAND Z32,DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO DAS RUAS: GORGO-NHO JOSE DE BRITO E ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJETODO CONVENIO N 098/2008 - FDE/SEPLAG/PM MARIZOPOLISCONSTANTE NF 016 ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2008 | 8400.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 70(SETENTA) CARRADAS DEAREIA GROSSADESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO DAS RUAS: GORGO-NHO JOSE DE BRITO E ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJETODO CONVENIO N 098/2008 -FDE/SEPLAG/PM MARIZOPOLIS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 150 MT DE LINEAR DE MEIOFIO GRANITICODESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO DAS RUAS:GORGO-NHO JOSE DE BRITO E ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJETODO CONVENIO N 098/2008 -FDE/SEPLAG/PM MARIZOPOLIS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2008 | 9000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 30(TRINTA)MILHEIROS DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO DAS RUAS:GORGONHO JOSE DE BRITO E ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJETODO CONVENIO N 098/2008 -FDE/SEPLAG/PM MARIZOPOLIS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2008 | 1726.13 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO E INSTALA€AODA OBRA DE PAVIMENTA€AO DAS RUAS: GORGO-NHO JOSE DE BRITO E ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJETODO CONVENIO N 098/2008 -FDE/SEPLAG/PM MARIZOPOLIS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2008 | 3400.00 | 00025091166491 | LUIS AGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCAVA€AO MECANICA EMATERIAL DE 2§ CATEGORIA DA OBRA DE PAVIMENTA€AO DASGORGONHO JOSE DE BRITO E ANTONIO PEDRO DA SILVA, OJETO DO CONVENIO N 098/2008 -FDE/SEPLAG/PM MARIZO-LIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2008 | 3450.00 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AQUISI€AO DE ATERROCOMPACTADO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA OBRA DE PAV. RUAGORGONHO JOSE DE BRITO E ANTONIO PEDRO DA SILVA, OJETO DO CONVENIO N 098/2008 -FDE/SEPLAG/PM MARIZO-LIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2008 | 2550.00 | 00025091166491 | LUIS AGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REGULARIZA€AO DE SUB-LEITO DA OBRA DE PAVIMENTA€AO DAS RUASGORGONHO JOSE DE BRITO E ANTONIO PEDRO DA SILVA, OJETO DO CONVENIO N 098/2008 -FDE/SEPLAG/PM MARIZO-LIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2008 | 2500.00 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARGA E TRANSPORTE DEBOTA FORA DA OBRA DE PAVIMENTA€AO DAS RUASGORGONHO JOSE DE BRITO E ANTONIO PEDRO DA SILVA, OJETO DO CONVENIO N 098/2008 -FDE/SEPLAG/PM MARIZO-LIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2008 | 5600.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PARALELEPIDEDOS E MEIO FIO GARNT.DA OBRA DE PAVIMENTA€AOGORGONHO JOSE DE BRITO E ANTONIO PEDRO DA SILVA, OJETO DO CONVENIO N 098/2008 -FDE/SEPLAG/PM MARIZO-LIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2008 | 6900.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PARALELEPIDEDOS E MEIO FIO GARNT.DA OBRA DE PAVIMENTA€AOGORGONHO JOSE DE BRITO E ANTONIO PEDRO DA SILVA, OJETO DO CONVENIO N 098/2008 -FDE/SEPLAG/PM MARIZO-LIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2008 | 65530.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO PI€ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI-PIO INTERLIGADO A ZONA RURAL/ZONA URBANA, CONSTANTE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE DEACORDO COM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2008 | 8000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 10(CEM) METROS LINEAR DE MEIO-FIO,DESTINADOS AO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS OBRAS DE PAVIMENTA€AODE RUAS E AVENIDAS CONSTANTE LICITA€AO MODALIDADEIPO CONVITE E CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2008 | 24000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 80(OITENTA) MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA SEC.DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS OBRAS DE PAVIMENTA€AO DE RUAS E AVENIDAS CONSTANTE LICITA€AO MODALIDADE TIPO CONVITE E CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2008 | 31200.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 200(DUZENTAS) CARRADAS DE AREIA GROSSA DESTINADOS AO ESTOQUE DA SEC.DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS OBRAS DE PAVIMENTA€AO DE RUAS E AVENIDAS CONSTANTE LICITA€AO MODALIDADE TIPO CONVITE E CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2008 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOSO PESSOA COMP. 06/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2008 | 480.00 | 00060799277487 | FRANCISCO RUBENILDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEA€AO SOCIAL COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2008 | 830.00 | 00005732509445 | EDNAMAR VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNA MANUTEN€AO DO DEPT. ASSIT. E PROMO€AO SOCIALCOMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2008 | 2105.00 | 00002006182455 | EMIDIO ROBERIO OLIVEIRA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNA MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR DIR. DA CRIAN€ACOMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2008 | 6225.00 | 00006524319419 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERADICA€AO AO TRABA-LHO INFANTIL PETI COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2008 | 437.50 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNA MANUTEN€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO ERENDA COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2008 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELALOCA€AO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,COMP. 06/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2008 | 2500.00 | 00026311178400 | ADAUTO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DEPLACA N MNX-5340/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE NALOCOMO€AO DE ENFERMOS DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO PA-RA OUTRAS LOCALIDADES REF. AO MES DE JUNHO/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2008 | 2500.00 | 00030930618491 | JOSE VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DEPLACA N MNO-6780/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE NALOCOMO€AO DE ENFERMOS PARA OUTRAS LOCALIDADES ZONARURAL DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2008 | 2500.00 | 00099253780444 | FRANCIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DEPLACA N KJD-2336/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE NALOCOMO€AO DE ENFERMOS DO BELO HORIZONTE ZONA RURALPARA OUTRAS LOCALIDADES REF. AO MES DE JUNHO/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2008 | 13338.77 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2008 | 415.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2008 | 415.00 | 00000936229373 | MARCELIANA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2008 | 913.70 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA COMP. 06/2008 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DIVISAO DE AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2008 | 565.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE CONTROLE E AVALIA€AO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2008 | 415.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE EDUCA€AO PARA SAUDE COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2008 | 415.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE MARCA€AO DE CONSULTAS COMP 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2008 | 415.00 | 00089342046487 | FRANCICLEIDE ANICETE ROLIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA DIV. DE FINAN€AS COMP 06/2008 CONSTAN-TE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2008 | 1173.02 | 00005737344452 | ISABEL NYARA WANDERLEY FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMP 06/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2008 | 6462.35 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMP 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2008 | 3500.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REF. 06/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2008 | 40.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2008 | 26.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2008 | 44.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 10% DO MDE EDUCA€AOFCONSTANTE EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2008 | 46.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDE CONSTAN-TE EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2008 | 262.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CORRESPONDENTE AOS RESTANTES DOS PERCEN-TUAIS DESTINADO AOS 60% E 40% DO FUNDEB, 10% DOMDEEDUCA€AO E 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2008 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 28+3149-5 DO ICMS DESON,EM FAVOR DO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMADE COMPUTADOR PARA ELABORA€AO DE EMPENHSO E OUTROSDA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHODE 2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2008 | 11.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 15.767-8 DO QSE, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2008 | 21.79 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, PARTE PATRONAL DOCONSELHO TUTELAR COMP. 05/2008 CONSTANTE EM GPS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2008 | 182.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DA SENHORA MARIAAPARECIDA DA SILVA PARTE PATRONAL DO FUNDEB REF.AOMES 06/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2008 | 586.95 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO PARTE PATRONAL DO MUNICIPIOREF AO MES 06/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2008 | 1787.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DO GABINET DA PREFEITA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO REF. AO MES06/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2008 | 435.75 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DO CONSELHO TUTE-LAR DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DOADOLESCENTE DO MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2008 | 5931.78 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DO FUNDEB 60% DOSPROFESSORES DO MUNICIPIOI COMP. 06/2008 CONSTANTEEM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2008 | 251.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EMGRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2008 | 2840.00 | 00057016542491 | MARIA APARECIDA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DEFINAN€AS COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2008 | 1779.28 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS NAMANUTEN€AO DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTINS E IMOBILIARIOS COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2008 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MA-TEN€AO DO PROGRAMA AGENTES DO PEVA COMP. 06/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2008 | 1775.00 | 00007230861411 | ALINE LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMP. 06/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUTENCAO DA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006731399485 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMP. 06/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/07/2008 | 14.00 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N 1334-0 DO BANCO REAL.REFA COBRAN€A DE TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLESCONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 15.767-8 DO QSE, REF.A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA CONSTANTE EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2008 | 1350.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE PROGRA-MAS DE VACINA€AO PREVEN€AO E OUTROS DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC, DE SSAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/07/2008 | 682.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRAD E 01 FOGAO, 01 REGULADOR DE GAS E 01ESCA DE A€O DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA QSE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/07/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 15.767-8 DO QSE, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FNS BLMAC,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONSTANTE EMAVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/07/2008 | 1990.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 100 KG DE FRANGO, 40 KL CARNE DECHARQUE E OUTROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO PA-RA MANUTEN€AO DO PROGRAMA PNAE DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/07/2008 | 134.90 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LARANJAS, MARACUJA, TOMATES E OU-TROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO PARA MANUTEN-DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/07/2008 | 189.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AOPARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA PNAC DO MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/07/2008 | 853.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AOPARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA PNAC DO MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/07/2008 | 450.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARNE MOIDA DESTINADO A SEC. DE E-DUCA€AO PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA PNAE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/07/2008 | 480.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A SEC. DEEDUCA€AO PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA PNAE DO MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICA URBANO PROPOCIONAR AGUA E S | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/07/2008 | 21031.64 | 05701417000103 | CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA 07(SETIMA) MEDI€AO DA OBRA DE INFRA ESTRUTURAURBANA, COPREENDENDO A CONSTRU€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO PMM/CEL 001/2007 - CONCORRENCIA 001/2007 CONSTANTE EM NF 000284 E BOLETIM DE MEDI€AO.XXXXXXXXX | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/07/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 EM FAVOR DA CEPAMREF. OS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJE-TOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA REF.ACOMP. JULHO/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/07/2008 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/07/2008 | 710.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ABACAXI, BANANA, CENOURA TOMATES EOUTROS DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA PNAE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/07/2008 | 202.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX DES-TINADO A SEC. DE EDUCA€AO PARA MANUTEN€AO DO PRO-GRAMA QSE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/07/2008 | 415.00 | 00075480220349 | MANOEL CLAUDIO BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO MES DE JU-NHO/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/07/2008 | 415.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO ESPOR-TE PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO MES DE JUNHO/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/07/2008 | 39.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 02 RESMA DE PAPEL A4 HP DESTINADO AMANUTEN€AO DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/07/2008 | 618.01 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D 10 DEPLACA MNT-1630/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/07/2008 | 61.00 | 09505215000139 | CAMILOS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FRALDA CREMER LUXO BRANCA CREMERDESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/07/2008 | 315.00 | 06259682000138 | DAMIANA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 06 KIT DE PENTE, 16 CREME ALISANTE,01 TOUCA SILICONE, 03 CREME DE HIDRATA€AO E 01 TOUCA TERMICA DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIFDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/07/2008 | 2250.00 | 00039488586400 | LUIZA CARLA DE SA CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNAMANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2008 | 350.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 35 PARES DE SANDALIAS DESTINADOS AMANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/07/2008 | 800.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOP PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EM 1 CURSO DE SANDALHAS BORDADAS COM MISANGAS DESTINADO AMANUTEN€AO DO PRAGRAMA PAIF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2008 | 700.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADESALUSIVAS EM COMEMORA€AO AO DIA DA AMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2008 | 2600.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP Z32 DESTINADO AMANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2008 | 906.00 | 00067622089400 | NATALICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PODA€AO DE 503(QUINHENTAS E TRES ARVORES) NASRUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2008 | 37500.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTOPELO CURS DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL E EJA COM CARGA HORARIA DE 120H/A REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDEB.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2008 | 38.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 16.606-5 DO CIDE, EM FAVOR DO PASEP, CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2008 | 36.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVI-SO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2008 | 24.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVI-SO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2008 | 303.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 10% DO MDE EDU CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2008 | 150.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 15 DA SAUDE CONSTANTE EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2008 | 852.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DESTINADOS AOS 60% E 40% DO FUNDEB, 10% DO MDE EDUCA€AOE 15% DA SAUDE CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/07/2008 | 1031.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO PARTE PATRONAL COMP. 06/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/07/2008 | 100.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE COMUN.ISTITU. PARTE PATRONAL COMP. 06/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2008 | 327.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE A€AOSOCIAL PARTE PATRONAL COMP. 06/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/07/2008 | 261.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE ESPOR-TE E TURISMOPARTE PATRONAL COMP. 06/2008 CONSTANTEGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/07/2008 | 449.40 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE MEIOA.R. HIDRICOS PARTE PATRONAL COMP. 06/2008 CONSTANTE GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/07/2008 | 974.74 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE SAUDEPARTE PATRONAL COMP. 07/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/07/2008 | 1353.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE EDUCA€AO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM GPS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/07/2008 | 52.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE A€AO SOCIAL COMP. 06/2008 CONSTANTE EM GR-PM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/07/2008 | 2032.73 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE SAUDE COMP. 07/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/07/2008 | 2036.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE EDUCA€AO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM GRPM.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/07/2008 | 70.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE PLANEJAMENTO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/07/2008 | 20.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMP. 07/2008 CONSTANTE EMGRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/07/2008 | 3.92 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN‡A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DO TRANPORTE ESCOLAR EM NOME DO SR. E-RICH ALMEIDA CARTACHO, CONT . CHEQUE N 850212 DACONTA N 12926-7 COMP. 05/2008 CONSTANTE EM GPS ECOMPROVANTE DE PAGAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/07/2008 | 3.27 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN‡A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DO TRANPORTE ESCOLAR EM NOME DO SR. JOSE ROBERTO DE CARVALHO, CONT . CHEQUE N 850213 DACONTA N 12926-7 COMP. 05/2008 CONSTANTE EM GPS ECOMPROVANTE DE PAGAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/07/2008 | 13.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/07/2008 | 5.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DA SEC. DE MEIO.A.R.HID. COMP. 06/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/07/2008 | 1.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DA SEC. DE COM. INSTITUC COMP. 06/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/07/2008 | 4.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DA SEC. DE A€AO SOCIAL COMP. 06/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/07/2008 | 3.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DA SEC. DE PLANEJAEMENTO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/07/2008 | 51.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/07/2008 | 5.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. COMIN. INSTITUCI.COMP. 06/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/07/2008 | 16.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. A€AO SOCIAL .COMP. 06/2008 CONSTAN-TE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/07/2008 | 13.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. ESPORTE E TURISMOCOMP. 06/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/07/2008 | 22.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. MEIO.A.R.HIDRICOSCOMP. 06/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/07/2008 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAODEPLACA N MXJ-4085, A SERVI€O DO TRANSPOTE DOS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP.05/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/07/2008 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 100 DEPLACA N MOE-1829, A SERVI€O DO TRANSPOTE DOS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP.05/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/07/2008 | 1300.00 | 00006620634818 | JURANDIR AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SUA BANDA MUSICAL GAROTA SAFA NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/07/2008 | 470.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPEELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MA-NUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACAN MXJ-1085/PB NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/07/2008 | 250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, CANETA ESFEROGRAFICA,DVD DISQUETE E CARTOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DOPROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/07/2008 | 980.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPALA COMPRA DE VERGALHOES 1/2, 5/16 E 3/8 DESTINA-DO A OBRA DOMURO DE ARRIMO OCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00006620634818 | JURANDIR AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SUA BANDA MUSICAL GAROTA SAFADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA EMANCIPA€AO POLITICA DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/07/2008 | 6926.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DA ENERGISA/SAELPA, REF. AO 17 PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DE N 00024722, ANEXOS I E II, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. JULHO/2008 INCLUSO CONFINS, ICMSE OUTROS CONSTANTE EM FATURA E CONTRATO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/07/2008 | 250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, CANETA E CARDERNOS DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/07/2008 | 140.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APAGEMNETOPELA COMPRA DE CLIPS, ETARS PLASTICOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE A€AO SOCIAL PARA OPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/07/2008 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELALOCA€AO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DEPLACA N MNG 6283/PB DESTINADO AOS SERVI€OS DE INSPE€AO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/07/2008 | 552.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMETOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO DO PROVEDOR DOSINAL DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-ZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/07/2008 | 300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AMORTECEDOR DESTINADO A MANUTEN€AODO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4929/PB A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/07/2008 | 1400.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOCIMENTO PORTLAND CP 32 DESTINADO A SSEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/07/2008 | 171.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/07/2008 | 288.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/07/2008 | 11.76 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOA COBRAN‡A DE MULTAS E JUROS E MULTAS PELOS SERVI-€OS DE REPARO DE PROVEDOR DA PREFEITURA MUNICIPALCONSTANTE EM ORDEM DE SERVI€O.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/07/2008 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANU-TEN€AO DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA ASSENTAMENTO JUA-ZEIRO ZONA RURAL REF. AO MES DE MAIO/2008.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS EM FAVORDA FAMUP, REF. A CONTRIBUI‡AO PARA ESTA FEDERA‡AOCOMP. 07/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/07/2008 | 20.00 | 03546158000150 | ESPECIALIZADORA EM INOX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 2(DOIS) QUADROS DESTINADOS A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/07/2008 | 650.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ESAS PLASTICAS E OUTROS DESTINADOSA SEC. DE A€AO SOCIAL PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMAIGD DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/07/2008 | 187.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DO PRO-GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/07/2008 | 1903.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, FEIKAO, A€UCAR, MARGARINA EMACARRAO DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/07/2008 | 1100.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA FRANGO , CARNE DE SOL, OVOS, SALSICHA E CARNEVERDE DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/07/2008 | 105.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA RECARGA DE 01 TONER E TROCA DE UM CILINDRODESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/07/2008 | 1400.09 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN‡AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMNX-7259/PB A SERVI‡O DO TTRANSPORTE DOS ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/07/2008 | 1100.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENVELOPESTALAO DE PAPEL TIMBRADO E TALOES DE FICHA DESTINA-DO A SEC. DE A€AO SOCIAL PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/07/2008 | 350.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ABACAXI, MARACUJA, MAMAO, TOMATE,BATATINHA E CENOURA DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/07/2008 | 261.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE PLANEJAMENTO COMP. 06/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/07/2008 | 13.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO COMP. 06/2008 CONS-TANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/07/2008 | 87.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARTE PATRONAL COMP.07/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/07/2008 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP REF. AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/07/2008 | 10.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP REF. AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/07/2008 | 133.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP REF. AOS 10% DO MDE DA EDUCA€AO CONSTANTEEM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/07/2008 | 66.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/07/2008 | 376.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DESTI-NADO AOS 60%, 40% DO FUNDEB, 10% DO MDE E 15% DASAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2008 | 990.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADO A MANUTEN€AO DADA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/07/2008 | 833.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 04 PNEUS, 04 CAMARA DE AR E BUCHASDESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPOFIAT BANCO OFICIALD O MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2008 | 481.00 | 08442213000185 | TUIUIU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS REFEI€OES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DASBANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DACIDADE DE MARIZOPOLIS-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/07/2008 | 1300.00 | 00012025925549 | DARIO FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA ELABORA€AO DE PROJETO ELETRICO DESTINADO ALOTEAMENTO. DA CIDADE NOVA MARIZOPOLIS-PB.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/07/2008 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-€A DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/07/2008 | 3898.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-€A DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/07/2008 | 2216.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BOLA, TROFEU, MEDALHA, MEIAO E OU-TR OS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA SEC. DE A€AO SOCIAL PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMAIGDBF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/07/2008 | 1100.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA-DOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6792-X DO FEP, EM FAVORDO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/07/2008 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRAN€AS DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/07/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS REF. ACOBRAN€AS DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO PETI COMP.06/2008 CONSTANTE EM FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA COMP.06/2008 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/07/2008 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMP. 06/2008CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO PSF I DO MUNICIPIO COMP. 06/2008CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/07/2008 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DA PRA€A FRANCISCO BRAGA, CANTEIRO I DR. OTAVIO MARIZ, CEMITERIO MUNICIPAL E CAL€ADAO MUNI-CIPAL COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/07/2008 | 1700.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AREIA DESTINADO AO ESTOQUE DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DA QUADRA DE ESPORTE DO MUNICIPIO COMP.06/2008 CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/07/2008 | 979.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DELEGACIA DEPOLICIA CIVIL COMP. 06/2008 CONSTANTE EM FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/07/2008 | 333.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ESC. INT.J.P.G,ECL. J.M.C.S E ATIVIDADES S.E.C COMP. 06/2008CONS-TANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL COMP. 06/2008CONSTANTE EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/07/2008 | 1970.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 15 CARRADAS DE AREIA DESTINADO AOESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/07/2008 | 11.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP MUNICIPAL REF. AOS 60% DO FUNDEB CONS-TANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/07/2008 | 7.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP MUNICIPAL REF. AOS 40% DO FUNDEB CONS-TANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/07/2008 | 95.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP MUNICIPAL REF. AOS 10% DO MDE EDU. CONS-TANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/07/2008 | 47.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP MUNICIPAL REF. AOS 15% DA SAUDE CONS-TANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/07/2008 | 267.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DO FUNDEB 60%, 40%,10% DO MDE E 15% DA SAUDE CONSTANTE EM DARF.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/07/2008 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FNS BLMAC,RE, A COBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/07/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. AA COBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISOLAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/07/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21,570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISOLAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/07/2008 | 2120.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/07/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FEP REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONST. AVISO DE LAN€.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/07/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FNS BLMAC,REF. A COBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM A-VISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/07/2008 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA RECRGA DE UM TONER DESTINADO A MANUTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/07/2008 | 6720.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMNTODOS PROFISONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANU-TEN€AO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/07/2008 | 2051.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO A-BASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DEPLACA N GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSPROFESSORES E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/07/2008 | 675.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARQUIVO MORTO, CANETA, CARTUCHO,CLASSIFICADOR E OUTROS DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AOPARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA QSE DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/07/2008 | 220.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESSPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX DES-TINADA A SEC. DE EDUCA€AO PARA MANUTEN€AO DO PRO-GRAMA QSE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/07/2008 | 875.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO ES-TOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/07/2008 | 16670.00 | 00004242995423 | ANDREIA QUEIROGA DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PSF COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/07/2008 | 5706.23 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COMP. 07/2008 CONS-TANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/07/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N. 21.570-8 DO FPM REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2008 | 21.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N. 21.570-8 DO FPM REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTOI AO INSS, PARTEPATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PU-BLICOS COMP. 06/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2008 | 14.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N. 21.570-8 DO FPM REF. EMFAVOR DO PASEP REF. AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2008 | 9.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N. 21.570-8 DO FPM REF. EMFAVOR DO PASEP REF. AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2008 | 120.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N. 21.570-8 DO FPM REF. EMFAVOR DO PASEP REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO CONS-TANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2008 | 59.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N. 21.570-8 DO FPM REF. EMFAVOR DO PASEP REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTEEM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2008 | 337.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N. 21.570-8 DO FPM REF. EMFAVOR DO PASEP REF. AOS RESTANTES DO .60%,40%, DOFUNDEB 10% DO MDE EDUCA€AO E 15% DA SAUDE CONSTAN-TE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2008 | 100.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE COMINICA€AO INSTITUCIONAL COMP. 07/2008CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2008 | 87.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE ESPORTE E TURISMO COMP. 07/2008 CONSTANTEEM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2008 | 229.09 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA DO FUNDEB60% CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2008 | 1599.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DADO GABINETE DA PREFEITA COMP. 07/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2008 | 426.