| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2008 | 1380.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 200 jogos de mesas e 03 freezes, conforme nota fiscal n. 000047, destinados ao evento de confraternizacao dos funcionarios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancario conforme extrato bancario da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2008 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial, conforme nota fiscal n. 095079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrata da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2008 | 1750.00 | 24291940000145 | JOSE CARLOS DA SILVA PESSOA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de capas de processo licitatorio conforme nota fiscal n. 004742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2008 | 900.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tendas, 80 jogos de mesas e 02 freezer, conforme nota fiscal n. 000048, destinados ao evento de entrega dos equipamentos ambulatorias da Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2008 | 3995.00 | 12927463000182 | GRAFICA CARTCAR- CARTOES E CARIMBOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de folhas Aveianm, cartao de gestante e envelopes, conforme nota fiscal n. 006468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2008 | 680.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos dos postos de saude do Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 008271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2008 | 220.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Fiat Fiorino Ambulancia de placa MOV 5057/PB, conforme nota fiscal n. 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2008 | 1570.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas conforme nota fiscal n. 000012, destinadas aos membros da comunidade e participantes do evento de recepcao ao Ministro do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2008 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 12997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2008 | 352.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO- MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 valvula horizontal 2.1/2, destinadas a manutencao da caixa d agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2008 | 1867.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 184296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2008 | 270.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a pagamento de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2008 | 1546.55 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao residuo do Fundeb, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2008 | 463.54 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2008 | 996.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2008 | 767.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, relativo ao mes de AGOSTO/2007, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2008 | 723.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, relativo ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2008 | 250.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Urna adulta - caixao, em favor a pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal n. 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2008 | 1579.40 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 003496, destinados as atividades do CRAS municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2008 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 11.580-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2008 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 11.582-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2008 | 2800.00 | 00003349737404 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira (patrocinio) para premiacao das equipes participantes do II Campeonato Municipal de Futebol de Campo, conforme recibo e requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2008 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2008 | 225.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2008 | 255.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2008 | 3150.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000288, destinadas ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude domunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2008 | 440.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a funcionarios da administracao municipal, durante reunioes e execucao de servicos extraordinarios, ref. ao mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal n. 0076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2008 | 1700.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas vicinais em carater de emergencia devido as fortes chuvas, no trecho que liga a aldeia Lagoa Grande a aldeia Jacare de Sao Domingos e a Rodovia PB 041, conforme contrato e nota fiscal n. 001751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2008 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial, conforme nota fiscal n. 095200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2008 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR-LN, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2008 | 36.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 toner, conforme nota fiscal n. 004811, destinados a maquina xerografica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2008 | 1064.04 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 001901 e 001902, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2008 | 546.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 001903, destinados a limpeza dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2008 | 110.00 | 12728309000181 | PADARIA RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro quente, conforme nota fiscal n. 000368, destinados ao lanche dos participantes da III conferencia municipal dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 153.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. de Acao Social, durante o mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2008 | 340.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6797/PB, conforme nota fiscal n. 001763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2008 | 234.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao aos funcionarios da Sec. de Acao Social, durante cadastramento de residencias e familias carentes da aldeia Camurupim, no programa de melhoria habitacional conforme nota fiscal n. 001766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2008 | 182.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante evento de comemoracao a III Tarde de Lazer dos idosos, conforme nota fiscal n. 001767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2008 | 150.00 | 00013943022404 | EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante a confraternizacao do grupo de idosos do Municipio, conforme nota fiscal n. 001779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2008 | 180.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para cadastrar, tirar fotos das residencias e familias beneficiadas no programa de melhorias habitacionais, em veiculo Fiat Uno de placa JNJ 9625/PB, conforme nota fiscal n. 001781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2008 | 956.00 | 00038027194415 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro durante assentamento de ceramica na residencia do Sr. Jose Silva Vasconcelos pessoa carente do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2008 | 140.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para tratar de assuntos de interesse do Municipio nas aldeias indigenas de Camurupim, Tramatia, Estiva Velha e Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2008 | 140.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social, para resolver assuntos de intresse do Municipio em Rio Tinto e Mamanguape, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2008 | 320.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elboracao do curso de croche, destinandos a capacitacao de jovens e donas-de-casa do municipio, ref. ao mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal n. 001752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2008 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do curso de capaeira, destinados a criancas e adolescentes do municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2008 | 320.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas de danca, na modalidade danca popular, destinadas aos jovens adolescentes do Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2007. Conforme nota fiscal n. 001754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2008 | 320.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas esportivas na modalidade de futebol de quadra, destinados a criancas do Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal n. 001755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 390.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo amador para participar de jogos amistosos em veiculo onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 001756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2008 | 300.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador do municipio, para participar de jogo amistoso na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2008 | 200.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como animador de eventos, durante as festividades natalina do Municipio, conforme nota fiscal n. 001774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2008 | 450.00 | 00007937498404 | GILIARD MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra na construcao do Pavilhao Comunitario da Aldeia Jacare de Cezar, correspondendo a 2a e ultima parcela do contrato firmado com o Municipio. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2008 | 120.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de arbitros de futebol amador, para atuarem no Campeonato Municipal de futebol do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2008 | 230.00 | 00007146532410 | FELIPE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura jornalistica da final do II Campeonato de Futebol de Campo do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2008 | 72500.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical com as bandas: Caju com Mel, Encantos, Magnificos, Cavalo de Pau e o cantor Beto Barbosa. Incluindo Palco, Sonorizacao e Iluminacao nos dias 12 e 13 de Janeiro/2008, durante as festividades tradicionais de Santos Reis, conforme contrato e nota fiscal n. 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2008 | 915.25 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a Recife com a finalidade de resolver problemas do municipio e adquirir recursos para projetos de fins sociais, conforme folha de diario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2008 | 284.59 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003330, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2008 | 1559.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, conforme nota fiscal n. 003357, destinados ao consumo do veiculo trator que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 300.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos e materiais da Sec. de Saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 001757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2008 | 560.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados, doces e bolos, destinados ao evento de entrega dos equipamentos ambulantoriais da Unidade Mista de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2008 | 1110.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para equipe do PSF durante atendimento medico nas aldeias de camurupim e tramataia, conforme nota fiscal n. 001765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2008 | 490.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de caes infectados para abate e enterro nas proximidades do lixao, em veiculo Fiat Uno de placa MNI 0653/PB, conforme nota fiscal n. 001772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2008 | 540.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e dentistas da equipe do PSF para atendimento a populacao indigena nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa JNJ 9625/PB, conforme nota fiscal n. 001782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2008 | 390.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude da equipe do PSF II, para atendimento a comunidade indigena nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2008 | 2898.08 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003333, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2008 | 230.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e dentistas da equipe do PSF para atendimento medico e odontologicos nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 450.00 | 00066171865400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma carroca de ferro, destinada a servir a infra-estrutura municipal durante o periodo de 09 a 26 de Dezembro/2007, conforme nota fiscal n. 001759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2008 | 755.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na manutencao dos veiculos tratores e revisao com solda na grade de ferro e carroca da infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2008 | 600.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de molas em aco, conforme nota fiscal n. 001770, destinadas a colocacao de madeiras no Pavilhao da Aldeia Jacare de Cezar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao e sonorizacao durante evento de confraternizacao dos servidores publicos municipais, conforme nota fiscal n. 001776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2008 | 672.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de video em DVD do evento de confraternizacao dos funcionarios e obras realizadas no municipio, conforme nota fiscal n. 001777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2008 | 2000.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL OFICIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eleboracao de Escritura Publica de Desapropriacao de um terreno, destinado a construcao do Modulo Esportivo no Municipio, conforme nota fiscal n. 001778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2008 | 80.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Financas para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa JNJ 9625/PB, conforme nota fiscal n. 001780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2008 | 1013.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003331, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2008 | 372.00 | 00003898272826 | JOSE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de predeiros e auxiliares, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2008 | 1050.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme notas fiscais n. 001915 e 001916, destinados a elaboracao de jantar e lanches diversos para as autoridades e convidados que participaram de evento cultural, realizado pela administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de JANEIRO/2008, conforme extrato bancario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2008 | 221.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pelas de motocicleta diversas, conforme nota fiscal n. 0636, destinadas a manutencao do veiculo Moto, que serve a infra- estrutura municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat Uno de placa MNE 4989/PB, relativo ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 500.00 | 00001355801451 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para curso de enfermagem na cidade de Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 001758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2008 | 640.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade indigena do municipio para Universidade em Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme nota fiscal n. 001764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2008 | 424.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de duas geladeiras, incluindo recarda de gas das escolas do Municipio, conforme nota fiscal n. 001768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2008 | 325.00 | 00078891183415 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas, conforme nota fiscal n. 001775, destinados aos funcionarios da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2008 | 88.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de um portao de ferreo 3/8 e substituicao de cantoneira 3/4, destinados a escola municipal Emilia Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 001784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2008 | 60.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da aldeia Jacare de Sao Domingos para participar de reuniao em Marcacao, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2008 | 1383.21 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003332, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2008 | 11933.34 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2008 | 9667.77 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2008 | 51.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2008 | 45.00 | 03430933000107 | A. DE LIMA DANTAS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos na revelacao de fotos dos alunos do PETI, conforme nota fiscal n. 001136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2008 | 1500.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 camisas conforme nota fiscal n. 000013, destinadas as pessoas da comunidade indigena e participantes da Ilha Folia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2008 | 1300.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 06 tendas, 50 jogos de mesas e 02 freezer, conforme nota fiscal n. 000051, destinadas as festividades de Santos Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2008 | 27445.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 Porta toalia em acrilico, 02 Autoclave capacidade de 21 lts, 02 Cadeiras semi automatica completa c/mancho e 02 Compressor odontologico c/motor, conforme nota fiscal n. 000183. Destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de JANEIRO/2008, conforme extrato bancario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme guia de recolhimento ref. a prorrogacao de contrato de repasse n. 0129824-70/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme guia de recolhimento ref. a prorrogacao de contratato de repasse n. 0201104-96/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme guia de recolhimento ref. a prorrogacao de contrato de repasse n. 0178687-42/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme guia de recolhimento ref. a prorrogacao de contrato de repasse n. 0198301-00/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme nota fiscal n. 021557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2008 | 5900.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Fiat Ducato de placa MNL 3065/PB e um Fiat Uno de placa KJE 3411/PB, que serve a saude municipal, ref. ao periodo de 18/11 a 18/12/2007, conforme nota fiscal n. 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2008 | 1140.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2008 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hilux de placa MOQ 0010/PB, destinado a servir ao prefeito constitucional, ref. ao periodo de 18/11 a 17/12/2007, conforme nota fiscal n. 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2008 | 2550.00 | 00088600122449 | JOCELIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA E OUTROS - F. PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2008 | 1852.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000268, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2008 | 580.07 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM relativo ao mes de JANEIRO/2008, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2008 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e publicacao de materia de interesse do Municipio, na edicao de Dezembro/2007 do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2008 | 437.50 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. a 2a e ultima parcela do mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2008 | 500.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Silva e Bento, para Estiva Velha em veiculo Gol de sua propriedade, ref. a 2a e ultima parcela do mes de Dezembro/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2008 | 500.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. a 2a e ultima parcela do mes de Dezembro/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2008 | 600.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. a 2a e ultima parcela do mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal n. 001799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2008 | 68222.73 | 00002598315499 | ALINE DE S. A. FERNANDES PINHEIRO E OUTROS - F. FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2008 | 9750.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2008 | 8642.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2008 | 21937.16 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2008 | 307.49 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas automotivas diversas conforme nota fiscal n. 0086588, destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Fiorino de placa MOV 5057/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2008 | 900.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios CRAS, Acao Social e Pessoas da comunidade para participar de eventos e reuniao nas aldeias do Municipio e cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conformenota fiscal n. 001794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2008 | 415.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do portal e faixa da festa de Santos Reis no Municipio, conforme nota fiscal n. 001793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2008 | 2200.00 | 00055591531504 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte, instalacao e montagem do Parque de diversao Nossa Senhora de Lourdes, para abrilhantar as festividades de Santos Reis no Municipio, conforme nota fiscal n. 001795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2008 | 178.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 001399, em favor da Sra. Maria das Dores dos Santos, pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2008 | 534.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, conforme nota fiscal n. 001398, destinados a recuperacao de parte do calcamento da Av. Jose Ferreira dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2008 | 1130.48 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003341, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2008 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de interesse do Municipio, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2008 | 1830.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003343, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2008 | 6700.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de shows pirotecnicos, durante as festividades de Santos Reis no Municipio, confome nota fiscal n. 0056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2008 | 240.27 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003340, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2008 | 669.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, conforme nota fiscal n. 003342, destinados ao consumo do veiculo trator que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2008 | 3253.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003344, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2008 | 1400.00 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2008 | 2000.00 | 00005347111461 | EDUARDO CINESIO GOMES E OUTROS - F. C. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2008 | 9978.66 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcioanrios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2008 | 500.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2008 | 1000.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2008 | 1580.00 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2008 | 2360.00 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2008 | 1318.40 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2008 | 1520.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2008 | 8000.00 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios plantonistas ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2008 | 27489.10 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2008 | 8609.85 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2008 | 15388.90 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2008 | 48152.19 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2008 | 33683.57 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2008 | 500.00 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcioanrios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2008 | 3060.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2008 | 352.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a pagamento de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2008 | 2280.95 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel celular SMC ou SMP, relativo ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2008 | 858.40 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2008 | 794.20 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2008 | 1533.46 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2008 | 1140.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2008 | 4715.60 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2008 | 17676.15 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme extrato bancario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2008 | 1000.00 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2008 | 1690.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao das escolas da rede publica municipal, incluindo a creche do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2008 | 7000.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2008 | 2400.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2008 | 3965.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2008 | 7900.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 Condicionadores de Ar 7500 BTU, conforme nota fiscal n. 001235, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2008 | 2200.00 | 00013226398415 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao, tapagem de buracos com acumulo de lamas, transporte de aterro para nivelamento de terrreno, limpeza e retirada de entulhos, das estradas vicinais que liga as aldeias Estiva Velha,Jacare de Cezar e Asdez, conforme contrato e nota fiscal n. 001801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme contrato e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2008 | 630.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 tendas e 30 jogos de mesas com cadeiras, conforme nota fiscal n. 000052, destinadas ao evento do ILHA FOLIA, no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2008 | 872.51 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2008 | 500.00 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2008 | 834.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial, conforme nota fiscal n. 095687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2008 | 2376.00 | 02301575000170 | HL - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo, 01 impressoa multifuncional HP e 01 Nobreak 600 VA, conforme nota fiscal n. 002512, destinados a execucao dos trabalhos na Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2008 | 817.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Foto Optlight LD Max 110/240v - 50/60Hz, conforme nota fiscal n. 018754, destinado a Unidade Mista de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2008 | 4870.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2008 | 250.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Urna Adulta - caixao, em favor a pessoa carente do Municipio, conforme nota fiscal n. 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2008 | 1000.00 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2008 | 300.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2008 | 780.00 | 00003252987422 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario ref. aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004, conforme acordo extrajudicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2008 | 380.00 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2008 | 450.00 | 00003520782430 | MARLUCE DA COSTA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio e terreno da escola municipal Emilia Gomes da Silva, incluindo remocao de lixos e detritos, conforme contrato e nota fiscal n. 001802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2008 | 600.00 | 00044256566449 | SEVERINO TEIXEIRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o bloco de Carnaval da aldeia Camurupim, para participar das festividades carnavalescas e apresentacao na tradicional folia de rua da referida aldeia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2008 | 270.00 | 00002060553407 | JOSIAS BERNARDINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de alimentacao para funcionarios da educacao municipal, durante a execucao de servicos extraordinarios nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 001803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2008 | 202.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2008 | 927.10 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2008 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a pagamento de funcionarios conforme extrato bancaria da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2008 | 270.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a pagamento de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2008 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 11.526-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2008 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2008 | 255.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2008 | 142.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2008 | 226.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha conforme nota fiscal n. 003375, destinados ao cozimento de refeicoes para os profissionais de de saude, durante plantoes nos postos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2008 | 300.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos e materiais da Sec. de Saude, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme nota fiscal n. 001804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2008 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tefonicos do telefone 3625-1113, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme futura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2008 | 3285.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003380, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2008 | 100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme nota fiscal n. 00186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2008 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2008 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2008 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2008 | 300.00 | 00008877776439 | LUCIANA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da sede do Programa PETI, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2008 | 1800.08 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001923, destinados a merenda dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2008 | 1250.00 | 00076085783434 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma casa residencia, localizada na Rua Joao Ferreira da Silva S/N, em favor de pessoa carente do municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2008 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura Municipal, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2008 | 665.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003378, destinados ao consumo do veiculo trator Massey Fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2008 | 437.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum conforme nota fiscal n. 003376, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2008 | 140.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador para participar de jogos amistosos em veiculo Topic de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 001805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2008 | 20128.45 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme notas fiscais n. 000182 e 00183, destinados a execucao das atividades na Sec. de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2008 | 1580.29 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 001416, 001417 e 001418, destinados a recuperacao de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2008 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme nota fiscal n. 13128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2008 | 350.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e reforco na carroca de ferro e concerto no engate do trator valment, conforme nota fiscal n. 01065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2008 | 500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme nota fiscal n. 00185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2008 | 200.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia de Publica do Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2008 | 1589.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de JANEIRO/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2008 | 965.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003377, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2008 | 300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme nota fiscal n. 00187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2008 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar Municipal, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2008 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2008 | 2051.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003379, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2008 | 220.00 | 00075947900491 | JOEL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na escavacao de uma fossa septica para o banheiro da escola Emilia Gomes da Silva, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2008 | 280.00 | 00045576173449 | LUIZ HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na demolicao do telhado dos corredores que da acesso as salas de aula da Escola Emilia Gomes da Silva, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00045576173449 | LUIZ HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos dos rebocos das paredes e pintura com tinta lavavel no predio da Escola Municipal da Aldeia Brasilia, conforme contrato e nota fiscal n. 001806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2008 | 1107.50 | 00003898272826 | JOSE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiros e serventes na construcao de baldrame, alvenaria de paredes e escavacao de fossa, no predio da escola Municipal da Aldeia de Camurupim, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2008 | 5570.95 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 001414 e 001415, destinados a reforma da Escola Emilia Gomes da Silva e escola municipal da Aldeia Brasilia. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2008 | 96550.50 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCAO, LIMPESA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma escola municipal na aldeia Lagoa Grande deste municipio conforme contrato. | 10122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2008 | 962.00 | 02301575000170 | HL - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 processador 1.6Ghz, 01 placa mae, 01 memoria DD2 1Gb, 01 HD 80Gb e 01 Kit Gab/Tec/Mouse/CX/DVD-RW/Leitor de Cartao, conforme nota fiscal n. 002515, destinados ao setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2008 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR-LN relativo ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2008 | 1080.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de refeicoes a funcionarios da Sec. de Administracao e Financas do Municipio, durante a execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme extrato bancario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme extrato bancario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2008 | 4204.40 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2008 | 11027.36 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme notas fiscais n. 000197 e 000198, destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2008 | 7013.60 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico e odontologicos diversos, conforme nota fiscal n. 000196, destinados a execucao das atividades nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2008 | 12039.43 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2008 | 14505.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2008 | 30.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e troca de pneus em veiculos da Saude Municipal, conforme nota fiscal n. 001826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2008 | 480.00 | 41148636000162 | METAL BOX - ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de vidros, conforme nota fiscal n. 000049, destinados a instalacao de colunas de gesso na Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2008 | 2379.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000293, destinados as refeicoes dos profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes JANEIRO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2008 | 2829.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003386, destinados ao consumo dos veiculo que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2008 | 610.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Saude (PSF) para atendimento a populacao indigena do Municipio em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2008 | 1379.86 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para os medicos, dentistas, auxiliares e agentes comunitario de saude, durante a execucao de servicos extraordinarios nas aldeias de Camurupim e Tramataia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2008 | 207.50 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. de Acao Social, conforme nota fiscal n. 001827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2008 | 1400.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade do municipio para participarem de eventos ecumenicos na cidade de Guarabira, Fagundes e Lucena em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2008 | 518.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para funcionarios da Sec. de Acao Social, durante a execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 001834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2008 | 336.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de video em DVD, relativo a confraternizacao do Grupo de Idosos do Municipio, conforme nota fiscal n. 001839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2008 | 80.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 001840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2008 | 550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Kit de acesso a internet via radio, contendo: AP, Antena 2.4, Cabo, Conector, Suporte para cano, Buchas com parafusos e Caixa Hemetrica, conforme nota fiscal n. 000009, destinados ao CRAS do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2008 | 580.00 | 00078891183415 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vestidos, calca e camisas, conforme nota fiscal n. 001811, destinados ao componentes do grupo de danca do CRAS do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2008 | 140.00 | 00078891183415 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 08 fardas, destinadas a doacao aos alunos carentes da Creche Barulhinho do Silencio na aldeia Tramataia, conforme nota fiscal n. 001812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2008 | 320.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do curso de croche, destinado a capacitacao de jovens e donas-de-casa do Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme nota fiscal n. 001813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2008 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do curso de capoeira, destinados as criancas e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme nota fiscal n. 001814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2008 | 320.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas de danca, na modalidade de danca popular, destinado a jovens e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme nota fiscal n. 001815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2008 | 320.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eleboracao de praticas esportivas na modalidade de futebol de quadra, destinado a crinacas do Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme nota fiscal n. 001816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2008 | 650.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador do municipio, para participar de jogos amitosos, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2008 | 150.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol amador da aldeia Jacare de Sao Domingos, para participar de jogo amistoso na cidade de Baia da Traicao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 001831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2008 | 880.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador para participar de jogos amistosos e torneios no Municipio, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2008 | 1104.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos, filmagem de video em DVD e divulgacao na internet das festividades de Santos Reis do Municipio, conforme nota fiscal n. 001837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2008 | 560.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem em video em DVD e divulgacao na internet das festividades do Ilha Folia/2008, conforme nota fiscal n. 001838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2008 | 248.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003392, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2008 | 60.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e troca de pneus nos veiculos da agricultura municipal, conforme nota fiscal n. 001825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2008 | 573.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003384, destinados ao consumo do veiculo trator Massey Fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da comunidade indigena do Municipio para Universidade - UVA na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2008 | 500.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Municipio para participarem de curso de Enfermagem na cidade de M| 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, relativo ao mes de JANEIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2008 | 1353.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003385, destinados ao consumo dos veiculo que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2008 | 75.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de fogoes da escola Emilia Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 001809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da aldeia Silva e Bento para aldeia Estiva Velha, em veiculo Gol, ref. ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal n. 001808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2008 | 295.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos veiculos que servem a sec. de infra-estrutura do Municipio, conforme nota fiscal n. 001817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2008 | 100.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de componentes da banda de musica municipal, para participar de eventos e inauguracoes nas aldeias do Municipio, em veiculo Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2008 | 172.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e troca de pneus em veiculos da Sec. de Infra-Estrutura, conforme nota fiscal n. 001820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2008 | 135.00 | 00004509668449 | MANUEL BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da bobina, troca de fechadura e regulagem de porta nos predeios publicos do Municipio, conforme nota fiscal n. 001828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2008 | 649.50 | 09288713000177 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL -MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio na emissao de certidoes, reconhecimentos de firmas, autenticacoes de documentos e procuracoes, conforme nota fiscal n. 001833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2008 | 1079.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003383, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2008 | 300.00 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2008 | 4950.00 | 00002598315499 | ALINE DE S. A. FERNANDES PINHEIRO E OUTROS - F. FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a gratificacao de exercicio de atividades durante o periodo do carnaval, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2008 | 580.07 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM relativo ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme convenio firmado com o municipio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2008 | 880.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude e equipe do PSF para as aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa JNJ 9625/PB, conforme nota fiscal n. 001842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2008 | 520.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATO DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carpetes e capachos em rolo, conforme nota fiscal n. 047315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2008 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato e nota fiscal n. 001843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2008 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2008 | 531.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 001421, destinados a reforma da escola Emilia Gomes da Silva. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2008 | 500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de detritos de uma fossa septica da Escola Municipal Emilia Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 009683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2008 | 1841.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas constantes nas notas fiscais n. 80 e 81, destinado ao conserto dos veiculos de placas MNL-5865 e MNE-4989 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2008 | 530.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica diversos conforme nota fiscal n. 000205 nos veiculos de placas MNE-4989 e MNL-5865 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2008 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do Municipio, na edicao de Fevereiro/2008, do jornal Vale Noticias, conforme nota fiscal n. 001146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2008 | 1450.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas constante na nota fiscal n. 79, destinado ao conserto do veiculo trator valmet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2008 | 450.00 | 00072605065472 | LINDACY FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do evento tradicional do ILHA FOLIA, conforme contrato e nota fiscal n. 001844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2008 | 1041.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal n. 000082 destinado ao conserto de veiculo que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2008 | 220.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspensao de freio e alinhamento e cabagem do veiculo uno de placa MNK-4325 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2008 | 739.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas constante na nota fiscal n. 83 destinado ao conserto do veiculo de placa KGE-3411 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2008 | 400.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da equipe do PSF II para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2008 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esportes e Turismo, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2008 | 250.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade para participar de eventos em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2008 | 240.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para participar de reunioes, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2008 | 550.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme nota fiscal n. 001846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2008 | 100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme nota fiscal n. 00188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2008 | 1400.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desobstrucao de esgotos, bueiras e levadas, remocao de lixos e detritos das ruas perifericas da cidade de Marcacao, conforme contrato e nota fiscal n. 001845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2008 | 2000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio, ref. o mes de JANEIRO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2008 | 80.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Financas do Municipio, para Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de FEVERIRO/2008, conforme nota fiscal n. 022292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2008 | 140.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa CMD-6497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2008 | 1035.00 | 00038027194415 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte e remocao de uma arvore localizada no patio da Escola Municipal Emilia Gomes da Silva, conforme contrato e nota fiscal n. 001847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2008 | 90.00 | 00044250851400 | MARCOS JOSE SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na regularizacao do piso grosa das salas de aula da escola municipal da Aldeia Tramataia, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2008 | 1450.00 | 00045576173449 | LUIZ HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro e serventes na demolicao de um muro na frente da escola Emilia Gomes da Silva, alvenaria de fossa para esgoto, regularizacao de piso grosso nas salas de aulas e concretando pilares dos corredores, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2008 | 534.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 001424, destinados a reforma da escola municipal Emilia Gomes da Silva. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2008 | 6220.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2008 | 872.50 | 00079319637415 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de predreiros e serventes, relativo a demolicao e ampliacao do madeiramento e telhadado do predio utilizado como sede da Sec. de Agricultura do Municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme retrato bancario e reciob. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2008 | 6220.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2008 | 6220.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2008 | 48.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica do imovel utilizado como sede da Sec. Mun. de Acao Social, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2008 | 90.00 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2008 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do Balancete Anual/2007, conforme nota fiscal n. 001854 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio no mes de JANEIRO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2008 | 2228.10 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel SMC ou SMP, relativo ao mes de JANEIRO/2008, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD relativo ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme extrato bancario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2008 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de interesse do municipio, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2008 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2008 | 3244.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 020662, destinadas a manutencao do veiculo trator Massey Fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2008 | 156.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISCAO DE PECAS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL N. 20663 DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO TRATOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2008 | 1140.