| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 02.01.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000021 | 02/01/2008 | 344.84 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e lubrificantes, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 1381 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.01.08, conf. no 363097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.01.08, conf. no 31371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 02.01.08, conf.no 80102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 02.01.08, conf.no, 80102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000024 | 02/01/2008 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000010 | 02/01/2008 | 1818.04 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel Comum, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de nC 1383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000011 | 02/01/2008 | 353.18 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Gasolina Comun, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000012 | 02/01/2008 | 121.21 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Alcool Comum, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000013 | 02/01/2008 | 165.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Rimula X, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000014 | 02/01/2008 | 62.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de SHELL Helise Super, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000015 | 02/01/2008 | 20.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Rimula D, destinado a veiculo vinculado a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000016 | 02/01/2008 | 5.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Oleo de Freio 200 ML, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota foiscal de no 1383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000017 | 02/01/2008 | 700.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijao de GaS DE 13 kG. destinados a Sec. de Educacao, conf. nota fiscal de no 1383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00030217750478 | MARCOS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela do contrato de prestacao de servicos relativos e consultoria e instalacao de som e iluminacao no Auditorio Multiuso do Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000022 | 02/01/2008 | 120.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de lavagens completas em veiculos inculados a Sec. da Administracao, conf.nota fiscal de no 000050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 6114.98 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de despesas de telefones celulares comvencimento de 02/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 997.49 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de taxas para licenca de instalacao do Aterro sanitario e area degradada do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000019 | 02/01/2008 | 207.42 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Diesel, destinados aveiculos vinculados a Sec. de Agricultura, conf.nota fiscal de no 1382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 580.00 | 00005710232408 | JOSE DAMIAO ALVES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao e diagramacao de maquetes eletronicas para Pracas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000018 | 02/01/2008 | 1091.34 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 1379 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 0.39 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 02.01.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 2.80 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 02.01.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000020 | 02/01/2008 | 283.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Gasolina Comun, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Acao Social, conf.nota fiscal de no 1384 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA- ARMADURA DO CRISTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 493.72 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de consumo, destinados a Sec.de Promocao Social para ARMADURA DO CRISTAO , relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0000027 | 02/01/2008 | 71809.11 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com execucao das obras de esgotamento sanitario conofme convenio no 1511/04. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2008 | 1320.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lancamento do Projeto de Construcao de casas no Bairro do Areial, conf.nota fiscal de no 000161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2008 | 1200.00 | 08541261000120 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carradas de areia para execucao e reposicao de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2008 | 630.00 | 00036768871404 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na podagem de arvore de Ruas da Cidade, bem como pintura de meio-fio para as Festividades de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2008 | 910.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (hum) tocografo para o veiculo tipo Onibus de Placa no BWH-0549-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2008 | 600.00 | 09140351000334 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel para funcionamento de 01 unidade do ensino Fundamental meses de Agosto/Setembro e Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2008 | 9444.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis, destinados ao Centro de Educacao e Cultura, conf.Carta Convite de no 049/07 e nota fiscal 001799 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2008 | 4800.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 21 dias trabalhados, conf.nota fiscal de 000256 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2008 | 4200.00 | 00002324070707 | ADRIANA F.DAS VIRGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como tecnica em informatica, junto a Sec.de Saude, durante os meses de Junho a Dezembro/2002, conf. contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2008 | 4200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como tecnico em informatica junto a Sec.de Financas, no periodo de Junho a Dezembro/2002, conf. contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do sistema de informatica para CVontabilidade, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2008 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudante do Ens.Superior, com destino a cidade de Guarabira-Pb, relativo ao mes de Novembro/2007, conf.nota fiscal de no 0172 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000039 | 03/01/2008 | 570.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas e cadeiras para eventos promovidos durante as festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000040 | 03/01/2008 | 550.