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMP. 06/2008 CONSTANTEGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2008 | 52.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DADA SEC. DE A€AO SOCIAL COMP. 07/2008 CONSTANTEGRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2008 | 5828.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DADO FUNDEB 60% PROFESSORES, COMP. 07/2008 CONSTANTEGRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2008 | 52.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DADA SEC. DE A€AO SOCIAL COMP. 08/2008 CONSTANTEGRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2008 | 2900.00 | 00043396704134 | VALDECIR AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA N MNH-5812/PB A SERVI€O DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONSTANTEEMTOMADA DE PRE€O 009/2008 COMP. 03/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2008 | 2900.00 | 00043396704134 | VALDECIR AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA N MNH-5812/PB A SERVI€O DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONSTANTEEMTOMADA DE PRE€O 009/2008 COMP. 04/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2008 | 2900.00 | 00043396704134 | VALDECIR AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA N MNH-5812/PB A SERVI€O DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONSTANTEEMTOMADA DE PRE€O 009/2008 COMP. 05/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2008 | 2900.00 | 00043396704134 | VALDECIR AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA N MNH-5812/PB A SERVI€O DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONSTANTEEMTOMADA DE PRE€O 009/2008 COMP. 06/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2008 | 50739.36 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA S. CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 60% DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/07/2008 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEJOSE CARLEUSO BRGA DOMUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/07/2008 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADE MUSICA DO MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/07/2008 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UMA BOMBA D GUA DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA ZONARURAL COMP. 07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/07/2008 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLARIACHAO DOS RIBEIROS ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO COM07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/07/2008 | 150.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETOLOGOS II DESTE MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/07/2008 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXODAESC. JULIA M.C.SILVA DO MUNICIPIO COMP. 07/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/07/2008 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO COMP. 07/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/07/2008 | 4500.00 | 00084886030963 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCALAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO O-NIBUS DE PLACA N AJK-0640/SP A SERVI€O DE EDUCA€AO07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2008 | 2250.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCALAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAOF 4000 DE PLACA N MNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANS-PORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2008 | 1850.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCALAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIODE PLACA N ACM/5637PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/07/2008 | 3800.00 | 00006774822487 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCALAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA N GKO-1876/PBPB A SERVI€O DO TRANSPORTEESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO COMP.07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/07/2008 | 2250.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA MYY-0034/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP 07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/07/2008 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONE-TE DE PLACA N MNT-1630/PB NO TRANSPORTE DOS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL DO MUNICI-PIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/07/2008 | 3751.02 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/07/2008 | 830.00 | 00002997467470 | KARLA KELLY GOMES BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/07/2008 | 415.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/07/2008 | 415.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2008 | 2528.87 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2008 | 12585.77 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/07/2008 | 1381.52 | 00057055750415 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2008 | 415.00 | 00002896406441 | SILVANIR CELESTINO DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2008 | 835.00 | 00057012369434 | LUCIEINE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/07/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEDES. ECONOMICODO MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTAN-TE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2008 | 1135.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDES.ECONOMICO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2008 | 415.00 | 00012585354750 | MARIA DO DESTERRO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDES.ECONOMICO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDES.ECONOMICO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDES. ECONOMICO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2008 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DOS DR. CRIAN€A DO MUNICIPIO COMP. 07/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/07/2008 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIDESTE MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/07/2008 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIFDESTE MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/07/2008 | 2900.00 | 00043396704134 | VALDECIR AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIREDE PLACA MNH-5812/PB A SERVI€O DA CASA DE EPOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONSTANTE EM TO-MADA DE PRE€O 009/2008 COMP 07/2008 CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/07/2008 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMP.07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/07/2008 | 2075.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO CONSE-LHO TUTELAR COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2008 | 6225.00 | 00006524319419 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO PROGRA-MA PETI COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2008 | 437.50 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEA€AO SOCIAL COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/07/2008 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCALAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF II,DESTE MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2008 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCALAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I,DESTE MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/07/2008 | 2250.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIREDE PLACA MMQ-1382/PB A SERVI€O DO PSF DO MUNICIPIOCOMP. 07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/07/2008 | 4300.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINTDE PLACA CGR-0210/CE A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/07/2008 | 2500.00 | 00030930618491 | JOSE VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA MON-6780/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE NALOCOMO€AO DE ENFERMOS PARA OUTRAS LOCALIDADES COMPCOMP 07/2008 CONF. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/07/2008 | 2500.00 | 00099253780444 | FRANCIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIREDE PLACA KJD-2336/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE NALOCOMO€AO DE ENFERMOS PARA OUTRAS LOCALIDADES COMPCOMP 07/2008 CONF. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/07/2008 | 2500.00 | 00026311178400 | ADAUTO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLA-CA N MNX-5340/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE NA LO-COMO€AO DE ENFERMOS DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO COMP.07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2008 | 12123.08 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMP.072008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2008 | 415.00 | 00000936229373 | MARCELIANA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMP.072008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/07/2008 | 415.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMP.072008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/07/2008 | 415.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMP.072008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/07/2008 | 415.00 | 00089342046487 | FRANCICLEIDE ANICETE ROLIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMP.072008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/07/2008 | 1173.02 | 00005737344452 | ISABEL NYARA WANDERLEY FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMP.072008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/07/2008 | 6154.82 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMP.072008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2008 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/07/2008 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO TECNICO REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2008 | 720.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2008 | 172.24 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006978891495 | AMANDA PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2008 | 2104.30 | 00006981549409 | ANTONIO JOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/07/2008 | 565.00 | 00023724633491 | VALDERMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/07/2008 | 6515.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR UQE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM ONDE ER-RAO CONSTRIDAS TERRAPLAGEM NO MUNIICIPIO DE MARIZOPOLIS CONSTANTE EM TERMO ADITIVO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/07/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITO-RIO DA EMATERDO MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTAN-TE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2008 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DECTPS DO MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2008 | 2250.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCALAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA N MNW-1588/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTECONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/07/2008 | 2250.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA MXX-6283/PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO COMP 07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA NA ELABORA€AO DE RAIS, DIRF,IRRJ DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS E DOS CONSELHOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTECONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/07/2008 | 920.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005076629460 | MARIA ELEITE ABREU DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2008 | 565.00 | 00001110057440 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/07/2008 | 320.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA ARRECADA€AO DA CIP REF. A COMP. 05/06/2008CONSTANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003550376456 | ANA LUCIA SOARES MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEESPORTES E TURISMO COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2008 | 1650.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROGRAMASE PLANEJEMENTO DO MUNICIPIO COMP. MAIO/2008 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/07/2008 | 1650.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROGRAMASE PLANEJEMENTO DO MUNICIPIO COMP. JUNHO/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/07/2008 | 1650.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROGRAMASE PLANEJEMENTO DO MUNICIPIO COMP. JULHO/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2008 | 588.98 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEPLANEJAMENTO COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/07/2008 | 415.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEPLANEJAMENTO COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/07/2008 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANADE PLACA MNX-4231/PB A SERVI€O DO GABINETE DA PRE-FEITA DO MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/07/2008 | 7615.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO GABINE-TE DA PREFEITA COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/07/2008 | 3000.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR - RADIO PANORAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO NARADIO COMUNITARIA PANORAMA FM REF. AO MES DE JANEIRO A JUNHO/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/07/2008 | 480.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DECOM. INSTITUCIONAL COMP.07/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DESTE MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTAN-TE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2008 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N. 28.3146-5 DO ICMS DESONEM FAVOR DO PASEP CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/07/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTAN-TE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/07/2008 | 14.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/07/2008 | 3500.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DO MUNICIPIO COMP. 07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2008 | 2360.00 | 00057016542491 | MARIA APARECIDA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEFINAN€AS COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/07/2008 | 1779.28 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEFINAN€AS COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/07/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FNS BLMAC,REF. A COBRAN€A DE TAXAS E MULTAS BANCARIAS CONS-TANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/07/2008 | 917.97 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/07/2008 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 07/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/07/2008 | 415.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMP.072008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006731399485 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMP. 07/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 0001334-0 DO BANCO REALREF. A COBRAN€A DE TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2008 | 1.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONST. EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2008 | 52.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONST. EM AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DETRIBUTOS DESTE UNICIPIO COMP.06/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DESTE UNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2008 | 308.35 | 00003929542498 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX, DESTINADO A MANUTEN€AO DOS TRABALHOS DA SEC. DE ADMI-NISTRA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITO-RIO DA EMATER DESTE UNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2008 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAODE CTPS DESTE UNICIPIO COMP.06/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2008 | 2700.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP II32 DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2008 | 2700.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP II32 DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2008 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEINFRA ESTRTTURA DESTE UNICIPIO COMP.06/2008 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2008 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF II,DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 06/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2008 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I,DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 06/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2008 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF PROGRAMA SOCIAL DO MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2008 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE UNICIPIO COMP.06/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2008 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE UNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2008 | 150.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETOLOGOS II, DESTE MUNICIPIO COMP. 06/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2008 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADE MUSICA DESTE UNICIPIO COMP.06/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2008 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA DESTE UNICIPIO COMP.06/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2008 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO COMP. 06/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2008 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLARIACHAO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIO COMP.06/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2008 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UMA BAMBA D AGUA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA COMP.06/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2008 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DAESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO COM06/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2008 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO PO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2008 | 619.03 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D-10 DEPLACA MNT-1630/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/08/2008 | 1200.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58043-0 DO FNSBLMAC,REFA COBRAN€A DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONSTANTEEM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/08/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 22791-9 DO IGDBF, REF.ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARAIS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/08/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARAIS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/08/2008 | 2420.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MACARRAO, FRANGO, CARNE DE CHARQUE,A€UCA E MARGARINA DESTINADO A MANUTEN€AO DA MEREN-DA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/08/2008 | 300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA POLPA DE FRUTA GOIABA E ACEROLA DESTINADO AA MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/08/2008 | 180.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTEN€AODA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/08/2008 | 853.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DA ME-RENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/08/2008 | 189.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DA ME-RENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA PNAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/08/2008 | 181.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRE-HE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/08/2008 | 402.50 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE SABONETE, CREME DENTAL, COLONIA,SHANPOO DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/08/2008 | 451.50 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, A€UCAR, GAS, FEIJAO, MARGARINA E VITAMILHO DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/08/2008 | 900.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE POMADAS BENTEVIT, PRESAT, NEOSADINAE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/08/2008 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DEPLACA MNG 6283/PB A SERVI€O DA INSPE€AO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/08/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 22.791-1 DO IGDBF, REF.A COBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/08/2008 | 2100.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AMOXILINA, AMPICILINA, HIDROXIDO DEALUMINIO E OUTRAS MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/08/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOSPLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA REF. AOMES DE AGOSTO/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/08/2008 | 183.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ARRECADA€AO DA CIP REFAO MES DE JULHO/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/08/2008 | 410.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ABACAXI, GOIABA, CEBOLA ABACAXI EMARACUJA DESTINADO A AMANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/08/2008 | 320.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/08/2008 | 180.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/08/2008 | 180.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BANANA, LARANJA, MAMAO, ABACAXI, BATATA FRITA E CENOURA DESTINADO A MANUTEN€AO DAS REFEI€OES DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/08/2008 | 2500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876 PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS PROFESSORESE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/08/2008 | 2500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA AJK-0640/SP A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/08/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SENHOR RICARDO GUERRA, PELA LOCA€AO DE UMPROGRAMA DE COMPUTADOR, NA ELABORA€AO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO COMP.07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/08/2008 | 3000.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP II32, DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/08/2008 | 125.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM REF. AOS 60% DO FUNDEB CONST.AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/08/2008 | 83.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM REF. AOS 40% DO FUNDEB CONST.AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/08/2008 | 1052.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM REF. AOS 10% DO MDE DA EDUCA-€AO CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/08/2008 | 522.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM REF. AOS 15% DDA SAUDE CONST.EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/08/2008 | 2960.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM REF. REF.AOS 60%, 40% DO FUN-DEB, 10% MDE DA EDUCA€AO E 15% DA SAUDE CONT. AVI-SO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/08/2008 | 21.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS , PARTEPATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, COMP. 06/2008 CONST.GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/08/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, EM FAVOR DOSENHOR RICARDO GUERRA, PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMADE CONTABILIADDE PUBLICA, NA ELABORA€AO DE EMPENHOE OUTROS COMP. 07/2008 CONSTANTE CONTRATO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/08/2008 | 53.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 60% DO FUNDEB CONST. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/08/2008 | 35.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 40% DO FUNDEB CONST. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/08/2008 | 449.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 10% DA EDUCA€AO MDE, CONST.EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/08/2008 | 223.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/08/2008 | 1264.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAISDESTINADOS AOS 60%40% DO FUNDEB, 10 % DO MDE DA E-DUCA€AO E 15% DA SAUDE CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/08/2008 | 435.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO INSTITO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS REFEREN-TE A CONTYRIBUI‡AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALDOCONSELHO TUTELAR PARTE PATRONAL COMP.06/2008 CONS-TANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/08/2008 | 1299.71 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIAS DA SEC. DESAUDE COMP. 06/2008 PARTE PATRONAL CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/08/2008 | 974.74 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIAS DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 06/2008 PARTE PATRONAL CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/08/2008 | 325.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIAS DA SEC. IN-FRA ESTRUTURA COMP. 06/2008 PARTE PATRONAL CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/08/2008 | 499.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE-SENV.ECONâMICA COMP.06/2008 PARTE PATRONAL CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/08/2008 | 382.75 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE-FINAN€AS COMP.06/2008 PARTE PATRONAL CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/08/2008 | 118.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIAS DA SEC. DEADM. COMP.06/2008 PARTE PATRONAL CONSTANTE EM GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/08/2008 | 252.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 EM FAVOR DOINSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. DE MARIZOPOLISPARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMP.07/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/08/2008 | 20.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 EM FAVOR DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA DEDOS SERV. DE MARIZOPOLIPARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMP.072008 DIVISAO DE OBRAS 2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/08/2008 | 163.71 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 EM FAVOR DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS REF. APARTE PATRONAL DA SEC. DE FINAN‡AS COMP.07/2008CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/08/2008 | 2126.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 EM FAVOR DOINSTITUTO PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS REF. A PARTEPATRONAL DA SEC. DE EDUCA€AO COMP.07/2008 CONSTANTE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/08/2008 | 2046.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 EM FAVOR DOINSTITUTO PREVIDENCIA DE MARIZOPOLIS REF. A PARTEPATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMP.08/2008 CONSTANTETE EM GRPM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2008 | 11400.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NO PI€ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE INTERLIGAM A ZONA RURAL E ZONA URBANA CONST. EM LICITA€AO MODALIDADETIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2008 | 5700.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NO PI€ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE INTERLIGAM A ZONA RURAL E ZONA URBANA CONST. EM LICITA€AO MODALIDADETIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2008 | 1409.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NO PI€ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE INTERLIGAM A ZONA RURAL E ZONA URBANA CONST. EM LICITA€AO MODALIDADETIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2008 | 951.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NO PI€ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE INTERLIGAM A ZONA RURAL E ZONA URBANA CONST. EM LICITA€AO MODALIDADETIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2008 | 1562.50 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, A€UCAR, MACARRAO, BONOMILHO,E 20 BOTIJAO DE GAS DESTINADO A MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/08/2008 | 261.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIOP E ENVELOPES DESTINADOA SEC. DE EDUCA€AO PARA MANUTEN€AO DA ESCOLA ZONARURAL RIACHAO DOS RIBEIROS DP PROGRAMA PDDE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/08/2008 | 261.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE SABAO EM BARRA, AGUA SANITARIA, DE-TERGENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO PARA MANUTEN€AO DA ESCOLA ZONA RURAL RURAL RIACHAO DOS RIBEIRODO PROGRAMA PDDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/08/2008 | 105.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UM CILINDRO MESTRE DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACAMMU-1967/PB DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/08/2008 | 440.00 | 00014122910463 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/08/2008 | 21000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 70(SETENTA) MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ARTESANAL, DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E ANTO-NIO PEDRO DA SILVA OBJ. DO COVENIO 098/2008 FDE/SEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA MARIZOPOLIS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/08/2008 | 14300.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 100 (CEM) CARRADAS DEAREI GROSSA DESTINADO A OBRA DE PA-VIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E ANTO-NIO PEDRO DA SILVA OBJ. DO COVENIO 098/2008 FDE/SEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA MARIZOPOLIS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/08/2008 | 3328.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 332,8 ML DE MEIO FIO AR-TESANAL DESTINADO A OBRA DE PA-VIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E ANTO-NIO PEDRO DA SILVA OBJ. DO COVENIO 098/2008 FDE/SEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA MARIZOPOLIS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/08/2008 | 7260.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS NA EXECU€AODA OBRA DE PA-VIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E ANTO-NIO PEDRO DA SILVA OBJ. DO COVENIO 098/2008 FDE/SEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA MARIZOPOLIS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/08/2008 | 3668.00 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REGULARIZA€AOSO SUB-LEITO DA OBRA DE PA-VIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E ANTO-NIO PEDRO DA SILVA OBJ. DO COVENIO 098/2008 FDE/SEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA MARIZOPOLIS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/08/2008 | 7000.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 350 SACOS DE CIMENTOPORTLAND Z 32, CONSTANTE EM NF DESTIANDO A OBRA PAVIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E ANTO-NIO PEDRO DA SILVA OBJ. DO COVENIO 098/2008 FDE/SEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA MARIZOPOLIS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/08/2008 | 6000.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€O PRESTADOS NAEXECU€AO DA OBRA DE PA-VIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E ANTO-NIO PEDRO DA SILVA OBJ. DO COVENIO 098/2008 FDE/SEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA MARIZOPOLIS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/08/2008 | 4800.00 | 00025091166491 | LUIS AGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€O PRESTADOS NA AQUISI€AO DE MATERIALINCLUSO TRANSPORTE DA OBRA DE PA-VIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E ANTO-NIO PEDRO DA SILVA OBJ. DO COVENIO 098/2008 FDE/SEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA MARIZOPOLIS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/08/2008 | 8200.00 | 00025091166491 | LUIS AGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€O PRESTADOS NA ESCAVA€AO ME-CANICA NA EXECU€AO DA OBRA DE PA-VIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E ANTO-NIO PEDRO DA SILVA OBJ. DO COVENIO 098/2008 FDE/SEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA MARIZOPOLIS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/08/2008 | 3200.00 | 00003513964463 | FRANCISCO IRISVANIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€O PRESTADOS NO TRANSPORTE DEBOTA - FORA DA OBRA DE PA-VIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E ANTO-NIO PEDRO DA SILVA OBJ. DO COVENIO 098/2008 FDE/SEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO E GES-TAO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA MARIZOPOLIS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/08/2008 | 3456.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DA ENERGISA/*SAELPA, REF. AO 18§ PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DE N7 002413, ANEXOS I E II, DESTINA-DOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA PARTE DO CENTROADMINISTRATIVO REF. A JULHO, COM CALCULOS DO CON-FINS ICMS E OUTROS COSNTANTE EM FATURA E CONTRATOANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/08/2008 | 500.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE ADM.PARTE PATRONAL REF. AO RESTANTE DA COMP. 07/2008CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/08/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONST. AVISO DE LAN€.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/08/2008 | 440.00 | 00001217931414 | JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO CONSTANTE EM FORMULARIO/RUBRICA N§ 139/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/08/2008 | 234.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMOD E AGUA TRATADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JO-AO PESSOA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/08/2008 | 58.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA E LETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA REF. AO MES DE JULHO/2008.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/08/2008 | 105.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA E LETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA REF. AO MES DE JUNHO/2008.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/08/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF.A COBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS CONST. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/08/2008 | 2250.00 | 00039488586400 | LUIZA CARLA DE SA CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DE€AO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/08/2008 | 71.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AMIDO DE MILHO, CORTADOR DE BABADOE JOGOS DE ESTECAS DESTINADOS A MANUTENA€O DO PRO-GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/08/2008 | 625.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAC. LINHA ,TECIDOS, AGULHAS, FITASE METROS ENTRE MEIO DESTINADOS A MANUTENA€O DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/08/2008 | 950.00 | 00004350407405 | FRANCISCA SARMENTO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS ERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE UM CURSO DE CONFEC€AO DE PER€AO EM BIOCULT DESTINADO AMANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/08/2008 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DEPLACA MNG 6283/PB DESTINADO AO SERVI€O DE INSPE€AODE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/08/2008 | 600.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICRO-COM-PUTADORES DA SEC. DE FINA€AS DO MUNICIPIO EM REPO-SI€AO DE PE€AS E INSTALA€AO DE PROGRAMAS.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/08/2008 | 281.43 | 00003764918411 | FRANCISCO IERMITON DE ABREU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VACINA€AO DO IDOSO SOBRE O CONTROLE DA INFLU-ENZA, REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2008 DESTE MUNICICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/08/2008 | 4000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF N7 001599 E 001600 DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA MANU-TEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/08/2008 | 2880.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF N7 001601 E 001602 DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA MANU-TEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/08/2008 | 231.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA UNIDADE SANITARIA REF. AO MES 07/2008 CONS-TE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA PSF I. AO MES 07/2008 CONSTANTE EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA TRABALHO E EMPREGO REF. AO MES DE 07/2008 CONSTANTE EM EXTRATO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/08/2008 | 102.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAMUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA NMXX-6286/PB A SERVI€O DO PAIF PROGRAMA DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/08/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N7 11.3387 DO ICMS, EM FA-VOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, PELOS SERVI€OS PRES-TADOS EM CONSULTORIAS JURIDICAS CONSTANTE EM CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DOQUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO REF. AO MES07/2008 CONSTANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/08/2008 | 979.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE 07/2008 CONS-TANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/08/2008 | 175.