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2008 | 1275.10 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2008 | 5500.67 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2008 | 19323.08 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2008 | 500.00 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2008 | 3003.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2008 | 4063.60 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2008 | 60301.13 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2008 | 46969.03 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2008 | 2680.00 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2008 | 1700.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2008 | 2360.00 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2008 | 2000.00 | 00005347111461 | EDUARDO CINESIO GOMES E OUTROS - F. C. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2008 | 11038.40 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2008 | 1520.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2008 | 27705.86 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2008 | 6499.00 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios plantonistas dos postos de saude do Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2008 | 2000.00 | 00002598315499 | ALINE DE S. A. FERNANDES PINHEIRO E OUTROS - F. FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios plantonistas ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2008 | 3251.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003405, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2008 | 2550.00 | 00088600122449 | JOCELIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA E OUTROS - F. PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2008 | 826.08 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum conforme nota fiscal n. 003403, destinados ao consumo do veiculo trator Massey Fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2008 | 7000.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2008 | 124.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum conforme nota fiscal n. 003401, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2008 | 2138.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003404, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2008 | 328.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a pgto de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 12.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2008 | 1000.00 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2008 | 437.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003402, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2008 | 286.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a pagamento de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2008 | 47904.65 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPESA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedos conforme contrato n. 00049/2007, relativo a segunda medicao. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2008 | 1850.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia na elabotacao do projeto para execurcao da pavimentacao de varias ruas do municipio. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2008 | 22705.95 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao final dos servicos de pavimentacao das ruas do municipio conforme contrato. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2008 | 22.00 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2008 | 907.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, conforme notas fiscais n. 001431, 001434, 001435, 001436 e 001437, destinados a reforma das escola municipais das Aldeias de Camurupim, Val, Jacare de Sao Domingos, Tramataia e Jacare de Cezar. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2008 | 2298.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 383 blusas, conforme nota fiscal n. 000015, destinadas aos alunos da rede de ensino publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2008 | 912.13 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com hospedagem e alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2008 | 3965.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2008 | 2400.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2008 | 8110.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2008 | 1140.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2008 | 5050.05 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000181, destinados a execucao das atividades na Sec. de Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme contrato e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2008 | 5000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pecas e servicos diversos constante na nota fiscal n. 0088976 destinado ao conserto do veiculo Van Ducato da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2008 | 68330.00 | 00002598315499 | ALINE DE S. A. FERNANDES PINHEIRO E OUTROS - F. FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2008 | 8760.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2008 | 340.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes e FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2008 | 2000.00 | 00002598315499 | ALINE DE S. A. FERNANDES PINHEIRO E OUTROS - F. FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2008 | 20700.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2008 | 4.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2008 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a pagto de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2008 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a pagamento de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2008 | 26119.80 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplanagem nas estradas vicinais do municipio com maquina e cacamba e material (picarro) conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2008 | 2154.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca para implantacao do campo de futebol municipal, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2008 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao e divulgacao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2008 | 680.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte, tratamento por destricao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos dos postos de saude do Municipio, ref. ao mes de JANERIO/2008, conforme nota fiscal n. 008981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2008 | 680.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme nota fiscal n. 008982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2008 | 444.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2008 | 609.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio n. 2063/2005, conforme guia GRU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2008 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2008 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2008 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Santino Correia, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2008 | 300.00 | 00008877776439 | LUCIANA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinados ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2008 | 338.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003426, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2008 | 2106.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa, em favor do Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2008 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura Municipal, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2008 | 458.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003420, destinado ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2008 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo municipal, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme recibo e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2008 | 420.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos e materiais da Sec. de Saude, conforme nota fiscal n. 001853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2008 | 64.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme fatura n. 177452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2008 | 2333.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000294, destinados as refeicoes dos profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2008 | 2476.24 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003423, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2008 | 270.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de um veiculo Fiat Uno de placa KJE 3411/PB, no percurso de Conguaretama-RN para Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2008 | 828.40 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2008 | 414.20 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2008 | 200.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinados ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme reciob. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2008 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema de licitacao publica, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme nota fiscal n. 13250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2008 | 1143.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme fatura n. 177451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2008 | 1109.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003419, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2008 | 51.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003421, destinada ao consumo do veiculo motor de propriedade da emater, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2008 | 828.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos conforme nota fiscal n. 00693, destinados a reparos da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2008 | 2299.41 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 001448, 001449, 001464, 001465 e 001466, destinados a recuperacao de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2008 | 414.20 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2008 | 207.10 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2008 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2008 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2008 | 2338.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003422, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2008 | 13700.09 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 001439, 001440, 001441, 001442, 001443, 001444, 001445, 001446, 001447, 001450 e 001467, destinados a reforma, recuperacao e ampliacao das escolas publicas municipais. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2008 | 19.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma boia automatica de vasa sanitario, conforme nota fiscal n. 001014, destinada a escola Raimundo Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2008 | 46550.50 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCAO, LIMPESA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte dos servicos de construcao da escola municipal na aldeia Lagoa Grande deste municipio, conforme contrato n. 00086/2007 | 10122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2008 | 1066.00 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2008 | 36.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2008 | 902.00 | 00005055657499 | SAMARONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da escola municipal, localizada na aldeia indigena Val, durante o periodo de 07 a 22/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2008 | 877.00 | 00007958385498 | LEONARDO DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da escola municipal localizada na aldeia Jacare de Sao domingos, durante o periodo de 07 a 22/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2008 | 877.00 | 00008959000418 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da escola municipal Marechal rondon, localizada na aldeia Tramataia deste municipio, durante o periodo de 07 a 22/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2008 | 865.00 | 00002149471736 | WILSON ESTEVAO CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da escola municipal Teodolino Soares de LimA, Localizada na aldeia Camurupim deste municipio, durante o periodo de 07 a 22/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2008 | 877.00 | 00063127040768 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da escola municipal localizada na aldeia Caeira, durante o periodo de 07 a 22/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/03/2008 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do Municipio, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2008 | 20.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de radiofrequencia nos veiculos do Municipio, conforme futura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/03/2008 | 94.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de fiscalizacao e instalacao de radiofrequencia nos veiculos do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2008 | 644.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/03/2008 | 132.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6, relativa a pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/03/2008 | 115.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6, relativa a pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2008 | 2590.00 | 00007937498404 | GILIARD MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra na construcao de uma casa residencial com 70m2, contendo: 02 quartos, 01 cozinha, 01 sala, 01 banheiro e 01 varanda, em servicos de baldrame, alvenaria e telhado, em favor do carente: Genilson Americo Francisco, conforme contrato e nota fiscal n. 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2008 | 4870.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/03/2008 | 1200.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para funcionarios da prefeitura municipal, durante viagens e reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 0081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/03/2008 | 34985.90 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000221, destinados as escolas publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/03/2008 | 3010.00 | 00045576173449 | LUIZ HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de predeiros diversos na reforma e ampliacao da escola municipal emilia Gomes deste municipio, relativo ao periodo de 13 a 29/02/2008 conforme folha. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/03/2008 | 1017.50 | 00006130459475 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiros diversos na reforma e ampliacao da escola municipal Emilia Gomes deste municipio, relativo ao periodo de 13 a 29/02/2008, conforme folha. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2008 | 261.50 | 00038027194415 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na reforma e ampliacao da escola Municipal Emilia Gomes deste municipio, relativo ao periodo de 13 a 29/02/2008, conforme folha. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2008 | 887.00 | 00007596115489 | VALDEY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na reforma e ampliacao da escola Municipal Emilia Gomes da Silva deste municipio, relativo ao periodo de 16 a 29/02/2008, conforme folha. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2008 | 300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal n. 00199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2008 | 1096.10 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra na realizacao dos servicos de predeiros na construcao de um muro na escola da aldeia Caeira e retirada de quatro arvores, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2008 | 500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal n. 00197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2008 | 23546.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Portas tolhas, Armarios c/ vitrine, Mesas em aco p/ medicos, Cadeiras fixas, Focos de luz, Baldes de Cilindro, Mesas de Mayo, Machos giratorios, Mesas para exame clinico, Mesas para exame ginecologico, Saboneteras, Nebulizadores, Carros para curativos, Balancas antropometrica adulto, Tensiomentro adulto e Escadas com 02 degraus, conforme nota fsical n. 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2008 | 31214.70 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 compressores e 03 gabinentes odontologicos, conforme nota fiscal n. 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2008 | 100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal n. 00198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2008 | 100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal n. 00201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2008 | 53.75 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme nota fiscal n. 001872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2008 | 50.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para participar de reunioes na cidade de Mataraca em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2008 | 430.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade indigena para participarem da I Conferencia da OJIP/PB, na cidade de Baia da Traicao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 001880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2008 | 70.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade do Municipio para participar de evento ecumenico na cidade de Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa HZK 0825/PB, conforme nota fiscal n. 001886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2008 | 400.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grupo indigena para participar de evento cultural na cidade de Recife-PB, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, cofnorme nota fiscal n. 001887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2008 | 1681.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. aos meses de DEZEMBRO/2007 e JANEIRO/2008, conforme guias de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2008 | 120.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade indigena do Municipio para participar de evento cultural na cidade de Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2008 | 160.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para Joao Pessoa em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2008 | 1750.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de salgados diversos, conforme nota fiscal n. 001870, destinados a evento de confraternizacao dos idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2008 | 80.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de capoeira para participar de evento esportivo na cidade de Mamanguape, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2008 | 380.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador para participar de jogos amistosos em Praia de Campina, Brejinho e Sao Francisco, em veiculo Onibus placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 001881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2008 | 91.00 | 00007513384436 | JOSILENO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e locucao durante apresentacao do blococarnavalesco, Ze Pereira, nas festividades carnavalescas do Municipio, conforme nota fiscal n. 001882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2008 | 520.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol amador do Municipio, para participar de jogos amistosos nas cidades de Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Onibus de plca KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2008 | 1420.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem em favor do Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo, durante o periodo de 25 a 29 de Fevereiro/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2008 | 330.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude e da dengue, para as aldeias do municipio, em veiculo Saveiro de placa JWR 1341/PB, conforme nota fiscal n. 001874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2008 | 420.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoal da equipe do PSF I, para atendimento a populacao indigena do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2008 | 167.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Saude, durante atividades extraordinarias no mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal n. 001884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2008 | 347.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e preparo de refeicoes para os Agentes Comunitarios de Saude e combate a Dengue, durante forca tarefa para combater o moquito do aedes-aegypti nas aldeias de Estiva Velha e Grupiuna, conforme nota fiscal n. 001885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, relativo ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2008 | 743.50 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipe do PSF, durante atendimento nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 001863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2008 | 980.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Saude (PSF) para atendimento a populacao indigena nas aldeias do Municipio, em veiculo GOL de placa MNO 4991/PB, conforme nota fiscal n. 001866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2008 | 740.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e dentistas do PSF II para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa JNJ 9625/PB, conforme nota fiscal n. 001868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2008 | 500.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de salgados diversos, conforme nota fiscal n. 001871, destinados ao evento de entrega dos equipamentos da Unidade Mista de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2008 | 580.07 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM relativo ao mes de MARCO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2008 | 235.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e troca de pneus dos veiculos da infra-estrutura municipal, conforme nota fiscal n. 001875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2008 | 60.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Financas para Rio Tinto e Mamanguape, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2008 | 240.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da Sec. de Infra-Estrutura durante o mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal n. 001883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2008 | 2000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, ref. ao mes de Fevereiro/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2008 | 80.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Financas para Joao Pessoa em veiculo Fiat Uno de placa JNJ 9625/PB, conforme nota fiscal n. 001869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de MARCO/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de MARCO/2008, conforme extrato bancario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2008 | 895.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para Universidade em Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, ref. ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal n. 001873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2008 | 3500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao pedagogica de educacao de jovens e adultos EJA, do 1o e 2o segmentos do Ensino Fundamental, ref. aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2007, conforme notafiscal n. 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2008 | 500.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para curso de Enfermagem na cidade de Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 001862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2008 | 45009.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000193 e 000194, destinados ao reforma e ampliacao da Escola Emilia Gomes da Silva. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2008 | 10356.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de diarios de classe de 1a a 5a serie, diarios de classe de 6a a 8a serie, e boletim do aluno, conforme nota fiscal n. 001924, destinados as escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2008 | 3708.40 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2008 | 3801.56 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2008 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2008 | 12130.69 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2008 | 11188.35 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2008 | 26107.42 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000202, destinados a reforma e ampliacao da Escola Emilia Gomes da Silva. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2008 | 1600.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit de radio movel vertex, conforme nota fiscal n. 000297, destinado a equipar a ambulancia Fiorino de placa MOV 5057/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2008 | 2654.69 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003436, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2008 | 194.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003431, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2008 | 285.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 003433, destinado ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2008 | 150.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados durante evento de confraternizacao dos idosos do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2008 | 320.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas de danca para na modalidade danca popular, destinadas a jovens e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme nota fiscal n. 001888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2008 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de curso de capoeira para criancas e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme nota fiscal n. 001889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2008 | 486.05 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES - COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arames, fitas, linhas, pigilhos tubos e meias, conforme nota fiscal n. 000831, destinados ao curso de bijuteria do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2008 | 1954.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003435, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2008 | 150.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de um veiculo Fiat Uno de placa MNL 5865/PB, no percurso do posto de Jacarauna da BR 101 a Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 000725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2008 | 23415.89 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000197, destinados a reforma e ampliacao da Escola Emilia Gomes da Silva. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2008 | 666.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003432, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2008 | 54.44 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003434, destinada ao consumo do veiculo motor de placa MOR 8487/PB de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2008 | 278.00 | 03408656000136 | COPIA E CIA - JOAO JOSE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos e recargas de cartuchos de impressoaras, conforme nota fsical n. 00118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2008 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio na edicao de MARCO/2008, do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/03/2008 | 650.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da caixa de macha e do hidraulico do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 1494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2008 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR-LN relativo ao mes de MARCO/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de MARCO/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2008 | 4282.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis da administracao municipal, conforme faturas e extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2008 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis da educacao municipal, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2008 | 3255.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 00296, destinados as refeicoes do profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2008 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis da saude municipal, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/03/2008 | 7195.60 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e odontologicos diversos, conforme nota fiscal n. 000223, destinados a executacao das atividades nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/03/2008 | 9073.68 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000222, destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/03/2008 | 7499.00 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios plantonistas dos postos de saude do Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2008 | 30779.02 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2008 | 2220.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2008 | 12273.63 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2008 | 2175.00 | 00005347111461 | EDUARDO CINESIO GOMES E OUTROS - F. C. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2008 | 1515.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimetnos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2008 | 2755.00 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2008 | 2430.00 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/03/2008 | 93179.10 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/03/2008 | 6953.25 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2008 | 63366.28 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2008 | 500.00 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2008 | 5198.97 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2008 | 2215.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/03/2008 | 49.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2008 | 1625.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2008 | 1506.96 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2008 | 5987.91 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2008 | 19519.01 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2008 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do Municipio, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2008 | 2233.93 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel SMP ou SMC relativo ao mes de Fevereiro/2008, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2008 | 710.91 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003458, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2008 | 42.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003660, destinada ao consumo do veiculo motor de placa MOR 6487/PB de propiedade da Emater, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2008 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de interesse do Municipio, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2008 | 324.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4, relativa a pagto de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2008 | 693.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 003473, destinados ao cozimento da merenda escolar da rede publica de ensino municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2008 | 1879.19 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, confome nota fiscal n. 003461, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2008 | 658.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 12.345-4, relativa a pagamento de funcionairos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2008 | 867.00 | 00005850044477 | THIAGO JORGE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da escola municipal Cecilia Getrow, durante o periodo de 01 a 15/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2008 | 2230.00 | 00016088743468 | MICAEL VICTOR DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da escola municipal professora Raimunda Soares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2008 | 4759.50 | 00003377302450 | JOSILDO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro diversos na reforma e ampliacao da escola municipal Emilia Gomes, conforme folha, relativo ao periodo de 01 a 15/03/2008. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2008 | 4022.50 | 00039680290468 | RAIMUNDO MARCOLINO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de predeiro diversos na reforma e ampliacao da escola municipal da Escola Municipal Emilia Gomes, relativo ao periodo de 01 a 15/03/2008, conforme folha. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2008 | 7000.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2008 | 389.62 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003457, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2008 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hilux de placa MNQ 0010/PB, que serve ao prefeito constitucional, ref. ao periodo de 14/02 a 15/03/2008, conforme nota fiscal n. 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2008 | 1296.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003459, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2008 | 2628.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 146 conjuntos (short e blusa), conforme nota fiscal n. 000016, destinados ao fardamento dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2008 | 1190.00 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra na realizacao dos servicos de pintura infantis e abertura de letreiros nas escolas do municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2008 | 2422.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003463, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2008 | 6000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Ducato de placa MNQ 6065/PB e um Fiat Uno de placa KJE 3411/PB, ref. ao periodo de 14/02 a 15/03/2008, conforme nota fiscal n. 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/03/2008 | 3740.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme notas fiscais n. 000448 e 000447, destinadas a manutencao dos veiculos da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/03/2008 | 4397.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, conforme nota fiscal n. 019112, destinados ao atendimento odontologico nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2008 | 400.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de criancas do PETI para visitarem o parque Aruda Camara, na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2008 | 550.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa Bolsa Familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/03/2008 | 2550.00 | 00088600122449 | JOCELIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA E OUTROS - F. PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/03/2008 | 450.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol amador do municipio para participar de jogos em Santa Rita e Baia da Traicao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fsical n. 001892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/03/2008 | 620.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de um Forum em defesa da Educacao Publica de qualidade, na cidade de Brasilia-DF, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/03/2008 | 5534.85 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/03/2008 | 1545.00 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/03/2008 | 3560.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme notas fiscais n. 000449 e 000446, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/03/2008 | 6629.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000203, destinados a reforma e ampliacao da Escola Emilia Gomes da Silva. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/03/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da fotocopiadora Sharp AL 1645, conforme nota fiscal n. 010605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/03/2008 | 49.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 engrenagem conforme nota fiscal n. 004990, destinada a manutencao da maquina xerografica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/03/2008 | 28.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2008 | 730.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um blocador para grande e troca de pecas, conforme nota fiscal n. 001067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme contrato e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2008 | 612.60 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcas masculinas e femininas, conforme nota fiscal n. 000245, destinadas aos agentes comunitario de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2008 | 132.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do posto medico da aldeia Tramataia, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2008 | 2880.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos consultorios odonologicos dos postos de saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/03/2008 | 9202.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/03/2008 | 1140.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2008 | 71850.63 | 00002598315499 | ALINE DE S. A. FERNANDES PINHEIRO E OUTROS - F. FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.046-6, relativa a pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/03/2008 | 321.75 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/03/2008 | 2400.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/03/2008 | 4165.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2008 | 214.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telas, las, argolas e agulhas, conforme nota fiscal n. 000045, destinados ao curso de tapecaria do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2008 | 1186.25 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos diversos, conforme notas fiscais n. 123226 e 123227, destinados as unidades educacionais do PETI no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2008 | 469.25 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para confeccao de bijuterias, conforme nota fiscal n. 000907, destinados ao curso de bijuterias realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/03/2008 | 122.21 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimentos de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2008 | 1508.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003465, destinados ao consumo das maquinas que executaram os servicos de terraplanagem das estradas vincinais do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/03/2008 | 600.00 | 07183632000187 | PROARTS COMERCIO E SERVICOS -ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levantamento topograficos do mercado publico do Municipio, conforme nota fiscal n. 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD-LN, relativo ao mes de MARCO/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2008 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.050-8, relativa a pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/03/2008 | 4800.00 | 01414452000182 | ADEILDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas canal, confome nota fiscal n. 000722, destinadas a reforma e ampliacao da Escola Emilia Gomes da Silva. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2008 | 1935.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000200, destinadas a merenda escolar da rede de ensino publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2008 | 3000.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000300, destinadas a merenda escolar municipal, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2008 | 7615.48 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000208, destinados a reforma e ampliacao da Escola Emilia Gomes da Silva. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2008 | 876.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000298, destinados a merenda escolar do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2008 | 633.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e frutas, conforme nota fiscal n. 000299, destinados a merenda escolar da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2008 | 1801.44 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002032, destinados a merenda escolar do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2008 | 1499.97 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002033, destinados a merendar escolar da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2008 | 553.82 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, confome nota fiscal n. 002039, destinados a limpeza das unidades educacionais do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2008 | 3003.25 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme notas fiscais n. 002040 e 002041, destinados as refeicoes dos profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2008 | 1000.68 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos conforme nota fiscal n. 002038, destinados a higienizacao da sede da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2008 | 1400.00 | 00008347941440 | MARCOS VINICIOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 28 (vinte e oito) quadros negros 1x3, destinados as escolas publicas municipias, conforme contrato e nota fiscal n. 001894. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2008 | 2101.27 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002036, destinados a merenda escolar da rede de ensino publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2008 | 6403.17 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002035, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2008 | 227.11 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002037, destinados a merenda escolar das escolas da rede publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2008 | 1917.48 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000209, destinados a reforma e ampliacao da Escola Emilia Gomes da Silva. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2008 | 19793.99 | 00063127040768 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao-de-obra na realizacao dos servicos de instalacao de forro em PVC e pintura da Escola Emilia Gomes da Silva, conforme contrato CPL n. 00022/2008 e nota fisca n. 000 | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2008 | 2162.51 | 00003377053484 | JOSE DE ARAUJO DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo judicial n. 00693.2005.015.13.00-1 do exequente JOSE ARAUJO DAMIAO, conforme determinado nos autos e deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2008 | 162.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de fiscalizacao e instalacao, licenca de uso de radiofrequencia e taxa de fiscalizacao e funcionamento, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00002598315499 | ALINE DE S. A. FERNANDES PINHEIRO E OUTROS - F. FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2008 | 230.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna infatil (caixao), conforme nota fiscal n. 000270, e um translado de corpos de Joao Pessoa a Aldeia Camurupim, em favor de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2008 | 4.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2008 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2008 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2008 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Santino Correira, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2008 | 300.00 | 00008877776439 | LUCIANA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI no Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2008 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2008 | 428.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida, recuperacao do alternador e manutencao da parte eletrica do veiculo trator Massey Fergnson, conforme nota fiscal n. 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2008 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2008 | 269.00 | 00091676320415 | CARLOS LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de bancos e equipamentos para Ilha Folia em coqueirinho atraves de canoa, conforme nota fiscal n. 001896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2008 | 14818.80 | 00006126167465 | JUCELINO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao-de-obra na realizacao dos servicos de construcao de um campo de futebol na Aldeia Tramataia, conforme contrato e nota fiscal n. 001898. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2008 | 132.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de MARCO/2008, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2008 | 1001.82 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 002042, destinados a higienizacao dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2008 | 4500.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULO ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao do veiculo Ambulancia Ducato de placa MNT 9118/PB, conforme nota fiscal n. 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2008 | 300.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas de documentos da Sec. de Saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 001900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2008 | 85.00 | 00005312873438 | SERGIO DAMAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipe do PSF, durante atendimento a populacao da aldeia Tramataia, conforme nota fiscal n. 001901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2008 | 800.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude e equipes do PSF para as aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa JNJ 9625/PB, conforme nota fiscal n. 001897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2008 | 9310.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2008 | 490.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2008 | 26550.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008f, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2008 | 70.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2008 | 1830.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de MARCO/2008, conforme fatira n. 176077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de contabilidade, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme nota fiscal n. 022762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2008 | 200.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2008 | 246.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do alternador e manutencao na parte eletrica do trator Valment, conforme nota fiscal n. 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2008 | 470.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados durante a revisao do trator e colocacao de rolamento na grade de ferro, conforme nota fiscal n. 001899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2008 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000668 | 01/04/2008 | 3380.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000210, destinados a recuperacao e reparos de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2008 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2008 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaod e um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2008 | 264.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da parte eletrica do veiculo Saveiro de placa MNL 5865 e manutencao do motor de partida da Ducato de placa MNL 3065 conforme nota fiscal n. 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000673 | 02/04/2008 | 2506.46 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003480, destiandos ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000670 | 02/04/2008 | 1494.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003477, destinados aos veiculos que servem a infra estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000672 | 02/04/2008 | 44.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003479, destinadas ao consumo do veiculo moto de placa MOR 6487/PB de propriedade da Emater conforme convenio firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2008 | 500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme nota fiscal n. 00208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2008 | 450.00 | 05699719000186 | DOM - PUBLICACOES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio, no Diario Oficial da Uniao e Diario eletronico do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000674 | 02/04/2008 | 3224.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003481, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000671 | 02/04/2008 | 1445.98 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, conforme nota fiscal n. 003478, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000669 | 02/04/2008 | 340.81 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 003476, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2008 | 500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de MARCO/2008,conforme notas fiscais n. 00209, 00210 e 00211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0000678 | 03/04/2008 | 17400.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 (trezentas) carteiras escolares do tipo universitario confeccionadas em tubo 7/8, assento e engosto em MDF, conforme nota fiscal n. 000333, destinadas as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000679 | 03/04/2008 | 13381.15 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didatico e expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000255, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/04/2008 | 3467.50 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT EPP - FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de gramas diversas e argila espandida, conforme nota fiscal n. 000304, destinadas a arborizacao da fachada na entrada principal da escola Emilia Gomes da Silva. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000681 | 03/04/2008 | 2181.60 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000258, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000682 | 03/04/2008 | 14546.32 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000214, destinados a reforma e ampliacao da escola municipal Emilia Gomes da Silva. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2008 | 4752.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24 ventiladores tufao sprint 50cm de parede, conforme nota fiscal n. 001245, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/04/2008 | 701.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de Fevereiro/2008, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/04/2008 | 8949.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 freezer 250 lts, 03 gelaguas, 08 armarios de aco c/02 portas, 02 biro c/gavetas, 02 prateleira de aco, conforme nota fiscal n. 001247. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2008 | 2915.00 | 00002598315499 | ALINE DE S. A. FERNANDES PINHEIRO E OUTROS - F. FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/04/2008 | 211.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancario concernete a pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/04/2008 | 530.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de saude e equipe do PSF para atendimento a populacao indigena, em veiculo Gol de placa MNO 4991/PB, conforme nota fiscal n. 001902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/04/2008 | 580.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras, mesas e 01 freezer, conforme nota fiscal n. 000061, destinados ao evento de inauguracao da reforma e amplicacao da Escola Emilia Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/04/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 toner conforme nota fiscal n. 005019, destinados a fotopiadora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/04/2008 | 1600.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de refeicoes diversas, conforme nota fiscal n. 0087, destinadas aos funcionarios do Municipio, durante a executacao de atividades extraordinarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/04/2008 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de intesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 017880 e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000692 | 08/04/2008 | 13000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e odontologicos diversos, conforme nota fiscal n. 000235, destinados a execucao das atividades nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/04/2008 | 600.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus aro 16 com camaras, conforme nota fiscal n. 000023, destinados aos veiculo trator valmet, grade e carroca de ferro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/04/2008 | 6656.