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para o Programa Armadura do Cristao, durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do arrendamento e manutencao de Sistema de Informatica para Contabilidade, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2008 | 1000.00 | 00003083848498 | JORGE TARGINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para manutencao do Grupo Teatral Forca Divina que trabalha no sentido de resgatar jovens do mundo das drogas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2008 | 175.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efeituados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.01.08, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2008 | 1180.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio, destinados as festividades de Sao Sebastiaoconf.nota fiscal de no 000161 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2008 | 1160.00 | 00002694573487 | JOAO LEANDRO LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas hospitalares do supra citado Vice-Prefeito do Municipio, conf.fundamenta ART.135 paragrafo Unico Inciso I do Estatuto do Servidor Lei 77/77 de 18 de Agosto/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2008 | 1907.20 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 0701.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2008 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 04.01.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2008 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 04.01.07, ref. a acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2008 | 600.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 04.01.08, ref. ao acordo judicial entre Prefeitura e o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2008 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 04.01.08, conf.no 80102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0000051 | 04/01/2008 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veiculo tipo Fiat Uno de placa MOM-2876-Pb, a disposicao da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000052 | 06/01/2008 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MMK-0965-Pb, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0000053 | 06/01/2008 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidadee, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa KGY-0398-Pb, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0000054 | 06/01/2008 | 1800.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de entulhos retirados das ruas da cidade, em veiculo de placa MMO-6497, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0000055 | 06/01/2008 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa MMN-0171-Pb, utilizado, qdo de servicos de manutencao da Iluminacao Publica, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000056 | 06/01/2008 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de entulhos e podas das arvores de ruas da cidade, em veiculo de placa MMS-1139-Pb, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000057 | 06/01/2008 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MMO-8056-Pb, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000058 | 06/01/2008 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do tgransporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MMA-5183-Pb, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2008 | 2800.00 | 03247013000158 | Maria de Fátima Barbosa de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de coquetel quando da efetivacao da confraternizacao anual de funcionarios realizada em dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 24 a 30.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, nos dias 31.12 a 06.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2008 | 1600.00 | 03247013000158 | Maria de Fátima Barbosa de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de decoracoes das ruas de nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2008 | 538.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e manutencao e reposicao de pecas do Multiplicador da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em caminhao de placa MMA-2009, no periodo de 17 a 23.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2008 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MNX-2862, utilizada no servico de limpeza e coleta de lixo(FISCALIZACAO), durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2008 | 1300.00 | 00024680079487 | JOSE FRTANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2008 | 380.00 | 00003916285424 | JOSE MIRANDA DINIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da execucao de construcao de bueiros no trecho que liga a Pb 041 a Fazenda Mendonca em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2008 | 550.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e limpeza do predio onde funciona o Projeto Sentinela nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2008 | 1400.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao dos Pilares(concretagem)da Quadra de Esporte, localizada no Bairro do Planalto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2008 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no KFE-4284-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2008 | 800.00 | 00008043703469 | FALIPE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das bombas e bombeamento de agua para o bairro Cidade Nova neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2008 | 380.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo da area do patio do Mercado Novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2008 | 380.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo do patio do Mercado Novo onde funciona a feira livre do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2008 | 380.00 | 00003969209420 | FABIANO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo da area do patio do Mercado Novo nesta Ciodade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2008 | 380.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos galpoes, de comercializacao de frangos, peixes e carnes do Mercado Novo em dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2008 | 500.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na implantacao de 01 horta na Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2008 | 950.00 | 00004987637499 | EDILSON DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza dos patios das escolas municipais: Cel. Castor do Rego e Ana Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2008 | 380.00 | 00007023813497 | JANAINA MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza dos galpoes do comercializacao de carnes,frangos e peixes do Mercado Publico,durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2008 | 36.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.01.08, conf.no 31464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2008 | 1300.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de camisas em malhas, para funcionarios da inauguracao do novo Paco Municipa(Casa do Imperador). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2008 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNK-1427-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2008 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMU-9398-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2008 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMC-2870-Pb, no transporte de lixo de ruas da Cidade, durante op mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0000084 | 08/01/2008 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no III-6838-Pb, no transporte de entulhos retirados de ruas da cidade, durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000085 | 08/01/2008 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KHH- 5540-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0000086 | 08/01/2008 | 2430.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNK-6384-PB, no transporte de lixo de ruas da Cidade, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2008 | 400.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de camisas para serem utilizadas na Inauguracao do Novo Paco Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2008 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 5a e 6a parcela do acordo judicial, conf.Processo de no 023.2007.001.328-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2008 | 305.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para policiais militares e civis, quando de rondas realizadas em nossa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2008 | 610.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por garcoes durantes a confraternizacao anual de funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2008 | 1164.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 09.01.08, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000095 | 09/01/2008 | 233.96 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Gasolina Comun, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 1391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2008 | 730.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de alimentacao para professores quando da efetivacao de curso de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000096 | 09/01/2008 | 1621.58 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1395 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000094 | 09/01/2008 | 385.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Diesel Comun, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 1392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000092 | 09/01/2008 | 861.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel Comun, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 001394 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000093 | 09/01/2008 | 251.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Gasolina Comun, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Acao Social, conf.nota fiscal de no 1393 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2008 | 30.25 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 10.01.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2008 | 1010.00 | 00079731392491 | MARIA LUCIA DA SILVA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de familias carentes para construcao de casas atraves do PAC no Bairro do Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2008 | 4646.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2008 | 1400.00 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no levantamento topografico de Ruas do Gurguri, para fins de liberacao de recursos do PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2008 | 800.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de digitacao na Sec.de Administracao, durante o mes de Junho/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2008 | 600.00 | 00063220083404 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do posto Policial do distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2008 | 300.00 | 00013600885472 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de 01 unidade do Ensino Fundamental no Distrito de pitanga da Estrada, durante os meses de Outubro e Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2008 | 375.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na tiragem e revelacao de fotos durante a VI Semana Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2008 | 450.00 | 05773172000111 | SO PARAFUSOS E ELETRODOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (treis) extintores de incendio para os veiculos tipo Onibus de Placas nos BWH-0549-Pb e BWH-0553-Pb e veiculo tipo Ducato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2008 | 13.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 10.01.08, conf.no 80110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2008 | 300.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de 01 extencao da Escola Municipal Emidio A. Rodrigues em Pitanga da Estrada, referente aos meses de Novembro e Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000120 | 10/01/2008 | 9950.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao do veiculo tipo Gol, vinculado a Sec. de Educacao, durante os meses de Fevereiro a Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2008 | 798.00 | 09098872000109 | SOTECA Sociedade Técnico Científica Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinada a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 0003899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2008 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.01.08, conf.no 101577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2008 | 6500.00 | 09141725000174 | ROSINEIDE VIEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da apresentacao da Banda Kadenciar Producoes e Eventos, com Sonorizacao nas festividades de Reveillon em Praca Publica na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2008 | 1400.00 | 00022596410400 | João Severino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, em veiculo de placa MXJ-0127, durante os meses de Novembro e Dezembro/1.999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2008 | 750.00 | 00045793727434 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios para as Festividades do aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2008 | 30.53 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa KIF-6424, a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2008 | 21051.88 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2008 | 25005.36 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2008 | 683.19 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2008 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Onibus no transporte de catadores de lixo trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2008 | 20700.00 | 04360588000145 | Finauto Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo Hilux, vinculado ao Gabinete do Prefeito, durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2008 | 1600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.01.08, ref. ao aluguel da casa da Cultura para funcionamento da Sec. de Educacao, ref. a Fevereiro/05 e Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2008 | 200.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.01.08, ref. ao aluguel de uma sala da casa da cultura para funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2008 | 200.