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VCALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO CEMITERIO, PRA€A FRANCISCO BRAGA, CANTEIROI DR OTAVIO MARIZ E CAL€ADAO REF. AO MES 07/2008CONSTANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/08/2008 | 266.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO DA ESCOLA INSTITUTO J. DE PAIVA GADELHA, ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, PROGRAMA AGEN-TE JOVEM E ATIVIDADES DO S.E.P.B REF. AO MES DE JULHO/2008 CONSTANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/08/2008 | 2500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAMUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/08/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAMUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMYY 0034/RN A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/08/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAMUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MERCEDINHA DE PLCMXJ-4085/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/08/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAMUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINT DE PLACA NCGR-0210/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/08/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAMUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-10 DE PLACA NMNT-1630/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/08/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAMUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA NMOJ-5893/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/08/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAMUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NMMU-1967/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/08/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAMUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS DE PAJK-0640/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/08/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAMUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NGKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO MARCADO PUBLICO DO MUNICIPIO REF. AO MES07/2008 CONSTANTE EM EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/08/2008 | 200.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, GRAMPOS E CLIPS DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/08/2008 | 12.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVI-SO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/08/2008 | 8.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE EM AVI-SO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/08/2008 | 102.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 10% DO MDE EDUC ONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/08/2008 | 50.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/08/2008 | 288.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS 60%,40% DO FUNDEB, 10% DO MDE DA EDUCA€AO E 15% DA SAUDE CONSTANTE AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/08/2008 | 797.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE OVO, FRANGO, MARGARINA, LEITE, CHO-COLATE EM Pà E BOLACHA DESTINADO A MANUTEN€AO DAMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/08/2008 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA E PLANEJA-MENTO TECNICO REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/08/2008 | 751.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COLA, TINTA, REGUA, TESOURA E PINCEL DESTINA-DO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/08/2008 | 377.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BATATA, ABACAXI, BATATINHA, CENOURAMAMAO E MARACUJA DESTINADO A MANUTEN€AO DO PETIDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/08/2008 | 1957.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, FEIJAO, A€UCAR, LEITE, MACARRAO E OLEO DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/08/2008 | 1000.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA FRANGO, CARNE DE CHARGA, BANDEJA DE O-OS E SALSICHA DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMAPETI MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/08/2008 | 940.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DE PAPEL OFICIO, CARTOLINA, CANETAS E REGUASDESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/08/2008 | 415.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPOR-TE NO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/08/2008 | 1125.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BOLACHA DOCE, SALGADA, SALSICHA, A-€UCAR, CAFE E LEITE DESTINADO A MANUTEN€AO DO PRO-GRAMA PROJEM DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/08/2008 | 1050.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CAMISETAS DESTINADO A MANUTEN€AO DOPROGRAMA PRO JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/08/2008 | 415.00 | 00075480220349 | MANOEL CLAUDIO BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/08/2008 | 1.65 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, PARTESEGURADO DO PROGRAMA PRO-JOVEM COMP. 07-2008 CONS-TAANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/08/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 24.118-0 DO PAIF, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6792-X DO FEP, EM FAVORDO PASEP, CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/08/2008 | 15.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO, REF. AO 60% DO FUNDEB CONS-TANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/08/2008 | 10.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO, REF. AO 40% DO FUNDEB CONS-TANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/08/2008 | 127.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO, REF. AOS 10% DA EDUCA€AO MDE CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/08/2008 | 63.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO, REF. AOS 15% DA SAUDE CONS-TANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/08/2008 | 358.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DO MUNICIPIO, REF. AOS RESTANTES DOS PER-CENTUAIS 60%, 40% DO FUNDEB, 10% DO MDE DA EDUCA-€AO E 15% DA SAUDE CONST. EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/08/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 24.118-0 DO PAIF, REF.A COBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS CONST. EM AVISOLAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/08/2008 | 7280.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS COMP. 08/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/08/2008 | 226.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DO PRO-GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/08/2008 | 80.00 | 00004332491459 | TICYANNA KALLYNE SIMOES DE F. MASCARENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€AO NA CAPANHACONTRA A DENGUE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/08/2008 | 80.00 | 00004242995423 | ANDREIA QUEIROGA DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€AO NA CAPANHACONTRA A DENGUE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/08/2008 | 657.00 | 00003764918411 | FRANCISCO IERMITON DE ABREU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€AO NA CAPANHACONTRA A DENGUE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/08/2008 | 40.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€AO NA CAPANHACONTRA A DENGUE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/08/2008 | 740.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SINAL DE INTERNET DESTINADO AOS PONTOS INTER-LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPALD E MARIZOPOLIS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/08/2008 | 200.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX DES-TINADA A SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/08/2008 | 1210.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AODO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MERCEDINHA DE PLACA N MXJ-4085/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/08/2008 | 1210.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AODO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA N MYY-0034/RN A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/08/2008 | 470.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTOS DE MICRO COMPUTADORES E EM IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/08/2008 | 250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTEN€AO DO PROGRA QSE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/08/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AOD E UM PROGRAMA DE DE COMPUTADOR, NA ELABORA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, COMP. 08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N7 11.338-7 DO ICMS EM FA-VOR DA FAMUP REF. A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA-€AO COMP. 08/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/08/2008 | 227.86 | 03345331000232 | LOJAS BULGARY | VALOR QUE SE EMEPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO,MAGICLEAN DESING E UMA SANDUICHEIRA ARNO SNACK DESTINADO A MA-NUTEN€AO DO PROGRAMA FMASIGDBG DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/08/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE DE COMPUTADOR, NA ELABORA€AO DE EMPENHOS E FECHAMENTO DE BALANCETE DOMUNICIPIO, COMP. 08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/08/2008 | 5706.23 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MA-NUTEN€AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO COMP0/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/08/2008 | 16670.00 | 00004242995423 | ANDREIA QUEIROGA DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NA MA-NUTEN€AO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MU-NICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/08/2008 | 6195.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF N 000794 E 000796 DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/08/2008 | 795.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA DOS MICRO COMPUTADORES LOCALIZADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/08/2008 | 115.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/08/2008 | 225.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BOM AR, AGUA SANITARIA, BOMBRIL EBALDES DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CAR-LEUSON GRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/08/2008 | 407.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, FEIJAO, BOLACHA, LEITEE FRANFRANGOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON GRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/08/2008 | 300.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE IN NATURADESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CAR-LEUSON GRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/08/2008 | 350.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BANANA, LARANJA,MARACUJA E, ABACAXIDESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CAR-LEUSON GRAGA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/08/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA MMU-1967/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/08/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/08/2008 | 430.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE OLEO, RAPADURAS E OVOS DESTINADO AMANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/08/2008 | 1850.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIODE PLACA N ACM-5637/PR A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/08/2008 | 3800.00 | 00006774822487 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA N GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES E DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALCOMP.08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/08/2008 | 2250.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA N MNX7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCOMP.08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/08/2008 | 2250.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA N MYY-0034/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCOMP.08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/08/2008 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADA COMUNIDADE CIGANA COMP. DO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/08/2008 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEDO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/08/2008 | 150.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETOLOGOS II DO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/08/2008 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DAESC. J.M.C.S MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/08/2008 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLARIACHAO DOS RIBEIROS DO MUNICIPIO COMP. 08/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/08/2008 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UMA BOMBA D AGUA PARA ABASTECIMEN-TO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA COMP. 08/2008CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/08/2008 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONARA A ESCOLADE MUSICA DO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/08/2008 | 4049.97 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/08/2008 | 830.00 | 00002997467470 | KARLA KELLY GOMES BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/08/2008 | 415.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/08/2008 | 415.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/08/2008 | 12937.77 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/08/2008 | 1381.52 | 00057055750415 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/08/2008 | 415.00 | 00002896406441 | SILVANIR CELESTINO DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/08/2008 | 835.00 | 00057012369434 | LUCIEINE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO COMP08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/08/2008 | 50551.25 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA S. CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO COMP.08/2008CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/08/2008 | 2372.80 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO COMP08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/08/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEDES.ECONOMICODO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/08/2008 | 1135.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DES.ECONOMICODO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/08/2008 | 415.00 | 00012585354750 | MARIA DO DESTERRO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DES.ECONOMICODO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DES.ECONOMICODO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DES.ECONOMICODO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/08/2008 | 2900.00 | 00043396704134 | VALDECIR AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIREDE PLACA N 5812/PB A SERVI€O DA CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOAO PESSOA CONSTANTE EM TOMADA DE PRE€O009/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/08/2008 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/08/2008 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/08/2008 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/08/2008 | 2489.99 | 00006800362450 | FRANCISCA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/08/2008 | 582.50 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALDO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/08/2008 | 6225.00 | 00006524319419 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIALNANA MANUTEN€AO DO PETIDOMUNICIPIO COM. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/08/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS DEPLACA N CGR-0210/CE A SERVI€O DA SECRETARIA DE SA-UDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/08/2008 | 220.00 | 00061117269191 | VALTEMIR NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM SEU CAR-RO DE SOM PARA CAMPANHA CONTRA RUBELA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/08/2008 | 4300.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINTDE PLACA N CGR-0210/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/08/2008 | 2250.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFI-RE DE PLACA N MMQ-1382/PB A SERVI€O DO PSF DO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/08/2008 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSFIIDESTE MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/08/2008 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/08/2008 | 12858.50 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/08/2008 | 415.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/08/2008 | 415.00 | 00000936229373 | MARCELIANA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/08/2008 | 415.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/08/2008 | 415.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/08/2008 | 415.00 | 00089342046487 | FRANCICLEIDE ANICETE ROLIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/08/2008 | 1173.02 | 00005737344452 | ISABEL NYARA WANDERLEY FEITOSA E OUTROS | VALOR RE. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, COMP. 08/2008, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/08/2008 | 6450.82 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/08/2008 | 950.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORA€AO DE RAIS, DIRFIRRJ, DAS ASSOSSIA€åES COMUNITARIAS E DOS CONSELHOMUNICIPAIS COMP. 08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/08/2008 | 2250.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL1000DE PLACA N MXX-6283/PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMINISTRA€AO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/08/2008 | 2250.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL1000DE PLACA N MNW-15883/PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMINSTRA€AO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/08/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITO-RIO DA EMATER DO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/08/2008 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAODE CTPS DO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/08/2008 | 920.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AOCOMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AOCOMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AOCOMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005076629460 | MARIA ELEITE ABREU DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AOCOMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AOCOMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/08/2008 | 565.00 | 00001110057440 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AOCOMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003550376456 | ANA LUCIA SOARES MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTE E TURISMO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/08/2008 | 1650.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE PROGRAMASE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTAN-TE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/08/2008 | 588.98 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTOCOMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/08/2008 | 415.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTODO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/08/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/08/2008 | 480.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. COMUNICA€AO INS-TITUCIONAL COMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/08/2008 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANADE PLACA N MNX-4229/PB A SERVI€O DO GABINETE DAPREFEITA COMP. 08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/08/2008 | 7615.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITACOMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/08/2008 | 5000.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBADE PLACA N BUS-7515/PB A SERVI€O DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/08/2008 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEINFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/08/2008 | 720.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURACOMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/08/2008 | 172.24 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURACOMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006978891495 | AMANDA PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURACOMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/08/2008 | 2104.30 | 00006981549409 | ANTONIO JOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURACOMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/08/2008 | 565.00 | 00023724633491 | VALDERMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURACOMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/08/2008 | 51010.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NO PI‡ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONSTANTE LICITA€AO MODALIDADE TIPO CONVITE/CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/08/2008 | 925.51 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO COMP.08/2008 CONSTANTE EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/08/2008 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006731399485 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTEE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO COM. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/08/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 24.118-0 DO PAIF, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONS. AVISO DE LAN€.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/08/2008 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 28.3146-5 DO ICMS-DESON,EM FAVOR DO PASEPCONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/08/2008 | 15.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS 60% DO FUNDEB CONST. AVISODELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/08/2008 | 10.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS 40% DO FUNDEB CONST. AVISODELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/08/2008 | 128.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO CONSTAN-TE EM AVISO LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/08/2008 | 63.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTAN-TE EM AVISO LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/08/2008 | 360.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS 60E 40% DO FUNDEB, 10% MDE DA EDUCA€AO E 15% DA SAU-DE CONSTANTE EM AVISOD E LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/08/2008 | 3500.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/08/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DETRIBUTOS DO MUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/08/2008 | 1929.08 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DOMUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/08/2008 | 2360.00 | 00057016542491 | MARIA APARECIDA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DOMUNICIPIO COMP. 08/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N 0001334-0 DO BANCO REAL,REF. A COBRAN€A DE TARIFAS DE CESTA EMPRESARIALSIMPLES, CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 24118-0 DO MASPBFI, RFE.A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS BANCARIAS, CONT. EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2008 | 14.00 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2008 | 2400.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AREIA GROSSA DESTINADO AO ESTOQUEDASEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DO MU-NICIPIO CONT. LICITA€AO MODALIDADE TIPO CONVITE.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2008 | 30.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE DIPIRONA, NEOMIXINA E HIDRIXIDO DESTINADO A MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/09/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS BANCARIAS CONST. EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FNS BLMAC,REF. A COBRAN€A DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONSTAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/09/2008 | 269.77 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDO FUNDEB. DA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA EANTONIA IRANEIDE PINHEIRO CONSTANTE EM GPS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/09/2008 | 1599.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDO GABINETE DA PREFEITA COMP. 08/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/09/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF.ACOBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS CONT. AVISO DE LAN€. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/09/2008 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COMP. 082008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/09/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/09/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS BANCARIAS CONSTANTE EM AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/09/2008 | 1200.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UM VIOLAO DESTINADO A MANUTEN€AO DOPROGRAMA FMASIGDBF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/09/2008 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONE-TE DE PLACA N MNT-1630/PB A SERVI€O DO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO RECURSO CONVENIO PNATCOMP. JULHO/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/09/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS EM FA-VOR DA CEPAM REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABO-RA€AO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA, COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/09/2008 | 151.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARRECADA€AO DA CIP,REFAO AMES DE AGOSTO/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/09/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, EM FA-VOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, PELOS SERVI€OS PRES-TADOS EM CONSULTORIA JURIDICAS CONST. EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/09/2008 | 1150.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE E MPENA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEIO-FIO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/09/2008 | 18000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 60(SESSENTA) MILHEIROS DE PARALELE-PIPEDOS GRANITICO ARTESANAL, DESTINADO A OBRA DEPAVIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E AN-TONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. CONVENIO N 098/2008 FDESEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO EGESTAO DO ESTADO PB E PREFEITURA MARIZOPOLIS-PB... | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/09/2008 | 3000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 30 (TRINTA) METROS LINEARARTESANAL DESTINADO A OBRA DEPAVIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E AN-TONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. CONVENIO N 098/2008 FDESEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO EGESTAO DO ESTADO PB E PREFEITURA MARIZOPOLIS-PB.XX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/09/2008 | 3431.98 | 00025091166491 | LUIS AGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO MECANICA NA EXECU€AO DA OBRA DEPAVIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E AN-TONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. CONVENIO N 098/2008 FDESEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO EGESTAO DO ESTADO PB E PREFEITURA MARIZOPOLIS-PB.XX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/09/2008 | 3950.00 | 00025091166491 | LUIS AGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA SERVI€OS PRESTADOS NA AQUISI€AO DE MATERIALDE EMPRESTIMO INCLUSIVE TRANSPORTE DA OBRA DEPAVIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E AN-TONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. CONVENIO N 098/2008 FDESEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO EGESTAO DO ESTADO PB E PREFEITURA MARIZOPOLIS-PB.XX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/09/2008 | 2850.00 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA SERVI€OS PRESTADOS NA REGULARIZA€AO DEDE SUB-LEITO DA OBRA DEPAVIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E AN-TONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. CONVENIO N 098/2008 FDESEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO EGESTAO DO ESTADO PB E PREFEITURA MARIZOPOLIS-PB.XX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/09/2008 | 6150.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA SERVI€OS PRESTADOS NAOBRA DEPAVIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E AN-TONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. CONVENIO N 098/2008 FDESEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO EGESTAO DO ESTADO PB E PREFEITURA MARIZOPOLIS-PB.XX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/09/2008 | 5600.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA SERVI€OS PRESTADOS NAOBRA DEPAVIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E AN-TONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. CONVENIO N 098/2008 FDESEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO EGESTAO DO ESTADO PB E PREFEITURA MARIZOPOLIS-PB.XX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/09/2008 | 6000.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND Z-32CONSTANTE EM NF N 000024 OBRA DESTINADO A OBRA DEPAVIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E AN-TONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. CONVENIO N 098/2008 FDESEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO EGESTAO DO ESTADO PB E PREFEITURA MARIZOPOLIS-PB.XX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/09/2008 | 10400.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 80 (OITENTA) CARRADASDE AREIA GROSSA DESTINADO A OBRA DEPAVIMENTA€AO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E AN-TONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. CONVENIO N 098/2008 FDESEPLAG CELEBRADO ENTRE A SEC. DO PLANEJAMENTO EGESTAO DO ESTADO PB E PREFEITURA MARIZOPOLIS-PB.XX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/09/2008 | 306.00 | 00003929542498 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE E MPENA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX DES-TINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/09/2008 | 14.00 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE E MPENA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DERSTINADOS A MANUTEN€AO DASE. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/09/2008 | 6000.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA UNI-DADE ESCOLAR LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO-ASSENTAMENTO JUAZEIRO CONSTANTE EM LICITA€AOMODALIDADE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO OFICIAL DOMUNICIPIO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2008 | 2227.50 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS OFICIAL DOMUNICIPIO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F100 DE PLACAMOE-1829/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTIADO A MA-NUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACAMNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2008 | 2350.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MA-NUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACAMYY034/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO VEREANEIO PLACAACM-5637/PR A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/09/2008 | 1100.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE GASOLINADESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO, GOL DE PLACAN§ MNO-6780-PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2008 | 1400.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 PLACAMNX-5340/PB A SERVI€O DOS ENFERMOS DA ZONA RURALDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MA-NUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINT DE PLACACGR-0210/CE/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/09/2008 | 2800.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ARTESANAL, DESTINADO AO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONSTANTE LICITA€AO MODALIDADE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/09/2008 | 220.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS DA DIFEREN€A DE CONTRI-€OES JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO E PA-TRONAL DOS MESES 06/07/2007 REF. AOS 60% DO FUNDEBCONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/09/2008 | 146.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE JUROS E MULTAS DA DIFEREN€A DE CONTRI-€OES JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO E PA-TRONAL DOS MESES 06/07/2007 REF. AOS 40% DO FUNDEBCONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/09/2008 | 1844.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E JUROS DA DIFEREN€A DE CONTRI-BUI€OES JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO E PATRONALDOS MESES DE 06/07/2007 REF, AOS 10% DO MDE EDUCA-€AO CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2008 | 915.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E JUROS DA DIFEREN€A DE CONTRI-BUI€OES JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO E PATRONALDOS MESES DE 06/07/2007 REF, AOS 10% DA SAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/09/2008 | 5187.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E JUROS DA DIFEREN€A DE CONTRI-BUI€OES JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO E PATRONALDOS MESES DE 06/07/2007 REF, AOS 60% DO FUNDEB,40%10% DO MDE EDUCA€AO E 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/09/2008 | 558.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ADIFEREN€A DE CONTRIBUI€OES JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO E PATRONAL DOS MESES 06/07/2007 REF. AOS 60% DO FUNDEB CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/09/2008 | 372.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ADIFEREN€A DE CONTRIBUI€OES JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO E PATRONAL DOS MESES 06/07/2007 REF. AOS 40% DO FUNDEB CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/09/2008 | 4676.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ADIFEREN€A DE CONTRIBUI€OES JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO E PATRONAL DOS MESES 06/07/2007 REF. AOS 10% DO MDE CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/09/2008 | 2320.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ADIFEREN€A DE CONTRIBUI€OES JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO E PATRONAL DOS MESES 06/07/2007 REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/09/2008 | 13150.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ADIFEREN€A DE CONTRIBUI€OES JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO E PATRONAL DOS MESES 06/07/2007 REF. AOSRESTANTES DO S PERCENTUAIS DO FUNDEB 60% E 40%, 10%DO MDE EDUCA€AO E 15% DA SAUDE CONT. AVISO DE LAN-€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/09/2008 | 126.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM, REF . A COBRAN€A DA 2§ PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODO 07/2005 A 12/2005 REF. AOS 60% DO FUNDEB CONST. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/09/2008 | 84.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM, REF . A COBRAN€A DA 2§ PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODO 07/2005 A 12/2005 REF. AOS 40% DO FUNDEB CONST. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/09/2008 | 1063.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM, REF . A COBRAN€A DA 2§ PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODO 07/2005 A 12/2005 REF. AOS 10% DA EDUCA€AO CONST. AVISOLAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/09/2008 | 527.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM, REF . A COBRAN€A DA 2§ PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODO 07/2005 A 12/2005 REF. AOS 15% DA SAUDE CONST. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/09/2008 | 2990.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM, REF . A COBRAN€A DA 2§ PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODO 07/2005 A 12/2005 REF. AOS PRECENTUAIS RESTANTES DO FUNDEB 60%, 40% DO FUNDEB, 10% DO MDE EDUCA€AO E 15%DA SAUDE CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/09/2008 | 39.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP , REF. AOS 60% DO FUNDEB CONSTANTE A-VISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/09/2008 | 26.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP , REF. AOS 40% DO FUNDEB CONSTANTE A-VISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/09/2008 | 328.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP , REF. AOS 10% DO MEDE EDUCA€AO CONSTAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/09/2008 | 162.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FA-VOR DO PASEP , REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/09/2008 | 923.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS REST ANTES DOS PERCENTUAIS DES-TINADOS AOS 60% E 40% DO FUNDEB. 10% DO MDE EDUCA-€AO E 15% DA SAUDE CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2008 | 1353.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE EDUCA€AO PARTE PATRONAL COMP. 09/2008 CONSTANTE EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2008 | 659.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE AD-MINISTRA€AO PARTE PATRONAL COMP. 08/2008 CONSTANTEGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2008 | 100.