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA - GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao para 16 alfabetizadores e 01 coordenador do programa Brasil Alfatizado - MEC/FNDE, conforme nota fiscal n. 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000697 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2008 | 90.00 | 00004509668449 | MANUEL BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma bobina e troca de fechadura com regularizacao de porta de Aco no predio do Deposito de Merenda Escolar Municipal, conforme nota fiscal n. 001903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2008 | 895.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para universidade em Joao Pessoa em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2008 | 338.00 | 00091981743715 | IZAQUE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de grupo teatral na encenacao da Paixao de Cristo, realizada no Pavilhao Municipal, conforme nota fiscal n. 001913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2008 | 135.00 | 00003659708402 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcon durante evento de inauguracao da Escola Emilia Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 001923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2008 | 500.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Municipio para curso de enfermagem na cidade de Mamanguape, em veiculo KOMBI de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 001926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2008 | 91.00 | 00007513384436 | JOSILENO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e locucao durante evento de aprentacao de grupo teatral na Paixao de Cristo, conforme nota fiscal n. 001928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2008 | 700.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe teatral de Joao Pessoa para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, para apresentacao da Paixao de Cristo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000724 | 10/04/2008 | 875.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000725 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000726 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000727 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva e Bento para Estiva Velha em veiculo Gol de placa MXY 9602/PB, ref. ref. ao mes de MARCO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2008 | 4385.29 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2008 | 46.86 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2008 | 150.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da infra-estrutura (eletricistas) para manutencao de postes e troca de lampadas nas aldeias do Municipio, em veiculo Saveiro de placa KJR 1341/PB, conforme nota fiscal n. 001906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2008 | 310.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Administracao e Financas para Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2008 | 80.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dce funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura para resolver problemas do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 001909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2008 | 290.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e troca de pneus, manutencao de tratores e carroca de ferro, conforme nota fiscal n. 001914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2008 | 400.00 | 00015431100459 | MARCOS ANTONIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante cobertura de eventos e reportagens para divulgacao do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2008 | 2000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocanticios diversos, prestados ao municipio durante o mes de MARCO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocanticios prestados ao municipio, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000723 | 10/04/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2008 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP, relativo ao mes de ABRIL/2008, conforme recibo e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2008 | 1178.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no embuchamento, concerto da tampa hidraulica e manutencao da bomba de direcao do veiculo trator Valment, conforme nota fiscal n. 1496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2008 | 300.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO - CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ensaio de absorcao do solo, para construcao de um campo de futebol, conforme nota fiscal n. 004485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de ABRIL/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000696 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que serve a Sec. de Saude, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2008 | 99.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. de Saude no mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal n. 001904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2008 | 600.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de epidemiologia e animais infectados para abate no lixao do municipio, em veiculo Saveiro de placa JWR 1341/PB, conforme nota fiscal n. 001907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2008 | 660.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da saude e equipe do PSF para as Aldeias do Municipio em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2008 | 529.50 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas e auxiliares, durante a execucao de servicos extraordinarios nas aldeia Tramataia, Camurupim e Caeira, conforme nota fiscal n. 001929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes multiciplinares de saude do Conselho Distrital de Saude Indigena potiguara para atuarem nas areas indigenas do Municipio, em veiculo Gol de placa MND 4991/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2008 | 4385.28 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2008 | 660.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade indigena do Municipio para participar de eventos em Baia da Traicao e reuniao na sede da FUNAI em Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 001912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2008 | 120.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade indigena para participar de evento na Baia da Traicao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 001931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2008 | 160.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grupo de idosos para participarem de eventos naaldeia Camurupim, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2008 | 300.00 | 00013244035434 | JOSE CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grupo indigena para participarem de eventos na Baia da Traicao e equipes de futebol para Praia de Campina, em veiculo Onibus, conforme nota fiscal n. 001933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2008 | 250.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para Joao Pessoa e guarabgira em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 001935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2008 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de curso de capoeira para criancas e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de de MARCO/2008, conforme nota fiscaln . 001938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2008 | 320.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de praticas de danca para jovens e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme nota fiscal n. 001942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2008 | 50.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2008 | 230.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jogadores para participarem de jogos amistosos na cidade de Mamanguape, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 001934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2008 | 12226.52 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2008 | 12296.85 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000743 | 11/04/2008 | 46.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 003503, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000745 | 11/04/2008 | 2041.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 003505, destinados ao consumo do veiculo que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000748 | 11/04/2008 | 3472.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003508, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0000750 | 11/04/2008 | 1002.60 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000307, destinadas as refeicoes dos profissionais de saude durante atendimento nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0000751 | 11/04/2008 | 2256.20 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e peixes, conforme nota fiscal n. 000306, destinados as refeicoes dos profissionais de saude durante atendimento nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2008 | 175.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de motoclita diversas, conforme nota fiscal n. 0805, destinadas a moto de placa MOR 6487/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000744 | 11/04/2008 | 1045.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003504, destinados ao consumo dos veiculos da infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000746 | 11/04/2008 | 71.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal 003506, destinados ao consumo do veiculo moto de placa MOR 6487/PB de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2008 | 1500.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 08 coqueiros e 03 mangueiras de propriedade do Sr. Joao Bastista do Rosario, para construcao de um Modulo Esportivo na Aldeia Val, conforme recibo e Lei n. 042/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000747 | 11/04/2008 | 1722.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003507, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2008 | 7151.73 | 00003377302450 | JOSILDO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de predeiros e seventes diversos, na reforma e ampliacao da Escola Emilia Gomes da Silva, relativo ao periodo de 16/03 a 10/04/08, conforme folha. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2008 | 4307.10 | 00038027194415 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de predeiros e serventes diversos, realizados durante a reforma e ampliacao da Escola Emilia Gomes da Silva, relativo ao periodo de 16/03 a 10/04/2008, conforme folha. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2008 | 9377.85 | 00039680290468 | RAIMUNDO MARCOLINO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de predeiros diversos, realizados durante a reforma e ampliacao da Escola Emilia Gomes da Silva, relativo ao periodo de 16/03 a 10/04/2008, conforme folha. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da fotopiadora, conforme nota fiscal n. 010767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000756 | 12/04/2008 | 16931.56 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000219, 000220 e 000221, destinados a reforma e ampliacao da escola municipal Emilia Gomes da Silva. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000757 | 12/04/2008 | 18021.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000218, destinados a reforma e ampliacao da escola Emilia Gomes da Silva. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000758 | 14/04/2008 | 2586.02 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000223, 000225 e 000226, destinados a reforma e amplicacao da escola municipal Emilia Gomes da Silva. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000759 | 14/04/2008 | 3357.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000222, destinados a reforma e ampliacao da escola Emilia Gomes da Silva. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000760 | 14/04/2008 | 4564.28 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000227, destinados a reforma da escola Iracema Soares de Lima. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/04/2008 | 120.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 poste de 5 mts, conforme nota fiscal n. 000729, destinado a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000761 | 14/04/2008 | 5413.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000224, destinados a construcao de campo de futebol da aldeia Tramataia. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/04/2008 | 87.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao municipio, usado como sede da Sec. de Esporte e Turismo, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2008 | 313.62 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quanto em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2008 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao municipio, usado como sede da Sec. de Acao Social, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2008 | 638.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM relativo ao mes de ABRIL/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/04/2008 | 5376.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios publicos da saude municipal, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2008 | 2230.61 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel SMC ou SMP, relativo ao mes de MARCO/2008 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP, relativo ao mes de ABRIL/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/04/2008 | 5376.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios publicos municipais, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/04/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de contabilidade publica, relativo ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 23372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/04/2008 | 5376.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas e predios publicos da educacao educacao municipal, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0000773 | 16/04/2008 | 6000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Ducato de placa MNL 3065/PB, e um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que servem a saude municipal, ref. ao periodo de 15/03 a 14/04/2008, conforme nota fiscal n. 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0000774 | 16/04/2008 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hilux de placa MOQ 0010/PB que serve ao prefeito constitucional, ref. ao periodo de 15/03 a 14/04/2008, conforme nota fiscal n. 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/04/2008 | 1066.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000312, destinadas ao merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0000776 | 17/04/2008 | 6255.75 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas, frutas e verduras diversas, conforme notas fiscais n. 000313 e 000314, destinadas a merenda escolar da escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0000777 | 17/04/2008 | 1071.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de temperos diversos, conforme notas fiscais n. 689786 e 689785, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2008 | 425.60 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras de mio fio de 1,00 mts, conforme nota fiscal n. 000728, destinadas a recuperacao de calcamento das vias publicas doMunicipio. | 10082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000779 | 17/04/2008 | 5756.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 003527, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas do DER, durante a realizacao dos servicos de restauracao e amplicacao do asfalto no trecho que dar acesso a entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0000780 | 18/04/2008 | 8504.44 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme notas fiscais n. 002096 e 002095, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/04/2008 | 2550.00 | 00088600122449 | JOCELIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA E OUTROS - F. PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/04/2008 | 1245.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/04/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000785 | 19/04/2008 | 2209.94 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, conforme nota fiscal n. 000230, destinados a manutencao dos predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000787 | 22/04/2008 | 473.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003515, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000789 | 22/04/2008 | 42.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum conforme nota fiscal n. 003517, destinadas ao consumo do veiculo Moto de placa MOR 6487/PB de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2008 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de interesse do Municipio, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000790 | 22/04/2008 | 1650.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003518, destinados ao consumo dos veiculos que servem a a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000792 | 22/04/2008 | 825.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 003528, destinados ao cozimento da merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000791 | 22/04/2008 | 3828.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003519, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2008 | 659.60 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme nota fiscal n. 009571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000786 | 22/04/2008 | 377.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 003514, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000788 | 22/04/2008 | 1516.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 0035163, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/04/2008 | 1515.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2008 | 2755.00 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2008 | 2430.00 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/04/2008 | 2175.00 | 00005347111461 | EDUARDO CINESIO GOMES E OUTROS - F. C. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/04/2008 | 10996.30 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2008 | 9202.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2008 | 9800.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/04/2008 | 26620.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2008 | 6499.00 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/04/2008 | 1660.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/04/2008 | 29391.09 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a pagamento de funcionairos conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2008 | 3026.19 | 03194664000127 | SILVA DE CARVALHO E CORREIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais fisioterapeuticos diversos, conforme notas fiscais n. 04314 e 04315. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/04/2008 | 500.00 | 00003810957461 | SIMONE SILVA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2008 | 2780.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2008 | 652.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/04/2008 | 1245.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/04/2008 | 1350.65 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2008 | 5711.25 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2008 | 19831.80 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2008 | 312.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/04/2008 | 7650.00 | 00081389426572 | DANIEL RENAN DOS REIS VILA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto arquitetonico na reforma do mercado publico, portico da cidade de Marcacao, girador da entrada da cidade, paisagismo e arborizacao de pracas das ruas Maria Alta Silva dosSantos e Joao Cavalcante de Souza, conforme contrato e nota fiscal n. 001950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2008 | 2500.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura, limpeza, tapagem de buracos, drenagem de trechos, aterro para nivelamento, retirada de lixos e detritos durante a recuperacao da estrada vicinal da aldeia Lagoa Grande a Aldeia Jacare de Sao Domingos, conforme contrato e nota fiscal n. 001949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD-LN, relativo ao mes de ABRIL/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/04/2008 | 6000.00 | 00006255583406 | IVANICE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de grandes de ferro, portoes e conserto de cadeiras escolares, conforme contrato e nota fiscal n. 001947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/04/2008 | 8957.98 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/04/2008 | 71578.51 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/04/2008 | 25114.76 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/04/2008 | 67981.78 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2008 | 41061.45 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000826 | 24/04/2008 | 2072.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum conforme nota fiscal n. 003538, destinados ao consumo dos veiculos da FUNASA, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/04/2008 | 550.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa Bolsa Familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/04/2008 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/04/2008 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/04/2008 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Santino Correia, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS/PAIF, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/04/2008 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esportes e Turismo, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/04/2008 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Agricultura, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/04/2008 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/04/2008 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar Municipal, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0000839 | 25/04/2008 | 773.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000093, destinadas a manutencao dos veiculos Saveriro MNL 5865/PB e Ducato MNL 3065/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/04/2008 | 200.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/04/2008 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 13491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0000838 | 25/04/2008 | 2715.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000092, destinados a manutencao do trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000841 | 26/04/2008 | 743.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000235, destinados a construcao da praca municipal na Aldeia Brejinho. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2008 | 190.55 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos conforme notas fiscais n. 001105 e 001106, destinados ao lazer das criancas no CRAS Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2008 | 7000.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000845 | 28/04/2008 | 4557.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000236, destinados a construcao do campo de futebol da aldeia Tramataia. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000847 | 28/04/2008 | 2485.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000238, destinados a construcao do Pavilhao Comunitario da Aldeia Grupiuna. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000844 | 28/04/2008 | 17301.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000244 e 000245,destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2008 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000846 | 28/04/2008 | 2220.44 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000237, destinados a construcao da praca municipal na aldeia Brejinho. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme contrato e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2008 | 2107.76 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2008 | 3245.36 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2008 | 2633.00 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2008 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2008 | 75265.00 | 00002598315499 | ALINE DE S. A. FERNANDES PINHEIRO E OUTROS - F. FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2008 | 2400.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2008 | 4165.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2008 | 1000.00 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2008 | 1.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000857 | 30/04/2008 | 308.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 003529, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000859 | 30/04/2008 | 766.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, conforme nota fiscal n. 003531, destinados ao consumo dos veiculo trator massey fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000862 | 30/04/2008 | 2884.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003533, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000861 | 30/04/2008 | 1375.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003532, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000858 | 30/04/2008 | 1301.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003530, destinados ao consumo dos veiculo que servem a infra estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000860 | 30/04/2008 | 21.84 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina conforme nota fiscal n. 003537, destinados ao consumo do veiculo moto de placa MOR 6487/PB de propriedade da Emater conforme convenio firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2008 | 1300.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas em aco com vidros e molduras, destinadas as inaguracoes das obras realizadas no municipio, conforme nota fiscal n. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2008 | 300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio com velocidade de 128 kbps, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 00222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2008 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio na edicao de Abril/2008, do Jornal Vale Noticias, conforme nota fiscal n. 001170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2008 | 1828.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de ABRIL/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE TERRENOS P/ UTILIZACAO EM CONST E ATIV PUBLICAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2008 | 7750.00 | 00014791552415 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de uma area rural de 2,2960 hectares de terra, destinado a construcao de um modulo esportivo no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE TERRENOS P/ UTILIZACAO EM CONST E ATIV PUBLICAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2008 | 5250.00 | 00055471625404 | JOSE NILTON RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1.2 hectares de area com cana de acucar, localizada na area desapropriada para construcao de um modulo esportivo no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2008 | 190.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING - PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas diversas, conforme nota fiscal n. 001283, destinadas a praca da Aldeia Brejinho. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2008 | 525.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos e materiais da Sec. de Saude do Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 001954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2008 | 67.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de ABRIL/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2008 | 789.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Kit de acesso a internet via radio, conforme nota fiscal n. 000011, destinados a conectividade da Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2008 | 150.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e configuracao de pontos de rede logica da Sec. de Saude, conforme nota fiscal n. 00218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2008 | 250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Kit de acesso a internet via radio, conforme nota fiscal n. 000012, destinado a conectividade da Sec. de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2008 | 100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 00223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2008 | 300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 00224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2008 | 100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 00226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2008 | 200.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 00225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000887 | 07/05/2008 | 7616.48 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000245 e 000247, destinados a contrucao do campo de futebol com vestuario na Aldeia Tramataia. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000889 | 07/05/2008 | 1155.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas brasilit conforme nota fiscal n. 000248, destinados a construcao do Pavilhao Comunitario da Aldeia Grupiuna. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000888 | 07/05/2008 | 5220.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000246 e 00264, destinados a reforma e amplicacao da Escola Municipal da Aldeia Lagoa Grande. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/05/2008 | 420.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos, gravacao de video em DVD e divulgacao do evento de inauguracao da reforma e ampliacao da Escola Emilia Gomes da Silva na internet, conforme nota fiscal n. 001955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000902 | 08/05/2008 | 1800.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias de Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 001967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000903 | 08/05/2008 | 1420.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 001968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000904 | 08/05/2008 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 001969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000905 | 08/05/2008 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MXY 9602/PB, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 001970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000906 | 08/05/2008 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 001972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000907 | 08/05/2008 | 875.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 001973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000914 | 08/05/2008 | 1800.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo KUS 1732/PB, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000915 | 08/05/2008 | 1420.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000916 | 08/05/2008 | 1800.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim,Tramataia e Brejinho, para Marcacao, no turno da noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000917 | 08/05/2008 | 1800.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramatia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 001968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/05/2008 | 2450.00 | 00059674555749 | JOAO JOSE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte e derrubada de arvores para ampliacao do predio da Escola Municipal da Aldeia Val, conforme contrato e nota fiscal n. 001957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/05/2008 | 358.00 | 00003792187477 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao dos residuos das arvores cortadas para ampliacao do predio da Escola Municipal da Aldeia Val, conforme contrato e nota fiscal n. 001958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0000920 | 08/05/2008 | 959.04 | 00032441371487 | JOAO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de forro em PVC na Escola Municipal da Aldeia Lagoa Grande, conforme contrato CPL N. 00050/2008 e nota fiscal n. 001959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000923 | 08/05/2008 | 3400.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca para Marcacao, em veiculo Onibus placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme contrato e nota fiscaln. 001960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000924 | 08/05/2008 | 1700.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, no turno da noite, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | CONST/AMPL/RECUP DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0000892 | 08/05/2008 | 1431.00 | 00044250851400 | MARCOS JOSE SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra, realizados durante a construcao do cemiterio publico da aldeia de Jacare de Sao Domingos, conforme contrato e nota fiscal n. 001988. | 10072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | CONST/AMPL/RECUP DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0000893 | 08/05/2008 | 5289.30 | 00038027194415 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra, realizados durante a construcao de um Cemiterio na Aldeia de Camurupim, conforme contrato. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0000894 | 08/05/2008 | 3580.00 | 00087365421487 | JOELSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra, realizados durante a construcao do Praca da Aldeia Brejinho, conforme contrato e nota fiscal n. 001990. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/05/2008 | 585.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da carroca de ferro, lubrificacao da grade, conserto de vazamento do comando, troca de oleo, filtro e rolamento do trator, conforme nota fiscal n. 001995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/05/2008 | 1000.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para funcionarios da administracao municipal, durante a execucao de servicos extraordinario e viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio, ref. ao mes deABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 0096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/05/2008 | 2625.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo administrativo n. 0274962008-2, arrolado na Divida Ativa da Fazenda Publica Estadual, conforme guia DAR e comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/05/2008 | 261.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas de processo administrativo n. 0274962008-2 arrolado na Divida Ativa da Fazenda Publica Estadual, conforme guia DAR e comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/05/2008 | 450.00 | 00003351772475 | JOVANILSON DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro durante o campeonato de futebol amador realizado no Municipio em homenagem ao dia do Trabalhador, conforme nota fiscal n. 001956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/05/2008 | 350.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador para participarem do I Torneio do Dia do Indio, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 001992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/05/2008 | 102.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. de Acao Social, durante o mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 001991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/05/2008 | 480.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da comunidade indigena para participarem de eventos indigenas nas aldeias do Municipio, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 001993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/05/2008 | 240.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grupo de idosos para participarem de eventos sociais, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 001994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/05/2008 | 415.00 | 00003390979492 | KATIA CILENE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de pratica do curso de artesanato floral em meia de seda, destinado ao grupo de maes e gestantes do Municipio, conforme nota fiscal n. 001974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/05/2008 | 415.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de curso de bijuterias, destinados a jovens e adolescente do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/05/2008 | 415.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do curso de Tapeccaria, destinado ao grupo de idosos do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 001976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/05/2008 | 415.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de curso de Capoeira, destinados a criancas e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/05/2008 | 415.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas de danca para jovens adolescentes do Municipio, ref. ao mes de Abril/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 001985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/05/2008 | 415.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas esportivas na modalidade futebol de quadra, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/05/2008 | 1200.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de almocos e jantares para medicos, enfermeiros e auxiliares, durante plantoes de fim de semana na Unidade Mista de Saude do Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme notas fiscais n. 0094 e 0095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00002583978454 | JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes multidisciplinares do Conselho Distrital de Saude Indigena Potiguara, em veiculo Fiat Palio de placa MOV 4947/PB, no percurso de Marcacao a Rio Tinto, Aldeias de Camurupim, Caeira, Grupiuna, Tramatia, Jacare de Sao Domingos, Estiva Velha, Ybykuara e Joao Pesoa, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/05/2008 | 5500.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre vencimentos de funcinarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/05/2008 | 1400.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 40 jogos de mesas, 01 freezer, 02 tendas e 160 cadeiras, destinados ao evento de comemcoracao a emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/05/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de MAIO/2008, conforme recibo e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/05/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de MAIO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/05/2008 | 2687.40 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre vencimentos de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/05/2008 | 5500.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre vencimentos de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/05/2008 | 360.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 180 cadeiras, conforme nota fiscal n. 000079, destinado ao evento de inauguracao da Escola Municipal Indio Jose Gomes dos Santos, localizada na Aldeia Lagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/05/2008 | 12329.18 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2008 | 9685.65 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/05/2008 | 2162.76 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000941 | 11/05/2008 | 3167.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003556, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000938 | 11/05/2008 | 2140.19 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003553, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000940 | 11/05/2008 | 53.76 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003555, destinadas ao consumo do veiculo moto de placa MOR 6487/PB de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000939 | 11/05/2008 | 1704.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003554, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000937 | 11/05/2008 | 361.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003552, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000942 | 11/05/2008 | 3461.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003557, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/05/2008 | 840.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, durante o mes de ABRIL/2008, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/05/2008 | 560.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de caes infectados para abate e enterro nas proximidades do lixao municipal, em veiculo Saveiro de placa JWR 1341/PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000954 | 12/05/2008 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/05/2008 | 720.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF para atendimento a polucacao nas aldeias indigenas de Caeira, Estiva Velha, Grupiuna, Tramatia e Camurupim, vem veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/05/2008 | 258.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os agentes de saude, durante a campanha de combate a dengue nas aldeias de Camurupim e Tramatia no mes de Abril/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/05/2008 | 843.90 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para os medicos, dentistas e auxiliares, durante atendimento nas aldeias de Camurupim e Tramatia, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2008 | 875.00 | 00013244035434 | JOSE CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade que participaram da Campanha municipal de combate a Dengue, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/05/2008 | 549.25 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, durante o mes de Abril/2008, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/05/2008 | 80.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol para participar de jogo amitoso na cidade de Rio Tinto, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2008 | 800.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol para participarem do I Torneio de Futebol indigena em comemoracao ao Dia do Indio, realizado nas Aldeias de Tramatia, Caeira, Camurupim e Forte Velho, em veiculo Onibus deplaca MNS 6668/PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2008 | 1140.00 | 00079785611434 | VALFREDO GOMES DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem durante o campeonato municipal de Futsal adulto, realizado no Municipio no periodo de 23/03 a 10/05/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/05/2008 | 7300.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de shows pirotecnicos, realizados por ocasiao das festividades de emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 00061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/05/2008 | 320.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social, para participarem de reunioes e resolver assuntos de intesse do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/05/2008 | 140.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Acao Social, durante a execucao de servicos extraordinarios na aldeia de Camurupim, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/05/2008 | 360.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade indigena para participarem de evento cultural na cidade Baia da Traicao, e grupo indigena de tore para apresentacao na aldeia Jaraguar em comemoracao ao dia do Indio, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/05/2008 | 450.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade indigena de Grupiuna para participarem de evento em comemoracao ao dia do Indio na Aldeia Jaraguar e Jacare de Cezar, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2008 | 80.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas comunidade indigena da aldeia Tramataia para participarem de evento social na sede do Municipio, em veiculo Onibus de placa HZK 0825/PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/05/2008 | 4752.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 264 fardas para os alunos do PETI do municipio de Marcacao, em tamanhos P, M e G, conforme contrato CPL n. 00049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000982 | 12/05/2008 | 11227.80 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais educativos e expediente diversos, conforme notas fiscais n. 000281 e 000282, destinados as atividades educacionais do CRAS Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/05/2008 | 260.00 | 00004827927448 | ANTONIO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, ref. ao mes de Outubro/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MZV 0524/PB, destinado a servir a Justica Eleitoral, no periodo de 07/04 a 04/05/2008, conforme oficio de solicitacao da justica eleitoral e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000955 | 12/05/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio durante o mes de ABRIL/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/05/2008 | 185.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus da grade, carroca e trator, durante o mes de ABRIL/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0000961 | 12/05/2008 | 2000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio durante o mes de ABRIL/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0000962 | 12/05/2008 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipios durante o mes de ABRIL/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/05/2008 | 560.00 | 00066171865400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma carroca de ferro e uma pipa (tanque dagua), destinada servir a infra-estrutura municipal, no periodo de 09/04 a 30/04/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2008 | 80.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da tesouraria para buscar extrato bancario no Banco Real na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2008 | 1257.50 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para autoridades e convidados, durante evento de comemoracao a emancipacao politica do Municipio, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2008 | 4200.00 | 00037915711415 | JOSIAS DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos (lixo), das residencias do centro, e aldeias de Camurupim e Tramatia, para o lixao municipal, em veiculo trator Valment de sua propriedade, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/05/2008 | 998.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Tv Philips de 20 polegadas e 01 antena parabolica, conforme nota fiscal n. 001251, destinadas a praca da Aldeia Brejinho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/05/2008 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do Municipio, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/05/2008 | 260.00 | 00004972882492 | LUCIANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaria ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/05/2008 | 1095.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Municipio para universidade em Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/05/2008 | 170.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professoras do Municipio para ministrar aulas naaldeia Jacare de Sao Domingos, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme consta recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/05/2008 | 210.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de livros e materiais didaticos para Escolas Municipais das Aldeias de Lagoa Grande, Estiva Velha, Grupiuna, Jacare de Sao Domingos, Brejinho, Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Tres Rios, em veiculo Saveiro de placa JWR 1341/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/05/2008 | 156.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e recuperacao de fogoes da escola Emilia Gomes das Silva e do PETI da Aldeia Camurupim, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000960 | 12/05/2008 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/05/2008 | 500.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes oriundos das escolas publicas do municipio para fazerem curso de enfermagem na cidade de Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, durante o mes de ABRIL/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2008 | 641.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de geladeiras e bebedouros da Escola Emilia Gomes da Silva e Escola Municipal da Aldeia Caeira, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/05/2008 | 295.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do MEC/JPA, que fizeram pesquisas nas escolas do Municipio, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, no percurso de Marcacao as Aldeias: Caeira, Val, Camurupim, Brejinho, Jacare deCezar e Estiva Velha, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/05/2008 | 190.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do MEC/JPA, para realizar pesquisas nas escolas municipais, em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, no percurso de Marcacao as aldeias: Lagoa Grande, Jacare de Sao Domingos, Grupiuna e Camurupim, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0000979 | 12/05/2008 | 210.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos diversos, conforme nota fiscal n. 689795, destinados a merenda escolar das escolas dos Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/05/2008 | 1296.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 geladeira mod. 320lts de marca Continental, conforme nota fiscal n. 001250, destinada a Escola Municipal da Aldeia Lagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0000988 | 13/05/2008 | 14000.29 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002134, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/05/2008 | 526.94 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/05/2008 | 830.00 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado da contabilidade publica do municipio, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/05/2008 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio, na edicao de MAIO/2008 do jornal Vale Noticias, conforme nota fiscal n. 001182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000999 | 13/05/2008 | 2532.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000263 e 000265, destinados a construcao da praca da aldeia Brejinho. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001000 | 13/05/2008 | 1951.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000262, destinados a recuperacao de imoveis publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001001 | 13/05/2008 | 1800.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, conforme nota fiscal n. 000267, destinados a recuperacao da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/05/2008 | 601.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000994 | 13/05/2008 | 793.06 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000226, destinadados a construcao do campo de futebol com vestuario na aldeia Tramataia. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0000987 | 13/05/2008 | 2072.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000325, destinadas as refeicoes dos profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/05/2008 | 1500.00 | 00002583978454 | JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes multidisciplinares do Conselho de Saude Distrital Indigena Potiguara, em veiculo Fiat Palio de placa MOV 4947/PB, no percurso de Marcacao a Rio Tinto, Aldeias de Camurupim, Caeira, Grupiuna, Tramatia, Jacare de Sao Domingos, Estiva Velha, Ybycuara e Joao Pessoa. Ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/05/2008 | 1200.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes multidisciplinares do Conselho Distrital de Saude Indigena Potiguara, em veiculo Gol de placa MNO 4991/PB, no percurso de Marcacao a Rio Tinto, Camurupim, Caeira, Grupiuna, Tramataia, Jacare de Sao Domingos e Estiva Velha, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/05/2008 | 5300.00 | 00006417487440 | ADABRIAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/05/2008 | 372.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/05/2008 | 638.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM relativo ao mes de MAIO/2008, conforme recibo e convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001004 | 14/05/2008 | 739.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000339, destinadas a merenda escolas dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001005 | 14/05/2008 | 159.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001002 | 14/05/2008 | 8134.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000338, destinadas a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001003 | 14/05/2008 | 2399.90 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didatico e expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000277, destinados as atividades nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/05/2008 | 622.