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.01.08, ref. ao aluguel de uma sala da casa da Cultura para funcinamento da Sec. de Acao Social,relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2008 | 530.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de divulgacao jornalistica de acoes do Programa Armadura do Cristao, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2008 | 1000.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao jornalistica de acoes desta Edilidade, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2008 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.01.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2008 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.01.08, ref. ao aluguel de salas para funcionar a Universidade, ref. ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2008 | 530.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no cadastramento de fanilias carentes em Camaratuba para o Programa de transformacao de casas de taipas em alvenaria, atraves do Convenio com a Caisa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2008 | 0.56 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 11.01.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2008 | 8.69 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 11.01.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2008 | 201.17 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.495-9, do dia 11.01.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2008 | 800.00 | 00001020106417 | ROSANGELA ANA FRANCISCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no cadastramento de familias carentes, no Distrito de Pitanga da Estrada, paa Programa de transformacao de casas de taipa em alvenaria, atraves do Convenio com a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2008 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.01.08, ref. ao aluguel da casa situada na Praca l3 de Maio, relativo ao ^mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2008 | 380.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.01.08, ref. ao aluguel da casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2008 | 22000.00 | 07913242000115 | D.R. Projetos e Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto niveladora (Patrol), para servicos de terraplenagem em estradas vicianais do Municipio, conforme NF de no 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2008 | 3400.00 | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do levantamento Topografico das ruas do Conjunto Cicero Lucena, ruas do Meio 1,2,3,4,5 e 6, no Bairro Sertaozinho e ruas Walfrido Almeida e Silva, rua Bernardino da Silva, Francisco Bartolomeu, rua Sebastiao Binha, rua Padre Jose Paulo, rua Joaquim Jose doas Santos e rua Severino Joao Silva, no Bairro do Planalto nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2008 | 7800.00 | 05753958000177 | AMLL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de midia do portal: www.clickpb.com.br e portal www.bobflash.com.br, conforme notas fiscais de nos 000251/000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2008 | 380.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2008 | 7780.00 | 08597859000131 | A PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da criacao de logomarca da PMN, de Panfletos, de Vt em Cartela, etc; conf.nota fiscal de no 000038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2008 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.01.08, conf. no 31548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2008 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.01.08, ref.ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI em Camaratuba, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2008 | 1400.00 | 00080621376434 | Nildo Carlos dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza dos Cemiterios Sao Miguel e Jardim das Acacias, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2008 | 380.00 | 00065149343404 | ROZICLEIDE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza dos Galpoes de comercializacao de carnes,frangos e peixes do Mercado Publico, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2008 | 1000.00 | 00036055395487 | LUIZ RODRIGUES MUNIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 9a parcela de acordo firmado para liquidacao do Processo de no 023.2000.000.593.6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.01.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2008 | 532.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.01.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2008 | 2300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes desta Edilidade, conforme contrato durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2008 | 1150.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do PETTI, em veiculo de placa MNS-1009-Pb, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2008 | 757.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de faturas telefonicas da linha de no.3292-6591, com vencimentos: 12/09,12/10 e 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados a esta Edilidade, qdo de licenca de uso(Arrendamento) e manutencao de Sistema de Informatica para Contabilidade, ref. ao mes de Janeiro/2008, conf.Contrato.c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no apoio cultural ao Programa informe PB da radio Miramar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2008 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2008 | 790.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.01.08,redf. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2008 | 380.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de revisao na parte eletrica dos veiculo Onibus de placa BWH-0549 e BWH-0553, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2008 | 2089.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.01.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2008 | 732.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.01.08, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000173 | 15/01/2008 | 3650.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel (salao de recepcao) para cursos de capacitacao de professores nos meses outubro e novembro/07 bem como, para confraternizacao de final de ano de Secretaria, Diretores e Professores do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2008 | 2790.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.01.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2008 | 1450.00 | 00003916285424 | JOSE MIRANDA DINIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de bueiros no trecho que compreende a pB 041 a Fazenda Mendonca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000154 | 15/01/2008 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9 do dia 15.01.08, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2008 | 711.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.01.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2008 | 244.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de telefones da linha de no 3292-2221, com vencimento:01/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2008 | 591.00 | 02323036000131 | COMERCIO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e produtos para serem utilizados em detetizacao do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2008 | 657.