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE COMINSTITUCIONAL PARTE PATRONAL COMP. 08/2008 CONSTANGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2008 | 357.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA PARTE PATRONAL COMP. 08/2008 CONSTANGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/09/2008 | 499.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE DESECONOMICO PARTE PATRONAL COMP. 08/2008 CONSTAN EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2008 | 435.75 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS CONTRIBUI‡OES PREVIDENCIAIAS DO CONSELHO TU-TELAR, PARTE PATRONAL COMP. 07/2008 CONST. GPS.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2008 | 382.75 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE FI-NAN€AS PARTE PATRONAL COMP. 08/2008 CONSTAN EMGPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2008 | 87.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE ES-PORTE E TURISMO PARTE PATRONAL COMP. 08/2008 CONS-TANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/09/2008 | 450.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 10 KILOS DE MALHA, TUBOS DE LINHA EFITAS DE CETIM DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMAIGD DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/09/2008 | 390.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PAPEL O-FICIO, ENVELOPE E ENVELOPE OFICIO DESTINADO A MA-NUTEN€AO DO PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/09/2008 | 3600.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAODE PLCA N MXJ-4085 A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMP. 06/07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/09/2008 | 3000.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONE-TE F100 DE PLACA N MOE-1829A SERVI€O DO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO 06/07/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/09/2008 | 11.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS,PARTE SEGURADO DO SENHOR JOSE ROBERTO DE CARVALHOE ERICH ALMEIDA CARTACHO CONST. EM CHEQUE N 850217DA CONTA 12926-7 DATADO DO DIA 12/09/2008 COMP.06/2008 CONST. EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/09/2008 | 6.48 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS,PARTE SEGURADO DO SENHOR JOSE ROBERTO DE CARVALHOE ERICH ALMEIDA CARTACHO CONST. EM CHEQUE N 850216DA CONTA 12926-7 DATADO DO DIA 12/09/2008 COMP.07/2008 CONST. EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/09/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 24.368-X DO FEB. REF. A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS BANCARIOS CONT. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/09/2008 | 70.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UM CONTROLE DE NIVEL DESTINADO ASEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/09/2008 | 2250.00 | 00039488586400 | LUIZA CARLA DE SA CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO PAIF.DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/09/2008 | 415.50 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE A€UCAR, BOLACHA, MUSSARELA, MORTAN-DELA, PAO E BOLACHA DESTINADO A MANUTEN€AODO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/09/2008 | 950.00 | 00026227657468 | SONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CORETE E CUSTURA DESTINADO AO GRUPO DE GESTAN-TES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/09/2008 | 114.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDO DSTINADO A MANUTEN€AO DO PAIF DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/09/2008 | 762.02 | 00003929542498 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIASDESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/09/2008 | 415.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPOR-TE CULTURA ER LAZER DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/09/2008 | 415.00 | 00075480220349 | MANOEL CLAUDIO BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. COMP.082008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/09/2008 | 191.30 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/09/2008 | 485.50 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, A€UCAR, MACARRAO, BONOMILHO,FRANGO, FEIJAO E NESCAU DESTINADO A MANUTEN€AO DACRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/09/2008 | 497.50 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE SABONETE, SHAMPOO POPULAR, BOM ARCREME DENTAL E SABAO DESTINADO A MANUTEN€AO DACRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/09/2008 | 1.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, PARTESEGURADO DO SR. MANOEL CLAUDIO BEZERRA COMP. 08/2008 CONSTANTE EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/09/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADONA CONTA N 24.368-X DO FEB, REF.A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS BANCARIOS CONST. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/09/2008 | 242.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN€AODO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ESC. I.J.P.G, ESC. J.M.CS E ATIVIDADES S.E.P.B COMP. 08/2008.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/09/2008 | 189.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTENA€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/09/2008 | 2378.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, FEIJAO, MACARRAO E FRANGODESTINADADO A SEC. DE EDUA€AO PARA MANUTEN€AO DOPROGRAMA PNAE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/09/2008 | 300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE POLPA DE FRUTA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/09/2008 | 853.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/09/2008 | 280.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTEN€AODO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN€AODOMERCADO PUBLICO E CAL€ADAO MUNICIPAL COMP.08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/09/2008 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN€AODO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DO MUNICIPIO COMP.082008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN€AODO PETI COMP.08/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/09/2008 | 249.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN€AODA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMP.082008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/09/2008 | 321.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN€AODA PRA€A FRANCISCO BRAGA, CANTEIRO I E CEMITERIOCOMP. 08/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/09/2008 | 1025.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PNEUS 185/70 CAMARAS DE AR DESTINA-DO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA NMNX-4229/PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN€AODA QUADRA DE ESPORTE DO MUNICIPIO COMP.08/2008.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/09/2008 | 979.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN€AODA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E PEREFEITURA MUNICIPAL COMP. 08/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS EM FA-VAR DA FAMUP REF. A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA-€AO COMP. 09/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/09/2008 | 97.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A CASA DEAPOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA COMP. 06/2008.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/09/2008 | 841.24 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NA OBRADE CONSTRU€AO DO CENTRO TURISMO, OBJETO DE CONTRA-TO DE REPASSE N 0200942-15/2006, CELEBRADO ENTRE OMINISTERIO DO TURISMO/PM MARIZOPOLIS-PB SOB PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/09/2008 | 6400.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NA OBRADE CONTRU€AO DO CENTRO TURISMO, OBJETO DE REPASSEN 0200942-15/2006, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO/PM MARIZOPOLIS-PB SOB PROGRAMA - TURISMONO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/09/2008 | 1700.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO APONTADOR NA OBRADE CONTRU€AO DO CENTRO TURISMO, OBJETO DE REPASSEN 0200942-15/2006, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO/PM MARIZOPOLIS-PB SOB PROGRAMA - TURISMONO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/09/2008 | 3600.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA OBRADE CONTRU€AO DO CENTRO TURISMO, OBJETO DE REPASSEN 0200942-15/2006, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO/PM MARIZOPOLIS-PB SOB PROGRAMA - TURISMONO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/09/2008 | 3797.81 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA OBRADE CONTRU€AO DO CENTRO TURISMO, OBJETO DE REPASSEN 0200942-15/2006, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO/PM MARIZOPOLIS-PB SOB PROGRAMA - TURISMONO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/09/2008 | 5400.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 18 CARRADAS DE PARALELEPIPEDOS PARAOBRA CONTRU€AO DO CENTRO TURISMO,OBJETO DE REPASSEN 0200942-15/2006, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO/PM MARIZOPOLIS-PB SOB PROGRAMA - TURISMONO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/09/2008 | 460.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 46 MT DE MEIO FIO GRANITICO DESTIN.OBRA CONTRU€AO DO CENTRO TURISMO,OBJETO DE REPASSEN 0200942-15/2006, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO/PM MARIZOPOLIS-PB SOB PROGRAMA - TURISMONO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/09/2008 | 3900.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 30 CARRADAS DE AREIA GROSSA DESTIN.OBRA CONTRU€AO DO CENTRO TURISMO,OBJETO DE REPASSEN 0200942-15/2006, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO/PM MARIZOPOLIS-PB SOB PROGRAMA - TURISMONO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/09/2008 | 2700.00 | 00005593994480 | JOSE JUSCELIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOSS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA OBRADESTIN. CONTRU€AO DO CENTRO TURISMO,OBJETO DE REPASSEN 0200942-15/2006, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOTURISMO/PM MARIZOPOLIS-PB SOB PROGRAMA - TURISMONO BRASIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/09/2008 | 492.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ABACAXI, LARANJA, BANANA E CENOURADESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PNAE DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/09/2008 | 220.70 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ABACAXI, LARANJA, BANANA E MARACUJADESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PNAE DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/09/2008 | 930.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN‡AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA NMXJ-4085/PB A SERVI‡O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/09/2008 | 110.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO A MANUTEN€AO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/09/2008 | 1050.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BOLACHA DOCE E SALGADA, PAO, CARNEMOIDA, SALSICHA, A€UCAR E CAFE DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/09/2008 | 240.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COLA ISOPOR, COLA BRANCA, ISOPOR,TNT, FITA ADESIVA, GRAMPO E CORRETIVO DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/09/2008 | 123.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTINADOAMANUTEN€AO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/09/2008 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTADEPLACA MNG-6283/PB DESTINADO A SERVI€O DE INSPE€AODA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/09/2008 | 10252.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDA ENERGISA/SAELPA REF. AO PAGAMENTO DA 19 (DECIMANONA) PARCELA DE N 00024132, ANEXOS I E II, 7 (SE-TIMO) PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE N 0024722, ANE-XOS I EII E O 3(TERCEIRO) PAG. DO PARCELAMENTO DEN0025340, ANEXOS I EII, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CO CENTRO ADM.COMP. 08/2008 PIS E OUTROS.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/09/2008 | 15.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 60% DO FUNDEB CONT. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/09/2008 | 10.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 40% DO FUNDEB CONT. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/09/2008 | 131.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO CONT.AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/09/2008 | 65.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 15% DA SAUDE CONST. AVISOLAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/09/2008 | 368.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS PERCENTUAIS RESTRANTES DES-TINADOS AO 60%, 40% DO FUNDEB, 10% DOMDE EDUCA€AOE 15% DA SAUDE CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/09/2008 | 1028.69 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONALDA SEC. DE SAUDE COMP. 09/2008 CONSTANTE EM GPS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/09/2008 | 618.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D10 DEPLACA N MNT-1630/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/09/2008 | 2000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AREIA GROSSA, DESTINADO A REFORMADO ISNTITUTO JOAQUINA DE P. GADELHA LOCALIZADA NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/09/2008 | 1600.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NGKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/09/2008 | 3500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS DEPLACA N AJK-0640/SP A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/09/2008 | 1600.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACAN ACM-5637/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/09/2008 | 1100.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO DE PLACA NMXJ-4085/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/09/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N MNW-1588/PB A SERVI€O DA SEC.DE ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/09/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESSTINADO AMANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DEPLACA N MNX-4229/PB A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/09/2008 | 2200.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA A SERVI€ONO TRANSPORTE LOCOMOTIVO DE MATERIAIS PARA CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/09/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO TRATOR OFICIAL DOMUNICIPIO A SERVI€O NA REMO€AO DE LIXOS E RESIDU-OS DA ZONA RUARALE URBANA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/09/2008 | 991.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BLCOS E FERROS DESTINADO AO ESTOQUEDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA DIVERSAS OBRAS DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/09/2008 | 1350.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA OFI-CIAL DO MUNICIPIO A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/09/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT- FIREBRANCO OFICIAL DO MUNICIPIO A SERVI€O DA SEC. DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/09/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIREDE PLACA N MMQ-1382/PB A SERVI€O DO PSF DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/09/2008 | 409.00 | 00003764918411 | FRANCISCO IERMITON DE ABREU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AOCONTRA-POLIO 1 E 2 ETAPA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/09/2008 | 6888.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF N 00-1610, 001611 E 001612 DESTINADO A MANUTEN€AO DAFARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/09/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AMANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DE PLA-CA N NOP-1872/PB A SERVI€O DA SEC. DE A€AO SOCIALDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/09/2008 | 1000.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARNE , FRANGO, SALSICHA, MUSSARELADESTINADO A MANUTEN€AO DO PETI DESTE MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/09/2008 | 1796.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, MACARRAO, BONOMILHO, A€UCARDESTINADO A MANUTEN€AO DO PETI DESTE MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/09/2008 | 304.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PE-TI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/09/2008 | 26.60 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE FINAN€ADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6792-X DO FEP EM FAVORDO PASEP CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/09/2008 | 7280.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MU-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/09/2008 | 0.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6191-3 DO ITR, EM FAVORDO PASEP CONST.AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/09/2008 | 1000.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TAXISTAEM VIAGENS A CI DADE DE JOAO PESSO NO MES DE SETEMBRO/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/09/2008 | 350.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/09/2008 | 750.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTEN€AO DOSPONTOS INTERLIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/09/2008 | 180.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PNAE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/09/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E JUROS DE TARIFAS BANCARIASCONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/09/2008 | 13.30 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/09/2008 | 2150.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES EMNF N 001616 E 001617 DESTINADO A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/09/2008 | 1896.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF N 001614 E 001615 DESTINADO A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/09/2008 | 380.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BATATA, BATATINHA, CENORA, ABACAXIEMARACUJA DESTINADO A MANUTEN€AO DO PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/09/2008 | 150.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ROLAMENTO, BUCHA, PASTILHA E DISCODE FREIO DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMO-TOR TIPO FIAT BRANCO OFICIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/09/2008 | 6.50 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/09/2008 | 13.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO PASEP ARRECARDA€AO MUNICIPAL REF. AOS 60% DOFUNDEB PERIODO DE APURA€AO 29/08/2008 CONST. EM DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/09/2008 | 8.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO PASEP ARRECARDA€AO MUNICIPAL REF. AOS 40% DOFUNDEB PERIODO DE APURA€AO 29/08/2008 CONST. EM DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/09/2008 | 112.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO PASEP ARRECARDA€AO MUNICIPAL REF. AOS 10% DA E-DUCA€AO MDE PERIODO DE APURA€AO 29/08/2008 CONST.EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/09/2008 | 56.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO PASEP ARRECARDA€AO MUNICIPAL REF. AOS 15% DA SAUDE PERIODO DE APURA€AO 29/08/2008 CONST. DARF.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/09/2008 | 317.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO PASEP ARRECARDA€AO MUNICIPAL REF. AOS RESTANTESDOS PERCENTUAIS DESTINADOS AOS 60%, 40% DO FUNDEB10% EDUCA€AO MDE E 15% DA SAUDE PERIODO DE APURA-€AO 29/08/2008 CONSTANTE EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/09/2008 | 2255.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NGKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESE DOS PREFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/09/2008 | 2500.00 | 00026311178400 | ADAUTO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA N MNX-5340/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDENA LOCOM€AO DE ENFERMOS DO ASSENTAMENTO JUAZEIROPARA OUTRAS LOCALIDADES ZONA RURAL DO MUNICIPIOCOMP. 09/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/09/2008 | 2500.00 | 00030930618491 | JOSE VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA N MON-6780/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDENA LOCOM€AO DE ENFERMOSPARA OUTRAS LOCALIDADES ZONA RURAL DO MUNICIPIOCOMP. 09/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/09/2008 | 2500.00 | 00099253780444 | FRANCIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIREDE PLACA N KJD-2336/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDENA LOCOM€AO DE ENFERMOS DO SITIO BELO HORIZONTEPARA OUTRAS LOCALIDADES ZONA RURAL DO MUNICIPIOCOMP. 09/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2008 | 2250.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EPENHA CORRRESPONDENE AO PAGAMNETOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIREDE PLACA N MMQ-1382/PB A SERVI€O DO PSF DO MUNICI-PIO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2008 | 4300.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EPENHA CORRRESPONDENE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINTDE PLACA N CGR-0210/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2008 | 700.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 02(DUAS) BATERIAS DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT A SERVI€O DOS TRABALHOSDOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2008 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2008 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO COMP. 092008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2008 | 11506.99 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2008 | 415.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2008 | 415.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2008 | 415.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2008 | 415.00 | 00089342046487 | FRANCICLEIDE ANICETE ROLIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2008 | 6154.82 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2008 | 415.00 | 00000936229373 | MARCELIANA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2008 | 1173.02 | 00005737344452 | ISABEL NYARA WANDERLEY FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2008 | 3500.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS, DURANTE OS MESES DE MAR€O A SETEMBROCONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2008 | 198.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINA-DO A MANUTEN€AO DO PAIF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2008 | 2900.00 | 00043396704134 | VALDECIR AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIREDE PLACA N 5812/PB A SERVI€O DA CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA CONST. EMLICITA€AO MODALIDADE TOMADA DE PRE€O 009/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2008 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAOPESSOA COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2008 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2008 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ATEN€AO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2008 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00006800362450 | FRANCISCA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO CONSE-LHO TUTELAR COMP 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2008 | 6225.00 | 00006524319419 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO PETICOMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2008 | 437.50 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DEA€AO SOCIAL COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2008 | 2500.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA E HI-DRAULICAS E HIDRO-SANITARIAS DE TODO O CENTRO DEGERA€AO DE RENDA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2008 | 2250.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR UQE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA LACA N MNW-1588/PB A SERVI€O DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2008 | 2250.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR UQE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA LACA N MXX-6283/PB A SERVI€O DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2008 | 2240.00 | 09129365000195 | JOCIVALDO ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMU-NIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2008 | 950.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORA€AO DE RAIS, DIRFIRRJ DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS E DOS CONSELHOSMUNICIPAIS COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITO-RIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2008 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAODE CTPS DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2008 | 1310.92 | 00076880354491 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2008 | 415.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2008 | 415.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005076629460 | MARIA ELEITE ABREU DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2008 | 565.00 | 00001110057440 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2008 | 2600.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA E HI-DRAULICAS E HIDRO-SANITARIAS DO CENTRO ADMINISTRA-TIVO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2008 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR UQE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANADE PLACA LACA N MNX-4230/PB A SERVI€O DO GABINETEDA PREFEITA COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2008 | 7615.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO GABINETE DA PREFEITA COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2008 | 480.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DECOM. INSTITUCIONAL COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003550376456 | ANA LUCIA SOARES MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEESPORTES COMP 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2008 | 1650.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DEPROGRAMS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO COMP.09/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2008 | 588.98 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEPLANEJAMENTO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2008 | 415.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEPLANEJAMENTO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2008 | 3800.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR UQE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBADE PLACA LACA N BUS-7515/PB A SERVI€O DA SEC. DEINFA-ESTRUTURA COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2008 | 2800.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A SEC. DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO MODALIDADE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2008 | 2860.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AREIA GROSSA DESTINADO A SEC. DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO MODALIDADE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2008 | 2600.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA E MEIO FIO GRANITICO ARTESANAL DESTINADO AO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OPUBLICOS DO MUNICIPIO CONST. EM LICITA€AO MODALIDADE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2008 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA‡AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2008 | 720.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2008 | 172.24 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006978891495 | AMANDA PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2008 | 565.00 | 00023724633491 | VALDERMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2008 | 2104.30 | 00006981549409 | ANTONIO JOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2008 | 18000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBRA DA CONSTRU€AO DECONTEIROS CENTRAIS DAS RUAS CUSTODIA GOMES, ANTONIO PEDRO DA SILVA E GORGONHO JOSE DE BRITO ZONA UR-BANA CONST. EM PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TI-PO CONVITE N 029/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2008 | 12000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECONSTRU€AO DE ESGO-TOS DE AGUA SERVIDA NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITOZONA URBANA DESTA CIDADE, CONSTANTE EM PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIP CONVITE N 028/2008.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2008 | 30000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS CAL€AMENTOS, MEIO FIO ECANTEIROS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS ZONA URBANACONSTANTE EM PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPOCONVITE N 029/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2008 | 15200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€AO DE OBRASE ELABORA€AO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2008, CONSTANTECONTRATO N 050/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2008 | 4500.00 | 00003513964463 | FRANCISCO IRISVANIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO AUTOMOTOR TI-PO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA N ,NA RETIRA-DA DE ENTULHOS DA OBRA DE PAVIMENTA€AO DAS RUASCUSTODIA GOMES, GORGONHO JOSE DE BRITO E ANTONIOPEDRO DA SILVA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2008 | 22500.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 75 (SETENTA E CINCO) MILHEIROS DEPARALELEPIPEDOS , INCLUSO TRANSPORTE, DESTINADO AOESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA CONSTANTE EMLICITA€AO MODALIDADE TIPO CONVITE N 017/2008.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2008 | 4000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 500 (QUINHENTOS) METROS LINEARESDE PEDRA MEIO-FIO, DESTINADO AO ESTOQUE DA SEC. DEDA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA E SER.PB CONSTANTE EMLICITA€AO MODALIDADE TIPO CONVITE N 018/2008.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2008 | 26000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 200 (DUZENTAS) CARRADAS DE AREIAGROSSA, DESTINADO AO ESTOQUE DA SEC. DEINFRA ESTRTUTURA E SERVI€OS PUBLICOS CONSTANTE EMLICITA€AO MODALIDADE TIPO CONVITE N 0 /2008.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2008 | 13070.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONST. EM LICITA€AO MO-DALIDADE TIPO CONVITE N 022/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2008 | 2250.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EPENHA CORRRESPONDENE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA N MNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2008 | 3800.00 | 00006774822487 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EPENHA CORRRESPONDENE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA N GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES E DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2008 | 2250.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR QUE SE EPENHA CORRRESPONDENE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA N MYY-0034/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2008 | 1850.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR QUE SE EPENHA CORRRESPONDENE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIODE PLACA N ACM-5637/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCOMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2008 | 4500.00 | 00084886030963 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EPENHA CORRRESPONDENE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA N AJK-0640/SP A SERVI€O DA SEC. DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2008 | 187.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA COLA, ISOPOR E PAPEL MADEIRA DESTINADOA MANUTEN€AO DO PROGRAM PRO-JOVEM DO MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2008 | 1233.80 | 08463131000117 | CONSTRUCASA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DOS ITENS CONSTANTES EM NF N 000658,000659 E N 000600 DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO(QSE)PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2008 | 200.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX DES-TINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO (QSE) DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2008 | 327.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARTUCHO, PAPEL OFICIO, GRAMPOS EENVELOPES DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO (QSE) DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2008 | 1800.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA UNI-DADE ESCOLAR, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, CONSTANTE EM LICITA€AOMODALIDADE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2008 | 1800.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA UNI-DADE ESCOLAR, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, CONSTANTE EM LICITA€AOMODALIDADE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2008 | 1800.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA UNI-DADE ESCOLAR, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, CONSTANTE EM LICITA€AOMODALIDADE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2008 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADE MUSICA DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2008 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UMA BOMBA D GUA DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIERA DA SILA COMP. 092008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2008 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLARIACHAO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2008 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DAESCOLA JULIA MARIA DE CARVALO SILVA DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2008 | 150.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETOLOGOS -II, DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2008 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEJOSE C.BRAGA DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2008 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLACOMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2008 | 3895.80 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2008 | 830.00 | 00002997467470 | KARLA KELLY GOMES BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2008 | 415.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2008 | 415.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006731399485 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2008 | 50805.64 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO FUNDEB60% COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2008 | 2372.80 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO FUNDEB60% COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2008 | 12938.76 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO FUNDEB40% COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2008 | 1845.08 | 00057055750415 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DEEDUCA€AO COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2008 | 415.00 | 00002896406441 | SILVANIR CELESTINO DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DEEDUCA€AO COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2008 | 835.00 | 00057012369434 | LUCIEINE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OA PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 09/2008 CONT. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2008 | 6500.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAISGRAFICOS-IMPRESSAO OFF-SET COMO: CARDERNETAS DE FREQUENCIA ESCOLAR, BOLETINS, APOSTILAS E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2008 | 33047.80 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DOROTEU DOS PASSOS SANTOS, JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E JOAQUIM VIEIRA DA SILVALOCALIZADA NA ZONA RU-RAL E URBANA, CONT. PROCESSO LICITATORIO MODALIDA-DE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2008 | 10000.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA UNI-DADE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO-ASSENTAMENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL CONSTANTE EM PROCESSO LICITATORIO MADALIDADE TIPO CONVITE N 021/2008.XXXXXXX | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEDES.ECONOMICO DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/09/2008 | 1135.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DEDES. ECONOMICO COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2008 | 415.00 | 00012585354750 | MARIA DO DESTERRO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DEDES. ECONOMICO COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DEDES. ECONOMICO COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AODA SEC. DEDES. ECONOMICO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2008 | 2500.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA E HI-DRAULICAS E HIDRO-SANITARIAS DO MERCADO PUBLICO DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2008 | 3500.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR SO MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2008 | 16.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP REF. AOS 60% DO FUNDEM CONST. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2008 | 11.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP REF. AOS 40% DO FUNDEM CONST. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2008 | 139.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADONA CONTA N 21.570-8 DO FPM. EM FAVORDO PASEP REF. AOS 10% DA EDUCA€AO MDE CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2008 | 69.