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao do veiculo trator Massey Fergunson, conforme nota fiscal n. 1499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/05/2008 | 372.00 | 00003354455438 | SUZANA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de um Curso de Coleta de agua para consumo humano, realizado na cidade de Joao Pessoa, conforme folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/05/2008 | 372.00 | 00005506741790 | CRISTIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de um Curso de Coleta de agua para consumo humano, realizado na cidade de Joao Pessoa, conforme folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/05/2008 | 120.00 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de 02 paineis com tinta acrilica no predio da Escola Municipal Jose Gomes dos Santos, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/05/2008 | 105.00 | 00098413317720 | MARIA OLEGARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos policiais militares durante patrulhamento e seguranca na festividade de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001012 | 19/05/2008 | 6000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Ducato de placa MNL 3065/PB e um Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que servem a saude municipal, ref. ao periodo de 15/04 a 15/05/2008, conforme nota fiscal n. 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001011 | 19/05/2008 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hylux de placa MNQ 0010/PB, ref. ao periodo de 15/04 a 15/05/2008, conforme na fiscal n. 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2008 | 300.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinados ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2008 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e postos da saude municipal, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2008 | 2229.15 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel SMC ou SMP relativo ao mes de ABRIL/2008, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2008 | 2450.00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura da pavimentacao asfaltica na entrada da cidade, reabertura do trevo, retirada de postes, aterro para pista de rolamento e recobertura do asfalto, para melhorar o acesso de veiculos e transeuntes ao Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2008 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis da administracao municipal, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de MAIO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/05/2008 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de interesse do Municipio, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2008 | 5540.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis da educacao municipal, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001026 | 21/05/2008 | 3089.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003573, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001028 | 21/05/2008 | 396.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 003544, destinados ao cozimento da merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/05/2008 | 585.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de mimiografos das escolas da rede publica municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/05/2008 | 56531.25 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/05/2008 | 28500.09 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/05/2008 | 29640.20 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/05/2008 | 67636.21 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/05/2008 | 41843.02 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/05/2008 | 2780.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/05/2008 | 500.00 | 00003810957461 | SIMONE SILVA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/05/2008 | 686.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001023 | 21/05/2008 | 1106.91 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003569, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001025 | 21/05/2008 | 90.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003571, destinada ao consumo do veiculo moto de placa MOR 6487/PB de propriedade da Emater, conforme convenio firmando com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/05/2008 | 910.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a analise de projeo e cobertura de custos ref. a res. 518/2006, para construcao de 111 UH Urbano, confome guia de DLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001031 | 21/05/2008 | 1103.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinados ao consumo de maquinas e veiculos do DER, durante a realizacao de servicos de restauracao e ampliacao do asfalto no trecho que dar acesso a entrada da cidade, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/05/2008 | 2170.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura, limpeza, tapagem de buracos com acumulos de lamas, drenagem, transporte de aterro para nivelamento, retirada de entulhos e lixos, durante recuperacao da estrada vicinal queliga a aldeia Indigena de Jacare de Cezar a aldeia Estiva Velha, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/05/2008 | 5811.25 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/05/2008 | 1350.65 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/05/2008 | 1245.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/05/2008 | 19830.80 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/05/2008 | 710.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001027 | 21/05/2008 | 3351.04 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003574, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001033 | 21/05/2008 | 2314.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003575, destinados ao consumo dos veiculos que transportaram as equipes Multidisciplinares de Saude na area indigena do Municipio, conforme convenio com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/05/2008 | 29976.75 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/05/2008 | 1660.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/05/2008 | 12956.30 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/05/2008 | 2175.00 | 00005347111461 | EDUARDO CINESIO GOMES E OUTROS - F. C. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001022 | 21/05/2008 | 200.64 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003568, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/05/2008 | 2755.00 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001024 | 21/05/2008 | 1054.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003570, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/05/2008 | 2130.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/05/2008 | 2430.00 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/05/2008 | 550.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/05/2008 | 2400.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/05/2008 | 4000.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/05/2008 | 2250.00 | 00088600122449 | JOCELIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA E OUTROS - F. PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/05/2008 | 300.00 | 00088600122449 | JOCELIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA E OUTROS - F. PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/05/2008 | 538.35 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/05/2008 | 7000.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001067 | 26/05/2008 | 2537.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas conforme notas fiscais n. 000099 e 000100, destinados a manutencao e recuperacao dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/05/2008 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/05/2008 | 639.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 poltrona giratoria presidente e 01 cadeira giratoria secretaria, conforme nota fiscal n. 021808, destinadas a equipar a sala da promotoria no forum judicial da cidade de Rio Tinto, conforme solicitacao do ministerio publico e convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/05/2008 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme nota fiscal n. 13596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/05/2008 | 632.00 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionaria ref. ao mes de MAIO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001066 | 26/05/2008 | 520.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000098, destinadas a manutencao e recuperacao do veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/05/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, relativo ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/05/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD-LN, relativo ao mes de MAIO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/05/2008 | 1600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados diversos, destinados a inauguracao da reforma e ampliacao da Escola Emilia Gomes da Silva, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2008 | 351.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da parte eletrica do veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989, conforme nota fiscal n. 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/05/2008 | 72735.00 | 00006417487440 | ADABRIAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/05/2008 | 9202.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/05/2008 | 9310.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/05/2008 | 490.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/05/2008 | 26550.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/05/2008 | 70.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/05/2008 | 6499.00 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios plantonistas dos postos de saude do Municipio, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/05/2008 | 1245.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/05/2008 | 1486.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tolhas, lencois e travesseiros, conforme nota fiscal n. 002136, destinados aos postos de saude e unidade mista do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/05/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/05/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 58.046-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/05/2008 | 987.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da parte eletrica dos veiculos Ducato de placa MNT 9118 e Ambulancia Fiorino de placa MOV 5057, conforme notas fiscais n. 000171 e 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2008 | 371.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da parte eletrica do veiculo trator massey fergunson, conforme nota fiscal n. 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2008 | 154.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistoria tecnica para liberacao da area onde sera construido o aterro sanitario intermunicipal, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2008 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial do Estado, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2008 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR/LN relativo ao mes de maio de 2008 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2008 | 928.40 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cafeteira, 01 bandeja, 01 jogo de chicara para cafe, 01 bebedouro e 01 impressora multifuncional HP, conforme nota fiscal n. 062405. Destinado a equipar a sala da promotoria de justica do forum de Rio Tinto, conforme solicitacao do ministerio publico e convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2008 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de interesse do Municipio, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001088 | 30/05/2008 | 9769.52 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didatico e expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000256 e 000257, destinados as escolas da rede de ensino publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | CONST/INST/REFORMA DE REDE E SIST. DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001094 | 30/05/2008 | 147248.00 | 05537995000148 | CSA CONSTRUTORA SANTO AMARO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA PARA ATENDER VIVEIROS DE CAMAROES NO MUNICIPIO DE MARCACAO CONFORME CONTRATO. | 10122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0001093 | 30/05/2008 | 62000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais do setor artistico, palco, iluminacao e sonorizacao, para abrilhantar as festividades de emancipacao politica do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2008 | 1.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/06/2008 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/06/2008 | 300.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/06/2008 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Santino Correia, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS/PAIF, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/06/2008 | 700.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio do CRAS/PAIF, secretarias de Acao Social, Saude e Educacao, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme notas fiscais n. 00244, 00245, 00246 e 00247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/06/2008 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esportes e Turismo, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/06/2008 | 3770.12 | 00007937498404 | GILIARD MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra na construcao de um Pavilhao Comunitaria na Aldeia Estiva Velha, conforme contrato CPL n. 0052/2008 e nota fiscal n. 002003. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001099 | 02/06/2008 | 1761.21 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 003590, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/06/2008 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001097 | 02/06/2008 | 368.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo disel comum, conforme nota fiscal n. 003588, destinadados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/06/2008 | 1984.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Ilmo. Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo - Prefeito Constitucional, para viajar a Brailia-DF, com o objetivo de resolver problemas do municipio e buscar recursos para projeto de fins sociais, conforme folha de diaria e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/06/2008 | 375.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos e materiais da saude municipal, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme nota fiscal n. 002001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001102 | 02/06/2008 | 4690.82 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003593, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/06/2008 | 3711.60 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 001802, destinados aos agentes de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/06/2008 | 62.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de MAIO/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/06/2008 | 659.60 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme nota fiscal n. 009819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/06/2008 | 250.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placa MOV 5057/PB, de Marcacao para Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/06/2008 | 659.60 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos do servicos de saude, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme nota fiscal n. 010300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/06/2008 | 2413.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n 001803, destinados aos agentes de vigilancia epidemilogica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001131 | 02/06/2008 | 910.06 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 002189, destinados a conservacao e limpeza dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001101 | 02/06/2008 | 2231.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003592, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/06/2008 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro, destinado ao funcionamento da sec. de educacao municipal, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/06/2008 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001098 | 02/06/2008 | 1630.84 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003589, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001100 | 02/06/2008 | 95.28 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003591, destinada ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/06/2008 | 200.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/06/2008 | 211.50 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes, quando em viangens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/06/2008 | 338.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao via carro de som, durante evento de inauguracao do campo de futebol da aldeia Tramataia, conforme nota fiscal n. 002002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/06/2008 | 300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme nota fiscal n. 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/06/2008 | 3480.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura, limpeza, tapagem de buracos com acumulo de lamas, drenagem de alguns trechos da estrada vicinal que liga a aldeia Jacare de Cezar a Rodovia PB 041, conforme contrato e nota fiscal n.002004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/06/2008 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/06/2008 | 1543.12 | 01227588000183 | TESOURO DA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio CT 078687-42, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/06/2008 | 4600.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e manutencao das estradas vicinais conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/06/2008 | 300.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concerto da corroca de ferro e grade do Municipio, conforme nota fiscal n. 01075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001135 | 05/06/2008 | 11277.14 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000287, 000286, 000282, 000288 e 000285, destinados a construcao do Pavilhao Comunitario da Aldeia Grupiuna. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001136 | 05/06/2008 | 12437.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000289, 000290, 000291, 000281 e 000283, destinados a construcao do Pavilhao Comunitaria da Aldeia Grupiuna. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/06/2008 | 380.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma placa de inauguracao em bronze 40x60, conforme nota fiscal n. 000038, destinada ao Campo de Futebo da Aldeia Tramataia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001138 | 07/06/2008 | 3640.67 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000293, destinados a construcao do Pavilhao Comunitario da Aldeia Grupiuna. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/06/2008 | 1232.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de almocos e jantares para os funcionarios, organizadores e colaboradoes do evento de emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 0101 e 0102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/06/2008 | 1240.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de almocos e jantares para medicos, enfermeiros e auxiliares, durante plantoes de fim de semana na Unidade Mista de Saude do Municipio, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme nota fiscal n. 0100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001143 | 09/06/2008 | 1475.08 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002227, destinados as refeicoes dos profissionais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/06/2008 | 1280.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de MAIO/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/06/2008 | 462.00 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a cadastro de pessoas fisicas, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2008 | 690.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados durante a revisao da corraca, revisao da grade, lubrificacao, troca de rolamento, troca de filtro e oleo do trator da infra-estrutura municipal, conforme nota fiscal n. 002022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2008 | 495.00 | 00013943022404 | EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante a inauguracao de obras e eventos de Emancipacao Politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 002023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0001151 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001152 | 10/06/2008 | 2000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, ref. ao mes MAIO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2008 | 80.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de financas municipal, para resolver assuntos financeiros e documentos fiscais, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2008 | 1180.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem de eventos e inauguracoes de obras, gravacao de video em DVD, durante as festividades de emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 002030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2008 | 240.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da tesouraria para Joao Pessoa em veiculo Palio MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2008 | 2000.00 | 00037915711415 | JOSIAS DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de residuos solidos (lixo) das residencias do centro e aldeias de Camurupim e Tramataia, em veiculo trator valment de sua propriedade, conforme contrato e nota fiscal n. 002034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2008 | 180.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da infra-estrutura (eletricistas) para manutencao de postes na zona rural do Municipio, em veiculo saveiro de placa JWR 1341/PB, conforme nota fiscal n. 002039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2008 | 1630.00 | 00036549193400 | FRANCISCO DE ASIS JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na regularizacao do muro do campo de futebol da aldeia Tramataia, conforme contrato e nota fiscal n. 002040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2008 | 112.75 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a funcionarios da infra-estrutura, durante as festividades de emancipacao politica do municipio, conforme nota fiscal n. 0002012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2008 | 874.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da bomba e bicos injetores do trator valment, conforme nota fiscal n. 002014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00066171865400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma carroca de ferro e uma pipa dagua, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2008 | 400.00 | 00097939714449 | JOSENILTON TEIXEIRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao, abertura, limpeza e remocao de lixos e detritos de vala com acumulo de lamas, na aldeia Camuurupim, conforme nota fiscal n. 002006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de JUNHO/2008, conforme extrato bancario e convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2008 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR-LN, relativo ao mes de JUNHO/2008 conforme extrato bancario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/06/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme recibo e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2008 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veinculacao de materia de interesse do Municipio, conforme extrato bancario e convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 024314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2008 | 500.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Municipio para participarem de curso de enfermagem na cidade de Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 002019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001146 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, destinado a servir a educacao municipal, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2008 | 436.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de fogoes das escolas indigenas do municipio, conforme nota fiscal n. 002020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2008 | 1145.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade indigena do Municipio para universidade em Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 002036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2008 | 150.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professoras do municipio para lecionar nas escolas indigenas do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, conforme nota fiscal n. 002043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2008 | 480.00 | 00032416881434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - 324.168.814-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores publicos municipais da educacao municipal, para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 002017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2008 | 1136.00 | 00008636053463 | WELLINTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato do terreno, retirada de lixos e detritos, desentupimento de galerias e esgotos dos banheiros das escolas indigenas do Municipio, conforme nota fiscal n. 002018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001190 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Aldeia Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MXY 9602/PB, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001191 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, nos turnos tarde e noite, em veiculo Fiat/Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e nota fiscaln. 002051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001192 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001193 | 10/06/2008 | 875.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 002053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001194 | 10/06/2008 | 2556.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001195 | 10/06/2008 | 3240.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de MAIO/2008, conformecontrato e nota fiscal n. 002055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001196 | 10/06/2008 | 3240.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho, para Marcacao, nos turnos tarde e noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001197 | 10/06/2008 | 3060.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar e Boa Esperanca nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001198 | 10/06/2008 | 1530.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, no turno da noite, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001199 | 10/06/2008 | 490.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva, para Grupiuna nos turnos tarde e noite, em veiculo Fiat Uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2008 | 3200.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 003677, destinados ao lanche dos alunos do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2008 | 1920.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de apostilas para alunos e alfabetizadores do programa Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal n. 003674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2008 | 1024.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme notas fiscais n. 003675 e 003676, destinados as atividades do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0001204 | 10/06/2008 | 630.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos diversos, conforme nota fiscal n. 689861, destinados a merenda escolas das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2008 | 350.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de um veiculo saveiro de placa MNL 5865/PB de Marcacao para Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2008 | 4038.93 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre vencimentos de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001145 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, destinado a servir a saude municipal, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2008 | 960.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2008 | 877.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, auxiliares e agentes de saude, durante atendimento a populacao indigena das aldeias Camurupim e Tramataia, no mes de MAIO/2008, conforme nota fiscal n. 002029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2008 | 270.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa enferma do Municipio, para realizar tratamento de saude na cidade de Recife-PE, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001165 | 10/06/2008 | 5356.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cartoes aveianm, formularios de exames, fichas para marcacao de consultas, cartao de hipertencao, cartao da crinaca e papel oficio timbrado, conforme nota fiscal n. 001975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2008 | 330.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude e combate a dengue, para executarem varredura de combate ao mosquito aedes aegypit, nas aldeias do Municipio, em veiculo JWR 1341/PB, conforme nota fiscal n. 002038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2008 | 700.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de animais infectados (caes) para abate nas proximidades do lixao municipal, em veiculo saveiro de placa JWR 1341/PB, conforme nota fiscal n. 002037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2008 | 925.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e dentistas do PSF II para atendimento a populacao indigena do Municipio, durante o mes de MAIO/2008, em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, conforme nota fisca n. 002041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2008 | 100.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e troca de pneus do veiculo Ambulancia Ducato, conforme nota fiscal n. 002016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2008 | 638.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM, realtivo ao mjes de JUNHO/2008, conforme recibo e convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2008 | 225.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol aamador de Marcacao para participar de jogo amistoso na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa HVL 2557/PB, conforme nota fiscal n. 002021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2008 | 320.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de Marcacao para participar de jogos amistosos na aldeia Camurupim, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 002035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2008 | 550.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol amador da Aldeia Grupiuna para Camipina Grande, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 002007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2008 | 600.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol para participarem de jogos do torneio de futebol na cidade de PITIMBU, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 002008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2008 | 220.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do futebol de campo para participar de jogos amistosos, em Rio Tinto e Aldeia Jacare de Sao Domingos, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 002009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2008 | 550.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jogadores das equipes de futebol do Municipio para participar de torneio de futebol de campo em Joao Pessoa e Aldeia Jacare de Sao Domingos, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 002010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2008 | 400.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURA DE DIFUSAO COMUNITARIA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura radialista dos eventos esportivos e culturais, realizados no Municipio durante o mes de MAIO/2008, conforme nota fiscal n. 002011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2008 | 480.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de acao social, para participarem de reunioes e eventos sociais de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 002027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2008 | 160.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de acao social, para participarem de reunioes Joao Pessoa, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001161 | 10/06/2008 | 1989.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, destinados a merenda escolar do PETI, conforme nota fiscal n. 0006371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2008 | 170.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de acao social para dar assistencia as familias das aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, conforme nota fiscal n. 002042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2008 | 250.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgadinhos diversos, destinados a evento esportivos realizados com alunos do PETI, conforme nota fiscal n. 002044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2008 | 141.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de acao social, durante a execucao de servicos extraordinarios na aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 002013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas esportivas na modalidade de futebol de quadra, destinados a criancas do Municipio, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2008 | 415.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas de danca na modalidade danca popular, destinadas aos jovens e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de curso de capoeira para crinacas carentes e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do curso de artesanato em Tapecaria, para Grupo de Idoso do Municipio, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2008 | 720.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120 mts de tricoline estampado, conforme nota fiscal n. 002143, destinados a confeccao de vestidos e blusas para o grupo de idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2008 | 12429.57 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2008 | 11226.93 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001217 | 11/06/2008 | 235.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003605, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001219 | 11/06/2008 | 1263.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum e lubrificante, conforme nota fiscal n. 003607, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001222 | 11/06/2008 | 3624.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003610, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/06/2008 | 250.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de um veiculo Ducato de placa MNT 9118/PB, de Rio Tinto para Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 000886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001221 | 11/06/2008 | 2492.57 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003609, destinados ao conusmo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001218 | 11/06/2008 | 1497.52 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003606, destinados ao consumo dos veiculos da infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001220 | 11/06/2008 | 101.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003608, destinadas ao consumo do veiculo Moto de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/06/2008 | 1255.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na restauracao do pavilhao comunitario da aldeia Camurupim, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/06/2008 | 902.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial do Estado, confome notas fiscal n. 098721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001227 | 12/06/2008 | 7068.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000379, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001225 | 12/06/2008 | 15269.30 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme notas fiscais n. 000280 e 000281, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001226 | 12/06/2008 | 907.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000378, destinados a merenda escolar do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/06/2008 | 2550.00 | 00088600122449 | JOCELIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA E OUTROS - F. PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/06/2008 | 1200.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes multidisciplinares do Conselho Distrital de Saude Indigena Potigura, em veiculo Gol de placa MNO 4991/PB, no percursos de Marcacao a Rio Tinto, aldeias Camurupim, Caeira, Grupiuna, Tramataia, Jacare de Sao Domingos e Estiva Velha, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/06/2008 | 1500.00 | 00002583978454 | JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes multidisciplinares do Conselho Distrital de Saude Indigena Potiguara, em veiculo Fiat/Palio de placa MOV 4947/PB, no percurso de Marcacao a Rio Tinto,Aldeias Camurupim, Caeira, Grupiuna, Tramataia, Jacare de Sao Domingos, Estiva Velha, Ybycuara e Joao Pessoa, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/06/2008 | 1245.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de MAIO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001239 | 16/06/2008 | 2333.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003656, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001241 | 16/06/2008 | 6000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Ducato de placa MNL 3065/PB, e um veiculo Fiat Uno, ref. ao periodo de 15/05 a 14/06/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001236 | 16/06/2008 | 1024.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003653, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/06/2008 | 136.72 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001234 | 16/06/2008 | 114.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003651, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001240 | 16/06/2008 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo hilux de placa MOQ 0010/PB, ref. ao periodo de 15/05/08 a 14/06/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001238 | 16/06/2008 | 1652.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003655, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001235 | 16/06/2008 | 902.18 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003652, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001237 | 16/06/2008 | 82.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003654, destinado ao consumo do veiculo Moto de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001243 | 17/06/2008 | 2585.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000102, destinadas a manutencao do veiculo trator valment. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de JUNHO/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/06/2008 | 100.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE DE S. M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de servidor da sec. de educacao, para participar de umtreinamento de capacitacao para o Censo Escolar 2008, realizado no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa/PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/06/2008 | 22.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia do imovel, usado como sede da Sec. de Acao Social, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/06/2008 | 1820.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 longarinas e 04 cadeiras fixas, conforme nota fiscal n. 001887, destinadas a Unidade Mista de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/06/2008 | 456.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de molduras, conforme nota fiscal n. 000867, destinadas a Unidade Mista de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001252 | 18/06/2008 | 650.94 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002250, destinados a refeicoes dos profissionais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001253 | 18/06/2008 | 1104.10 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 002251, destinados a conservacao dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001250 | 18/06/2008 | 2200.93 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002249, destinados a merenda escolar do alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/06/2008 | 883.14 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos juninos diversos, conforme nota fiscal n. 003036, destinados a ornamentacao da cidade para os festejos juninos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001251 | 18/06/2008 | 6501.10 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002248, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/06/2008 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do Municipio na edicao de Junho/2008 do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/06/2008 | 1330.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tendas 6x6, 01 freezer, 30 jogos de mesas e 200 cadeiras, conforme nota fiscal n. 000087, destinadas as festividades juninas realizadas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0001256 | 20/06/2008 | 4262.28 | 00007937498404 | GILIARD MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra na construcao de um pavilhao comunitario na aldeia indigena de Grupiuna, conforme contrato CPL n. 0053/2008. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/06/2008 | 2917.33 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/06/2008 | 7000.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2008 | 3654.83 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/06/2008 | 2409.83 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2008 | 966.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2008 | 550.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme nota fiscal n. 002060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2008 | 6400.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/06/2008 | 18723.28 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2008 | 2175.00 | 00005347111461 | EDUARDO CINESIO GOMES E OUTROS - F. C. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernete a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 11.580-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2008 | 26990.23 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2008 | 2523.48 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2008 | 7899.00 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios plantonistas dos postos de saude do Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2008 | 14393.05 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/06/2008 | 2585.99 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do 13ø salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2008 | 260.00 | 00004827927448 | ANTONIO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Novembro/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2008 | 1737.16 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel SMC ou SMP, relativo ao mes de MAIO/2008, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/06/2008 | 1275.98 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2008 | 7369.05 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/06/2008 | 26572.66 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2008 | 762.00 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2008 | 2829.22 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2008 | 3028.49 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/06/2008 | 70.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2008 | 126.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2008 | 120.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/06/2008 | 750.00 | 00003810957461 | SIMONE SILVA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2008 | 4542.33 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2008 | 102150.45 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/06/2008 | 66095.74 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/06/2008 | 77657.71 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/06/2008 | 39189.17 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/06/2008 | 40988.80 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2008 | 208.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2008 | 180.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2008 | 152.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.345-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2008 | 152.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 12.435-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001300 | 21/06/2008 | 1210.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003627, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001303 | 21/06/2008 | 924.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 003631, destinados ao cozimento da merenda escolar nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001298 | 21/06/2008 | 917.37 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003624, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001299 | 21/06/2008 | 23.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003626, destinadas ao consumo do veiculo Motor de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001296 | 21/06/2008 | 2544.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003630, destinados ao consumo dos veiculos da FUNASA, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001301 | 21/06/2008 | 2072.48 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003629, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001302 | 21/06/2008 | 738.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003625, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001297 | 21/06/2008 | 190.14 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003623, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001304 | 21/06/2008 | 465.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma linha 3x4, conforme nota fiscal n. 000300, destinada ao Pavilhao Comunitario da Aldeia Grupiuna. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001305 | 21/06/2008 | 5699.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000301, destinados a construcao do Pavilhao Comunitario da Aldeia Camurupim. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/06/2008 | 10000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical com o grupo Cintura de Menina e banda Forrozao Classe A, durante evento de inauguracao do Pavilhao Publico Municipal da Aldeia Estiva Velha, incluindo sonorizacao e iluminacao, conforme contrato e nota fiscal n. 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/06/2008 | 74.58 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver assuntos do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/06/2008 | 1342.00 | 00087365421487 | JOELSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de predeiro realizados durante modificacao na estrutura do Pavilhao Comunitario da Aldeia Caeira, madeiramento e cobertura com telhas brasilite, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/06/2008 | 68709.66 | 00006417487440 | ADABRIAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/06/2008 | 86000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical com as bandas: Gatoes do Forro, Celion Dayves e Cavaleiros da Noite, Caju com Mel, Solteiroes do Forro e Chibata na Preguica, durante as festividades juninas no Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/06/2008 | 19000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, iluminacao, sonorizacao, fornecimento de equipamentos para instalacao de barracas tipicas, pavilhao para quadrilha junina e parque de diversoes, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/06/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme contrato e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/06/2008 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial, conforme nota fiscal n. 099060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/06/2008 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 13731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001323 | 26/06/2008 | 2895.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, conforme nota fiscal n. 00302, destinados a recuperacao da iluminacao publica das Aldeias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001322 | 26/06/2008 | 329.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000303, destinados a reparos no predio da Escola Raimundo Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/06/2008 | 9310.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/06/2008 | 490.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/06/2008 | 26550.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao JUNHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/06/2008 | 70.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/06/2008 | 9202.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/06/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001329 | 27/06/2008 | 2002.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, conforme notas fiscais n. 000104 e 000105, destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa KJE 3411/PB e Ducato de placa MNT 9118/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001326 | 27/06/2008 | 760.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000103, destinadas a manutencao do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/06/2008 | 570.00 | 00072606100425 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de 01 sanfoneiro durante as festividades juninas do municipio e na apresentacao do Grupo de danca dos idosos, realizados no Pavilhao Municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001327 | 27/06/2008 | 4266.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme notas fiscais n. 000107 e 000108, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001328 | 27/06/2008 | 1382.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, conforme nota fiscal n. 000106, destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001325 | 27/06/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio no mes de MAIO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2008 | 4648.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento, atualizacao, definicao de planta de valores e lancamentos, confecao de carnes e relatorios do IPTU dos anos de 2007 e 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001337 | 30/06/2008 | 1890.37 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003658, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001339 | 30/06/2008 | 51.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003660, destinados ao consumo do veiculo Moto de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a CONSAD-LN, relativo ao mesmo de JUNHO/2008 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2008 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veinculacao de materia de interesse do Municipio conforme extrato bancario e convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2008 | 7348.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de calcamento e meio fio da rua Severino Brasiliano conforme contrato. | 10142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2008 | 260.00 | 00004972882492 | LUCIANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaria ref. ao mes de Novembro/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001340 | 30/06/2008 | 2899.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003661, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001338 | 30/06/2008 | 1632.57 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003659, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2008 | 3111.06 | 08756250000168 | MAXIMO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa, em favor do Ilmo. Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo - Prefeito Constitucional, durante viagem para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001336 | 30/06/2008 | 91.88 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003657, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2008 | 200.00 | 00007042799402 | JOSE MARCIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bandeirinhas e baloes juninos, destinados a ornamentacao do centro da cidade para os festejos juninos no Municipio, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2008 | 1.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2008 | 113.00 | 00003352826447 | MARIA DO CARMO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bordados em lencois da Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2008 | 1264.00 | 00092923143434 | BENEVAL GOMES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato, desobstrucao de galerias, remocao de lixos e detritos dos terrenos e predios dos postos de saude do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001341 | 30/06/2008 | 3903.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003662, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2008 | 2250.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas genuinas do veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placa MNT 9118/PB e servicos de instacao, conforme nota fiscal n. 0096274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2008 | 62.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de JUNHO/2008, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2008 | 659.60 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 010713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2008 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Santino Correia, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS/PAIF, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2008 | 300.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do Programa PETI, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2008 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2008 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do programa PETI, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2008 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Turismo, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2008 | 5500.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical com os grupos CINTURA DE MENINA e banda FORROZAO CLASSE A, durante o evento de inauguracao do pavilhaO publico municipal da aldeia Estiva Velha, incluindo sonorizacao e iluminacao conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2008 | 496.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucinal, para viajar a Brasilia com a finalidade de resolver problemas e adquirir recursos para o Municipio, conforme folha de diaria e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2008 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Agricultura, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2008 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar do Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2008 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/07/2008 | 525.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de copias xerograficas de documentos e materiais da educacao municipal, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2008 | 1355.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de JUNHO/2008, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2008 | 200.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinados ao funcionamento da Delegacia de Publica do Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/07/2008 | 202.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas de motocicleta, conforme nota fiscal n. 0815, destinadas a manutencao do veiculo moto de placa MNZ 6385/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001363 | 01/07/2008 | 22090.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos em aco galvinizado, conforme nota fiscal n. 000297, destinados a confeccao de postes para iluminacao da Rua Maria Auta Silva dos Santos e (trevo) na entrada da cidadade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2008 | 10.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme comprovante fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001366 | 01/07/2008 | 5430.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de copias de cheques, recibos de pagamento, requisicao de material e evelopes tipos sacos e envelopes tipo oficios timbrados, conforme nota fiscal n. 001974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/07/2008 | 300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da administracao municipal, ref. ao mes de JUNHO/2008 conforme nota fiscal n. 00356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/07/2008 | 3300.00 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos de terraplanagem nas estradas vicinais do municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/07/2008 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/07/2008 | 700.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet na velocidade de 128 kbps, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme notas fiscais n. 00360, 00358, 00359 e 00357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/07/2008 | 59.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio n. 1485/02, conforme guia GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/07/2008 | 205.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Ambulancia Fiat/Ducato de placa MNT 9118/PB, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/07/2008 | 8100.00 | 00006417487440 | ADABRIAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais da saude, durante atividades extraordinarios nos postos de saude indigena do Municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/07/2008 | 370.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/07/2008 | 82.50 | 09488642000156 | CRISTIANO FRANCISCO ARAUJO DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner c/ chip da impressora da sec. de educacao municipal, conforme nota fiscal n. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/07/2008 | 555.10 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES - MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do eixo, cubo e roda do trator valmet, e servicos de reforco da corroca, conforme nota fiscal n. 01476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/07/2008 | 20.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.055-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/07/2008 | 210.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 oxigenios, conforme nota fiscal n. 005475, destinados as ambulancias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/07/2008 | 1440.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos e jantares para medicos, enfermeiros e auxiliares da saude municipal, durante plantoes de fim de semana na Unidade Mista de Saude, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 0109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/07/2008 | 536.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios durante a execucao de servicos extraordinarios no mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 0106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/07/2008 | 78.54 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, duante viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/07/2008 | 544.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de administracao e financas, durante viagens e servicos para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 0108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 025170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/07/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da fotocopiadora da educacao municipal, conforme notas fiscais n. 011429 e 011430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/07/2008 | 532.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner AL 1000 e lamina de limpeza, conforme nota fiscal 005327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001392 | 09/07/2008 | 11091.96 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002286, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001396 | 09/07/2008 | 737.15 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002288, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/07/2008 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR-LN, relativa ao mes de JULHO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001393 | 09/07/2008 | 1963.22 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 002287, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001395 | 09/07/2008 | 1475.30 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 002289, destinados as refeicoes dos profissionais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2008 | 495.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF I e II durante atendimento medico nas aldeias do Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2008, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2008 | 350.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes em estado de emergencia para socorro medico, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2008 | 570.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude para combate a doencas infecto contagiosa nas aldeias do Municipio, em veiculo Saveiro de placa MOA 2000/PB, conforme nota fiscal n. 002101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2008 | 860.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF I e II para atendimento medico nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa KFL 7060/PB, conforme nota fiscal n. 002104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2008 | 480.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude e combate a dengue, para as aldeias do Municipio, em veiculo Saveiro de placa JWR 1341/PB, conforme nota fiscal n. 002107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2008 | 120.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de animais infectados para sacrificio nas proximidades do lixao municipal, em veiculo Saveiro de placa JWR 1341/PB, conforme nota fiscal n. 002106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001412 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme recibo e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2008 | 210.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de saude para atendimento medico nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2008 | 465.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e dentistas do PSF I e II para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, conforme nota fiscal n. 002122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2008 | 560.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude para execucao de servicos extraordinarios nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, conforme nota fiscal n. 002123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0001439 | 10/07/2008 | 1020.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, auxiliares e agentes comunitarios de saude, durante a execucao de servicos extraordinarios nas aldeias do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 002072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2008 | 288.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante evento das festividades juninas do grupo de idosos do Municipio, conforme nota fiscal n. 002099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2008 | 190.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de acao social do municipio para Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Saveiro de placa MOA 2000/PB, conforme nota fiscal n. 002102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2008 | 220.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios do centro do municipio para aldeias Camurupim, Jacare de Ceza e cidade de Mamanguape, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2008 | 200.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgadinhos diversos para o grupo de idosos e evento de encerramento do curso de tapecaria promovido pelo CRAS, conforme nota fiscal n. 002129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2008 | 257.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de acao social, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2008 | 420.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de criancas do programa PETI para participarem da semana cultural no percurso de Camurupim, Tramataia e Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 002066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2008 | 550.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2008 | 415.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas esportivas na modalidade futebol de quadra para criancas do CRAS ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2008 | 415.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do curso de capoeira para criancas do CRAS, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas de danca para jovens e adolescentes do CRAS, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2008 | 40.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2008 | 700.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo para participarem de torneios e jogos amistosos nas aldeias de Jacare de Sao Domingos, Estiva Velha, Itaperoa e Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 002110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2008 | 280.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de quadrilhas juninas para participarem das festividades juninas das aldeias do Municipio e cidade de Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 002109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2008 | 760.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo para participarem de jogos amistosos em Grupiuna, Caeira, Estiva Velha, Baia da Traicao e Santa Rita, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscaln. 002111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2008 | 560.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de uma equipe de futsal para participar de torneio na cidade de Santa Luzia, em veiculo Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 002128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2008 | 400.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol para participarem de torneios no percurso de Camurupim a Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 002071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2008 | 550.00 | 00089590805434 | ISRAEL BARROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos culturais com a contratacao de servicos de sonorizacao para as festividades juninas da aldeia Caeira, conforme nota fiscal n. 002074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2008 | 520.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol para participarem de jogos amistosos nas aldeias Tramataia, Camupim, Caeira e cidades de Baia da Traicao e Nata-RN, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 002067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2008 | 210.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de administracao e financas para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2008 | 272.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios da infra-estrutura ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2008 | 60.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Infra-estrutura (eletricistas) para substituicao de lampadas dos postes da aldeia de Jacare de Cezar e Camurupim, em veiculo JWR 1341/PB, conforme nota fiscal n. 002105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2008 | 376.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e trocas de pneus no trator e carroca de ferro, durante mes de Junho/2008, conforme nota fiscal n. 002112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2008 | 3700.00 | 00037915711415 | JOSIAS DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos (lixos) das residencias das aldeias Tramataia e Camurupim, para o lixao municipal em veiculo trator Valmet, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2008 | 705.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e solda no trator Valmet, troca de oleo, lubrificacao, limpeza do carburador e revisao do motor, conforme nota fiscal n. 002114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001420 | 10/07/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001421 | 10/07/2008 | 2000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2008 | 730.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios das sec. de administracao e financas do Municipio para Joao Pessoa, Rio Tinto e Mamanguape, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2008 | 600.00 | 00035499168415 | MARIA APARECIDA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios, durante a execucao de servicos extraordinarios nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 002121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2008 | 2608.00 | 00001365025470 | UBIRATAN SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura, limpeza, tapagem de buracos no trecho que liga a estrada vicinal da aldeia Grupiuna a Estiva Velha, conforme contrato e nota fiscal n. 002125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2008 | 1250.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma carroca de ferro para o trator valment e uma grade para o trator massey fergunson, relativo ao mes de JUNHO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0001435 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio durante o mes de JUNHO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2008 | 400.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURA DE DIFUSAO COMUNITARIA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de eventos e reportagens do Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2008 | 1150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial do Estado, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP, relativo ao mes de JULHO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001469 | 10/07/2008 | 3106.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos para regularizacao do muro do campo de futebol da aldeia tramtaia e tintas para pintura de guias no calcamento do centro, conforme notas fiscais n. 000320 e 00321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2008 | 220.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professoras da educacao para lecionar em escolas da zona rural do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2008 | 135.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e revisao de fogoes das escolas publicas do municipio, conforme nota fiscal n. 002098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2008 | 190.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do municipio para lecionar nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa KFL 7060/PB, conforme nota fiscal n. 002103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2008 | 500.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para curso de enfermagem na cidade de Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001413 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, que serve educacao municipal, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2008 | 280.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de educacao do Municipio, para Joao Pessoa, Camurupim, Vila Flor e Baia da Traicao, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2008 | 270.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de educacao para as aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, conforme nota fiscal n. 002124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2008 | 1095.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Municipio para Universidade em Joao Pessoa, em veiculo Besta TOPIC de placa LWA 8900/PB, relativo ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2008 | 260.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo e conserto de bebedouros das escolas do Municipio conforme nota fiscal n. 002073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2008 | 200.00 | 00003351040458 | JAILSON MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de informatica para alunos do projeto Escola de Fabrica, ref. ao periodo de 01 a 30 de Abril/2008, conforme nota fiscal n. 002075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2008 | 220.00 | 00035006129468 | JOSE FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de extracao de coqueiros em terreno da escola municipal da Aldeia Val, conforme nota fiscal n. 002077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001446 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, nos turnos manha e tarde, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 002085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2008 | 1360.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar e Boa Esperanca para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001449 | 10/07/2008 | 2720.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar e Boa Esperanca para Marcacao, nos turnos manha e tarde em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001450 | 10/07/2008 | 2880.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, nos turnos tarde e noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001451 | 10/07/2008 | 1440.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001452 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca a Jacare de Cezar, nos turnos tarde e noite, em veiculo fiat/fiorino de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001453 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MXY 9602/PB, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001454 | 10/07/2008 | 2700.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, nos turnos manha e noite, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001455 | 10/07/2008 | 2414.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001456 | 10/07/2008 | 875.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar nos turnos manha e tarde, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001457 | 10/07/2008 | 875.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna nos turnos tarde e noite, em veiculo Fiat/Uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2008 | 11812.56 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2008 | 12539.08 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2008 | 372.52 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001474 | 11/07/2008 | 1841.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003668, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001471 | 11/07/2008 | 1461.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003665, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001473 | 11/07/2008 | 196.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003667, destinadas ao consumo do veiculo motor de placa MOR 6487/PB de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001470 | 11/07/2008 | 400.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003664, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001472 | 11/07/2008 | 933.27 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 00366, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/07/2008 | 762.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de MAIO/2008, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001475 | 11/07/2008 | 3753.82 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003669, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001477 | 14/07/2008 | 2490.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixeis, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000404, destinadas as refeicoes dos profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001478 | 14/07/2008 | 840.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000406, destinados ao evento de confraternizacao dos Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001480 | 14/07/2008 | 1671.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000403, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001479 | 14/07/2008 | 8736.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsicha e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000405, destinados a merenda escolar das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/07/2008 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio na edicao de JULHO/2008 do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de JULHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/07/2008 | 112.53 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de depesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/07/2008 | 2164.24 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Recife/Brasilia e Brasilia/Recife/Joao Pessoa, em favor do Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/07/2008 | 311.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel usado como sende da Sec. de Esporte e Turismo do Municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/07/2008 | 638.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM, relativo ao mes de JULHO/2008, conforme recibo e convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0001490 | 16/07/2008 | 1200.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MNO 4991/PB, para deslocamento das equipes multidisciplinares do Conselho Distrital de Saude Indigena Potiguara, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/07/2008 | 1500.00 | 00002583978454 | JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa MOV 4947/PB, para deslocamento das equipes multidisciplinares do Conselho Distrital de Saude Indigena, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/07/2008 | 8127.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio n. 1741/02, ref. a Implantacao do Sistema de Abastecimento Dagua em aldeias indigenas do Municipio, conforme guia GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/07/2008 | 2550.00 | 00088600122449 | JOCELIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA E OUTROS - F. PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/07/2008 | 145.00 | 09488642000156 | CRISTIANO FRANCISCO ARAUJO DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonner remanufaturado para impressora HP, conforme nota fiscal n. 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/07/2008 | 124.00 | 00003253320456 | RONALDO HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para participar de treinamento do Educacenso na cidade de Joao Pessoa, conforme folha de diaria e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/07/2008 | 124.00 | 00097938459453 | NIVALDO CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para participar de treinamento do Educacenso na cidade de Joao Pessoa, conforme folha de diaria e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/07/2008 | 170.17 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/07/2008 | 5129.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, conforme nota fiscal n. 019894, destinados as atividades nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/07/2008 | 2214.02 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel SMC ou SMP, relativo ao mes de JUNHO/2008 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/07/2008 | 970.00 | 09219661000187 | JJ PNEUS - JONAS ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus e 02 camaras de ar, conforme nota fiscal n. 000079, destinados ao trator do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/07/2008 | 1096.10 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na construcao de tubulacao de uma fossa septica com 08 mts cubicos na escola municipal Celia Getrow na aldeia Jacare de Cezar. conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/07/2008 | 760.00 | 00003377302450 | JOSILDO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro no assento de portas e conserto de 115 mts de forro em PVC da Escola Emilia Gomes da Silva, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/07/2008 | 110.00 | 00008347941440 | MARCOS VINICIOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de servente no assento de portas e conserto de 115 mts de forro em PVC da Escola Emilia Gomes da Silva, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001502 | 21/07/2008 | 990.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 003677, destinados as escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001507 | 21/07/2008 | 3856.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003683, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001504 | 21/07/2008 | 2098.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003680, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001506 | 21/07/2008 | 69.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum conforme nota fiscal n. 003682, destinados ao consumo do veiculo moto de placa MOR 6487/PB de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001503 | 21/07/2008 | 200.44 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003679, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001505 | 21/07/2008 | 2456.18 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubricantes, conforme nota fiscal n. 003681, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001508 | 21/07/2008 | 4738.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003684, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/07/2008 | 2777.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003678, destinadas ao consumo dos veiculos da Funasa, conforme convenio firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/07/2008 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis da saude municipal, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/07/2008 | 0.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/07/2008 | 148.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial do Estado, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/07/2008 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/07/2008 | 195.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/07/2008 | 5827.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis da educacao municipal, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001520 | 23/07/2008 | 3802.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000332, 000333 e 000334, destinados a reparos e recuperacao da Escola Municipal Raimunda Soares de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/07/2008 | 1000.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/07/2008 | 291.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telas, agulhas, las e argolas plasticas, conforme nota fiscal n. 000537, destinados ao curso de tapecaria promovido pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/07/2008 | 7000.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/07/2008 | 2852.43 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/07/2008 | 1715.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/07/2008 | 415.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/07/2008 | 1127.88 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/07/2008 | 930.00 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/07/2008 | 2815.00 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/07/2008 | 9497.88 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/07/2008 | 2175.00 | 00005347111461 | EDUARDO CINESIO GOMES E OUTROS - F. C. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/07/2008 | 1698.03 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/07/2008 | 28151.23 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/07/2008 | 1618.51 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/07/2008 | 9066.98 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/07/2008 | 1828.46 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/07/2008 | 4401.17 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/07/2008 | 11653.00 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/07/2008 | 2253.00 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/07/2008 | 1860.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/07/2008 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.050-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/07/2008 | 80.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pgto de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 46.050-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/07/2008 | 224.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pgto de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 46.050-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/07/2008 | 80.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartuchos de tinta para impressora HP, conforme nota fiscal n. 003223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/07/2008 | 28242.43 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/07/2008 | 73554.67 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/07/2008 | 46020.43 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/07/2008 | 92855.32 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/07/2008 | 500.00 | 00003810957461 | SIMONE SILVA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/07/2008 | 1654.84 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/07/2008 | 154.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pgto de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/07/2008 | 276.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pgto de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/07/2008 | 158.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pgto de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/07/2008 | 102.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pgto de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/07/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD-LN relativa ao mes de JULHO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001553 | 25/07/2008 | 6000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Ducato de placa MNL 3065/PB e um Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, ref. ao periodo de 16/06 a 14/07/2008, conforme nota fiscal n. 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/07/2008 | 525.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas de documentos e materias da Sec. de Saude do Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001557 | 25/07/2008 | 6032.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, conforme nota fiscal n. 000313, destinados as atividades medicas e odontologicas nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001558 | 25/07/2008 | 11900.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000312, destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/07/2008 | 340.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante evento de apresentacao de quadrilhas juninas nas festividades do Municipio, conforme nota fiscal n. 002132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/07/2008 | 180.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de quadrilhas juninas em comemoracao as festividades juninas na aldeia Caeira, em veiculo Onibus de plca KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 002133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001552 | 25/07/2008 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hilux de placa MNQ 0010/PB, ref. ao periodo de 16/06 a 14/07/2008, conforme nota fiscal n. 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/07/2008 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 13849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/07/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/07/2008 | 5329.42 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/07/2008 | 6400.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/07/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pgto de funcionarios, conforme extrato da c/c 11.580-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/07/2008 | 9800.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/07/2008 | 26620.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/07/2008 | 9202.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2008 | 187.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento do veiculo ambulancia Ducato de placa MNT 9118/PB, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2008 | 260.00 | 00079013635415 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2008 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Santino Correia, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS/PAIF, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2008 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do programa PETI, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2008 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da sec. municipal de Acao Social, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2008 | 300.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do Programa PETI, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2008 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura Municipal, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2008 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da sec. de esporte e turismo do Municipio, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2008 | 260.00 | 00004972882492 | LUCIANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaria ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2008 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar Municipal, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2008 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2008 | 260.00 | 00004827927448 | ANTONIO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2008 | 200.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2008 | 310.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco de freio, comando de freio e retentor, conforme nota fiscal n. 021.605, destinados a manutencao do veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/07/2008 | 1.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/08/2008 | 195.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de salgadinhos diversos, para o encontro do grupo de idosos realizados no municipio no mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 002186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/08/2008 | 347.50 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Acao Social, durante atividades complementares no mes de Julho/2008, conforme nota fiscal n. 002189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/08/2008 | 170.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador das aldeias do Municipio, para Nerolancia e Vila Sao Miguel, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 002184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001587 | 01/08/2008 | 1526.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003706, destiandos ao consumo do veiculo trator massey fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/08/2008 | 110.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de encher e tornear canto do rolamento da manda de eixo, abrir ponta de rosca e descarinha e solda aste da manda de eixo do veiculo trator, conforme nota fiscal n. 01079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001585 | 01/08/2008 | 122.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003704, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito consitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001590 | 01/08/2008 | 5149.67 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003709, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/08/2008 | 61.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de JULHO/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2008 | 290.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no conserto de uma geladeira e um bebedouro da Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal n. 002178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001610 | 01/08/2008 | 2041.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme notas fiscais n. 000112 e 000113, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/08/2008 | 659.60 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 011138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/08/2008 | 153.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001586 | 01/08/2008 | 1357.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combusitiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003705, destinados ao consumo dos veiculos da infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001588 | 01/08/2008 | 137.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003707, destinadas ao consumo do veiculo motor de placa MOR 6487/PB de propriedadade da Emater, conforme convenio firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/08/2008 | 1871.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de JULHO/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001594 | 01/08/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de Julho/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0001595 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001596 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/08/2008 | 765.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de veiculos da Sec. de Infra-Estrutura, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 002185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/08/2008 | 245.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e trocas de pneus, manutencao da carroca de ferro e reparos no trator, ref. ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal n. 002190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/08/2008 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001611 | 01/08/2008 | 2997.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000110, destindas a manutencao do veiculo trator Valment. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001589 | 01/08/2008 | 2645.69 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003708, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001609 | 01/08/2008 | 3625.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaos de pecas automotivas diversas, conforme notas fiscais n. 000111 e 000114, destindas a manutencao dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/08/2008 | 50.00 | 03604410000130 | UNDIME -UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao para funcionaria do municipio participar do seminario final do proletramento na cidade de Lagoa Seca PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/08/2008 | 300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal n. 00370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/08/2008 | 700.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio ref. ao mes de Julho/2008, conforme notas fiscais n. 00371, 00374, 00372 e 00375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/08/2008 | 90.00 | 03602934000191 | SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso ao centro Campestre Sesc-Gravata, para criancas e adolescentes do Cras municipal, conforme fatura e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/08/2008 | 2440.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipamentos dos consultorios odontologicos dos postos de saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/08/2008 | 1245.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/08/2008 | 1336.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medidos, enfermeiros e auxiliares da saude municipal, durante plantoes de atendimento a populacao na Unidade Mista de Saude do Municipio, ref. ao mes de JULHO/2008, conformenota fiscal n. 0120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/08/2008 | 68115.00 | 00006417487440 | ADABRIAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/08/2008 | 424.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios e membros do CONSAD-LN, durante reuniao para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 0122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/08/2008 | 656.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da administracao municipal durante o mes de Julho/2008, conforme nota fiscal n. 0121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/08/2008 | 22321.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blusas confeccionadas em malha, destinadas ao fardamento escolar dos alunos da rede de ensino publico municipal, conforme contrato e nota fiscal n. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/08/2008 | 1090.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes indigenas do Municipio para universidade em Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 002194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001634 | 08/08/2008 | 8800.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 002384, destinados a merenda escolar dos alunos oriundos das escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/08/2008 | 1650.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma carroca de ferro para o trator valment, uma grade e uma pipa, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0001628 | 08/08/2008 | 5300.00 | 00037915711415 | JOSIAS DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo trator com carroca, destinados aos sericos de coleta e transporte dos residios solidos (lixo) das residencias do centro e aldeias de Tramataia e Camurupim, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/08/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/08/2008 | 150.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia em toalhas e lencois da Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 002191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/08/2008 | 190.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo ambulancia Fiat/Fiorino de placa MOV 5057/PB, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/08/2008 | 810.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grupo de idosos do Municipio para participarem de reunioes e eventos durante os meses de Junho e Junho de 2008, em veiculo Besta topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 002197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/08/2008 | 150.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de um time de futebol amador da Aldeia Tramataia para jogo amistoso na cidade de Rio Tinto, em veiculo Micro-Onibus de placa HZK 0825/PB, conforme nota fiscal n. 002192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/08/2008 | 450.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol de campo para participar de torneio em Recife-PE, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 002196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/08/2008 | 580.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo para participar de jogos amistosos em Baia da Traicao, aldeia Sao Francisco e Pintaga, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 002198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/08/2008 | 10184.25 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/08/2008 | 12661.14 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/08/2008 | 420.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo para participarem de jogos e torneios, em Tramataia, Camurupim e Baia da Traicao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 002199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/08/2008 | 650.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol para participarem de jogos amistosos no mes de Julho/2008 em Joao Pessoa e Jacarau, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 002200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/08/2008 | 700.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmage, gravacao de video em DVD e divulgacao na internet do evento tradicional do Sao Joao de rua, conforme nota fiscal n. 002202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001645 | 11/08/2008 | 113.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001647 | 11/08/2008 | 2131.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003721, destinados ao consumo dos veiculos que servem agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/08/2008 | 777.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de um jogo de juntas, kit de sapata e roletes, anel excentrico, palheta e anel de ressalto do trator massey fergnson, conforme nota fiscal n. 002206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/08/2008 | 364.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida, conserto e alternador e manutencao da parte eletrica do trator massey fergunson, conforme nota fiscal n. 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/08/2008 | 600.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem, gravacao de video em DVD e divulgacao na internet do evento de contrafaternizacao do grupo de idosos, durante as festividades do Sao Joao no Municipio, conforme nota fiscal n. 002203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/08/2008 | 150.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios do CRAS para cadastramento de casas para o programa de habitacao, em veiculo Fiat Uno de placa KFL 7060/PB, conforme nota fiscal n. 002211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/08/2008 | 220.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de conselheiros tutelares para reunioes em Guarabira, Barra de Camaratuba e Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa KFL 7060/PB, conforme nota fiscal n. 002213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/08/2008 | 210.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/08/2008 | 380.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social de Marcacao para Baia da Traiacao, Camurupim, Mamanguape, Joao Pessoa e Rio Tinto, em veiculo Saveiro de placa MOA 2000/PB, conforme nota fiscal n. 002229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/08/2008 | 330.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios do CRAS para atendimento social e psicologico nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/08/2008 | 420.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para Joao Pessoa em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, durante o mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 002234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/08/2008 | 200.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de acao social, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 002239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001692 | 11/08/2008 | 1967.45 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002388, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/08/2008 | 550.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de Julho/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/08/2008 | 415.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas esportivas na modalidade de futebol de quadra para criancas do CRAS ref. ao mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 002247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/08/2008 | 415.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas de danca para jovens do Cras Municipal, ref. ao mes de JULHO/208, conforme nota fiscal n. 002248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/08/2008 | 415.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do curso de capoeira para criancas carentes do Municipio, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 002249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/08/2008 | 124.00 | 00003354455438 | SUZANA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para seu deslocamento, com a finalidade de participar de capacitacao sobre educacao em saude, conforme folha de diario e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001650 | 11/08/2008 | 4264.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003724, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/08/2008 | 520.00 | 00044817150491 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao meses de Novembro e Dezembro/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001655 | 11/08/2008 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/08/2008 | 990.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para socorro durante o mes de Julho/2008, em veiculo Fiat Uno de placa KFL 7060/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 002208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/08/2008 | 475.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF I e II para atendimento medico nas aldeias do Municipio durante o mes de Julho/2008, em veiculo Fiat Uno de placa KFL 7060/PB, conforme nota fiscal n. 002212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/08/2008 | 1105.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para atendimento medico em carater de urgencia, em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, conforme nota fiscal n. 002215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/08/2008 | 225.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da equipe do PSF para atendimento medico nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, ref. ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal n. 002216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/08/2008 | 290.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade para socorro medico durante o mes de Julho/2008, em veiculo corsa de placa MNR 6849/PB, conforme nota fiscal n. 002221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/08/2008 | 390.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF e dentistas para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, em veiculo corsa de placa MNR 6849/PB, conforme nota fiscal n. 002220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/08/2008 | 420.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico nas aldeias do Municipio durante o mes de Julho/2008, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/08/2008 | 540.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para socorro medico em carater de urgencia, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/08/2008 | 990.