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADONA CONTA N 21.570-8 DO FPM. EM FAVORDO PASEP REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2008 | 393.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADONA CONTA N 21.570-8 DO FPM. EM FAVORDO PASEP REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DESTI-NADOS AOS 60%, 40% DO FUNDEB, 10% DO MDE DA EDUCA-€AO E 15% DA SAUDE CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2008 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADONA CONTA N 283149-5 DO ICMS DESON EMFAVOR DO PASEP. CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2008 | 39.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO PAGAMENTO REF. A JUROS E MULTAS JUNTO AO INSSDO CONSELHO TUTELAR COMP. 07/2008.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2008 | 2360.00 | 00057016542491 | MARIA APARECIDA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEFINAN€AS COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2008 | 1779.28 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEFINAN€AS COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2008 | 16670.00 | 00004242995423 | ANDREIA QUEIROGA DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSINAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMP. 092008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2008 | 5706.23 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSINAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMP. 092008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2008 | 1234.00 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2008 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006731399485 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEM.A.R.H COMP 09/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/10/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N 0001334-0 DO BANCO REALREF. A COBRAN‡A DE TARIFA DE CESTA EMPRESASRIAL,CONSTANTE AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/10/2008 | 14.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/10/2008 | 373.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOPROGRAMA PRO JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/10/2008 | 2746.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA A‡AO MONITORA, PROCESSO DE N 0372005001226-1 MOVIDA POR FRANCILEUDO FERREIRA LIMA, CONTRA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PB, CONF. OFICIO DEN 1.324/2008 DE 18/09/2008 ESPEDIDO PELA 4 VARA DACOMARGA DA CIDADE DE SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/10/2008 | 617.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D 10 ASERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.(PNAT)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/10/2008 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONE-TE D 10 DE PLACA N MNT-1630 A SERVI€O DO TRANSPORDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO(PNAT)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/10/2008 | 21.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTOJUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DO CONSELHO TUTELARCOMP. 08/2008 CONST. EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FNS BLMAC.REFERENTE A COBRAN€A DE TARIFA DE EXTRATO POSTADOCONSTANTE AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/10/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE TARIFA DE TAXAS BANCARIAS CONT. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/10/2008 | 0.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6191-3 DO ITR, EM FAVORDO PASEP CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/10/2008 | 189.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CREME DELEITE, MARGARINA E A€UCARDESTINADO A MANUTEN€AO DA ALIMENTA€AO ESCOLAR DODA CRECHE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO PNAC.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/10/2008 | 853.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ME-RENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/10/2008 | 2480.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, FEIJAO, RAPADURA, MACARRAO EMARGARINA DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS (PNAE).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/10/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITANO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS EM FA-VOR DA CEPAM PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA-€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA COMP. 10/2008 CONSTANTE CONTRATO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/10/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS EM CONSULTORIAS JURIDICAS COMP. 10/2008 CONS-TANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/10/2008 | 96.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AMANUTEN€AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADEDE JOAO PESSOA COMP 08/2008 CONSTANTE CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/10/2008 | 300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA E MANGADESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COM RE-CURSOS DO (PNAE).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/10/2008 | 200.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARNES BOVINA, E OUTRAS DIVERSIFICADAS DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMRECURSOS DO (PNAE).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/10/2008 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FNS BLMAC,REF. A COBRAN€A DE TARIFA DE REATIVA€AO DE FOR-NECIMENTO DE CHEQUES CONST. AVISO DE LAN€.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/10/2008 | 7.05 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO CONSTANTE EM FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/10/2008 | 410.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ABACAXI, BATA INGLESA, MARACUJA ETOMATES DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLARDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/10/2008 | 6000.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA ESCOLADOASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONT. PROCESSO LICITATORIO TIPO CONVITE N 021/2008 | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/10/2008 | 2500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/10/2008 | 2500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMYY-0034/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/10/2008 | 1350.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NGKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE E DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/10/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA N MMU-1967/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/10/2008 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DUCATO DE PLACA N MOJ-5893/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/10/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MOE-1829/PB ASERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/10/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DEPLACA N NOP-1872/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ENFERMOS MARIZOPOLIS/JOAO PESSOA PARA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/10/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA PLACAMOQ-2294/PB A SERVI€O DA SEC. DA UNIDADE MISTA DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/10/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DEPLACA N MNH-5812/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/10/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DEPLACA N MMQ-1382/PB A SERVI€O DO PSF. DO MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/10/2008 | 750.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DEPLCA N KJD-2336/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS EN-FERMOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/10/2008 | 750.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL-1000 DEPLACA N MON-6780/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ENFERMOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/10/2008 | 750.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL-1000 DEPLACA N MNX-534/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ENFERMOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/10/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA N MNX-4229/PB A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/10/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMADE COMPUTADOR NA ELABORA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/10/2008 | 7090.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DA ENERGISA SAELPA, REF. AOS 8(OITAVO) PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE N 00024722, ANEXOS I E II, 4(QUARTO) PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE N 00025430 ANEXOS I E II, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM. PIS, CONFINS, E ICMS COMP. 09/2008 CONS.EM FATURA E CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/10/2008 | 750.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N MNW-1588/PB A SERVI€O DA SEC. ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/10/2008 | 128.34 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 EM FAVOR DO INSS-PACL-ADM. REF. A COBRAN€A DA 3(TERCEIRA) PARCELADO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODO 07/2005 A12/2005 REF. OAS 60% DO FUNDEB CONST. AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/10/2008 | 85.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 EM FAVOR DO INSS-PACL-ADM. REF. A COBRAN€A DA 3(TERCEIRA) PARCELADO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODO 07/2005 A12/2005 REF. AOS 40% DO FUNDEB CONST. AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/10/2008 | 1074.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 EM FAVOR DO INSS-PACL-ADM. REF. A COBRAN€A DA 3(TERCEIRA) PARCELADO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODO 07/2005 A12/2005 REF. AOS 10% DO MDE.EDUCA€AO CONST. AVISOLAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/10/2008 | 533.34 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 EM FAVOR DO INSS-PACL-ADM. REF. A COBRAN€A DA 3(TERCEIRA) PARCELADO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODO 07/2005 A12/2005 REF. AOS 15% DA SAUDE CONST. AVISO DELAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/10/2008 | 3022.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 EM FAVOR DO INSS-PACL-ADM. REF. A COBRAN€A DA 3(TERCEIRA) PARCELADO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODO 07/2005 A12/2005 REF. AOS RESTANTES DO PERCENTUAIS DO FUN-DEB 60% E 40%, 10% DO MDE EDUCA€AO E 15% DA SAUDECONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/10/2008 | 435.85 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF AOINSS EMPRESA COMP. 09/2008 REF. AOS 60% DO FUNDEBCONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/10/2008 | 290.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. AOINSS EMPRESA, COMP. 09/2008 REF. AOS 40% DO FUNDEBCONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/10/2008 | 3649.42 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. AOINSS EMPRESA, COMP. 09/2008 REF. AOS 10% DO MDE E-DUCA€AO CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/10/2008 | 1811.18 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. AOINSS EMPRESA, COMP. 09/2008 REF. AOS 15% DA SAUDECONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/10/2008 | 10263.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. AOINSS EMPRESA, COMP. 09/2008 REF. AOS RESTANTES DOSPERENTUAIS DO FUNDEB 60% E 40%, 10% DO MDE EDUCA€AO E 15% DA SAUDE CONT AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/10/2008 | 38.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 60% DO FUNDEB CONT. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/10/2008 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 40% DO FUNDEB CONT. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/10/2008 | 322.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO CONST.AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/10/2008 | 159.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 15% DA SAUDE CONST. AVISOLAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/10/2008 | 906.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAISDO FUNDEB 60% E 40%, 10% DO MDE EDUCA€AO E 15%DASAUDE CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/10/2008 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 15.816-6 DO CEX, EM FA-VOR DO PASEP CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/10/2008 | 28.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 16.606-5 DO CIDE EM FAVOR DO PASEP CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/10/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMADE COMPUTADOR NA ELABORA€AO DA CONTABILIDA PUBLICAFINANCEIRA COMP. 09/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/10/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 - MDE REF. A COBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONT. AVISO DE LAN€.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/10/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM REF.A COBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONT. AVISO DE LAN€.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/10/2008 | 0.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6191-3 DO ITR, EM FAVORDO PASEP CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/10/2008 | 163.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA ARECADA€AO DA CIP REF. AO MES DE SETEMBRO DE2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO COMP.10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/10/2008 | 2000.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND DESTINADO AO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/10/2008 | 2100.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINT DE PLACA NCGR-0210/CE A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/10/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FNS BLAC, REFERENTE A COBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONST. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/10/2008 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-2 DO MDE, REFERENTE A COBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONST. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/10/2008 | 120.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PASTA SUSPENSA PASTA AZ, LAPIS E ENVELOPE DESTINADO A MANU-TE€AO DO PROGRAMA IGDBG DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/10/2008 | 240.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BOLA DE VLEI DE FUTEBOL E BOMBA DEAR DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/10/2008 | 200.00 | 00046744703404 | FRANCISCA DANTAS DE PINHEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM ESPA€O DESTINADO A ESPORTE E LAZER DIRECIONADO AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/10/2008 | 6000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOCONSTANTE EM PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPOCONVITE N 029/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/10/2008 | 1350.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MA-NUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO TRATOR OFICIALDO MUNICIPIO NA LOCOMO€AO DE LIXOS E RESIDUOS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/10/2008 | 7250.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DA ENERGISA REF. AO 9(NONO)PAGAMENTO DO PARCELA-MENTO DE N 00024722, ANEXOS I E II, 5(QUINTO) PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE N 00025430 ANEXOS I E II,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PIS, CONFINS E ICMS, COMP 10/2008 CONSTANTE EM FATURA E ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/10/2008 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULOA AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS DEDE PLACA N AJK-0640/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/10/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULOA AUTOMOTOR TIPO MICRO FURGAO DEDE N MXJ-4085/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/10/2008 | 10.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALO DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP REF. AOS 60% DO FUNDEB CONF. AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/10/2008 | 7.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALO DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP REF. AOS 40% DO FUNDEB CONF. AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/10/2008 | 96.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALO DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO CONF. AVISODE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/10/2008 | 47.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALO DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP REF. AOS 15% DA SAUDE CONF. AVISO DELAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/10/2008 | 268.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALO DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DESTI-NADOS AOS 60% E 40% DO FUNDEB, 10% DO MDE EDUCA€AOE 15% DA SAUDE CONS. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/10/2008 | 0.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6191-3 DO ITR, EM FAVORDO PASEP CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/10/2008 | 18.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58043-0 DO FNS BLMAC,REFA COBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONST. AVISO DE LAN€ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA QUADRA DE ESPORTE COMP. 09/2008 CONSTANTEEM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/10/2008 | 5706.23 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMP.102008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/10/2008 | 16255.00 | 00004242995423 | ANDREIA QUEIROGA DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/10/2008 | 7280.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/10/2008 | 449.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ESC. I.J.P.G, JULIAM.C. SILVA E ATIVIDADES S.E.P.B COMP. 09/2008 CONSEM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL COMP. 09/2008EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/10/2008 | 681.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSF COMP. 09/2008CONST. EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/10/2008 | 50.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE KIT ROLAMENTO DESTINADO A MANUTEN-€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE OFICIAL DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/10/2008 | 979.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E CENTRO ADMINISTRATIVO COMP. 09/2008 CONST EM FATURA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/10/2008 | 565.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA PRA€A FRANCISCO BRAGA, CANTEIRO DR. OTAVIOMARIZ, CEMITERIO MUNICIPAL, CAL€ADAO MUNICIPAL ECAL€ADAO MUNICIPAL COMP. 09/2008 CONST. EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA E EMPREGO COMP.09/2008 CONST. EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN€AO DO PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/10/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ART.DE PROJETO DE CONSTRU€AO DE 02(DUAS) PASSAGENS MOLHADAS DO SITIO RIACHAO E MOROES ZONA RUAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/10/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ART.DE PROJETO DE CONSTRU€AO DE 03(TRES) CASAS E RECUPERA€AO DE 45(QUARENTA E CINCO) CASAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/10/2008 | 240.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UM PARABRIZA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE OFICIAL DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/10/2008 | 3888.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONMDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES EMNF N 001629 E 001630 DESTINADO A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/10/2008 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONMDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES EMNF N 001631 E 001632 DESTINADO A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/10/2008 | 2120.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONMDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES EMNF N 001633 DESTINADO A MANUTEN€AO DA FARMACIA BA-SICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/10/2008 | 2000.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BLOCOS, FERRO E CIMENTO DESTINADO AMANUTEN€AO DA CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA LOCALIZADANO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6792-X DO FEP. EM FAVORDO PASEP CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/10/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FNS BLMAC,REF. A COBRAN€A DE TAXAS E MULTAS BANCARIAS CONS.AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/10/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,REF. A COBRAN€A DE TAXAS E MULTAS BANCARIAS CONS.AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/10/2008 | 14.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALAO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP ARRE-CARDA€AO REF. AOS 60% DO FUNDEB, PERIODO DE APURA-€AO 30/09/2008 CONST. EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/10/2008 | 9.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALAO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP ARRE-CARDA€AO REF. AOS 40% DO FUNDEB, PERIODO DE APURA-€AO 30/09/2008 CONST. EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/10/2008 | 120.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALAO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP ARRE-CARDA€AO REF. AOS 10% DA EDUCA€AO MDE, PERIODO DEAPURA€AO 30/09/2008 CONST. EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/10/2008 | 59.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALAO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP ARRE-CARDA€AO REF. AOS 15% DA SAUDE, PERIODO DE APURA-€AO 30/09/2008 CONST. EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/10/2008 | 338.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALAO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP ARRE-CARDA€AO REF. AOS PERCENTUAIS RESTANTES DESTINADOSAOS 60% E 40% DO FUNDEB, 10% DO MDE EDUCA€AO E OS15% DA SAUDE, PERIODO DE APURA€AO 30/09/2008 CONS.EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/10/2008 | 1077.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LICEN€A AMBIENTAL DAS PASSAGENS MOLHADAS REA-LIZADAS ENTRE CONVENIOS COM ESTE MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/10/2008 | 150.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE TINTA E ROLO DESTINADO A MANUTEN€AODO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO (QSE).XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/10/2008 | 12.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SAERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AODA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/10/2008 | 2442.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALAO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€AODO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA N GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS PROFESSORES E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/10/2008 | 334.90 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/10/2008 | 2120.85 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, MACARRAO, MARGARINA, OLEO EFEIJAO DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PETI DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/10/2008 | 2250.00 | 00039488586400 | LUIZA CARLA DE SA CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO PROGRA-MA DE ATEN€AOA FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/10/2008 | 500.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FRANGO, SALSICHA E LINGUI€A DESTINADO A MANUTEN€AO DO PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/10/2008 | 250.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX DES-TINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/10/2008 | 250.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/10/2008 | 415.00 | 00075480220349 | MANOEL CLAUDIO BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/10/2008 | 415.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO ESPOR-TE NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/10/2008 | 995.50 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAO, BOLACHA, A€UCAR E MARGARINADESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/10/2008 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FNS BLMAC.REF. A COBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONT. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/10/2008 | 1.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTOREF. A COBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS JUNTO AO INSS,PARTE SEGURADO PROGRAMA PRO-JOVEM COMP. 09/2008CONT. GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/10/2008 | 254.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/10/2008 | 1560.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRAD E PE€AS DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTA DE PLACA N MNX-4229/PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/10/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO DE AUTORIZA€AO AMBIENTAL N 2556/2008 NO DIARIO OFICIAL EM 25/10/2008.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/10/2008 | 384.25 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BATATA DOCE, ABACAXI, CENOURA, MARACUJA E TOMATE DESTINADO A MANUTEN€AO DO PETI DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/10/2008 | 250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GLIP, GRAMPEADOR, ENVELOPES E OUTROS DESTINADO A MANUTYEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO COMRECURSOS (QSE).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/10/2008 | 250.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MELAO, MELANCIA, ABACAXI E MAMAODESTINADO A MANUTYEN€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/10/2008 | 260.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/10/2008 | 942.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DUCATO OFICIAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/10/2008 | 730.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE UM CURSO DE SALGADOS PARA FESTAS DESTINADOS AS FAMILIASATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/10/2008 | 430.00 | 00005708105402 | ELIANE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/10/2008 | 455.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE OVOS, MAIONESE, PRESUNTO, LEITE CONDENSADO E OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/10/2008 | 2000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AREIA GROSSA, DESTINADO AO ESTOQUEDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONST. PROCESSO LICITA-TORIO MODALIDADE TIPO CONVITE N 0019/2008.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/10/2008 | 5600.00 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DO-MICILIARES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/10/2008 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA E DESENHOSDE AREAS DESTE MUNICIPIO CONT. PROCESSO LICITATORIO N 0006/2008 TP.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/10/2008 | 13000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS ARTESANAIS DESTINA-DO A MANUTEN€AO DO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, CONST. PROCESSO LICITATORIO MO-DALIDADE CONVITE N 017/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/10/2008 | 10000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AREIA GROSSA DESTINA-DO A MANUTEN€AO DO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, CONST. PROCESSO LICITATORIO MO-DALIDADE CONVITE N 019/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/10/2008 | 5400.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP II, BLOCOS EFERROS DESTINADO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/10/2008 | 3237.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND CP II, CAL EFERROS DESTINADO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/10/2008 | 10500.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS FISCALIZA€OES EM DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPI, CONST. PROCESSOLICITATORIO MODALIDADE TIPO INEXILIBILIDADE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/10/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SENHOR RICARDO GUERRA PELA LOCA‡AO DEUM PROGRAMA DE COMPUTADOR, NA ELABORA€AO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, COMP. 10/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/10/2008 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE U IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEMUSICA DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONSTANTE EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/10/2008 | 750.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICADESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/10/2008 | 8836.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANU-TEN€AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00099253780444 | FRANCIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIREDE PLACA N KJD-2336/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDENA LOCOMO€AO DE ENFERMOS DO SITIO BELO HORIZONTECOMP. 10/2008 CONT. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00030930618491 | JOSE VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA N MON-6780/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDENA LOCOMO€AO DE ENFERMOS PARA OUTRAS LOCALIDADESCOMP. 10/2008 CONT. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00026311178400 | ADAUTO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA N MNX-5340/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDENA LOCOMO€AO DE ENFERMOS PARA OUTRAS LOCALIDADESCOMP. 10/2008 CONT. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/10/2008 | 18.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS 60% DO FUNDEB, CONT. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/10/2008 | 12.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS 40% DO FUNDEB, CONT. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/10/2008 | 152.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO CONST.EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/10/2008 | 75.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS 15% DA SAUDE CONSTANTE EMAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/10/2008 | 428.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS PERCENTUAIS RESTANTES DO FUNDEB 60% E 40%, 10% DO MDE EDUCA€AO E 15% DA SAUDECONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/10/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.042-2 DOPAB, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONT. AVISO DE LAN€.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/10/2008 | 7615.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR UQE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN‡AO DO GABINE-TE DA PREFEITA COMP. 10/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/10/2008 | 415.00 | 00006731399485 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDES. ECONOMICO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/10/2008 | 415.00 | 00003550376456 | ANA LUCIA SOARES MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDES. ECONOMICO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/10/2008 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/10/2008 | 925.51 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/10/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONST.CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/10/2008 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 283146-5 DO ICMS-DESONEM FAVOR DO PASEP CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/10/2008 | 3500.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DO MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/10/2008 | 1680.00 | 00005372563427 | EMANUEL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEFINAN€AS COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/10/2008 | 1783.55 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEFINA€AS COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/10/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMADE CONTABILIDADE, NA ELABORA€AO DE EMPENHOS E OU-TROS COMP. 10/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/10/2008 | 1599.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOGABINETE DA PREFEITA COMP. 09/2008 CONST. GPS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/10/2008 | 209.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DODA SR. MARIA APARECIDA FUNDEB 60% COMP. 09/2008CONT. GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/10/2008 | 2250.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIREDE PLACA MMQ-1382/PB A SERVI€O DO PSF DO MUNICIPIOCOMP. 10/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/10/2008 | 4300.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINTDE PLACA CGR-0210/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO COMP. 10/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/10/2008 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF II,DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONS. CONTRATO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/10/2008 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMASAUDE DA FAMILIA PSF I COMP. 10/2008 CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/10/2008 | 10912.11 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/10/2008 | 415.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/10/2008 | 415.00 | 00000936229373 | MARCELIANA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/10/2008 | 415.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/10/2008 | 415.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/10/2008 | 415.00 | 00089342046487 | FRANCICLEIDE ANICETE ROLIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/10/2008 | 1425.69 | 00005737344452 | ISABEL NYARA WANDERLEY FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/10/2008 | 6608.97 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/10/2008 | 13000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, FRANCICA ARAUJO DOS SANTOS, LOCALIZA-DA NA ZONA URBANA CONS. EM PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE N .XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/10/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEDES.ECONOMICO DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONST.CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2008 | 1135.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€€AO DA SEC.DEDES. ECONOMICO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/10/2008 | 415.00 | 00012585354750 | MARIA DO DESTERRO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€€AO DA SEC.DEDES. ECONOMICO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2008 | 415.00 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€€AO DA SEC.DEDES. ECONOMICO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2008 | 415.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDES. ECONOMICO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/10/2008 | 2250.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA N MNX-7259/PB, DESTINO MARIZOPOLIS/BELOHORIZONTE COMP. 10/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/10/2008 | 3800.00 | 00006774822487 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES E PROFESSORES COMP. 10/2008 CONST. EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/10/2008 | 2250.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DE PLACA MYY-0034/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. 10/2008CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/10/2008 | 1850.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIODE PLACA ACM-5637/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. 10/2008CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/10/2008 | 4500.00 | 00084886030963 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO O-NIBUS DE PLACA N AJK-0640/SP A SERVI€O DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 10/2008 CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/10/2008 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/10/2008 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/10/2008 | 150.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETOLOGOS II DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONSTANTEEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/10/2008 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXODA ESCOLA J.M.C.S DO MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONSTEM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/10/2008 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLARIACHAO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/10/2008 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UMA BOMBA D AGUA ELETRICA DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DASILVA COMP. 10/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/10/2008 | 3501.02 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/10/2008 | 830.00 | 00002997467470 | KARLA KELLY GOMES BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/10/2008 | 415.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/10/2008 | 415.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/10/2008 | 415.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/10/2008 | 13914.51 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/10/2008 | 1845.08 | 00057055750415 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/10/2008 | 415.00 | 00002896406441 | SILVANIR CELESTINO DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/10/2008 | 51948.35 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO FUNDEB 60% COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/10/2008 | 2132.80 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO FUNDEB 60% COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/10/2008 | 835.00 | 00057012369434 | LUCIEINE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/10/2008 | 25000.00 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO NA MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% RE. AO RATEIOCOMP. 10/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/10/2008 | 12600.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/10/2008 | 45586.96 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLASINSTITUTO J.P.G, JULIA M.C.S E JOAQUIM VIEIRA DASILVA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCONS. EM LICITA€AO MODALIDADE TIPO CONVITE N .X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/10/2008 | 2250.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA MNW-1588/PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO COMP. 10/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/10/2008 | 2250.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000DE PLACA N MXX-6283/PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMI-NISTRA€AO COMP. 10/2008 CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/10/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITO-O DA EMATER DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONST.CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/10/2008 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMIS-SAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONSTAN-TE EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/10/2008 | 761.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SINAL DE INTERNET TCIP DESTINADO A MANUTEN-€AO DOS PONTOS INTERLIGADOS A PREFEITURA MUNICIPALDE MARIZOPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/10/2008 | 950.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORA€AO DE RAIS, DIRFE IRRJ DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS E CONSELHOS MUNICIPAIS COMP. 10/2008 CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/10/2008 | 1182.08 | 00076880354491 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 10/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 10/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 10/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/10/2008 | 415.00 | 00005076629460 | MARIA ELEITE ABREU DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 10/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/10/2008 | 415.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 10/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/10/2008 | 565.00 | 00001110057440 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/10/2008 | 480.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DECOM. INSTITUCIONAL COMP. 10/2008 CONST. FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/10/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONSTCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/10/2008 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANADE PLACA MNX-4231/PB A SERVI€O DO GABINETE DA PRE-FEITA COMP. 10/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/10/2008 | 1650.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DEPROGRAMAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO COMP.10/2008CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/10/2008 | 588.98 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE PLANEJAMENTO COMP. 10/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/10/2008 | 415.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE PLANEJAMENTO COMP. 10/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/10/2008 | 3800.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBADE PLACA BUS-7515/PB A SERVI€O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONST. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/10/2008 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP. 10/2008 CONST. CONTRATO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/10/2008 | 720.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.INFRA ESTRUTURA COMP. 10/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/10/2008 | 229.65 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.INFRA ESTRUTURA COMP. 10/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2008 | 415.00 | 00006978891495 | AMANDA PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.INFRA ESTRUTURA COMP. 10/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2008 | 2677.16 | 00006981549409 | ANTONIO JOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COMP. 10/2008 CONST. FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/10/2008 | 415.00 | 00023724633491 | VALDERMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COMP. 10/2008 CONST. FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICA URBANO PROPOCIONAR AGUA E S | CONSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/10/2008 | 4500.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONSTRU€AO DE ESGOTOS DE AGUA SERVIDA DA RUAGORGONHO JOSE DE BRITO, ZONA URBANA CONS. EM PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE.XXXXXXXXXX | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/10/2008 | 32200.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PARALE-LEPIPEDOS DE PAVIMENTA€AO, MEIO FIO E CANTEIRO EMDIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICI-PIO, CONT. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADETIPO CONVITE N 029/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/10/2008 | 20000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE UM BARRANCODARUA GORGONHO JOSE DE BRITO PARA OS SERVI€OS DE PA-VIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS, CONTS. EM PROCESSOLICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE N .XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2008 | 5900.80 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRU€AO DECANTEIROS E CENTRAIS DAS RUAS CUSTODIAS GOMES, AN-TONIO PEDRO DA SILVA E GORGONHO JOSE DE BRITO, LO-CALIXADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONST.PRO-CESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE N029/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICA URBANO PROPOCIONAR AGUA E S | CONSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2008 | 12000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECONSTRU€AO DE ESGOTODE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS RU DO MUNICIPIO CONST.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO N 029/2008.XX | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2008 | 4000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AO DE ESGOTODE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS RU DO MUNICIPIO CONST.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO N 029/2008.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/10/2008 | 10400.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 80 CARRADAS DE AREIA GROSSA, DESTI-NADOS AO ESTOQUE DA SEC. DE INFRRA ESTRUTURA PARAREALIZA€AO DE DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO CONS. EMPROCESSO LICITATORIO N 019/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2008 | 4000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 500 MT DE MEIO-FIO DESTINADO AO ES-TOQUE DA SEC. DE INFRA-ESTRTURA E SERVI€OS PUBLICOEM DIVERSAS OBRAS CONST. PROCESSO LICITATORIO N 0-18/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2008 | 6000.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 300 SACO DE CIMENTO PORTLAND CPIIDESTINADOAO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO PARA REALIZA€AO DE DIVERSAS OBRAS.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/10/2008 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONST. CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/10/2008 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR COMP. 10/2008 CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/10/2008 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEC. PETI DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONST. CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/10/2008 | 2900.00 | 00043396704134 | VALDECIR AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA N 5812/PB A SERVI€O DA CASA DEAPOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONST.EMTOMADA DE PRE€O 009/2008 E CONTRATO COMP.10/2008.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/10/2008 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIOANA A CASADE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COMP.10/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2008 | 2135.00 | 00006800362450 | FRANCISCA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO CONSE-LHO TUTELAR COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/10/2008 | 6225.00 | 00006524319419 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€€AO DO PETICOMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/10/2008 | 437.50 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€€AO DA SEC.DEA€AO SOCIAL COMP. 10/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/11/2008 | 1200.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DOS ITENS CONTS. EM NF N 00836 DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/11/2008 | 430.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, MACARRAO, FARINHA E TRIGODESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/11/2008 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 0001334-0 DO BANCO REALREF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONST.AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58043-0 DO FNSBLMAC REF.A COBRAN€A DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONT. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/11/2008 | 447.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PE€AS DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTA A SERVI€O DO GABINETE DAPREFEITA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/11/2008 | 300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE POLPA DE FRUTA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTL DE ENSI-NO RECURSOS (PNAE).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/11/2008 | 2780.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, RASPADURA, FEIJAO, CHARQUE EMACARRAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DENO RECURSOS (PNAE).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/11/2008 | 853.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DADA MERENDA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORECURSOS (PNAE).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/11/2008 | 189.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DADA MERENDA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORECURSOS (PNAE).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/11/2008 | 160.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTEN€AODA MERENDA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORECURSOS (PNAE).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/11/2008 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FLEXIVEL FREIO A AR DESTINADO A MA-NUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/11/2008 | 617.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D10 DEPLACA N MNT-1670/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DEO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/11/2008 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D10TEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D10 PLACA MNT-1630/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS EDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/11/2008 | 485.00 | 00007695065420 | FRANCISCO JACSON DELAVOSIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM UM CURSO DE VIOLAO DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/11/2008 | 200.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS EM RETIRADA DE XEROX DES-TINADO A MANUTEN‡AO DA SEC. DE EDUCA‡AO DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/11/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, EM FA-VOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, PELOS SERVI€OS PRES-TADOS EM CONSULTORIA JURIDICA CONST. EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/11/2008 | 540.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO DE JORNAIS REF. AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/11/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOSPLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, COMP.11/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/11/2008 | 1500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, CARTOLINA, ALCCOL EOUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/11/2008 | 1200.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, A€UCAR FEIJAO, FRANGO, CARNEOUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/11/2008 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONE-TE D10 DE PLACA N MOE-1829/PB A ASERVI€O DO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMP. 09/2008 CONST. EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/11/2008 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONE-TE D10 DE PLACA N MOE-1829/PB A ASERVI€O DO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMP. 08/2008 CONST. EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/11/2008 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAOD10 DE PLACA N MNJ-4085/PB A SERVI€O DO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMP. 08/2008 CONST. EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/11/2008 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAOD10 DE PLACA N MNJ-4085/PB A SERVI€O DO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMP. 09/2008 CONST. EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/11/2008 | 500.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMPUSSA DE GASES E CUTANST 37, DESTINADO A MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/11/2008 | 5.22 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA MULTA E JUROS JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO DOSR. ERICH ALMEIDA CARTACHO COMP. 08/2008, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM CHEQUE N 850149 CONTAN 12.926-7 CONST. EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/11/2008 | 2.97 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA MULTA E JUROS JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO DOSR. JOSE ROBERTO DE CARVALHO COMP. 09/2008,DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM CHEQUE N 850149 CONTN 12.926-7 CONST. EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/11/2008 | 4.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA MULTA E JUROS JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO DOSR. JOSE ROBERTO DE CARVALHO COMP. 08/2008,DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM CHEQUE N 850149 CONTN 12.926-7 CONST. EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/11/2008 | 3.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA MULTA E JUROS JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO DOSR. ERICH ALMEIDA CARTACHO COMP. 09/2008,DO TRANNSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM CHEQUE N 850149 CONT.N 12.926-7 CONST. EM GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/11/2008 | 262.40 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORECURSO PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/11/2008 | 128.40 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FRUTAS DIVERSIFICADAS DESTINADO AMANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO RECURSO PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/11/2008 | 983.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMANUTEN€AO DO PROGRAMA FMASIGDBF DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/11/2008 | 99.00 | 10176559000120 | WT SOFTWARE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA PROGRAMA DE SOFTWARE DESTINADO A MANU-TEN€AO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVODO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIOS PRESTADOS NAS FICALIZA€OES EM DIVER-SAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO CONT. PROCESSOLICITATORIO MODALIDADE TIPO INEXILIBILIDADE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2008 | 33047.80 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLASFRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, DOROTEU DOS PASSOSSANTOS, INSTITUTO J. DE P. GADELHA, JOAQUIM VIEIRADA SILVA E JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA CONSTANTEEM PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE N0027/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/11/2008 | 2590.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS GKO-1876PBA SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/11/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 MYY-0034RNA SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2008 | 20000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE ESGOTODA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO, CONST. EM PROCESSOLICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE N 0028/2008.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/11/2008 | 900.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOS DES-TINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDEDOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/11/2008 | 452.74 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF.IN-SS EMPRESA, COMP. 10/2008 REF. AOS 60% DO FUNDEBCONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/11/2008 | 301.82 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF.IN-SS EMPRESA, COMP. 10/2008 REF. AOS 40% DO FUNDEBCONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/11/2008 | 3791.01 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF.IN-SS EMPRESA, COMP. 10/2008 REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/11/2008 | 1881.46 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF.IN-SS EMPRESA, COMP. 10/2008 REF. AOS 15% DO SAUDECONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/11/2008 | 10661.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF.IN-SS EMPRESA, COMP. 10/2008 REF. AOS PERCENTUAIS RESTANTES FUNDEB 605 E 40%, 10% MDE EDUCA€AO E OS 15%DA SAUDE CONT. EAVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/11/2008 | 11.74 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS EMPRESACOMP. 10/2008 REF. AOS 60% DO FUNDEB CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/11/2008 | 7.82 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS EMPRESACOMP. 10/2008 REF. AOS 40% DO FUNDEB CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/11/2008 | 98.27 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS EMPRESACOMP. 10/2008 REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO CONST.EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/11/2008 | 48.77 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS EMPRESACOMP. 10/2008 REF. AOS 15% DA SAUDECONST. EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/11/2008 | 276.37 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS EMPRESACOMP. 10/2008 REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAISDO60% E 40% DO FUNDEB. 40% DO MDE EDUCA€AO E 15% DASAUDE CONT. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/11/2008 | 129.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM REF. A COBRAN€A DA 4 (QUARTA)PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DO PERIODO072005 A 12/2005 REF. AOS 60% DO FUNDEB, CONT. EM A-VISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/11/2008 | 86.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM REF. A COBRAN€A DA 4 (QUARTA)PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DO PERIODO072005 A 12/2005 REF. AOS 40% DO FUNDEB, CONT. EM A-VISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2008 | 1086.93 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM REF. A COBRAN€A DA 4 (QUARTA)PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DO PERIODO072005 A 12/2005 REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO CONSTEM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2008 | 539.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM REF. A COBRAN€A DA 4 (QUARTA)PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DO PERIODO072005 A 12/2005 REF. AOS 15% DA SAUDE CONST. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/11/2008 | 3056.81 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS-PARC-ADM REF. A COBRAN€A DA 4 (QUARTA)PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DO PERIODO072005 A 12/2005 REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS60% E 40% DO FUNDEB, 10% DO MDE EDUCA€AO E 15% DASAUDE CONST. EM AVISOD E LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2008 | 55.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 60% DO FUNDEB CONST. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2008 | 36.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 40% DO FUNDEB CONST. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2008 | 420.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO CONST.EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2008 | 229.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 15% DA SAUDE CONST. EM AVI-SO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2008 | 1341.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAISDO FUNDEB 60% E 40%, 10% DO MDE EDUCA€AO E 15% DASAUDE CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/11/2008 | 323.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ROLAMENTO DE RODAS, TERMINAL DE DI-RE€AO E AMORTECEDOR DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEI-CULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA QUANDO EM SERVI€O AOGABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/11/2008 | 453.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSIFICA-DOS DESTINADO AO TREINAMENTO DOS AGENTES DO PEVA.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/11/2008 | 615.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, CANETA, CLASSIFICADORGRANPEADOR E OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/11/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 24.368-X DO FEB, REF. ATAXAS BANCARIAS CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/11/2008 | 14.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE FINAN-€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/11/2008 | 600.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MERCEDINHA DE PLACA N MXJ-4085/PB A SERVI€O DO TRANSPOETE DOS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/11/2008 | 2250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DODAS RODAS DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONINUS DE PLACA MMU-1967/PB.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/11/2008 | 2250.00 | 00039488586400 | LUIZA CARLA DE SA CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO PROGRA-MA PAIF COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/11/2008 | 51.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE A€AO SOCIAL.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/11/2008 | 430.00 | 00005708105402 | ELIANE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/11/2008 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 15.816-6 DO FEX,EM FAVORDO PASEP CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/11/2008 | 22.00 | 00003929542498 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA RETIRADA DE COPIAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/11/2008 | 1060.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORESDO TREINAMENTO DO INTRODUTORIO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN-€AO BASICA AGENTES DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/11/2008 | 417.00 | 00002324666456 | RAILETE PEREIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO TREINAMENTO DO INTRODUTORIO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN-€AO BASICA AGENTES DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/11/2008 | 640.00 | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO TREINAMENTO DO INTRODUTORIO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN-€AO BASICA AGENTES DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/11/2008 | 322.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO PSF E DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDO MUNICIPIOCOMP. 10/2008 CONST. EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/11/2008 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DEPLACA N MNG-6283/PB A SERVI€O DA VIGILANCIA SANI-TARIA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONST. EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/11/2008 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ROL. CARDAN E GRAXA MARFAK DESTINA-DO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLANA N MMU-1967/PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/11/2008 | 699.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VA LOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ESC. INSTITUTO J. P.GADELHA, ESC. JULIA. M.C. SILVA, ATIVIDADES E S.E.P.B, COMP. 10/2008 CONST. EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/11/2008 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO PETI, COMP. 10/2008 CONST. EM FATURA.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDADO MUNICIPIO COMP10/2008 CONST. EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/11/2008 | 830.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE UM CURSO DE CONFEC€AO DE BISCOITOS PARA FESTA DESTINADOSAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/11/2008 | 693.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VA LOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA PRA€A FRANCISCO BRAGA, CANTEIRO I DR. OTAVIO MARIZ, CEMITERIO PUBLICO E CAL€ADAO MUNICIPALCOMP. 10/2008 CONST. EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/11/2008 | 979.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO COMP. 102008 CONST. EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6792-X DO FEP, EM FAVORDO PASEP CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA QUADRA DE ESPORTE DO MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONST. EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/11/2008 | 16.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 15.816-6 DO FEX, EM FA-VOR DO PASEP CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/11/2008 | 296.30 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN‡AO DO PETIDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/11/2008 | 1913.70 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, FEIJAO, BONOPMILHO, MACARRAOE LINGUI€A DESTINADO A MANUTEN€AO DO PETI DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/11/2008 | 700.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARNE SALSICHA, PRESUNTO, MUTSARELAE FRANGO DESTINADO A MANUTEN€AO DO PETI DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/11/2008 | 5250.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FARINHA LACTEA,SALSICHA, BOLACHA,CAFE A€UCAR E OUTROS DESTINADO A MANUTEN€AO DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/11/2008 | 800.00 | 00091832314472 | KELLY SIMOES CARTAXO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CUR-SO PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/11/2008 | 800.00 | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CUR-SO PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/11/2008 | 800.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CUR-SO PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/11/2008 | 800.00 | 00095187197487 | FRANSISCLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CUR-SO PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/11/2008 | 200.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE SABAO, DESINFETANTE, AMACIANTE, BOMBRIL E OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/11/2008 | 2100.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSIFICADOS CONSTANTES EM NF N 000861 DESTINADO A MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/11/2008 | 1600.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSIFICADOS CONSTANTES EM NF N 001656 DESTINADO A MANUTEN€AO DA FAR-MACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/11/2008 | 390.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ABACAXI, BANANA, CENOURAS, MARACUJABATATA E MAMAO DESTINADO A MANUTEN‡AO DO PETI DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/11/2008 | 12.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/11/2008 | 8.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 60% D FUNDEB CONST.AVISO DE LAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/11/2008 | 108.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO CONST.AVISOLAN€AMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/11/2008 | 53.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 15% DA SAUDE CONST.AVISO LAN€A-MENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/11/2008 | 305.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS DESTINADO AOS 60% E 40% DO FUNDEB, 10% DO MDE EDUCA€AOE 15% DA SAUDE CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/11/2008 | 13.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DA ARRECARDA€AO DO MUNICIPIO, REF. AOS60%DO FUNDEB, PERIODO DE APURA€AO 31/10/2008 CONST.EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/11/2008 | 9.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DA ARRECARDA€AO DO MUNICIPIO, REF. AOS40%DO FUNDEB, PERIODO DE APURA€AO 31/10/2008 CONST.EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/11/2008 | 116.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DA ARRECARDA€AO DO MUNICIPIO, REF. AOS10%DO MDE EDUCA€AO, PERIODO DE APURA€AO 31/10/2008CONST. EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/11/2008 | 57.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DA ARRECARDA€AO DO MUNICIPIO, REF. AOS15%DA SAUDE, PERIODO DE APURA€AO 31/10/2008 CONST.EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/11/2008 | 327.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DA ARRECARDA€AO DO MUNICIPIO, REF. AOSPERCENTUAIS RESTANTES 60% E 40% DO FUNDEB, 10% DOMDE EDUCA€AO E 15% DA SAUDE PERIODO DE APURA€AO31/11/2008 CONST. EM DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/11/2008 | 7244.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DA ENERGISA/SAELPA, REF. AO 10§ PAGAMENTO 3DPARCELAMENTO DE N 00024722, ANEXOS I E II, 6§ PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE N 0025430 ANEXOS I E II,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PIS, CONFINS E ICMS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONT. FATURA E CONTRATO ANEXO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/11/2008 | 415.00 | 00075480220349 | MANOEL CLAUDIO BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE COMP. 10/2008.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/11/2008 | 415.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO ESPOR-TE DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE COMP. 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/11/2008 | 750.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MUSICADO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/11/2008 | 2520.00 | 08778250000169 | NUCLEO DE TREINAMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE 21PARTICIPANTES DE CURSO INICIAL DE FORMA€AO DESTINADO AOS ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/11/2008 | 960.50 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FARINHA LACTEA, MUSSARELA, PRESUNTOE SALSICHA DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/11/2008 | 2519.00 | 00067617247400 | LAURISMAR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIASDESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/11/2008 | 1750.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LAPIS, BORRACHA, CANETAS E CARDERNODESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/11/2008 | 1750.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, REGUA,LAPIS E CADERNODESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/11/2008 | 149.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINA A DOA€AOPARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/11/2008 | 300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINA A DOA€AOPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/11/2008 | 149.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINA A DOA€AOPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/11/2008 | 415.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONFEC‡AO DE MATERIAS IMPRESSOS DESTINADOS AMANUTEN‡AO DA SEC. DE A‡AO SOCIAL DO MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/11/2008 | 485.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FARINHA DE TRIGO, BANDEJAS DE OVOS,SOJA, LEITE E QUEIJO DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/11/2008 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ATAXA BANCARIAS CONT. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/11/2008 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 24.368-X DO FPM, REF. ATAXA BANCARIAS CONT. EM AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/11/2008 | 1764.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI‡AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DORATEIO DO FUNDEB DOS PROFESSORES CONCURSADOS DO MUNICIPIO MARIZOPOLIS PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/11/2008 | 500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/11/2008 | 300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS EM FA-VOR DA FAUP REF. A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA-€AO COMP. 11/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/11/2008 | 1230.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FERRO, ARAME E CIMENTO DESTINADO ASEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/11/2008 | 1315.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 2,229 M3 FAVEIRA DE FERRO FINA DES-TINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/11/2008 | 1080.30 | 08992596000165 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIEMTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LICENSA AMBIENTAL PARA RECONSTRU€AO DE 01 PASSAGEM MOLHADA NO SITIO QUEIMADAS ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/11/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO TRATOR OFICIAL DOMUNICIPIO A SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOS E RESIDUOS EMTO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/11/2008 | 357.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM RETIRADA DE XEROX DES-TINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/11/2008 | 180.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS INS-TALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/11/2008 | 106.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIASDESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/11/2008 | 405.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, LAPISEIRA, PINCEL MARCADOR E OUTROS DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/11/2008 | 9580.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA EM UMA UNI-DADE ESCOLAR DESTINADO A CONSTRU€AO NA LOCALIDADEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/11/2008 | 9580.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA EM UMA UNI-DADE ESCOLAR DESTINADO A CONSTRU€AO NA LOCALIDADEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/11/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMYY-0034/RN A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/11/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/11/2008 | 790.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NMMU-1967/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/11/2008 | 300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, GRAMPOS, CANETAS EENVELOPES DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/11/2008 | 155.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDALHA E TROFEU DESTINADO A MANU-TEN€AO DO PROGRAMA PRO JOVEM DO MUNICPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/11/2008 | 217.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CADERNO, COLA, APONTADOR, LAPIS EPASTAS DESTINADO A MANTEN€AO DO PROGRAMA PRO JOVEMDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/11/2008 | 1248.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE TERNOS DE FUTEBOL CONJUNTO CAMISETASHORTE DESTINADO A MANTEN€AO DO PROGRAMA PRO JOVEMDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/11/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ARQUITETURA DE PROJETOE FISCALIZA€AO DA RECONSTRU€AO DE 03 PASSAGENS MO-LHADAS NO SITIO NOROES, RIACHAO E QUEIADAS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/11/2008 | 160.00 | 05999280000107 | DELILLE SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA MANUTEN€AO DO ARCONDICIONADO, CARGA GµS E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/11/2008 | 425.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTEN€AO DA AMBULAN€IA OFICIAL DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/11/2008 | 3348.