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude e combate a dengue para as aldeias Jacare de Sao Domingos, Tramataia, Camurupim, Caeira, Grupiuna e Estiva Velha, em veiculo Saveiro de placa MOA 2000/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 002227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/08/2008 | 675.00 | 00006233283485 | LENILSON EBNEZER ANDRADE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do Municipio para prestar socorro medico nas cidades de Rio Tinto e Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa MOH 9418/PB, conforme nota fiscal n. 002230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/08/2008 | 230.00 | 00006233283485 | LENILSON EBNEZER ANDRADE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF I e II para tratamento medico a populacao das aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Gol de placa MOH 9418/PB, conforme nota fiscal n. 002231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/08/2008 | 260.00 | 00006233283485 | LENILSON EBNEZER ANDRADE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de saude para participarem de reunioes e seminarios na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa MOH 9418/PB, conforme nota fiscal n. 002232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/08/2008 | 440.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de saude para prestar socorro e acompanhar pacientes em Joao Pessoa, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0001685 | 11/08/2008 | 564.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas e auxiliares, durante atendimento a populacao indigena da aldeia Tramataia, durante o mes de Julho/2008, conforme nota fiscal n. 002237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001686 | 11/08/2008 | 5892.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospilar diversos, conforme nota fiscal n. 000324, destinadas as atividades nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/08/2008 | 720.00 | 00027626164415 | PAULO MARCELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores publicos municipais da sec. de saude, para Joao Pessoa em veiculo Santana de placa MMN 6101/PB, conforme nota fiscal n. 002240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001693 | 11/08/2008 | 9812.30 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000323, destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001696 | 11/08/2008 | 1475.30 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002385, destinados as refeicoes dos profissionais de saude, durante atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001697 | 11/08/2008 | 1203.04 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 002386, destinados a higienizacao dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/08/2008 | 720.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da parte eletrica, manutencao do motor de partida e conserto do alternador do veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placa MNT 9118/PB, conforme nota fiscal n. 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001646 | 11/08/2008 | 66.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003722, destinados ao consumo do veiculo motor de placa MOR 6487/PB de propriedade da Emater conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001648 | 11/08/2008 | 2192.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003720, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/08/2008 | 2160.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de molas e cantoneiras tipo U, destinadas a colocacao de madeiras nos Pavilhoes das aldeias Caeira, Estiva Velha e Grupiuna, conforme nota fiscal n. 002205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/08/2008 | 240.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Administracao e Tesouraria para resolver assuntos de interesse do Municipio, nas cidades de Joao Pessoa e Mataraca, em veiculo Fiat Uno de placa KFL 7060/PB, conformenota fiscal n. 002209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/08/2008 | 120.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Administracao e contabilidade durante o mes de Junho/2008 em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, conforme nota fiscal n. 002217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/08/2008 | 70.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de infra-estrutura para Joao Pessoa, em veiculo corsa de placa MNR 4849/PB, conforme nota fiscal n. 002222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/08/2008 | 350.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de administracao e financas para Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, durante o mes de Julho/2008, conforme nota fiscal n. 002236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/08/2008 | 1188.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da infra-estrutura municipal, durante a execucao de servicos extraordinarios nas aldeias do Muncipio no mes de Julho/2008, conforme nota fiscal n. 002238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/08/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de AGOSTO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/08/2008 | 499.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da parte eletrica do veiculo trator valment, conforme nota fiscal n. 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/08/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 025812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/08/2008 | 790.00 | 00003354222417 | SANDRO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda escolar e materiais para as aldeias do Municipio em veiculo Saveiro de placa MMX 7913/PB, conforme nota fiscal n. 002201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001649 | 11/08/2008 | 3439.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003723, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001654 | 11/08/2008 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat/Uno de placa MNE 4989/PB, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/08/2008 | 500.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para o curso de enfermagem na cidade de Mamanguape, ref. ao mes de JULHO/2008, vem veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 002207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/08/2008 | 220.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao e professores para escolas das aldeias indigenas do MUnicipio, em veiculo Fiat Uno de placa KFL 7060/PB, conforme nota fiscal n. 002214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/08/2008 | 140.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de educacao, em veiculo fiat uno de placa MNO 9418/PB, conforme nota fiscal n. 002218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/08/2008 | 220.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores e Secretaria para execucao de trabalhos extraordinarios e visita das escolas indigenas do Municipio, em veiculo Corsa de placa MNR 6849/PB, conforme nota fiscal n. 002221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/08/2008 | 270.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da rede de ensino publica municipal, ref. ao mes de Julho/2008, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/08/2008 | 350.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda escolar para as escolas das aldeias domunicipio, em veiculo Saveiro de placa MOA 2000/PB durante o mes de Junho/2008, conforme nota fiscal n. 002228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001690 | 11/08/2008 | 1601.92 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002394, destinados a merenda escolar dos alunos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0001691 | 11/08/2008 | 945.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos diversos, conforme nota fiscal n. 689883, destinados a merenda escolar dos alunos oriundos das escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001694 | 11/08/2008 | 2070.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001695 | 11/08/2008 | 4140.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia, Brejinho e Marcacao, nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 002241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001699 | 11/08/2008 | 4140.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal n. 002246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001700 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de Julho/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001701 | 11/08/2008 | 1955.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contratoe nota fiscal n. 002250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001702 | 11/08/2008 | 3910.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Ceza e Boa Esperanca para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/08/2008 | 3266.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Cezar para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 002252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001704 | 11/08/2008 | 925.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001705 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MXY 9602/PB, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001706 | 11/08/2008 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001707 | 11/08/2008 | 875.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna, em veiculo Fiat Uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/08/2008 | 580.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da parte eletrica, manutencao do motor de partida, conserto do alternador e limpeza do sistema de injecao do veiculo Saveiro de placa MNL 5836/PB, conforme nota fiscal n. 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001716 | 11/08/2008 | 737.15 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002389, destinadas a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001717 | 11/08/2008 | 10899.26 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002387, destinados a merenda escolar dos alunos oriundos das escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001720 | 12/08/2008 | 6096.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000439, destinados a merenda escolar dos alunos oriundos das escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001719 | 12/08/2008 | 2620.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000436, destinados as refeicoes dos profissionais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/08/2008 | 638.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM relativo ao mes de AGOSTO/2008, conforme recibo e convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001721 | 12/08/2008 | 1210.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000437, destinadas a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/08/2008 | 470.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do comando final e conserto no cubo dianteiro do trator massey fergunson, conforme nota fiscal n. 001595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0001725 | 13/08/2008 | 1200.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MNO 4991/PB, destinado ao deslocamento das equipes multidisciplinares do Conselho Distrital de saude indigena potiguara, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0001726 | 13/08/2008 | 1500.00 | 00002583978454 | JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa MOV 4947/PB, destinado ao deslocamento de equipes multidisciplinares do Conselho Distrital de Saude Indigena Potiguara, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/08/2008 | 1200.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MZB 0524/PB, destinado a servir a justica elitoral no periodo de 18/07 a 06/10/2008, conforme contrato e oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/08/2008 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR-LN relativo ao mes de AGOSTO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/08/2008 | 41327.07 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPESA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedo e drenagem da Rua Severino Brasiliano de Sousa, conforme contrato e nota fiscal n. 000098. | 10142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001729 | 18/08/2008 | 759.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme notas fiscais n. 003731, 003732, 003733, 003734, 003735, 003736 e 003737, destinados a complementacao do consumo dos veiculos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/08/2008 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio na edicao de AGOSTO/2008, do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/08/2008 | 9750.00 | 00006417487440 | ADABRIAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude durante atividades extraordinarias nos postos de saude indigena do Municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/08/2008 | 1245.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/08/2008 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e postos da saude municipal, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/08/2008 | 141.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de AGOSTO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/08/2008 | 4943.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis publicos municipais, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/08/2008 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas e predios da educacao municipial, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/08/2008 | 765.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e acessorios musicias conforme nota fiscal n. 004918, destinados a banda de musica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/08/2008 | 986.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de motocicletas diversas conforme nota fiscal n. 0823, destinadas a manutencao do veiculo moto de placa MNZ 6385/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/08/2008 | 400.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURA DE DIFUSAO COMUNITARIA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de eventos, reportagens e divulgacao do Municipio na radio difusao, durante o mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 002257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/08/2008 | 350.00 | 00000795281471 | FERNANDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/08/2008 | 1100.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames ultra-sonograficos, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/08/2008 | 140.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para reunioes e consultar informacoes sobre o bolsa familia junto a GIDUR em Joao Pessoa, em veiculo corsa de placa MOPï6372/PB, conforme nota fiscal n. 002258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/08/2008 | 631.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001748 | 21/08/2008 | 1667.28 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes conforme nota fiscal n. 003756, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001745 | 21/08/2008 | 4268.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003753, destinados ao consumo dos veiculos da FUNASA conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001751 | 21/08/2008 | 3335.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003759, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001747 | 21/08/2008 | 1895.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003755, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001749 | 21/08/2008 | 74.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003757, destinados ao consumo do veiculo motor de placa MOR 6487/PB de propriedade da Emater,conforme convenio firmando com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001750 | 21/08/2008 | 3477.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003758, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001752 | 21/08/2008 | 1881.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 003754, destinados ao cozimento da merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/08/2008 | 46104.37 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/08/2008 | 19948.67 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/08/2008 | 62449.84 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/08/2008 | 74118.45 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/08/2008 | 500.00 | 00003810957461 | SIMONE SILVA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/08/2008 | 1085.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/08/2008 | 154.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/08/2008 | 182.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/08/2008 | 54.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/08/2008 | 158.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/08/2008 | 1475.11 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/08/2008 | 6327.40 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/08/2008 | 1860.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/08/2008 | 745.30 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/08/2008 | 10695.79 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/08/2008 | 234.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001755 | 22/08/2008 | 6000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa KJE 3411/PB e um veiculo Fiat Ducato de placa MNK 3065/PB, que servem a saude municipal, conforme nota fiscal n. 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/08/2008 | 6999.00 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude, durante a execucao de atividades extraordinarias nos postos de saude do Municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/08/2008 | 9296.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/08/2008 | 580.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/08/2008 | 30457.52 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/08/2008 | 1660.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/08/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/08/2008 | 2130.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001754 | 22/08/2008 | 3300.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hilux de placa MNQ 0010/PB, que serve ao prefeito constitucional ref. ao periodo de 15/07 a 14/08/2008, conforme nota fiscal n. 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/08/2008 | 2852.43 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/08/2008 | 2057.88 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/08/2008 | 12086.30 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/08/2008 | 2175.00 | 00005347111461 | EDUARDO CINESIO GOMES E OUTROS - F. C. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/08/2008 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/08/2008 | 36951.89 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/08/2008 | 10786.12 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/08/2008 | 118.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/08/2008 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/08/2008 | 2199.59 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel SMC ou SMP, relativo ao mes de JULHO/2008, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/08/2008 | 12026.50 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/08/2008 | 1366.50 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/08/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/08/2008 | 2550.00 | 00088600122449 | JOCELIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA E OUTROS - F. PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/08/2008 | 6400.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/08/2008 | 26.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 11.580-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/08/2008 | 69642.33 | 00006417487440 | ADABRIAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/08/2008 | 7000.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/08/2008 | 386.78 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, durante viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/08/2008 | 5157.50 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/08/2008 | 890.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bambo, 01 surdo e 01 caixa de bateria, conforme nota fiscal n. 004944. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/08/2008 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 13963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/08/2008 | 1023.00 | 00034296670468 | EDVIRGENS LINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de vestuarios juninos diversos para apresentacao de quadrilhas juninas durante as festividades do Sao Joao de rua do Municipio, conforme nota fiscal n. 002262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/08/2008 | 360.00 | 00004315558427 | SANDERSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de revestimento fume nas janelas de vidro da Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal n. 002260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/08/2008 | 9450.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/08/2008 | 490.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/08/2008 | 70.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/08/2008 | 26550.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001807 | 29/08/2008 | 4182.98 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003769, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001812 | 29/08/2008 | 206.19 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001810 | 29/08/2008 | 1760.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003766, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/08/2008 | 1.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001809 | 29/08/2008 | 92.54 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum conforme nota fiscal n. 003767, destinadas ao consumo do veiculo moto de placa MOR 6487/PB de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001811 | 29/08/2008 | 2061.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003765, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/08/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD-LN, relativo ao mes de AGOSTO/2008 conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/08/2008 | 13611.00 | 00044250851400 | MARCOS JOSE SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, desobstrucao, reabertura de margens, roco, abertura de valas e retirada de lixo e entulhos das estradas vicinais do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 002263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/08/2008 | 1500.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MNT 8885/PB, destinado a servir a Justica Eleitoral da comarca de Rio Tinto, conforme nota fiscal n. 000355 e acordo firmando entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001808 | 29/08/2008 | 3408.54 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003768, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/09/2008 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva s/n, destinado ao funcionamento do deposito de merenda escolar municipal, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2008 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva s/n, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao Municipal, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/09/2008 | 260.00 | 00004972882492 | LUCIANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionaria ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2008 | 462.55 | 03408656000136 | COPIA E CIA - JOAO JOSE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos para impressoras, confeccao de carimbos e emissao de copias xerograficas, conforme nota fiscal n. 00129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0001839 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00006247512368 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados durante a manutencao e reparos de veiculos, ref. aos meses de ABRIL e MAIO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2008 | 280.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 fogoes industriais com substituicao de pecas e pintura completa, conforme nota fiscal n. 0149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2008 | 580.00 | 03604410000130 | UNDIME -UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao dos tutores de alfabetizacao, duranteparticipacao na formacao do proletramento, realizado no Convento Ipuarana em Lagoa Seca, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2008 | 200.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva s/n, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/09/2008 | 1277.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de AGOSTO/2008, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2008 | 454.00 | 09288713000177 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL -MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos, emissoes de certidoes, procuracoes e reconhecimentos de firmas, em documentos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 002265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2008 | 177.00 | 00005312873438 | SERGIO DAMAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de infra-estrutura durante trabalhos realizados na aldeia de Tramataia, conforme nota fiscal n. 002264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2008 | 375.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas de documentos da contabilidade publica municipal, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2008 | 300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 00388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2008 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2008 | 3294.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio para Uniao, ref. ao contrato de repasse n. 0176777-92/2005, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2008 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Secretaria de Acao Social, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/09/2008 | 300.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos s/n, destinado ao funcionamento da Sede do programa PETI, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2008 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Santino Correira s/n, destinado ao funcionamento da Sede do Cras, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2008 | 1000.00 | 09288713000177 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL -MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de 2a via de certidoes de nascimento para trabalhadores rurais, durante multirao social realizado no Municipio, conforme nota fiscal n. 002266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2008 | 300.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grupo de idosos para participarem de reunioes e eventos durante o mes de AGOSTO/2008, em veiculo Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 002268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2008 | 700.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de AGOSTO/2008 conforme nota fiscal n. 00390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/09/2008 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos s/n, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/09/2008 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos s/n, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2008 | 300.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol para participarem de jogos amistosos na cidade de Mataraca, conforme nota fiscal n. 002269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2008 | 67.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de AGOSTO/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/09/2008 | 260.00 | 00079013635415 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario ref. ao mes de SETEMBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2008 | 269.00 | 00019102135434 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de monitor com antena parabolica no predio da unidade basica de saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 002267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2008 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames medicos em pacientes do municipio, conforme nota fiscal n. 002080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/09/2008 | 659.60 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termidos e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 011788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/09/2008 | 11769.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas genuinas diversas e servicos de manutencao do veiculo ambulancia Fiat Ducato de placa MNT 9118/PB, conforme nota fiscal n. 0100038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2008 | 1000.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo ambulancia Fiat Ducato de placa MNT 9118/PB, conforme nota fiscal n. 000862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/09/2008 | 899.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001858 | 03/09/2008 | 14043.39 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme notas fiscais n. 000464 e 000465, destinados as atividades administrativas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/09/2008 | 39.60 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/09/2008 | 934.00 | 06964399001936 | CASA PIO - CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatos masculinos e femininos, conforme nota fiscal n. 000286, destinados aos componentes da banda de musica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/09/2008 | 1064.90 | 12912382000109 | LOJAS DE CONVECCOES VIEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas e calcas sociais conforme nota fiscal n. 000033, destinadas aos componentes da banda de musica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/09/2008 | 1983.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de queijos, refrigerantes e copos descartaveis, conforme nota fiscal n. 002457, destinados ao lanche dos alunos oriundos das escolas publicas municipais, durante participacao no desfile civico emilitar em comemoracao a semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/09/2008 | 1027.21 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/09/2008 | 6999.00 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude, durante a execucao de atividades extraordinarias nos postos de saude do Municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001864 | 08/09/2008 | 16977.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme nota fiscal n. 000342, destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/09/2008 | 2048.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes para medicos, enfermeiros e auxiliares da saude municipal, durante plantoes de atendimento a populacao na unidade basica de saude ref. ao mes de Agosto/2008, conforme notas fiscais n. 0132 e 0130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001870 | 09/09/2008 | 1475.30 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002471, destinados as refeicoes dos profissionais de saude durante atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001871 | 09/09/2008 | 1206.04 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 002472, destinados a higienizacao dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001867 | 09/09/2008 | 1967.45 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002473, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/09/2008 | 800.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Educacao, durante servicos extraordinarios e reunioes para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal, ref. ao mes de Agosto/2008, conforme notas fiscais n. 0131 e 0133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/09/2008 | 195.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora jato de tinta, conforme nota fiscal n. 003260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001872 | 09/09/2008 | 737.15 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002474, destinados a merenda escolar dos alunos dra creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/09/2008 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio, no diario oficial do estado, conforme convenio e fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0001874 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001881 | 10/09/2008 | 2000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio, durante o mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/09/2008 | 915.00 | 00075419238420 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores e pintura das guias do calcamento das ruas do centro do Municipio, conforme nota fiscal n. 002847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/09/2008 | 400.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURA DE DIFUSAO COMUNITARIA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de eventos, reportagens e divulgacao materias de interesse do Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/09/2008 | 1248.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos da Sec. de Infra-Estrutura, conforme contrato e nota fiscal n. 002349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2008 | 350.00 | 00006463900400 | WASHINGTON LEANDRO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario ref. ao mes de AGOSTO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001897 | 10/09/2008 | 2442.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003785, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001901 | 10/09/2008 | 129.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003787, destinadas ao consumo da moto de propriedade da Emater, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001902 | 10/09/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0001903 | 10/09/2008 | 4400.00 | 00037915711415 | JOSIAS DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de um trator com carroca, destinados aos servicos de coleta e transporte de residuos solidos (lixo) das residencias do centro e aldeias de Tramataia e Caurupim, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2008 | 320.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver problemas administrativos e financeiros do Municipio nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/09/2008 | 170.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de infra-estrutura para realizar trabalhos nas aldeias do municipio, durante o mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal n. 002329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/09/2008 | 360.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de infra-estrtura para executar servicos e reparos nas escolas indigenas do Municipio, conforme nota fiscal n. 002335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/09/2008 | 170.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Administracao para resolver assuntos de interesse do Municipio nas cidades de Mamanguape e Rio Tinto, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2008 | 168.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e instalacao de pneus na carroca de ferro, conforme nota fiscal n. 002281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de SETEMBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/09/2008 | 141.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de SETEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de bandas de musicas da cidade de Joao Pessoa para apresentacao no desfile civico municipal de Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 002311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/09/2008 | 320.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da aldeia Jacare de Sao Domingos e banda de musica de Rio Tinto, para o desfile civico e militar em comemoracao a semana da patria na sede do Municipio, em veiculo Onibus de placa MNS5118/PB, conforme nota fiscal n. 002312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/09/2008 | 170.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das aldeias Brasilia a Camurupim para participarem do desfile civico militar em comemoracao a semana da patria na sede do Municipio, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 002313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001879 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat Uno de placa MNE 4989/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/09/2008 | 500.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Municipio para curso de enfermagem na cidade de Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/09/2008 | 520.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das aldeias Caeira, Jacare de Cezar, Camurupim e Val para o desfile civico e militar na sede do Municipio, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 002346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/09/2008 | 395.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas e placas de isopor, conforme nota fiscal n. 002350, destinadas a apresentacao das escolas municipais durante o desfile civico e militar em comemoracao a semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/09/2008 | 632.00 | 00092923429400 | LUIZ DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da aldeia Tramataia e Soldados do Tiro de Guerra de Rio Tinto, para participarem do desfile civico e militar em comemoracao a semana da patria, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB,conforme nota fiscal n. 002355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/09/2008 | 180.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Aldeia Estiva Velha para participarem do desfile civico e militar em comemoracao a semana da patria na sede do Municipio, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 002357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2008 | 1095.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das aldeias indigenas para Universidade em Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 002351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001899 | 10/09/2008 | 3225.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003788, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2008 | 330.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para participar de treinamentos nas cidades de Lagoa Seca, Itapororoca, Mamanguape e Rio Tinto, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/09/2008 | 340.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para participar de treinamento e professores para dar aulas nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 002321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/09/2008 | 235.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do municipio para dar aulas nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, durante o mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/09/2008 | 290.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professoras para dar aulas nas escolas indigenas do Municipio, durante o mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal n. 002330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/09/2008 | 260.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para participarem de treinamento e dar aulas nas escolas das aldeias do Municipio, durante o mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal n. 002333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/09/2008 | 210.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para dar aulas nas escolas do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/09/2008 | 1500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das aldeias do Municipio e bandas de musicas de Joao Pessoa para participarem do desfile civico e militar, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 002349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/09/2008 | 281.00 | 00004509668449 | MANUEL BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao e colocacao de uma porta de rolo na escola municipal Indio Jose Gomes dos Santos, conforme nota fiscal n. 002278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/09/2008 | 1245.00 | 00003354222417 | SANDRO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e materiais para as escolas das aldeias indigenas do Municipio, durante o mes de Agosto/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001948 | 10/09/2008 | 4140.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim e Brejinho para Marcacao, nos turnos manha e noite, em veiculo onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal n. 002288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001949 | 10/09/2008 | 875.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna em veiculo fiat uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001950 | 10/09/2008 | 875.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001951 | 10/09/2008 | 4140.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001952 | 10/09/2008 | 2070.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001953 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001954 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Estiva Velha para aldeia Bento, em veiculo Gol de placa MXY 9602/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001955 | 10/09/2008 | 1955.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001956 | 10/09/2008 | 3910.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar e Boa Esperanca para Marcacao nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001958 | 10/09/2008 | 3266.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao nos turnos tarde e noite, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001959 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0001960 | 10/09/2008 | 560.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos conforme nota fiscal n. 689909, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/09/2008 | 811.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipias, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme comprovante bancario e guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/09/2008 | 360.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios do CRAS para acompanhamento social e psicologico nas aldeias do Municipio, durante o mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/09/2008 | 360.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para participar de treinamentos na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal n. 002317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/09/2008 | 170.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios do conselho tutelar para resolver assuntos de interesse social nas aldeias de Jacare de Sao Domingos, Tramatia e cidade de Joao Pessoa, em veiculo Corsa de placa MNR 6849/PB, conforme nota fiscal n. 002320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/09/2008 | 240.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para resolver assuntos de interesse do Municipio, durante o mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/09/2008 | 300.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para resolver assuntos de interesse do Municipio na aldeia Tramataia e cidade de Rio Tinto, conforme nota fiscal n. 002331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/09/2008 | 210.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/09/2008 | 921.00 | 00006093666450 | EDSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e confeccao de graduacoes para alunos do curso de capoeira do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 002304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas de danca na modalida (danca popular), destinadas a jovens e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas esportivas na modalidade futebol de quadra, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do curso de capoeira, destinados a criancas e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/09/2008 | 200.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de calcas de capoeira para alunos do curso de capoeira do Cras municipal, conforme nota fiscal n. 002307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do curso de tapacaria para grupo de idosos do Municipio, ref. ao mes de JUNHHO/2006, conforme nota fiscal n. 002308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/09/2008 | 400.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de criancas do municipio para participarem da Semana Cultura, no SESI Gravata na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 002309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2008 | 309.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de acao social, durante o mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/09/2008 | 550.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/09/2008 | 2550.00 | 00088600122449 | JOCELIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA E OUTROS - F. PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/09/2008 | 700.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo para participarem de jogos amistosos nas aldeias do Municipio e distritos de Pitanga e Varzea Novam, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 002356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2008 | 450.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol de salao para participar de jogo amistoso na cidade de Recife, conforme nota fiscal n. 002352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/09/2008 | 410.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futsal para participarem de torneios nas aldeias do Municipio e cidades de Cruz do Espirito Santo, Araruna e Macaparana, conforme nota fiscal n. 002323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/09/2008 | 180.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol de campo para participar de jogos amistosos nas aldeias Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, conforme nota fiscal n. 002283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/09/2008 | 80.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol de campo da aldeia Tramataia para Jacare de Cezar em veiculos micro-onibus de placa HZK 0825/PB, conforme nota fiscal n. 002287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001898 | 10/09/2008 | 2916.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes conforme nota fiscal n. 003786, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001896 | 10/09/2008 | 158.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003784, destinadado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001878 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/09/2008 | 2486.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para os profissionais da saude municipal, durante a execucao de servicos extraodinarios nas aldeias indigenas do Municipio, ref. ao mes de Agosto/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/09/2008 | 124.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de capacitacao da III Mostra Nacional de Saude da Familia, conforme requerimento e folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2008 | 200.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude do municipio, para participarem de um seminario na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 002353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001900 | 10/09/2008 | 5481.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 003789, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2008 | 1100.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames ultra-sonograficos, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/09/2008 | 350.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade em estado de emergencia para receber socorro medico na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal n. 002318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2008 | 360.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF para atendimento medico nas aldeias do Municipio durante o mes de AGOSTO/2008, em veiculo Corsa de placa MNR 6849/PB, conforme nota fiscal n. 002319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/09/2008 | 360.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade em carater de urgencia para receber socorro medico nas aldeias do Municipio, durante o mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal n. 002322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/09/2008 | 635.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do municipios para receber socorro medico em carater de urgencia nas cidades de Joao Pessoa e Rio Tinto, durante o mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/09/2008 | 120.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico nas aldeias do Municipio, durante o mes de AGOSTO/2008, em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, conforme nota fiscal n. 002325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/09/2008 | 870.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude, agentes de combate a dengue e vigilancia epidemiologica para as aldeias do Municipio, durante o mes de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal n. 002328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/09/2008 | 665.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos para atendimento a populacao indigena nas aldeias do Municipio, durante o mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal n. 002332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/09/2008 | 430.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF I e II para atendimento a populacao indigena no mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal n. 002334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/09/2008 | 480.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, durante o mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal n. 002336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/09/2008 | 490.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico nas cidades de Rio Tinto e Joao Pessoa, durante o mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal n. 002341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/09/2008 | 140.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Saude do Municipio para a cidade de Joao Pessoa, em veiculo Corsa de placa MOP 6372/PB, conforme nota fiscal n. 002280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/09/2008 | 100.00 | 00001168918405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de saude, durante campanha de vacinacao contra a rubeola na aldeia Jacare de Cezar, conforme nota fiscal n. 002285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/09/2008 | 638.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM relativo ao mes de SETEMBRO/2008, conforme recibo e convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/09/2008 | 12777.50 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/09/2008 | 9225.66 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da didiva com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/09/2008 | 191.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao municipio, utilizado como sede da sec. de esporte e turismo, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001969 | 11/09/2008 | 629.05 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000467, destinados a atividades do CRAS Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/09/2008 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao municipio, utilizado como sede da sec. de acao social do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/09/2008 | 1200.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa , destinado a servir a justica eleitoral durante o periodo do mes de Setembro/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/09/2008 | 35.20 | 40938888000122 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL SHOPPING LTDA 40.938.888/0001-22 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/09/2008 | 14.00 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001976 | 12/09/2008 | 9085.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000302, destinadas a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001977 | 12/09/2008 | 1761.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000303, destinadas a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0001974 | 12/09/2008 | 1500.00 | 00002583978454 | JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa MOV 4947/PB, destinado ao deslocamento das equipes multidisciplinares de saude indigena potiguara, ref. ao mes AGOSTO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001975 | 12/09/2008 | 1502.55 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000359, destinados a reparos nos postos de saude indigena do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001979 | 12/09/2008 | 2663.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0001980 | 15/09/2008 | 1200.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MNO 4991/PB, destinado ao deslocamento das equipes multidisciplinares de saude indigena potiguara, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/09/2008 | 39.60 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse da saude municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001984 | 16/09/2008 | 1398.50 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002509, destinados as refeicoes dos profissionais de saude durante atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001985 | 16/09/2008 | 1099.90 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 002510, destinados a higienizacao dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/09/2008 | 3373.