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AMBROXOL, AMOXILINA, CEFALEXINA EOUTROS MEDICAMENTOS DIVERSIFICADOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/11/2008 | 4000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE TANDRILAX, FLORAXRED, LISANTIL EOUTROS MEDICAMENTOS DIVERSIFICADOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/11/2008 | 768.68 | 08992596000165 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIEMTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LICEN€A DE OPERA€AO DO CENTRO TURISTICO DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/11/2008 | 1000.00 | 08797540000150 | ROVECOL - ROBERTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BRA€ADEIRA, ADITIVO, MANGUEIRA E CONTROLE DE REMO DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOR TIPO SANTA DE PLACAMNX-4229/PB.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/11/2008 | 3200.00 | 00002033587401 | JOSE JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAS CORRESPONDENTE AO PAGAMNETOPELA LOCA€AOD E UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANADE PLACA N MNX-4231/PB A SERVI€O DO GABINETE DAPREFEITA COMP. 11/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/11/2008 | 7615.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO GABINE-TE DA PREFEITA COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003550376456 | ANA LUCIA SOARES MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEESPORTE E TURISMO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006731399485 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEMEIO A. R. HIDRICOS. COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/11/2008 | 7280.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/11/2008 | 5706.23 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/11/2008 | 11170.00 | 00004242995423 | ANDREIA QUEIROGA DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP.11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/11/2008 | 925.51 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 11/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/11/2008 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/11/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO COMP. 11/2008 CONST.CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/11/2008 | 3500.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DO MUNICIPIO COMP. 11/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/11/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DE EMPENHOS E OUTROS, COMP.112008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/11/2008 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 283146-5 DO ICMS DESONEM FAVOR DO PASEP CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/11/2008 | 18.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP REF. AOS 60% DO FUNDEB CONST. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/11/2008 | 12.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP REF. AOS 40% DO FUNDEB CONST. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/11/2008 | 152.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO CONST. AVISOLAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/11/2008 | 75.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP REF. AOS 15% DA SAUDE CONST. AVISO LAN€.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/11/2008 | 427.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP REF. AOS RESTANTES DOS PERCENTUAIS 60% E40% DO FUNDEB, 10% DO MDE EDUCA€AO E 15% DA SAUDECONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/11/2008 | 1680.00 | 00005372563427 | EMANUEL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA AMNUTEN€AO DA SEC. DEFINAN€AS COMP. 11/2008 CONT. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/11/2008 | 1944.71 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEFINAN€AS COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/11/2008 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DES-MUNICIPIO, COMP. 11/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/11/2008 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSFI DESMUNICIPIO, COMP. 11/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00026311178400 | ADAUTO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL1000PLACA N MNX-5340/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE NALOCOMO€AO DE ENFERMOS COMP.11/2008 CONST.EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/11/2008 | 4300.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINTPLACA N CGR-0210/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE NALOCOMO€AO COMP.11/2008 CONST.EM CONTRATO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00099253780444 | FRANCIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA N KJD-2336/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE NA LOCOMO€AO DE ENFERMOS COMP.11/2008 CONST. EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00030930618491 | JOSE VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL1000DE PLACA N MON-6780/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDENA LOCOMO€AO DE ENFERMOS COMP.11/2008 CONST. EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/11/2008 | 2250.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA N MMQ-1382/PB A SERVI€O DA SEC. DE SANA MANUTEN€AO DO PSF COMP.11/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/11/2008 | 30000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS DO MUNICIPIOCONST. EM PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE N 0028/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/11/2008 | 10624.82 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/11/2008 | 415.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/11/2008 | 415.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/11/2008 | 415.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/11/2008 | 415.00 | 00089342046487 | FRANCICLEIDE ANICETE ROLIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/11/2008 | 1173.02 | 00005737344452 | ISABEL NYARA WANDERLEY FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP.11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/11/2008 | 6307.81 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 11/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/11/2008 | 415.00 | 00000936229373 | MARCELIANA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/11/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEDES. ECONOMICO COMP. 11/2008 CONSTANTE EM CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/11/2008 | 1135.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDES. ECONOMICO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/11/2008 | 415.00 | 00012585354750 | MARIA DO DESTERRO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDES. ECONOMICO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDES. ECONOMICO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDES. ECONOMICO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/11/2008 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEJOSE C. BRAGA DESTE MUNICIPIO COMP. 11/2008 CONST.CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/11/2008 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONARA A ESCOLADE MUSICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2008 CONST. EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/11/2008 | 150.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETOLOGOS II DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2008 CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/11/2008 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLARIACHAO DOS RIBEIROSZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMP.11/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/11/2008 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXODA ESC. JULIA MARIA C. SILVA DO MUNICIPIO, COMP.11/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/11/2008 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADA COMUNIDADE CIGANA DESTE DO MUNICIPIO, COMP.11/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/11/2008 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAJOAQUIM VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/11/2008 | 4500.00 | 00084886030963 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO O-NIBUS DE PLACA N AJK-0640/SP A SERVI€O DA SEC. DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO COMP. 11/2008 CONT. EM CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/11/2008 | 3800.00 | 00006774822487 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSDE PLACA N GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSPROFESSORES E ESTUDANTES DO MUNICIPIO COMP.11/2008CONT. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/11/2008 | 1850.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIODE PLACA N ACM-5637/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP11/2008 CONT. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/11/2008 | 2250.00 | 00010064999890 | ISAIAS LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DEPLACA N MYY-0034/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP11/2008 CONT. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/11/2008 | 2250.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000DEPLACA N MNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO COMP11/2008 CONT. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/11/2008 | 15000.00 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO FUNDEB 60% REF. AO RATEIO COMP. 11/2008CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/11/2008 | 3655.34 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/11/2008 | 830.00 | 00002997467470 | KARLA KELLY GOMES BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/11/2008 | 415.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/11/2008 | 415.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/11/2008 | 51582.17 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO, FUNDEB 60% COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/11/2008 | 2287.66 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO, FUNDEB 60% COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/11/2008 | 13667.02 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO, FUNDEB 40% COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/11/2008 | 835.00 | 00057012369434 | LUCIEINE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA AMNUTEN€AO DA SEC.EDUCA€AO COMP. 11/2008 CONT. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/11/2008 | 1845.08 | 00057055750415 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA AMNUTEN€AO DA SEC.EDUCA€AO COMP. 11/2008 CONT. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/11/2008 | 415.00 | 00002896406441 | SILVANIR CELESTINO DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/11/2008 | 24015.64 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA S. CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMANTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO REF.AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, CONST. EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/11/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 MNX-7259/PBA SERVI€OS DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/11/2008 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS AKK-0640/PB A SERVI€OS DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/11/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MERCEDINHA MXJ-4085/PB A SERVI€OS DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/11/2008 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SPRINT DE PLACA NCHR-0210/PB A SERVI€OS DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/11/2008 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2008 CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/11/2008 | 3800.00 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBAPLACA N BUS-7515/PB A SERVI€O DA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO COMP. 11/2008 CONST.EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/11/2008 | 20000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CAL€A-MENTO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS CONSTANTE EM PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE N 0028/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/11/2008 | 5764.60 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NA RECUPERA‡ÆO DE ESGOTODE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MU-NICIPIO CONST. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TI-PO CONVITE N 0028/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/11/2008 | 720.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/11/2008 | 172.24 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006978891495 | AMANDA PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/11/2008 | 2726.91 | 00006981549409 | ANTONIO JOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/11/2008 | 415.00 | 00023724633491 | VALDERMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/11/2008 | 14443.00 | 08593554000151 | CONSTRUTORA MARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO COM RASPAGEMPARA RETIRADA DE CAMADA DE VEGETAL, BOTA FORA DO MATERIAL PRODUZIDO, MATERIAL IMPORTADO PARA ATERRO,COMPACTA€AO DE MATERIAL, ATERRO DE COANTEIROS EPINTURA DE PRA€AS, VIEIRODROMO E CAL€ADAO EM HIDRACOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/11/2008 | 14393.00 | 07465460000134 | CONS.SUL-CEARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM COM RETIRADADE MATERIAL PRODUZIDO, PODA€AO DE ARVORES COM RETIRADA DE MATERIAL PRODUZIDO, PINTURA DE MEIO FIO EPINTURA DE ARVORES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO MELHOR E AMPLIAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/11/2008 | 14814.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO MANUAL EM MATERIAL DE NATUREZA EXCETO ROCHA, FUNDA€AO EM ALVE-NARIA DE PEDRA ARGAMASSADA NO TRA€O, ALVENARIA DEPEDRA PARA FORMA€AO DO CORPO DE PASSAGE MOLHADA,TUBO EM CONCRETO TIPO CA-1 E ATERRO COMPACTADO PARAPROTE€AO DE TUBOS DE EVENTUAIS CARGAS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/11/2008 | 7980.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE REATORES LAMPADAS 250W, 400W E 70WE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE REATORES E LAMPADAS DEVAPOR DE SODIO E MERCURIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/11/2008 | 10500.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA E DESENHOSDE AREAS DESTE MUNICIPIO CONST. PROCESSO LICITATO-RIO N 0006/2008 TP, COMP. 10-11/2008.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/11/2008 | 6000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SECDE INFRA ESTRUTURA E SERVI‡OS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONT. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CON-VITE N 0017/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/11/2008 | 8500.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE AREI GROSSA, DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVI‡OS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONT. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CON-VITE N 0019/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/11/2008 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAODE CTPS DESTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2008 CONT.EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA CON-TABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORA€AO DE RAIS, DIRFE IRRJ DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS E CONSELHOS MUNICIPAIS COMP. 11/2008 CONT. EM CONTRATO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/11/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER COMP. 11/2008 CONST. EM CONTRATO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/11/2008 | 2250.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DEPLACA N MNW-1588/PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO DO MUNICIPIO COMP. 11/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/11/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM EM FAVORDO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMADE COMPUTADOR, NA ELABORA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONST.EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/11/2008 | 1182.08 | 00076880354491 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/11/2008 | 415.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/11/2008 | 415.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005076629460 | MARIA ELEITE ABREU DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/11/2008 | 415.00 | 00001110057440 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/11/2008 | 1650.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA DEPROGRAMAS DE PLANEJEMENTO DO MUNICIPIO COMP. 11/08CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/11/2008 | 588.98 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEPLANEJAMENTO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/11/2008 | 415.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEPLANEJAMENTO COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/11/2008 | 480.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DECOMUNICA€AO INSTITUCIONAL COMP. 11/2008 CONST. EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/11/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2008CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00001217931414 | JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ACESSORIA JURIDICA,REFAO MES DE AGOSTO 2008 CONST. EM CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/11/2008 | 700.00 | 00001217931414 | JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ACESSORIA JURIDICA,REFAO MES DE JULHO 2008 CONST. EM CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00001217931414 | JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREFAO MES DE NOVEMBRO 2008 CONST. EM CONTRATO DE HONORIOS ADVOCATICIOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/11/2008 | 500.00 | 00001217931414 | JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREFAO MES DE SETEMBRO 2008 CONST. EM CONTRATO DE HONORIOS ADVOCATICIOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00001217931414 | JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREFAO MES DE AGOSTO 2008 CONST. EM CONTRATO DE HONO-RIOS ADVOCATICIOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/11/2008 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AOD E UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO COMP. 10/2008 CONSTANTE EM CONTRATO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/11/2008 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO COMP. 11/2008 CONST.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/11/2008 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2008CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/11/2008 | 2105.00 | 00006800362450 | FRANCISCA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTENA€AO DO CONSE-LHO TUTELAR COMP. 11/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/11/2008 | 6225.00 | 00006524319419 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIOANIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO PETICOMP. 1/2008 CONS. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/11/2008 | 437.50 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIOANIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEA€AO SOCIAL COMP. 11/2008 CONS. EM FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/12/2008 | 3600.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOSDESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/12/2008 | 6012.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOFUNDEB 60%, COMP. 11/2008 CONST. EM GRPM.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 58.043-0 DO FMS, REF. ACOBRAN€A DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONT. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/12/2008 | 4000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 200(DUZENTOS) SACOS DE CIMENTO POR-TLAND, DESTINADO A PAVIMENTA€AO DA RUA JOAO LOUREN€O, OBJ. DO ADITIVO DO CONVENIO N 098/2008 FDE/SE-PLAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/12/2008 | 10920.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 42 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO DESTINADO A PAVIMENTA€AO DA RUA JOAO LOUREN€O, OBJ. DO ADITIVO DO CONVENIO N 098/2008 FDE/SE-PLAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/12/2008 | 2958.01 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 246,50 METROS DE MEIO FIO GRANITICODESTINADO A PAVIMENTA€AO DA RUA JOAO LOUREN€O, OBJ. DO ADITIVO DO CONVENIO N 098/2008 FDE/SE-PLAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/12/2008 | 13500.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 45 CARRADAS DE AREIA GROSSADESTINADO A PAVIMENTA€AO DA RUA JOAO LOUREN€O, OBJ. DO ADITIVO DO CONVENIO N 098/2008 FDE/SE-PLAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/12/2008 | 7928.50 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PARALELO E MEIO FIO DEST PAVIMENTA€AO DA RUA JOAO LOUREN€O, OBJ. DO ADITIVO DO CONVENIO N 098/2008 FDE/SE-PLAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/12/2008 | 7236.50 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PARALELO E MEIO FIO DEST PAVIMENTA€AO DA RUA JOAO LOUREN€O, OBJ. DO ADITIVO DO CONVENIO N 098/2008 FDE/SE-PLAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/12/2008 | 1650.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 85 SACOS DE CIMENTO PORTLAND DESTINADO AO CONVENIO 098/2008- FDE/SEPLAG PAVIMENTA-DA RUA ANTONIO PEDRO DA SILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/12/2008 | 3600.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 12 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A PAVIMENTA‡AO DA RUA ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. CONVENIO DA N 098/2008 - FDE/SEPLAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/12/2008 | 420.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 35 METROS LINEARES DESTINADO A PAVIMENTA‡AO DA RUA ANTONIO PEDRO DA SILVA, OBJ. CON-VENIO DA N 098/2008 - FDE/SEPLAG.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/12/2008 | 2080.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 8 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS GRA-NITICO DEST. A PAVIMENTA‡AO DA RUA ANTONIO PEDRODA SILVA OBJ. CONVENIO DA N 098/2008 - FDE/SEPLAG | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/12/2008 | 1020.89 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PARALELO E MEIO FIO DEST. A PAVIMENTA‡AO DA RUA ANTONIODA SILVA OBJ. CONVENIO DA N 098/2008 - FDE/SEPLAG | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/12/2008 | 1080.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA OBRAE PINTURA DE MEIO FIO OBJ. DO CONVENIO N 098/2008FDE/SEPLAG - PAVIMENTA‡AO DA RUA ANTONIO PEDRO DASILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/12/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, EM FA-VOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, PELOS SERVI€OS PRES-TADOS EM CONSULTORIAS JURIDICA, COMP. 11/2008 CONSTANTE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIBILIDA-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/12/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, EM FA-VOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, PELOS SERVI€OS PRES-TADOS EM CONSULTORIAS JURIDICA, COMP. 12/2008 CONSTANTE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIBILIDA-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/12/2008 | 621.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D 10 DEPLACA N MNT-1630/PB, RECURSOS PNAT.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/12/2008 | 850.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONE-TE D 10 DE PLACA N MNT-16930/PB, SERVI€O DO TRANS-PORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/12/2008 | 1800.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO AMANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/12/2008 | 347.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CANETAS, CARTUCHOS, GRAMPOS E PAS-TAS DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/12/2008 | 189.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCO-LAR DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, RECURSOS PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/12/2008 | 853.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADO A MANUTEN€AO DA ME-RENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTO DO MUNICIPIO RECURSOS - PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/12/2008 | 429.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A MANU-TEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO RECURSOS - PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/12/2008 | 3362.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, FEIJAO E CEREAIS DIVERSOSDESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DO DEPART.DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/12/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 EM FAVOR DA CEPAMREF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA COMP12/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/12/2008 | 735.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SINAL TC IP DA INTERNET DOS PONTOS MUNICIPAISINTERLIGADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIOCOMP. 12/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/12/2008 | 128.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANU-TEN€AO DA CASA DE AQPOIO LOCALIZADO NA CAPITAL JO-AO PESSOA, COMP. SET/2008 CONST. EM FATURA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/12/2008 | 52.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANU-TEN€AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CAPITAL JO-AO PESSOA, COMP. NOV/2008 CONST. EM FATURA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/12/2008 | 103.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANU-TEN€AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CAPITAL JO-AO PESSOA, COMP. OUT/2008 CONST. EM FATURA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/12/2008 | 136.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DE JOAOPESSOA COMP. 09/2008 CONST. EM FATURA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/12/2008 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONERDESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC . DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/12/2008 | 6.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/12/2008 | 165.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECDA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/12/2008 | 328.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE SABONETE, CREME DENTAL, DESINFETAN-TE E SABAO DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCO-LAR DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAA DO MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/12/2008 | 562.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ARROZ, FEIJAO, MACARRAO E OUTROS CEREAIS DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DACRECHE JOSE CARLEUSON BRAA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/12/2008 | 14.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/12/2008 | 7.05 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/12/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 24.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONT. AVISO DE LAN€.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/12/2008 | 86.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, RTEF. AOS 60% DO FUNDEB CONST. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/12/2008 | 415.00 | 00057016542491 | MARIA APARECIDA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DEFINAN€AS REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/12/2008 | 1364.28 | 00071328483487 | FRANCISCO CESAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DEFINAN€AS REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/12/2008 | 57.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 40% DO FUNDEB CONT. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/12/2008 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE MULTAS E TAXAS BANCARIAS CONT. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/12/2008 | 131.08 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS-PARCL-ADMINISTRATIVO REF.A COBRAN€A DA 5PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODODE07/2005 A 12/2005, CORRESPONDENTE AOS 60% DO FUN-DEB CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/12/2008 | 87.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS-PARCL-ADMINISTRATIVO REF.A COBRAN€A DA 5PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODODE07/2005 A 12/2005, CORRESPONDENTE AOS 40% DO FUN-DEB CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/12/2008 | 1097.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS-PARCL-ADMINISTRATIVO REF.A COBRAN€A DA 5PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODODE07/2005 A 12/2005, CORRESPONDENTE AOS 10% DO MDE-EDUCA€AO CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/12/2008 | 544.71 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS-PARCL-ADMINISTRATIVO REF.A COBRAN€A DA 5PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODODE07/2005 A 12/2005, CORRESPONDENTE AOS 15% DA SAUDECONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/12/2008 | 3086.69 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS-PARCL-ADMINISTRATIVO REF.A COBRAN€A DA 5PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS NO PERIODODE07/2005 A 12/2005, CORRESPONDENTE AOS 60% E 40% DOFUNDEB, 10% DO MDE EDUCA€AO E 15% DA SAUDE CONT. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/12/2008 | 723.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO COSNT. AVI-SO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/12/2008 | 359.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS 15% DA SAUDE CONST. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/12/2008 | 2034.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO PASEP, REF. AOS PERCENTUAIS RESTANTES DESTINADOAQOS 60%, 40% DO FUNDEB, 10% DO MDE EDUCA€AO E 15%DA SAUDE CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/12/2008 | 435.83 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS EMPRESA, COMP. 11/2008, REF. AOS 60% DOFUNDEB CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/12/2008 | 290.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS EMPRESA, COMP. 11/2008, REF. AOS 40% DOFUNDEB CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/12/2008 | 3649.42 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS EMPRESA, COMP. 11/2008, REF. AOS 10% DOMDEEDUCA€AO CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/12/2008 | 1811.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS EMPRESA, COMP. 11/2008, REF. AOS 15 DA SAUDE EDUCA€AO CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/12/2008 | 10263.39 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM,EM FAVORDO INSS EMPRESA, COMP. 11/2008, REF. AOS PERCENTU-AIS RESTANTES DO FUNDEB 60%, 40%, 10% DO MDE EDUCA€AO E 15% DA SAUDE CONST. AVISO DE LAN€XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/12/2008 | 13027.65 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/12/2008 | 932.80 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/12/2008 | 2256.02 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/12/2008 | 1631.62 | 00057055750415 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/12/2008 | 925.51 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DESAUDE REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/12/2008 | 752.86 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DESAUDE REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/12/2008 | 758.02 | 00025096532453 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DESAUDE REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/12/2008 | 5763.50 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/12/2008 | 437.50 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DEA€AO SOCIAL REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/12/2008 | 2075.00 | 00002006182455 | EMIDIO ROBERIO OLIVEIRA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DO CONSELHOTUTELAR REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/12/2008 | 141.88 | 00076880354491 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADM. REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/12/2008 | 438.98 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DEPLANEJAMENTO REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/12/2008 | 172.24 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA. REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/12/2008 | 2180.36 | 00006981549409 | ANTONIO JOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS FISCALIZA€OES EMDIVERSAS OBRAS REALIZADAS DO MUNICIPIO CONST. PROCESSOLICITATORIO TIPO INEXILIBILIDADE COMP. 12/2008.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/12/2008 | 450.00 | 00002300102455 | PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIOMUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/12/2008 | 75.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIOMUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/12/2008 | 640.00 | 00002354184476 | RAIMUNDO NONATO ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO EGUIAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/12/2008 | 640.00 | 00006792102458 | FABIO ANASTACIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO EGUIAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/12/2008 | 640.00 | 00003643008414 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E A-AVENIDAS DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARPINAGEM E PODA€OES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/12/2008 | 1650.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA DEPROGRAMAS DE PLANEJAMENTO COMP. 12/2008 CONST. EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/12/2008 | 510.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE KIT DE EMBREAGEM E ROLAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€AO DA AMBULANCIA OFICIAL DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/12/2008 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALO5R QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DEPLACA N MNG-6283/PB A SERVI€O DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/12/2008 | 445.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MELAO, ABACAXI, MAMAO, LARANJA MA€AE TANGERINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOSLECENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/12/2008 | 81.60 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE IN NATU-RA DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR, RE-CURSOS PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/12/2008 | 180.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE IN NATU-RA DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR, DACRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/12/2008 | 161.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ABACAXI, MARACUJA, BANA E BATATINHADESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR, DA CRE-CHE JOSE CARLEUSON BRAGA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/12/2008 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 15.816-6 DO FEX. EMFAVORDO PASEP, CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/12/2008 | 8.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 15.816-6 DO FEX. EMFAVORDO PASEP, CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/12/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE, REF. COBRAN€A DE TARIFAS BANCARAIAS CONT. AVISO DE LAN€.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/12/2008 | 3500.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DO MUNICIPIO COMP. 12/2008 CONST. EM CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/12/2008 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.572-4 DO MDE, REF. ACOBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS CONST. AVISO DE LAN€ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/12/2008 | 2021.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE SAUDE REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/12/2008 | 4910.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOFUNDEB 60% AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/12/2008 | 52.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE A€AO SOCIAL REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/12/2008 | 163.71 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE FINAN€AS REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/12/2008 | 17.03 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE ADMINISTRA€AO REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/12/2008 | 52.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO 13 SALARIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/12/2008 | 282.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DASEC. DE INFRA- ESTRUTURA REF.X AO 13 SALARIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/12/2008 | 1380.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BLOCOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/12/2008 | 730.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SINAL DE INTERNET TC-IP DESTINADO A MANUTEN-€AO DOS PONTOS INTERLIGADOS AO CENTRO ADMINISTRATINO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/12/2008 | 730.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTEN€AO DOSINTERLIGADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO COMP. 12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/12/2008 | 979.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUTEN-€AO DO PROGRAMA PETI COMP. 11/2008.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/12/2008 | 4140.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAS DE CONTRU€AO DESTINADO AMANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT.DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/12/2008 | 851.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DA PRA€A FRANCISCO BRAGA, COANTEIRO DR. OTAVIOMARIZ, CAL€ADAO MUNICIPAL E CEMITERIO PUBLICO COMP12/2008 CONST EM FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUTEN-€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA COMP. 11/2008.