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos conforme nota fiscal n. 001095, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de SETEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/09/2008 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio na edicao de Setembro/2008 do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/09/2008 | 2484.13 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel SMC ou SMP relativo ao mes de AGOSTO/2008, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001990 | 19/09/2008 | 1942.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003804, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001992 | 19/09/2008 | 95.98 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003806, destinados ao consumo da moto de propriedade da Emater conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/09/2008 | 14.55 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 8000167-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/09/2008 | 44.05 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001988 | 19/09/2008 | 1320.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha conforme nota fiscal n. 003802, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001993 | 19/09/2008 | 3814.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003807, destinadas ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001994 | 19/09/2008 | 5202.62 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003808, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001995 | 19/09/2008 | 3650.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003801, destinados ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinares de saude indigena, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001989 | 19/09/2008 | 156.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003803, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001991 | 19/09/2008 | 2138.62 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003805, destinadas ao consumo do trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/09/2008 | 1255.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo trator massey fergunson, conforme nota fiscal n. 001508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/09/2008 | 9471.30 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/09/2008 | 415.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/09/2008 | 725.00 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/09/2008 | 995.00 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/09/2008 | 18452.50 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/09/2008 | 1660.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/09/2008 | 11098.96 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/09/2008 | 62782.69 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/09/2008 | 107830.71 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/09/2008 | 85305.35 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/09/2008 | 182.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/09/2008 | 254.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/09/2008 | 294.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/09/2008 | 2183.00 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/09/2008 | 11498.00 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/09/2008 | 1860.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/09/2008 | 7206.18 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/09/2008 | 2651.60 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/09/2008 | 1219.97 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/09/2008 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publica de materia de interesse do municipio no diario oficial do Estado, conforme fatura n 100965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/09/2008 | 138.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/09/2008 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria consernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/09/2008 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/09/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 46.049-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/09/2008 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 14079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/09/2008 | 9296.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/09/2008 | 580.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/09/2008 | 68305.00 | 00006417487440 | ADABRIAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002028 | 26/09/2008 | 8652.45 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000466, destinados as atividades na sec. de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/09/2008 | 13.68 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8000167-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/09/2008 | 75.00 | 09488642000156 | CRISTIANO FRANCISCO ARAUJO DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner e troca de cilindro, conforme nota fiscal n. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002033 | 30/09/2008 | 2011.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003824, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002035 | 30/09/2008 | 351.38 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes conforme nota fiscal n. 003826, destinadas ao consumo da motor de propriedade da Emater conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD relativo ao mes de SETEMBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002036 | 30/09/2008 | 3549.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003827, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002037 | 30/09/2008 | 4186.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003828, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2008 | 700.00 | 00000795281471 | FERNANDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaria ref. ao meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2008 | 600.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas genuninas e servicos de manutencao do veiculo ambulancia Fiat Ducato de placa MNT 9118/PB, conforme nota fiscal n. 0101866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2008 | 7000.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002034 | 30/09/2008 | 1949.57 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003825, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2008 | 1.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/10/2008 | 4580.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/10/2008 | 2400.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/10/2008 | 2815.00 | 00005347111461 | EDUARDO CINESIO GOMES E OUTROS - F. C. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/10/2008 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/10/2008 | 1715.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2008 | 3022.54 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/10/2008 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/10/2008 | 1127.88 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2008 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de Setembro/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/10/2008 | 6498.00 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude durante plantoes de atendimento a populacao na unidade basica de saude do Municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/10/2008 | 1698.03 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/10/2008 | 389.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/10/2008 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro, destinado ao funcionamento do Deposito de merenda escolar, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/10/2008 | 300.00 | 00079319637415 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manuel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/10/2008 | 500.00 | 00003810957461 | SIMONE SILVA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/10/2008 | 1415.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2008 | 1598.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de Setembro/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manuel Leandro, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/10/2008 | 200.00 | 03408656000136 | COPIA E CIA - JOAO JOSE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho para impressora HP laser 1018, conforme nota fiscal n. 00134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/10/2008 | 4475.11 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/10/2008 | 745.30 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/10/2008 | 1481.15 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.299-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/10/2008 | 50.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/10/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/10/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.079-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/10/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 026434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/10/2008 | 200.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 128 kbps, ref. ao mes de Setembro/2008, conforme nota fiscal n. 00305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/10/2008 | 335.00 | 00058623639472 | MARIA CLEIDE SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do PDDE da escola municipal Emilia Gomes da Silva, ref. ao mes de Setembro/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/10/2008 | 100.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concerto de um fogao industrial de 03 bocas, conforme nota fiscal n. 0148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002081 | 02/10/2008 | 8732.50 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didatico e expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000223, destinados as atividades nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/10/2008 | 9380.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/10/2008 | 560.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/10/2008 | 26550.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/10/2008 | 70.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/10/2008 | 1245.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/10/2008 | 1245.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/10/2008 | 350.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol de salao do Municipio, para participar de um torneio na cidade de Natal-RN, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/10/2008 | 385.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/10/2008 | 100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 128 kbps, ref. ao mes de Setembro/2008, conforme nota fiscal n. 00306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/10/2008 | 700.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 128 kbps, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 00307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0002093 | 08/10/2008 | 144.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de acao social, durante viagens a servicos do municipio, conforme nota fiscal n. 0142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0002090 | 08/10/2008 | 1104.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, enfermeiros e auxiliares da saude, durante plantoes de atendimento a populacao na unida basica de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 0140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0002092 | 08/10/2008 | 1200.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de educacao, durante a execucao de reunioes e treinamento, conforme nota fiscal n. 0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0002091 | 08/10/2008 | 664.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de financas do municipio, durante execucao de servicos extraordinarios e viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscaln. 0141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0002097 | 10/10/2008 | 2000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/10/2008 | 200.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002099 | 10/10/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0002100 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0002101 | 10/10/2008 | 4400.00 | 00037915711415 | JOSIAS DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo trator com carroca para transporte e coleta de lixo no centro da cidade e aldeias de Tramataia e Camurupim, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/10/2008 | 600.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo trator, carroca e grade do municipio, conforme nota fiscal n. 002374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/10/2008 | 150.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e troca de pneus na carroca de ferro, conforme nota fiscal n. 002375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/10/2008 | 400.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURA DE DIFUSAO COMUNITARIA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de reportagens e cobertura de eventos do Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/10/2008 | 700.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para motocicleta, conforme nota fiscal n. 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002112 | 10/10/2008 | 1701.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003838, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002114 | 10/10/2008 | 100.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003840, destinada ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/10/2008 | 169.00 | 00004509668449 | MANUEL BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e instacao de 02 bobinas na porta do predio da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n. 002380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/10/2008 | 5.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/10/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de OUTUBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/10/2008 | 500.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Municipio para Universidade em Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/10/2008 | 199.05 | 00003896812459 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas de documentos para sec. de educacao do Municipio, conforme nota fiscal n. 002373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/10/2008 | 953.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe da Sec. de Educacao, durante a realizacao do Censo Escolar-2008, conforme nota fiscal n. 002384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002115 | 10/10/2008 | 3432.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003841, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/10/2008 | 54.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas em isopor para apresentacao de alunos das escolas publicas municipias no desfile civico e militar, conforme nota fiscal n. 002379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/10/2008 | 170.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de faixas e placas para escolas da rede municipal participarem do desfile civico e militar em comemoracao a semana da patria no municipio, conforme nota fiscal n. 002381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/10/2008 | 1137.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para participarem de reunioes sobre o Censo Escolar-2008 nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape, Joao Pessoa e Lagoa Seca, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/10/2008 | 1137.00 | 00003354222417 | SANDRO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda escolar, botijoes de gas, agua mineral, e materiais de expediente, para as escolas das aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Saveiro de placa MMX 7913/PB, conforme nota fiscal n. 002390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0002129 | 10/10/2008 | 1145.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade das aldeias indigenas do municipio, para Universidade em Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato nota fiscal n. 002391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/10/2008 | 1137.00 | 00075419238420 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato no terreno, podagem de uma magueira e remocao de lixos e detritos da escola municipal Cacique Manoel Frandisco na Aldeia Grupiuna, conforme contrato e nota fiscal n. 002392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002133 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Estiva Velha, vem veiculo Gol de placa MXY 9602/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002134 | 10/10/2008 | 2700.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002135 | 10/10/2008 | 2130.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/10/2008 | 875.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna, em veiculo Fiat Uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002137 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002138 | 10/10/2008 | 875.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002139 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/10/2008 | 1530.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/10/2008 | 3060.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, nos turnos tarde e noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002149 | 10/10/2008 | 2720.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002150 | 10/10/2008 | 1360.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, nos turnos da noite, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes deSETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002153 | 10/10/2008 | 630.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos conforme nota fiscal n. 007006, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/10/2008 | 450.00 | 00003896812459 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas de documentos da sec. de saude, conforme nota fiscal n. 002376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/10/2008 | 2638.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da saude (medicos, dentistas, agentes comunitarios e epidemiologicos) durante a execucao de servicos extraordinarios nas aldeias do Municipio, durante o mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002116 | 10/10/2008 | 5482.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 003842, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/10/2008 | 1137.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico nas aldeias do municipio durante o mes de Setembro/2008, em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, conforme nota fiscal n 002383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/10/2008 | 1137.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Saude para realizar multirao de combate a dengue e prevencao contra a rubeola nas aldeias do Municipio, em veiculo corsa de placa MNR 6849/PB, conforme nota fiscal n.002385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/10/2008 | 1137.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da equipe do PSF II para atendimento medico nas aldeias do municipio, em veiculo Fiat Uno de placa KFL 7060/PB, conforme nota fiscal n. 002386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/10/2008 | 1137.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para receber socorro medico nas cidades Rio Tinto e Joao Pessoa, em veiculo gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/10/2008 | 1137.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude e combate a dengue, para aldeias do municipio em veiculo Saveiro de placa MOA 2000/PB, conforme nota fiscal n. 002388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/10/2008 | 1250.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade para receber socorro medico em carater de urgencia nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape, Joao Pesoa e Recife, em veiculo Caminhonete de placa MNR 3404/PB, conforme notafiscal n. 002394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/10/2008 | 638.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM relativo ao mes de OUTUBRO/2008, conforme recibo e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/10/2008 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Santino Correia, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS/PAIF, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/10/2008 | 300.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/10/2008 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/10/2008 | 240.00 | 00063810107468 | JOAO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios do PAIF durante a execucao de servicos extraordinarios na aldeia Caeira, conforme nota fiscal n. 002382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/10/2008 | 492.00 | 00001168918405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Acao Social durante a realizacao de eventos na aldeia Jacare de Cezar, conforme nota fiscal n. 002393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/10/2008 | 415.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas esportivas na modalidade de futebol de quadra para criancas do CRAS ref. ao mes de Setembro/2008, conforme nota fiscal n. 002408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/10/2008 | 415.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elboracao de praticas de dancas para criancas do CRAS Municipal, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/10/2008 | 415.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do curso de capoeira para criancas e adolescentes do Cras municipal, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estandartes, bandeiras e faixas, conforme nota fiscal n. 002411, destinadas ao evento de comemoracao a semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/10/2008 | 415.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e instrucao do curso de tapecaria para grupo de idosos do municipio, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 002414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/10/2008 | 415.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos elaboracao e instrucao no curso de moldura em gesso para criancas e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2008, conforme nota fiscal n. 002413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/10/2008 | 280.00 | 00072606100425 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de um trio de Forro pe de Serra, para abrilhantar o IV Encontro Regional dos Idosos, conforme nota fiscal n. 002415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/10/2008 | 550.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de estandarte, faixas, rosetas e bandeiras, conforme nota fiscal n. 002407, destinadas ao evento de comemoracao a semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/10/2008 | 30.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002113 | 10/10/2008 | 2044.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003839, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002111 | 10/10/2008 | 90.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003837, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/10/2008 | 170.39 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/10/2008 | 12902.98 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/10/2008 | 11268.99 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002167 | 13/10/2008 | 1724.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 00306, destinadas a merenda dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/10/2008 | 0.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0002163 | 13/10/2008 | 1200.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MNO 4991/PB, para transporte das equipes multidisciplinares do Conselho Distratal de Saude Indigena Potiguara, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0002164 | 13/10/2008 | 1500.00 | 00002583978454 | JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa MOV 4947/PB, para o transporte das equipes multidisciplinares de saude indigena potiguara, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/10/2008 | 2369.97 | 00004316400410 | MARIA JOSE F. DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA GRAT. EPIDEMIOLOGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude, durante a realizacao deservicos na campanha de vacinacao dos idosos, rubeola e polio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/10/2008 | 2965.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000307, destinados as refeicoes do profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002165 | 13/10/2008 | 8605.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000308, destinadas a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/10/2008 | 290.95 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de OUTUBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/10/2008 | 389.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/10/2008 | 742.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS - MARIA LINDALVA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatilhas conforme nota fiscal n. 000525, destinadas as criancas do CRAS/PAIF e Creche, para apresentacao durante o desfile civico e militar no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002173 | 15/10/2008 | 1967.45 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio s diversos, conforme nota fiscal n. 002576, destinadas a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002174 | 15/10/2008 | 11721.90 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002577, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/10/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 00269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/10/2008 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio na edicao de Outubro/2008 do Jornal Vale Noticias, conforme nota fiscal n. 001233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/10/2008 | 1850.00 | 03047003000330 | WATER PARK DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com evento de comemoracao e homenagem ao dia dos professores da rede de ensino publico municipal, conforme nota fiscal n. 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/10/2008 | 782.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/10/2008 | 137.54 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/10/2008 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizacao de licitacao publica, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 14175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/10/2008 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002185 | 21/10/2008 | 2516.18 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003864, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002187 | 21/10/2008 | 108.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003866, destinadas ao consumo do veiculo moto de placa MOR 6487/PB, de propriedade da Emater, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/10/2008 | 6081.87 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/10/2008 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR-LN relativo ao mes de OUTUBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/10/2008 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis da sec. de infra-estrutura, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002183 | 21/10/2008 | 1320.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 003862, destinados ao cozimento da merenda escolar nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002188 | 21/10/2008 | 3251.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003867, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/10/2008 | 124.00 | 00097938459453 | NIVALDO CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para participar de capacitacao sobre o programa Brasil Alfabetizado, na cidade de Joao Pessoa, conforme folha de diaria e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/10/2008 | 10894.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e escolas da educacao municipal, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002184 | 21/10/2008 | 242.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003863, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002186 | 21/10/2008 | 2314.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 003865, destinados ao consumo dos veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/10/2008 | 0.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002189 | 21/10/2008 | 4555.04 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003868, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002191 | 21/10/2008 | 3733.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003861, destinados ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinares de saude indigena potiguara, conforme convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/10/2008 | 26620.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/10/2008 | 9876.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/10/2008 | 1245.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/10/2008 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e unidades de postos da saude do Municipio, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/10/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/10/2008 | 39.60 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/10/2008 | 1860.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/10/2008 | 1083.16 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/10/2008 | 2183.00 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/10/2008 | 10430.00 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/10/2008 | 166.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/10/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/10/2008 | 88779.91 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/10/2008 | 73904.29 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/10/2008 | 98205.42 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/10/2008 | 298.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/10/2008 | 214.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/10/2008 | 222.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/10/2008 | 2550.00 | 00088600122449 | JOCELIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA E OUTROS - F. PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/10/2008 | 9886.30 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/10/2008 | 415.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/10/2008 | 795.00 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/10/2008 | 1030.00 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/10/2008 | 18152.50 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/10/2008 | 68720.00 | 00006417487440 | ADABRIAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002227 | 28/10/2008 | 1023.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 002617, destinados a higienizacao dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002226 | 28/10/2008 | 1893.87 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002619, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002225 | 28/10/2008 | 10900.26 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 002618, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/10/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/10/2008 | 205.00 | 03408656000136 | COPIA E CIA - JOAO JOSE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos de impressora e formatacao e instalacao de sistema operacional no computador da Sec. de Acao Social, conforme nota fiscal n. 00137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/10/2008 | 2815.00 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/10/2008 | 2175.00 | 00005347111461 | EDUARDO CINESIO GOMES E OUTROS - F. C. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/10/2008 | 1715.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/10/2008 | 1127.88 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/10/2008 | 7000.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/10/2008 | 3022.54 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/10/2008 | 260.00 | 00079013635415 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/10/2008 | 6998.00 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude durante plantoes de atendimento a populacao na unidade basica de saude do Municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/10/2008 | 11683.38 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/10/2008 | 1660.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/10/2008 | 745.30 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/10/2008 | 3583.75 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/10/2008 | 4475.11 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/10/2008 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/10/2008 | 1415.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/10/2008 | 500.00 | 00003810957461 | SIMONE SILVA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002250 | 31/10/2008 | 3219.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003876, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002258 | 31/10/2008 | 1264.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, conforme notas fiscis n. 000131 e 000132, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002247 | 31/10/2008 | 1782.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003873, destinados ao consumo dos veiculos da infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002249 | 31/10/2008 | 77.28 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003875, destinadas ao consumo do veiculo moto de placa MOR 6487/PB de propriedade da Emater, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002259 | 31/10/2008 | 3091.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, conforme notas fiscais n. 000133 e 000134, destinadas a manutencao do veiculo trator valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002251 | 31/10/2008 | 5395.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003877, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/10/2008 | 519.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002257 | 31/10/2008 | 1809.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, conforme notas fiscais n. 000128 e 000129, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002246 | 31/10/2008 | 376.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003872, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito consitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002248 | 31/10/2008 | 1389.52 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003874, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002260 | 31/10/2008 | 3700.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas conforme nota fiscal n. 000135, destinadas a manutencao do veiculo trator massey fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/10/2008 | 6000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musicais com a banda Forrozao Classe A e Grupo The Boys, durante as festividades de comemoracao a padroeira da aldeia Caeira, conforme nota fiscal n. 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/10/2008 | 6980.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/10/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 11.580-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/10/2008 | 1.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/11/2008 | 700.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 128 kbps, relativo ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 00317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/11/2008 | 449.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos conforme nota fiscal n. 003052, destinados aos grupo de danca do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/11/2008 | 100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 128 kbps, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 00316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/11/2008 | 140.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio conforme nota fiscal n. 005507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002266 | 03/11/2008 | 6500.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateirias medicos e odontologicos diversos, conforme nota fiscal n. 000384, destinados as atividades nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002267 | 03/11/2008 | 10460.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000385, destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002270 | 03/11/2008 | 1448.86 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002621, destinados as refeicoes dos profissionais de saude durante plantoes nos postos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/11/2008 | 200.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet na velocidade de 128 kbps, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 00315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002265 | 03/11/2008 | 807.75 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002620, destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/11/2008 | 350.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/11/2008 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva s/n, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/11/2008 | 450.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de copias xerograficas de documentos e materiais da Sec. de Educacao, conforme nota fiscal n. 002416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/11/2008 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva s/n, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/11/2008 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora SHARP AL-2040, destinada a administracao municipal, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/11/2008 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/11/2008 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos s/n, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/11/2008 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/11/2008 | 150.00 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de la D primeira, conforme nota fiscal n. 001054, destinadas ao curso de tapecaria, promovido pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/11/2008 | 169.00 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ginastica laboral e aerobica, realizado durante o IV Encontro Regional dos Idosos, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0002284 | 05/11/2008 | 2200.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de almocos e jantares para medicos, enfermeiras e auxiliares da saude, durante plantoes de atendimento a populacao na unidade basica de saude do municipio, conforme notas fiscais n. 0151 e 0152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/11/2008 | 490.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/11/2008 | 10211.25 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2008 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002289 | 07/11/2008 | 1761.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000313, destinadas a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/11/2008 | 100.32 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de depesas com alimentacao, quando em viagens para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002290 | 07/11/2008 | 525.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos, conforme nota fiscal n. 009542, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002291 | 07/11/2008 | 9248.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000312, destinadas a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/11/2008 | 143.00 | 00003354222417 | SANDRO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de botijoes de gas para escolas das aldeias indigenas do municipio, conforme nota fiscal n. 002438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/11/2008 | 983.00 | 00075419238420 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda escolar para as escolas publicas das aldeias do Municipio, durante o mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 2439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/11/2008 | 320.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 02 (duas) geladeira, da escola municipal da aldeia Caeira e Tramataia, conforme nota fiscal n. 002440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/11/2008 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/11/2008 | 1100.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgadinhos diversos, conforme nota fiscal n. 002449, destinados ao lanche dos alunos oriundos das escolas publicas municipais que participaram do desfile civico em comemoracao a semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0002323 | 10/11/2008 | 1095.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade para universidade em Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002324 | 10/11/2008 | 2400.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, ref. aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2008, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/11/2008 | 750.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de educacao, durante a realizacao do Censo Escolar/2008, conforme nota fiscal n. 002445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/11/2008 | 570.00 | 00013943022404 | EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados durante o desfile civico, em comemoracao a semana da patria, conforme nota fiscal n. 002446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/11/2008 | 500.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Marcacao para a cidade do Conde-PB, para participarem de evento de comemoracao ao dia do professor, conforme nota fiscal n. 002447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/11/2008 | 500.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para Universidade em Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/11/2008 | 2680.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL OFICIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais prestados a educacao municipal, com fotocopia de documentos, autenticacoes, reconhecimento de firmas, registro de titulos e documentos de ata dos conselhos escolares, conforme nota fiscal n. 002458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002344 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002345 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002346 | 10/11/2008 | 875.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002347 | 10/11/2008 | 3240.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho, para Marcacao nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002348 | 10/11/2008 | 2840.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002349 | 10/11/2008 | 3060.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar e Boa Esperanca para Marcacao, nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002350 | 10/11/2008 | 1530.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez, para Marcacao no turno da noite, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/11/2008 | 1800.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho, para Marcacao no turno da manha, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/11/2008 | 3600.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho, para Marcacao nos turnos tarde e noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/11/2008 | 875.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna, em veiculo Fiat Uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002354 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MXY 9602/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002292 | 10/11/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0002294 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0002304 | 10/11/2008 | 2000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados ao municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MZB 0524/PB, destinado a servir a justica eleitoral, conforme contrato e oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/11/2008 | 200.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/11/2008 | 1135.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de OUTUBRO/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/11/2008 | 400.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURA DE DIFUSAO COMUNITARIA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de eventos, reportagens e divulgacao de materias na radio litoral FM, conforme nota fiscal n. 002420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/11/2008 | 200.00 | 00019102135434 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instacao de um receptor de antena parabolica na praca central da aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 002422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/11/2008 | 740.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto da carroca, grade e trator valment, conforme nota fiscal n. 002424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0002319 | 10/11/2008 | 4200.00 | 00037915711415 | JOSIAS DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator com carroca, destinado aos servicos de remocao dos lixos e detritos das residencias do centro e aldeias do municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/11/2008 | 170.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do eixo do trator valmet, conforme nota fiscal n. 01086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/11/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/11/2008 | 190.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de pneus da carroca e trator massey fergunson, conforme nota fiscal n. 002423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/11/2008 | 576.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo, para participarem de torneios nas aldeias do municipio e cidade de Baia da Traicao, durante o mes de Outubro/2008, conforme nota fiscal n. 002427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/11/2008 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/11/2008 | 460.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador do municipio, para participarem de jogos amistosos e torneios nas cidades de Rio Tinto e Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 002421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/11/2008 | 1050.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo do municipio, para participar de jogos e torneios nas aldeias do municipio, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 002442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/11/2008 | 350.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol de campo de Marcacao, para participar de jogo amistoso no Forte Velho de Cabedelo, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 002448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/11/2008 | 400.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo de Marcacao(Tramataia), para Gruarabira, em veiculo onibus placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 002450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/11/2008 | 1100.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo e futsal para participar de torneios e jogos amistosos nas aldeias do municipio e Baia Traicao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 002456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/11/2008 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/11/2008 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Santino Correia s/n, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS/PAIF, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/11/2008 | 300.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do programa PETI, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/11/2008 | 300.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do grupo de capoeira do Cras de Marcacao, para participar de evento de graduacao na cidade de Mamanguape, em veiculo onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 002449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/11/2008 | 415.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e instrucao de praticas esportivas na modalidade de futebol de quadra, para criancas e adolescentes do municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/11/2008 | 415.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e instrucao do curso de capoeira para criancas e adolescentes do municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/11/2008 | 415.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e instrucao de praticas de danca para criancas e adolescentes do municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/11/2008 | 415.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e instrucao do curso de artesanato em tapecaria para grupo de idosos, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 002479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/11/2008 | 415.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e instrucao do curso de moldura em gesso para criancas e adolescentes do municipio, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 002480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/11/2008 | 550.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/11/2008 | 418.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados ao municipio, durante a realizacao de eventos culturais, conforme nota fiscal n. 002469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/11/2008 | 124.00 | 00079017142472 | GIZELDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de um seminario de acao e estrategia na gestao do programa PETI, realizado na cidade Joao Pessoa, conforme folha de diaria e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/11/2008 | 873.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF para atendimento a medico na aldeias do municipio, durante o mes de OUTUBRO/2008, em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, conforme nota fiscal n. 002429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/11/2008 | 1258.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de saude para atender as necessidades da populacao indigena nas aldeias do Municipio, em veiculo corsa de placa MNR 6849/PB, conforme nota fiscal n. 002430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/11/2008 | 693.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico e odontologico nas aldeias do municipio durante o mes de OUTUBRO/2008, em veiculo Fiat Uno de placa KFL 7060/PB, conforme nota fiscal n. 002431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/11/2008 | 1023.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de cidadoes em estado de saude grave, para receber socorro medico nas cidades de Rio Tinto e Joao Pessoa, durante o mes de OUTUBRO/2008, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/11/2008 | 1243.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude, agentes de combate a dengue e epidemiologia, para as aldeias do municipio, emveiculo Saveiro de placa MOA 2000/PB, conforme nota fiscal n. 002433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/11/2008 | 1363.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade para receber atendimento medico nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/11/2008 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de OUTUBRO/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/11/2008 | 190.00 | 00006666989457 | GRINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e revisao da bomba d agua, conforme nota fiscal n. 002441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/11/2008 | 350.00 | 00000795281471 | FERNANDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaria ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/11/2008 | 390.00 | 00095209409449 | ALEXANDRO HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas em estado de urgencia para receber socorro medico nas cidades de Baia da Traicao, Rio Tinto e Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa MOO 2108/PB, conforme nota fiscal n. 002455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/11/2008 | 1050.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos equipamentos hospitalares dos postos de saude do municipio, ref. aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2008, conforme notas fiscais n. 002417 e 002418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502008 | 0002337 | 10/11/2008 | 1894.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/11/2008 | 638.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM, relativo ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2008 | 13037.59 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/11/2008 | 9923.97 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002371 | 11/11/2008 | 4819.91 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003898, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002368 | 11/11/2008 | 2325.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003895, destinado ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002366 | 11/11/2008 | 166.76 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003893, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002365 | 11/11/2008 | 76170.18 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPESA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedo da rua Severino Brasiliano de Sousa, conforme contrato e nota fiscal n. 000124. | 10142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002367 | 11/11/2008 | 2587.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003894, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002369 | 11/11/2008 | 130.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003896, destinada ao consumo do veiculo moto de placa MOR 6487/PB de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002372 | 11/11/2008 | 3611.50 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de recibos, talao de cobranca, requisicao de material, bloco de anotacoes, ficha de atividade economica e guia de recolhimento, conforme nota fiscal n. 002090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002364 | 11/11/2008 | 5170.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de requisicao de materiais, envelopes, papeis oficios timbrados, conforme nota fiscal n. 002091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002370 | 11/11/2008 | 1447.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003897, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002373 | 12/11/2008 | 8866.45 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000524, destinados as escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/11/2008 | 799.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/11/2008 | 674.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS - MARIA LINDALVA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de faixas diversas conforme nota fiscal n. 000557, destinadas aos participantes do evento estudantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/11/2008 | 281.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade para participar de eventos nas aldeias caeira e vila Sao Miguel, em veiculo Onibus de placa HZK 0825/PB, conforme nota fiscal n. 002487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0002377 | 13/11/2008 | 1200.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MNO 4991/PB, destinado ao deslocamento das equipes multidisciplinares de saude indigena, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0002378 | 13/11/2008 | 1500.00 | 00002583978454 | JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa MOV 4947/PB, destinado ao deslocamento de equipes multidisciplinares de saude indigena potiguara, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/11/2008 | 2550.00 | 00088600122449 | JOCELIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA E OUTROS - F. PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/11/2008 | 5.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/11/2008 | 100.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em despesas para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/11/2008 | 2413.40 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo, viajar para Brasilia com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme folha de diaria e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002383 | 17/11/2008 | 675.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000393, destinados a reparos em predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/11/2008 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis publicos do municipio, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativa ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme recibo e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/11/2008 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio, na edicacao de novembro do jornal Vale Noticias, conforme nota fiscal n. 001245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/11/2008 | 8033.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e escolas publicas do Municipio, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/11/2008 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e postos de saude do Municipio, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/11/2008 | 1245.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/11/2008 | 20.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002395 | 21/11/2008 | 496.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003904, destinadas ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002397 | 21/11/2008 | 1831.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003906, destinados ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002393 | 21/11/2008 | 3996.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003910, destinados ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidiscipliares de saude, conforme convenio firmando com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002400 | 21/11/2008 | 4608.18 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003909, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002394 | 21/11/2008 | 1254.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 003911, destinados as escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002399 | 21/11/2008 | 2699.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003908, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002396 | 21/11/2008 | 1594.81 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 003905, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002398 | 21/11/2008 | 102.39 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003907, destinados ao consumo do veiculo moto de placa MOR 6487/PB, de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/11/2008 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/11/2008 | 338.00 | 00071375830406 | ALCINEIDE DOMINGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgadinhos para lanche dos alunos durante o desfile civico em comemoracao a semana da patria, conforme nota fiscal n. 002488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/11/2008 | 186.00 | 00000177414405 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de vestidos para traje de alunos do PETI, conforme nota fiscal n. 002489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/11/2008 | 2175.00 | 00005347111461 | EDUARDO CINESIO GOMES E OUTROS - F. C. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/11/2008 | 9471.30 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/11/2008 | 415.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/11/2008 | 1030.00 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/11/2008 | 795.00 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/11/2008 | 10652.02 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/11/2008 | 580.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/11/2008 | 1660.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/11/2008 | 17102.50 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/11/2008 | 9296.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/11/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/11/2008 | 360.00 | 03604410000130 | UNDIME -UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e alimentacao dos tutores de Alfabetizacao, Linguagem e Matematica, durante encontro do Proletramento na cidade de Lagoa Seca-PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/11/2008 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/11/2008 | 220.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/11/2008 | 51379.91 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/11/2008 | 76487.37 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/11/2008 | 63864.76 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/11/2008 | 40198.82 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/11/2008 | 33821.91 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/11/2008 | 154.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/11/2008 | 182.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancaria da c/c 12.345-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/11/2008 | 262.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancaria da c/c 12.345-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/11/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/11/2008 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR-LN relativa ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/11/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD-LN relativa ao mes de OUTUBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/11/2008 | 1083.16 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/11/2008 | 1860.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/11/2008 | 4285.60 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/11/2008 | 17388.03 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O SETOR EDUCA CIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/11/2008 | 172700.00 | 02907841000102 | INDUSCAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo onibus escolar, modelo vw 15.190eod, ano 2008, motor D1A027594 de cor amarela e renavam 463142, chassi 9BWR882W49R908787 com capacidade para 44 passageiros, conforme fatura.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/11/2008 | 697.50 | 08469003000180 | STUDIO MIX - EMANOEL MAGNO LOBO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas e encadernacao de materiais para o curso de capacitacao das equipes de saude da familia, confome nota fiscal n. 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/11/2008 | 540.00 | 06115827000208 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a area de lazer no parque aquatico e fornecimento de refeicoes para o grupo de idosos do Municipio, conforme nota fiscal n. 002492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/11/2008 | 2815.00 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/11/2008 | 4580.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, confome folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/11/2008 | 2400.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/11/2008 | 1.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/11/2008 | 7000.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/11/2008 | 3022.54 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/11/2008 | 1715.00 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/11/2008 | 1127.88 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/11/2008 | 1698.03 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/11/2008 | 500.00 | 00003810957461 | SIMONE SILVA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/11/2008 | 1415.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/11/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/11/2008 | 50.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/11/2008 | 2475.11 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/11/2008 | 745.30 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/11/2008 | 1481.15 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/11/2008 | 346.63 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme notas fiscais n. 000235 e 000236, destinados ao lanche dos participantes do curso de capacitacao das equipes de saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/12/2008 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2008 | 260.00 | 00079013635415 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002476 | 01/12/2008 | 3618.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003926, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/12/2008 | 118.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma caneta dentescler, conforme nota fiscal n. 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/12/2008 | 280.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura conforme nota fiscal n. 96843, destinados a pintura dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002482 | 01/12/2008 | 6405.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e odontologicos diversos, conforme nota fiscal n. 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/12/2008 | 525.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipamentos hospitalares dos postos de saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 002509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002487 | 01/12/2008 | 11495.20 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000408, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/12/2008 | 785.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF para atendimento medico nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 002508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/12/2008 | 470.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de uma equipe de futebol de Marcacao para partcipar de um torneio na cidade de Serraria-PB, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 002511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/12/2008 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/12/2008 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002473 | 01/12/2008 | 1502.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003923, destinado ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002471 | 01/12/2008 | 488.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003921, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/12/2008 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/12/2008 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/12/2008 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Santino Correia s/n, destinado ao funcionamento dea sede do CRAS/PAIF, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/12/2008 | 300.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do programa PETI, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/12/2008 | 146.00 | 00097942790487 | ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios do CRAS ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002486 | 01/12/2008 | 300.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mini system britania, conforme nota fiscal n. 001262, destinado ao CRAS/PAIF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/12/2008 | 14.00 | 09399254000107 | CASA DE REVISTAS CHAGAS - RISONALDO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pranchetas, destinadas as anotacoes durante visitas as residencias das familias carentes do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/12/2008 | 1255.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/12/2008 | 200.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/12/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a prorrogacao do contrato de repasse n. 0227.161-45, conforme oficio de solicitacao e guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/12/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a prorrogacao do contrato de repasse n. 0245643-40, conforme oficio de solicitacao e guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/12/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a prorrogacao do contrato de repasse n. 0234.818-13, conforme oficio de solicitacao e guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a prorrogacao do contrato de repasse n. 0201.104-96, conforme oficio de solicitacao e guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/12/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a prorrogacao do contrato de repasse n. 0230.435-04, conforme oficio de solicitacao e guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002472 | 01/12/2008 | 2027.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003922, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002474 | 01/12/2008 | 114.11 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003924, destinada ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/12/2008 | 640.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do rolamento da carroca, confeccao de PDE com rosca, confeccao de engate da grade e recuperacao do engate do trator Valmet, conforme nota fiscal n. 01099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/12/2008 | 1048.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de motocleta diversas conforme notas fiscais n. 002186 e 002187, destinadas a manutencao da motocleta da infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/12/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/12/2008 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/12/2008 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002475 | 01/12/2008 | 2822.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003925, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2008 | 1260.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 420 pisca-pisca com 100 lampadas, destinados a iluminacao natalina no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/12/2008 | 7357.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frango, salsicha e verduras, conforme nota fiscal n. 000324, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/12/2008 | 200.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 128 kbps, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 00329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002498 | 02/12/2008 | 3072.50 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras rachao e tijolos de 8 furos, a titulo de contra partida para construcao de casas populares no municipio, conforme nota fiscal n. 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/12/2008 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario Oficial do Estado, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002509 | 02/12/2008 | 3763.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000403, destinados a recuperacao de predios publicos e pracas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/12/2008 | 2835.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, peixes, frangos, frutas e verduras, conforme nota fiscal n. 000311, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/12/2008 | 700.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 128 kbps, relativo ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 00328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/12/2008 | 639.45 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/12/2008 | 100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 128 kbps, relativo ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 00330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/12/2008 | 5133.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus, padrao esportivos, calcoes, meiao em malha, e bolas de futebol de campo, conforme nota fiscal n. 000821, destinados aos atletas de futebol de campo amador do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002508 | 02/12/2008 | 2313.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos de 08 furos e pedra rachao, conforme nota fiscal n. 000402, destinados a construcao do Pavilhao da aldeia Coqueirinho. | 10152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/12/2008 | 416.00 | 01452808000172 | MERCADINHO LUNA - EDWARD PESSOA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais educativos diversos, conforme notas fiscais n. 000542 e 000543, destinados ao curso de capacitacao das equipes de saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/12/2008 | 66859.01 | 00006417487440 | ADABRIAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/12/2008 | 166.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagametno de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/12/2008 | 919.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras, conforme nota fiscal n. 000321, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/12/2008 | 89.54 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002512 | 03/12/2008 | 7179.25 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000525, destinados as atividades nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002514 | 04/12/2008 | 8815.83 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000404, destinados a construcao do pavilhao na Aldeia Coqueirinho e recuperacao de imoveis publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002515 | 04/12/2008 | 1690.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000405, destinados a construcao do Pavilhao da Aldeia Coqueirinho. | 10152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/12/2008 | 6998.00 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude durante plantoes de atendimento a populacao na unidade basica de saude do municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002519 | 05/12/2008 | 878.41 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002739, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002520 | 05/12/2008 | 1159.90 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 002740, destinados a higienizacao dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 00885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/12/2008 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umn sistema informatizado de licitacao publica , ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 14277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/12/2008 | 6472.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000315, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/12/2008 | 156.00 | 09488642000156 | CRISTIANO FRANCISCO ARAUJO DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos para impressora da sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/12/2008 | 7114.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras, conforme nota fiscal n. 000326, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0002521 | 09/12/2008 | 1288.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos e jantares para medicos, enfermeiros e auxiliares da saude, durante plantoes de atendimento a populacao na Unidade Basica de Saude do Municipio, conforme notas fiscais n. 0159 e 0160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/12/2008 | 2983.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000317, destinadas as refeicoes dos profissionais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/12/2008 | 1769.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000316, destinado a merenda dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502008 | 0002530 | 10/12/2008 | 437.50 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de acao social, durante a execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 002533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2008 | 200.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgadinhos para o IV encontro regional dos idosos, conforme nota fiscal n. 002539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/12/2008 | 170.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Acao Social, conforme nota fiscal n. 002541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e instrucao de praticas esportivas para criancas do municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/12/2008 | 415.00 | 00005044994405 | LEONARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e instrucao de praticas de dancas para criancas e adolescentes do municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e instrucao de capoeira para criancas e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/12/2008 | 300.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de palestras educativas sobre DST e AIDS para criancas e adolescentes do Municipio, conforme nota fiscal n. 002528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e instrucao do curso de atesanato em tapecaria, destinado ao grupos de idosos do municipio, ref. ao mes de JULHO/2008, conforme nota fiscal n. 002529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/12/2008 | 415.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e instrucao do curso moldura e gesso, para criancas e adolescentes do municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/12/2008 | 550.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/12/2008 | 110.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo da aldeia Tramataia para participar de um torneio na Vila Regina, em veiculo micro-onibus de placfa HZK 0825/PB, conforme nota fiscal n. 002538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/12/2008 | 200.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol de campo da aldeia Camurupim para Baia Formosa-RN, em veiculo micro-onibus de placa HZK 0825/PB, conforme nota fiscal n. 002535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/12/2008 | 600.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo do Municipio, para participarem de jogos amistosos em Baia da Traicao, Guia e Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 002547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/12/2008 | 790.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de capoeira para fazer apresentacoes nas cidades de Lucena, Rio Tinto e Baia Formosa-RN, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 002549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/12/2008 | 400.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol de campo de Marcacao para participar de jogo amistoso na cidade de Lucena, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, conforme nota fiscal n. 002560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/12/2008 | 1020.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens, gravacao de video em DVD e divulgacao na internet dos eventos de comemoracao a semana da patria e IV encontro dos idosos no Municipio, conforme nota fiscal n. 002561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/12/2008 | 400.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de futebol de campo de Marcacao para participar de torneios e amistosos na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 002551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/12/2008 | 150.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo de Marcacao para participar de jogo amistoso na cidade de Mamanguape, em veiculo onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 002552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/12/2008 | 110.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de pneus no veiculo trator massey fergunson e carroca da sec. de agricultura, conforme nota fiscal n. 002534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/12/2008 | 1898.20 | 00894510000150 | MJ TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Recife/Brasilia e Brasilia/Recife, em favor do Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/12/2008 | 400.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem de Marcacao a Recife, transportando o prefeito constitucional ate o aeroporto dos Guararapes, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/12/2008 | 980.00 | 00095209409449 | ALEXANDRO HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF para as aldeias do municipio, funcionarios da Sec. de Saude para Joao Pessoa e transporte de urgencia para prestar socorros a pessoas do municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MOO 2108/PB, conforme nota fiscal n. 002537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/12/2008 | 525.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de equipamentos hospitalares dos postos de saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 002546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/12/2008 | 350.00 | 00000795281471 | FERNANDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaria ref. ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme acordo extra-judicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/12/2008 | 210.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipoio, com estado de saude grave, para receber socorro medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/12/2008 | 1390.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude, agentes da dengue e vigilancia epidemilogica, para aldeias do municipio, em veiculo Saveiro de placa MOA 2000/PB, conforme nota fiscal n. 002557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/12/2008 | 130.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de urgencia para prestar socorro a pessoas do municipios, em veiculo Fiat Uno de placa WNZ 9093/PB, conforme nota fiscal n. 002512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/12/2008 | 638.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM relativo ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/12/2008 | 763.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo da parte eletrica dos veiculos Ambulancia Saveiro, Ducato e Fiat Uno de placa KJE 3411, conforme nota fiscal n. 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002527 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, destinado a servir a educacao municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/12/2008 | 500.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para universidade em Mamanguape, em veiculo Kombi de placa HVF 41073/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2008 | 100.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto de fogoes das escolas municipais das aldeias Lagoa Grande e Estiva Velha, conforme nota fiscal n. 002540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/12/2008 | 463.86 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe da sec. de educacao, durante a realizacao de atividades extraordinarias, conforme nota fiscal n. 002542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0002549 | 10/12/2008 | 1095.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para Universidade em Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 002559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/12/2008 | 900.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores e alunos para participar de um dia lazer e confraternizacao nas cidades de Rio Tinto, Praia de Campina e Conde, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/12/2008 | 550.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para participar de treinamento na cidade de Lagoa Seca-PB, e transporte de professores para escolas indigenas do municipio, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/12/2008 | 2640.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 11 estandart, conforme nota fiscal n. 130813, destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002573 | 10/12/2008 | 3960.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, no turno da noite, em veiculo Onibus de placa KUS 1732/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002574 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Uno de placa MNG 4146, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002575 | 10/12/2008 | 3400.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias, Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar e Boa Esperanca para Marcacao, nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002576 | 10/12/2008 | 1700.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez, para Marcacao no turno da Noite, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002577 | 10/12/2008 | 3124.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002578 | 10/12/2008 | 875.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna, em veiculo Fiat Uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002579 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MXY 9602/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002580 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002581 | 10/12/2008 | 875.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0002582 | 10/12/2008 | 3600.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0002583 | 10/12/2008 | 1800.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002584 | 10/12/2008 | 525.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos conforme nota fiscal n. 012557, destinados a meranda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/12/2008 | 330.22 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre os vencimentos de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/12/2008 | 195.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutenao e reparo da parte eletrica do veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB, conforme nota fiscal n. 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2008 | 935.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da sec. de infra-estrutura durante o mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/12/2008 | 176.15 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MZB 0524/PB , destinado a disposicao da justica eleitoral da comarca de Rio Tinto, ref. ao periodo de 27/10 a 27/11/2008, conforme recibo e oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2008 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp AL 2040, destinada as atividades da sec. de administracao, ref. aos meses de Novembro e Dezembro/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0002538 | 10/12/2008 | 3000.00 | 00037915711415 | JOSIAS DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator com carroca, destinado aos servicos de remocao de lixos e residuos das ruas e casas do centro e aldeias do Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002543 | 10/12/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados aoi municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme contrato e nota fiscal n. 002543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0002544 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0002545 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/12/2008 | 235.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Administracao para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 002554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/12/2008 | 120.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Infra-estrutura para executar servicos de recuperacao das escolas indigenas do municipio, em veiculo Saveiro de placa MOA 2000/PB, conforme nota fiscal n. 002558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de Dezembro/2008, conforme nota fiscal n. 01490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/12/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/12/2008 | 1003.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo da parte eletrica dos veiculos trator valment e massey fergunson, conforme nota fiscal n. 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/12/2008 | 13153.94 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/12/2008 | 9445.02 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002597 | 11/12/2008 | 161.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003939, destinados ao consumo do veiculo moto de placa MOR 6487/PB, de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002599 | 11/12/2008 | 1242.04 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003937, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/12/2008 | 2157.92 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites natalinos diversos, conforme notas fiscais n. 003192 e 003193, destinados a ornamentacao natalina do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002596 | 11/12/2008 | 2248.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003940, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002602 | 11/12/2008 | 5502.40 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002763, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002595 | 11/12/2008 | 5264.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003941, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002603 | 11/12/2008 | 1339.44 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 002765, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002600 | 11/12/2008 | 446.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003936, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002598 | 11/12/2008 | 1419.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003938, destinado ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/12/2008 | 5.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002604 | 11/12/2008 | 2205.76 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 002764, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/12/2008 | 806.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme guia DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/12/2008 | 10.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0002607 | 12/12/2008 | 968.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os participantes do curso de capacitacao das equipes de saude da familia, conforme nota fiscal n. 0164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/12/2008 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio na edicao de Dezembro/2008 do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP, relativo ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/12/2008 | 300.00 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aerograma de natal, destinados a agencia de correios comunitaria da aldeia Camurupim, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/12/2008 | 173.40 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002611 | 15/12/2008 | 11650.51 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme notas fiscais n. 000690 e 00691, destinados as atividades na sec. de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/12/2008 | 675.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNO 9418/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal n. 002563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/12/2008 | 940.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e odontologos para atendimento a populacao indigena nas aldeias do Municipio, em veiculo corsa sedan de placa MNR 6849/PB, conforme nota fiscal n. 002564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/12/2008 | 930.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de saude para resolver assuntos de interesse do Municipio, nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa KFL 7060/PB, conforme nota fiscal n. 002565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0002617 | 15/12/2008 | 1200.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MNO 4991/PB, destinador ao transporte das equipes multidisciplinares de saude indigena, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme convenio e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0002618 | 15/12/2008 | 1500.00 | 00002583978454 | JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa MOV 4947/PB, destinado ao transporte de equipes multidisciplinares de saude indigena, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme convenio e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/12/2008 | 1344.00 | 00041467949434 | LUCIENE MARIA LEITE DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao do curso introdutorio em atencao basica, para estrategica das equipes de saude da familia, ref. ao periodo de 01 a 05 e 08 a 12 de Dezembro/2008, conforme nota fiscal n. 002566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/12/2008 | 1344.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento de capacitacao do curso introdutorio em capacitacao em atencao basica para estrategia das equipes de saude da familia, ref. ao periodo de 01 a 05 e 08 a 12 de Dezembro/2008, conforme nota fiscal n. 002567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/12/2008 | 620.00 | 00075419238420 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios do conselho tutelar do municipio, para aldeias do municipio e resolver assuntos do conselho nas cidades de Guarabira e Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 002562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme recibo e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/12/2008 | 231.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Ducato de placa MNL 3065/PB, conforme nota fiscal n. 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/12/2008 | 41003.22 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/12/2008 | 38977.59 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/12/2008 | 42018.38 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/12/2008 | 476.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/12/2008 | 122.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/12/2008 | 7488.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras, conforme nota fiscal n. 000325, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/12/2008 | 663.15 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do municipio e reuniao com o secretariado do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS/COMUNIT NAS ALDEIAS IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0002629 | 18/12/2008 | 2544.10 | 00003377302450 | JOSILDO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra na construcao de um pavilhao municipal na aldeia indigena de Coqueirinho, conforme contrato e nota fiscal n. 002568. | 10152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/12/2008 | 1245.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/12/2008 | 2965.00 | 00006417487440 | ADABRIAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/12/2008 | 910.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um data show, no periodo de 01 a 12 de Dezembro/2008, destinado ao curso de capacitacao das equipes de saude da familia, conforme contrato e nota fiscal n. 002569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/12/2008 | 43990.78 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/12/2008 | 1660.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/12/2008 | 2695.38 | 00002639228471 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA E OUTROS - F. ESPORTE/TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/12/2008 | 7000.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/12/2008 | 4764.54 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/12/2008 | 2639.83 | 00073954110482 | JOSE MARCOS DA SILVA AZEVEDO E OUTROS - F. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao me de DEZEMBRO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/12/2008 | 18138.57 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/12/2008 | 2175.00 | 00005347111461 | EDUARDO CINESIO GOMES E OUTROS - F. C. TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/12/2008 | 750.00 | 00003810957461 | SIMONE SILVA DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/12/2008 | 2416.66 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/12/2008 | 151.00 | 03408656000136 | COPIA E CIA - JOAO JOSE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos para impressoa, confeccao de carimbos e reposicao de tinta de almofadas, conforme nota fiscal n. 00144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario ref. ao mes de DEZEMBRO/2008 e 50% do 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/12/2008 | 400.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURA DE DIFUSAO COMUNITARIA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de eventos, reportagens e divulgacao de fatos do Municipio, na radio interacao FM, conforme nota fiscal n. 002570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/12/2008 | 29274.09 | 00071952829453 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS - F. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/12/2008 | 8346.00 | 00000902696408 | INALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS - F. ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/12/2008 | 1860.00 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/12/2008 | 2589.62 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008 e 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/12/2008 | 328.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002657 | 22/12/2008 | 2061.28 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003963, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002659 | 22/12/2008 | 382.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003965, destinada ao consumo da moto de placa MOR 6487/PB de propriedade da Emater, conforme convenio firmado com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/12/2008 | 294.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/12/2008 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio do Diario Oficial do Estado, conforme fatura e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002655 | 22/12/2008 | 599.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha e botijoes de agua mineral, conforme nota fiscal n. 003961, destinados as escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002660 | 22/12/2008 | 3532.73 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003966, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/12/2008 | 76970.48 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/12/2008 | 88265.29 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/12/2008 | 96439.11 | 00002757828401 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS - F. FUNDEB II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/12/2008 | 154.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/12/2008 | 244.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002658 | 22/12/2008 | 1607.43 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003964, destinados ao consumo consumo do veiculo trator massey fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002656 | 22/12/2008 | 450.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 003962, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0002670 | 22/12/2008 | 6000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um palco e um equipamento de som, conforme nota fiscal n. 000093, destinados as festividades de comemoracao ao dia das padroeiras das aldeias Camurupim e Coqueirinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082008 | 0002671 | 22/12/2008 | 20000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentao musical com as bandas Delirius, Brilho da Paixao, Roberto Show e Banda Gagaco de Cana, durante os eventos festivo de comemoracao ao dia das padroeiras das aldeias Camurupim e Coqueirinho, conforme nota fiscal n. 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002654 | 22/12/2008 | 4215.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 003960, destinada ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinares de saude indigena, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002661 | 22/12/2008 | 4175.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 003967, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/12/2008 | 494.34 | 00007042798430 | JAILSON CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais que participaram da campanha de vacinacao canina no Municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/12/2008 | 10322.60 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/12/2008 | 67740.00 | 00006417487440 | ADABRIAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA DA FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/12/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/12/2008 | 303.00 | 00004866834439 | JARBAS VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcon durante a realizacao do jantar de confraternizacao dos servidores publicos municipais, conforme nota fiscal n. 002571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/12/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002678 | 24/12/2008 | 8534.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000419, destinados a recuperacao e reparos dos predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002681 | 26/12/2008 | 1926.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, conforme notas fiscais n. 000139 e 000140, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002680 | 26/12/2008 | 3627.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas conforme notas fiscais n. 000137, 000141 e 000138, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0002679 | 26/12/2008 | 10000.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de show pirotenico durante as festividades de final de ano no Municipio, conforme nota fiscal n. 0078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/12/2008 | 350.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo de Marcacao para participar de um torneio na cidade de Serraria-PB, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 002575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/12/2008 | 338.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao e locucao, durante a realizacao do evento beneficiente Natal sem Fome para ajudar as familias carentes do Municipio, conforme nota fiscal n. 002574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/12/2008 | 1500.00 | 00000963344447 | LUIZ FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo e pintura dos postos de saude do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 002572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/12/2008 | 28884.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/12/2008 | 430.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SA MOREIRA E OUTROS - F. PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/12/2008 | 9296.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/12/2008 | 580.00 | 00004713522414 | ADRIANA APARECIDA G. BARBOSA E OUTROS - F. PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/12/2008 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/12/2008 | 982.36 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL OFICIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais com emissao de certidoes, fotocopias de documentos, autenticacoes, reconhecimentos de firmas, registro de titulos e atas dos conselhos escolares do Municipio, conforme nota fiscal n. 002573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/12/2008 | 10838.80 | 00095391037468 | ADRIANA BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS - F. FUNDEB I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/12/2008 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 12.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002685 | 29/12/2008 | 13820.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos conforme nota fiscal n. 000423, destinados a recuperacao da iluminacao publica da zona rural indigena do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede do Prefeitura Municipal, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2008 | 200.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/12/2008 | 1130.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de Dezembro/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2008 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR-LN relativo ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD-LN relativo ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme convenio e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2008 | 2.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2008 | 34.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2008 | 112.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/12/2008 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda escolar municipal, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/12/2008 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2008 | 67.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2008 | 10211.25 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/12/2008 | 490.00 | 00025096214400 | FILOMENA MARIA DA NOBREGA P DA SILVA E OUTROS-F. SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2008 | 59.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/12/2008 | 300.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/12/2008 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/12/2008 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS/PAIF, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2008 | 300.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do Programa PETI, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/12/2008 | 300.00 | 00088600122449 | JOCELIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA E OUTROS - F. PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2008 | 4580.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2008 | 2250.00 | 00088600122449 | JOCELIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA E OUTROS - F. PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2008 | 1.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2008 | 2400.00 | 00003348696410 | ALICIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - F. PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2008 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2008 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002725 | 31/12/2008 | 1391.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 004005, destinado ao consumo do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/12/2008 | 60.00 | 00045936021491 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002723 | 31/12/2008 | 433.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 004003, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002722 | 31/12/2008 | 3310.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 004009, destinada ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinares de saude indigena, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002728 | 31/12/2008 | 4675.24 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004008, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002727 | 31/12/2008 | 3360.82 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004007, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002724 | 31/12/2008 | 1699.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004004, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002726 | 31/12/2008 | 147.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 004006, destinada ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2728
Última atualização: 11/06/2024