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTEN-€AO DO PETI COMP. 11/2008 CONST. EM FATURA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/12/2008 | 821.39 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BLOCO LOGICO, MARIA DOURADA E OUTRODESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA FMASIGDBF.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/12/2008 | 449.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUTEN-€AO DO PROGRAMA PRO JOVEM, ESC. I.J.P.G, ESC. J.M.C.S E ATIVIDADES DO S.E.P.B CONST. EM FATURA COMP.11/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/12/2008 | 334.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUTEN-€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSF II COMP. 11/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AUMENTE A PRODUCAO A | MANUT. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AMANUTEN€AODO MERCADO PUBLICO COMP. 11/2008 CONST. FATURA.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/12/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS, CONST. AVISO DE LAN€. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUTEN-€AO DA QUADRA POLI ESPORTIVA COMP. 11/2008.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/12/2008 | 1000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, CARTUCHO, FITA E GRAMPOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA IGD.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/12/2008 | 60.52 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL ALCCOL DESTINADO A MANUMANUTEN€AO DO PROGRAMA IGD.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/12/2008 | 299.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BOLACHA, REFRIGERANTES E A‡UCAR DESTINADO A MANUTEN‡AO DO PROGRAMA IGD DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/12/2008 | 7291.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DA ENERGISA/SAELPA, REF. AO 11§ PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DE N 00024722, ANEXOS I E II, 7§ PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE N 0025430, ANEXOS I E II,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONST. FATURAE CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/12/2008 | 351.10 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AOANTI-RABICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/12/2008 | 989.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE FARINHA LACTEA, MUSARELA, PRESUNTO,A€UCAR E CAFE DESTINADO A MANUTEN€AO DO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/12/2008 | 580.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTENMANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/12/2008 | 415.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO ESPOR-TE E LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/12/2008 | 415.00 | 00075480220349 | MANOEL CLAUDIO BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE COMP. 10/2008.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/12/2008 | 485.00 | 00007695065420 | FRANCISCO JACSON DELAVOSIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE UM CUR-SO DE VIOLAO DEST.A MANUTEN€AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/12/2008 | 35000.00 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO NAMANUTEN€AO DO FUNDEB 60%, REF. AO RATEIO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/12/2008 | 12000.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA RECUPERA€AO DE CARTEIRA ESCOLAR. MODELO UNI-VERSITARIA UTILIZANDO TUBOS DE 7/8, MADEIRA E TIN-TAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/12/2008 | 24000.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITA-RIA DE MATERIAL TUBO 7/8, CHAPA 18, BLOCOS DE 15MME 10 MM, EM BLOCO DE MDF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/12/2008 | 14.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PG. DO PASEPREF. AO 60% DO FUNDEB PERIODO DE APURA€AO 28/11/08CONST DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/12/2008 | 9.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PG.DO PASEPREF. AO 40% DO FUNDEB PERIODO DE APURA€AO 28/11/08CONST DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/12/2008 | 118.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PG.DO PASEPREF. AO 10% DO MDE EDUCA€AO PERIODO DE APURA€AO11/2008 CONST DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/12/2008 | 58.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PG.DO PASEPREF. AO 15% DA SAUDE PERIODO DE APURA€AO 28/11/08CONST DARF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/12/2008 | 332.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE ARRECARDA€AO DO MUNICIPIO REF. AO 60%,40% DO FUNDEB, 10% DO MDE DA EDUCA€AO E 15% DA SAUDE, PERIODO DE APURA€AO 28/11/2008 CONST. DARF.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/12/2008 | 30.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS 60% DO FUNDEB CONST. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/12/2008 | 20.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS 40% DO FUNDEB CONST. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/12/2008 | 253.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS 10% DO MDE EDUCA€AO CONST.A-VISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/12/2008 | 125.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS 15% DA SAUDE CONST. AVISO DELAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/12/2008 | 712.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP REF. AOS PERCENTUAIS RESTANTES DO FUNDEB 60% E 40%, 10% DO MDE EDUCA€AO E 15% DA SAUDECONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 6792-X DO FEP, EM FAVORDO PASEP CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/12/2008 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 1.334-0, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/12/2008 | 1962.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALDO FUNDEB 40% COMP. 12/2008 CONST. GRPM.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/12/2008 | 7280.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 12/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/12/2008 | 350.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL, LAPIS REGUA E OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/12/2008 | 533.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BOLA DE CAMPO, VOLEI E SALAO DESTI-A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/12/2008 | 850.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PARATIDE PLACA N MNT-6099/PB A SERVI€O DE DUAS VIAGENSPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/12/2008 | 8000.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGA€AO EM RADIO DE A€OES NA SSAUDE E EDU-CA€AO, CAPACITA€AO DE PROFESSORES, BRASIL ALFABETIZADO E OUTROS EVENTOS E PROGRAMAS DIVERSOS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/12/2008 | 987.00 | 08442213000185 | TUIUIU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS REFEI€OES PRESTADAS NA CONFRATERNIZA€OES DASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/12/2008 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MA-NUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACAMMU-1967/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/12/2008 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MA-NUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACAGKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/12/2008 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MA-NUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DEPLACA AJK-0640/SP A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/12/2008 | 2200.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MA-NUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACAMNX-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/12/2008 | 2200.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELAS COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MA-NUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACAMYY-0034/RN A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/12/2008 | 1481.60 | 70120662003520 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE TV, REFRIGERADOR, LIQUIDIFICADOR,VENTILADOR E BATEDEIRA DESTINADO AO SORTEIA REALI-ZADO PELO SETOR DE TRIBUTOS MERCANTINS E IMOBILIA-RIOS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/12/2008 | 2362.50 | 00039488586400 | LUIZA CARLA DE SA CASIMIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO PAIF DOMUNICIPIO COMP. 12/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/12/2008 | 137.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PASTA SUSPENSA, MARCA TEXTO, GRANPOCLIP, ENVELOPE E OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOPAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/12/2008 | 563.20 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE TUBOS DE LINHA, CAMPRAIA E OUTROSDESTINADOS A MANUTEN€AO DO DO PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/12/2008 | 440.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COLETES DESTINADO A MANUTEN€AO DODO PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/12/2008 | 680.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE REFRIGERANTE, BOLACHA DOCE, CAFE EA€UCAR DESTINADO A MANUTEN€AODO PAIF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/12/2008 | 760.00 | 00005708105402 | ELIANE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/12/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMNX-7259/PB A SERVI‡O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/12/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F 4000 DE PLACA NMYY-034/PB A SERVI‡O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/12/2008 | 880.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS DEPLACA AJK-0640/PB/PB A SERVI‡O DO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/12/2008 | 500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA NGKO-1876/PB A SERVI‡O DO TRANSPORTE DOS PROFESSO-RES E ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/12/2008 | 588.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAPEL OFICIO A4, COLA BRANCA, LIVRODE ATA, CLIP E ENVELOPE DESTINADO A MANUTEN€AO DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/12/2008 | 235.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX DES-TINADO A MANUTEN€AO SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/12/2008 | 4000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES EMNF N 001660 E N 001661 DESTINADO A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/12/2008 | 3348.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES EMNF N 001662 E N 001663 DESTINADO A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/12/2008 | 764.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AMAUTEN€AO DA AMBULANCIA OFCIAL DESTE MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/12/2008 | 0.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALORDEBITADO NA CONTA N 6191-3 DO ITR, EM FAVORDO PASEP CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/12/2008 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADONA CONTA N 58.043-0 DO FMS, REF.A COBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS E MULTAS CONST. EM AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/12/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS REF. ACOBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS CONT. AVISO DE LAN€. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/12/2008 | 20.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM REF. ACOBRAN€A DE TAXAS E MULTAS BANCARIAS CONT. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/12/2008 | 2410.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE DIJUNTORES ELETRICOS, REATORES E FIOS DESTINADO AO ESTOQUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/12/2008 | 720.20 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LAMPADAS DESTINADO A MANUTEN€AO DAENERGIA DOS POSTES DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/12/2008 | 1200.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE TUBOS E JOELHOS DESTINADO AO ESTO-QUE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/12/2008 | 561.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE BOLACHA, ARROZ, A€UCAR, CREME DE LEITE E CARNE DE SOL DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCLAR DA CRECHE JOSE CARLEUSO BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/12/2008 | 365.90 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE SABAO OMO, AGUA SANITARIA, BOM AR,SABONETE E COLONIA DESTINADO A MANUTEN€AO DA LIMPEZA ESCOLAR DA CRECHE JOSE CARLEUSO BRAGA DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/12/2008 | 158.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/12/2008 | 600.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F100 DE PLACAMOE-1829/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/12/2008 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAODE PLACA N MNJ-4085/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. 10/2008 CONST.CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/12/2008 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAODE PLACA N MNJ-4085/PB A ASERVI€O DO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. 11/2008 CONST.CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/12/2008 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIOD10DE PLACA N MOE-1829/PB A ASERVI€O DO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. 11/2008 CONST.CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/12/2008 | 1500.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIOD10DE PLACA N MOE-1829/PB A ASERVI€O DO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. 10/2008 CONST.CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/12/2008 | 3.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DOSR. ERICH ALMEIDA CARTACHO, COMP. 10/2008, DE ACORDO COM CHEQUEN 850146, CONTA N 12.926-7 CONST.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/12/2008 | 2.97 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DOSR. JOSE ROBERTO DE CARVALAHO, COMP. 10/2008, DE ACORDO COM CHEQUEN 850146, CONTA N 12.926-7 CONST.GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/12/2008 | 1.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, PARTE SEGURADO DOSR. ERIC ALMEIDA CARTACHO, COMP. 11/2008, DE ACOR-DO COM CHEQUE N 850152, CONTA N 12.926-7 CONST.GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/12/2008 | 1.65 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREF. A MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, PARTE SEGURA-DO DO SR. JOSE ROBERTO DE CARVALHO COMP. 11/2008DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM CHEQUE N 850152 CONTA N 12.926-7 CONST. GPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/12/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONST. AVISO DE LAN€.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/12/2008 | 16670.00 | 00004242995423 | ANDREIA QUEIROGA DE SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO MES DE 12/2008.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/12/2008 | 6720.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO REF. AO 13 SALARIO CONST. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/12/2008 | 5706.23 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO COMP. 12/2008 CONST. FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/12/2008 | 135.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE ABACAXI, BANANA E CENOURA DESTINADOA MANUTEN€AODA MERENDA ESCOLAR DA CRECJE JOSE CAR-LEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS P | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/12/2008 | 176.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSE CARLEUSO BRAGA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/12/2008 | 11904.56 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JULIA MARIADE CARVALHO SILVA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO CONT. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE N 0027/08.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/12/2008 | 6660.88 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL INSTITUTOJ. DE P. GADELHA , LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO CONT. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE N 0027/08.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2008 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADE MUSICA DESTE MUNICIPIO COMP. 12/2008 CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/12/2008 | 6690.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONST. PROCESSO LICITATORIO 0027/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/12/2008 | 12000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DECAL€AMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONT. PROCES-SO LICITATORIO N 029/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2008 | 7360.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE BARRANCO DARUA GORGONHO JOSE DE BRITO, CONST. PROCESSO LICITAN 029/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2008 | 4000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NA CONSTRU‡AO DE CANTEI-ROS DA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO, LOCALIZADO NA -ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONST. PROCESSO LICI-TATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE N 029/2008.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2008 | 4788.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NA CONSTRU‡AO DE ESGOTOSEM DIVERSAS RUA E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONST.CONST. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVI-TE N 028/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2008 | 4950.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI‡OS PRESTADOS NA CONSTRU‡AO DE ESGOTOSE AGUA SERVIDA NA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO ZONAURBANA CONST. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPOCONVITE N 028/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2008 | 4035.40 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESGOTOSDE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MU-NICIPIO. CONST. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TIPO CONVITE N 028/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2008 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA E DESENHOSDE AREAS DESTE MUNICIPIO CONT. PROCESSO LICITATO-RIO N 0006/2008 TP COMP 12/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2008 | 1300.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2008 | 4100.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/12/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA PELA LOCA€AO DE UM PRO-GRAMA DE COMPUTADOR NA ELABORA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMP. 11/2008 CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2008 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAODE CTPS DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2008 CONST. CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITO-RIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2008 CONSTCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORA€AO DA RAIS, DIRFE IRRJ DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS COMP. 12/2008CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2008 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA‡AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NA CAPIATL JOAO PESSOA COMP.11/2008 CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2008 | 900.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA‡AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NA CAPIATL JOAO PESSOA COMP.12/2008 CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/12/2008 | 25.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 60% DO FUNDEB CONST. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/12/2008 | 16.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 40% DO FUNDEB CONST. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2008 | 210.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 10% DO MDE. EDUCA€AO CONST.AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2008 | 104.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. AOS 15% DA SAUDE CONST. AVISODE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/12/2008 | 592.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. PERCENTUAIS RESTANTES 60% E 40%DO FUNDEB, 10% DO MDE EDUCA€AO E OS 15% DA SAUDECONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/12/2008 | 6044.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOFUNDEB 60% COMP. 12/2008 CONST. GRPB.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/12/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO SR. RICARDO GUERRA, PELA LOCA€AOD E UM PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€AO DE EMPENHOS E OUTROS, COMP. 11/2008 CONST. CONTRATO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/12/2008 | 41.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE TARIFAS E MULTAS BANCARIAS, CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/12/2008 | 20.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 21.570-8 DO FPM, REF. ACOBRAN€A DE TARIFAS E MULTAS BANCARIAS, CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/12/2008 | 1.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 283146-5 DO ICMS, DESONEM FAVOR DO PASEP CONST. AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/12/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS BANCARIAS CONST. AVISO DE LAN€.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/12/2008 | 0.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 11.338-7 DO ICMS, REF. ACOBRAN€A DE TAXAS DE JUROS DE SALDO DEVEDOR, CONT.AVISO DE LAN€.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/12/2008 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETORDE TRIBUTOS DO MUNICIPIO COMP. 12/2008 CONST. EMCONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/12/2008 | 1680.00 | 00005372563427 | EMANUEL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DEFINAN€AS COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUT.DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/12/2008 | 1787.84 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEFINAN€AS DO MUNICIPIO COMP.12/2008 CONST. EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/12/2008 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, EMFAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, CONF. AVISO DELAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/12/2008 | 1040.00 | 00097885177491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/12/2008 | 415.00 | 00003550376456 | ANA LUCIA SOARES MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIOANIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEESPORTES COMP. 12/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTEAUMENTE A CAPACITADE | MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/12/2008 | 415.00 | 00006731399485 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIOANIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEMEIO A. RECURSOS HIDRICOS COMP. 12/2008 CONST. FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/12/2008 | 7615.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO GABINE-TE DA PREFEITA COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/12/2008 | 8000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAL EXPLOSIVO (FOGOS DE ARTIFICIOS, GIRANDULAS E ETC), CONFORMANF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/12/2008 | 7000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR REF. A AOS SERVI€OS EXECUTADOS NO MANUSEIODOS FOGOS DE ARTIFICIOS, DURANTE AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO ANO-NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/12/2008 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA‡AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIDESTE MUNICIPIO COMP. 12/2008 CONST. CONTRATO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/12/2008 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO COMP. 12/2008, CONST. CONTRA-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/12/2008 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO COMP. 12/2008, CONST. CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/12/2008 | 2105.00 | 00006800362450 | FRANCISCA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO CONSE-LHO TUTELAR COMP. 12/2008 CONT. EM FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/12/2008 | 6225.00 | 00006524319419 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO PETICOMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/12/2008 | 437.50 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO CENTRODE GERA€AODE RENDAS E EMPREGIO COMP. 12/2008 CONSTEM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/12/2008 | 1182.08 | 00076880354491 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/12/2008 | 415.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/12/2008 | 415.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/12/2008 | 415.00 | 00005076629460 | MARIA ELEITE ABREU DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/12/2008 | 415.00 | 00006980200496 | DIONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/12/2008 | 415.00 | 00001110057440 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEADMINISTRA€AO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/12/2008 | 588.98 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEPLANEJAMENTO COMP.12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/12/2008 | 415.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEPLANEJAMENTO DO MUNICIPIO COMP.12/2008 CONST. EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/12/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. COMP.12/2008 CONST.CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/12/2008 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO DOS ITENS, CONSTANTES EM NF N 102649 REF. DOC. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTECAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/12/2008 | 480.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DECOMUNICA€AO INSTITUCIONAL COMP. 12/2008 CONST. EMFOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/12/2008 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA‡AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEINFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS COMP. 12/2008CONST. CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/12/2008 | 720.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP.12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DE DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/12/2008 | 172.24 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP.12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/12/2008 | 415.00 | 00006978891495 | AMANDA PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP.12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/12/2008 | 2969.68 | 00006981549409 | ANTONIO JOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/12/2008 | 415.00 | 00023724633491 | VALDERMAR RODRIGUES DE LIMA | VALAO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIOANIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/12/2008 | 18000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60 MILHEIRODE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADO AO ESTO-QUE DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONFPROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/12/2008 | 5800.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | REF A COMPRA DE 580 METROS LINEARES DE MEIO FIOGRANITICO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/12/2008 | 10800.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. A AQUISI€AO DE 72 CARRADAS DE AREIAGROSSA, DESTINADO AO ESTOQUE DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO, CONF. PROCESSOLICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/12/2008 | 4500.00 | 00003513964463 | FRANCISCO IRISVANIO DE ARAUJO | REF. AOS SERVI€OS EXECUTADOS A SERVI€O DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2009.CA€AMBA PLACA BUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/12/2008 | 7829.80 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUSA LIMA | REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/12/2008 | 38305.60 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR REF. AO EXCESSO (ADITIVO) DA RECUPERA‡ÆO DEPAVIMENTA€AO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO, COM CONSTRU€AO DE CANTEIROS, CONFORMEPLANILHA OR€AMENTARIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/12/2008 | 12487.80 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR REF. AO EXCESSO (ADITIVO) DA RECUPERA€AO ERECONSTRU€AO DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDASDO MUNICIPIO, COM CONSTRU€AO DE CANTEIROS, CONF.PLANILHA OR€AMENTARIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/12/2008 | 15000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 50 CARRADAS DE PARALEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/12/2008 | 11500.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 88 CARRADASDE AREIA, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESENVOLVER ACOES NA | MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/12/2008 | 4630.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 385 METROS LINEARES DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/12/2008 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VAL€OR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMASAUDE FAMILIA-PSF I, COMP. 12/2008 CONST. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/12/2008 | 300.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VAL€OR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMASAUDE FAMILIA-PSFII, COMP. 12/2008 CONST. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/12/2008 | 925.51 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIOANIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/12/2008 | 415.00 | 00000936229373 | MARCELIANA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIOANIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/12/2008 | 415.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIOANIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/12/2008 | 10766.26 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIOANIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/12/2008 | 8968.77 | 00005347163429 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE REF. AO 13 SALARIO CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/12/2008 | 6301.58 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT.DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/12/2008 | 1173.02 | 00005737344452 | ISABEL NYARA WANDERLEY FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIOANIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/12/2008 | 415.00 | 00089342046487 | FRANCICLEIDE ANICETE ROLIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIOANIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV.DE MARCACAO DE CONSULTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/12/2008 | 415.00 | 00000936228300 | MARCELIONILIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIOANIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA DIV. DE EDUCACAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/12/2008 | 415.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIOANIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DESAUDE COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/12/2008 | 50.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONFEC€AO DE UMA FAIXA DESTINADO A MANUTEN€AODE UMA FAIXA PARA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI RABI-CA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR REF. A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPOCELTA DE PLACA N§ MOJ-5653, CONFORME 03 VIAGENSA CIDADE DE MARIZOPOLIS/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/12/2008 | 2000.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA REFEI€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONF NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/12/2008 | 1200.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | REF. A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA UNIDADE MISTA DE SAUDE E AOS PSF, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/12/2008 | 1500.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM ELE-TRO CARDIOGRAMA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/12/2008 | 17712.66 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO EXCESSO (ADITIVO) DAREFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJODOSSANTOS, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROPORCIONAR UM MELH | MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/12/2008 | 60179.40 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR REF. A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDETEREZA ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME PLANILHAOR€AMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/12/2008 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEDES.ECONOMICO DO MUNICIPIO. COMP.12/2008 CONST.CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/12/2008 | 1135.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/12/2008 | 415.00 | 00012585354750 | MARIA DO DESTERRO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PROMOVER O DESENVOLV | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/12/2008 | 415.00 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA PESCA DESENVOLVER ACOES NO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/12/2008 | 415.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DEDES. ECONOMICO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/12/2008 | 150.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETOLOGOS II, DESTE MUNICIPIO COMP. 12/2008 CONST.CON-TRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/12/2008 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DAESC. J.M.C.S DESTE MUNICIPIO COMP. 12/2008 CONST.CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/12/2008 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLARIACHAO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIO COMP. 12/2008CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/12/2008 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UMA BOMBA D GUA ONDE LOCALIZADA NAESC. JOAQUIM. V. S DESTE MUNICIPIO COMP. 12/2008CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/12/2008 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLADA COMUNIDADE CIGANA COMP.12/2008 CONST. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/12/2008 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA COMP.12/2008 CONST. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/12/2008 | 35000.00 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO FUNDEB60% REF. AO RATEIO, COMP. 12/2008, CONST. FOPAG.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/12/2008 | 2132.80 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S. ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO NA MANUTEN€AO DO FUNDEB COMP. 12/2008 CONSTANTE EM FOPAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA APOIAR E DESENVOLVER | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/12/2008 | 415.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO COMP.12/2008 CONST. EM FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/12/2008 | 13814.04 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO NA MANUTEN€AO DO FUNDEB 40% CONST. EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/12/2008 | 51537.06 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MAUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO NA MANUTEN€AO DO FUNDEB 60% CONST. EM FO-PAG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/12/2008 | 3501.02 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE M. DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 12/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/12/2008 | 415.00 | 00002896406441 | SILVANIR CELESTINO DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 12/2008 CONST. FOPAG.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/12/2008 | 1999.60 | 00057055750415 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/12/2008 | 835.00 | 00057012369434 | LUCIEINE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE FINANCAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/12/2008 | 415.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS PROGRAMAS | MANUTENCAO DA DIV. DE ESTATISITICAS (EDUCACAO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/12/2008 | 415.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/12/2008 | 830.00 | 00002997467470 | KARLA KELLY GOMES BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFISSIOANIS LOTADOS NA AMNUTEN€AO DA SEC. DEEDUCA€AO COMP. 12/2008 CONST. EM FOPAG.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/12/2008 | 36738.16 | 04122318000104 | GMD CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REF.AO ADITIVO DA CONSTRU€AO DE ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. PLANILHA E LICITA€ÇO. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/12/2008 | 2000.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPIO E A SEC. DE EDU-CA€AO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/12/2008 | 9000.00 | 00084886030963 | RIVALDO DA SILVA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULOAUTOMOTOR TIPO MICRO-ONIBUS, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/12/2008 | 32635.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO EXCESSO (ADITIVO) DAREFORMA DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 3284
Última atualização: 11/06/2024