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15. 01.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2008 | 1100.00 | 00008113826726 | PATRICIA MENESES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria e cadastramento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2008 | 100.00 | 00010992596491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigo de familia carente do Municipio, no periodo de 27.11 a 27.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2008 | 400.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e carpinagem do Patio do Predio onde funciona o Nucleo do Peti, no Bairro do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2008 | 153.78 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho global 499, por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2008 | 785.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.01.08, ref. ao consumo de agua da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2008 | 567.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deescontos efetuados pelo Banco, c/c / 11.208-9, do dia 15.01.08, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2008 | 628.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.01.08, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000181 | 16/01/2008 | 312.76 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculcados a Sec. de Acao Social, conf.nota fiscal de no 1401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000182 | 16/01/2008 | 175.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de Gas, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Acao Social, conf.nota fiscal de no 1401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000183 | 16/01/2008 | 559.46 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel Comun, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 1399 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000184 | 16/01/2008 | 424.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Agricultura, conf.nota fiscal de no 1399 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000186 | 16/01/2008 | 295.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de lavagens completa, em veiculos vinculados a Sec. da Administracao, conf.nota fiscal de no 51 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000180 | 16/01/2008 | 1308.31 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 1397 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000177 | 16/01/2008 | 3457.51 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000178 | 16/01/2008 | 197.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000179 | 16/01/2008 | 385.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de Gas, conf.nota fiscal de no 1402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000185 | 16/01/2008 | 153.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 1398 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.01.08, conf. no 31562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000176 | 16/01/2008 | 2555.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de Gas de 13Kg. destinados a pessoas carentes de n/cidade, conf.nota fiscal de no 1404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000187 | 16/01/2008 | 3322.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (quentinhas), para alunos do Pograma do Petti e, para familias carentes do Programa Bolsa Familia, no mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2008 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.01.08, conf. no 31597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2008 | 306.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, para junto a Justica Federal da 5a Regiao, tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2008 | 283.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e instalacao de rede na Sec. de Educacao, conforme Nf de no 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2008 | 7960.00 | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na montagem de divisorias no Centro de Educ. e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2008 | 1080.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de 01 praca localizada no Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2008 | 1000.00 | 00072767189487 | WANDERLEI SOUTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de 01 praca localizada no Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2008 | 2174.38 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do convenio de no 002/2005 relativo a construcao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2008 | 3213.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 17.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0000195 | 17/01/2008 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao do veiculo tipo Gol de placa KJI-8420-Pb, a disposicao da Sec. de Acao Social, durante o mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2008 | 350.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.01.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI em Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2008 | 1277.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2008 | 8100.00 | 02414401000113 | Ambiental Construtores Associados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 4a e 5a parcela do contrato de prestacao de servicos para elaboracao de Projeto de Implantacao do Aterro Sanitario do Mmunicipio, conforme Nota Fiscal de no 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2008 | 0.33 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho 4524, empenhada a menor, no dia 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2008 | 340.00 | 00004745860498 | JOAO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conserto de motores utilizados para o sistema de abastecimento de agua do Bairro Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2008 | 2500.00 | 00064582574491 | MOISES CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra, para construcao de moveis em tronco de jaqueira para serem utilizados no Centro de Educ.e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2008 | 1600.00 | 00039664210463 | DJAILSON PESSOA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da consultoria e instalacao de son e iluminacao do auditorio multiuso do Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2008 | 3500.00 | 00006661215402 | RODOLFO SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda administrativa para representar o Municipio no Concurso Mister Brasil Fitnes 2008 em Vitoria -ES, no periodo de 21 a 27.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.01.08, conf.no 80118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2008 | 600.00 | 00004334001459 | MARIA GENIR DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na preparacao e organizacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, durante os meses de Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2008 | 9750.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculos tipo Ecosport, vinculado ao Gabinete do Prefeito, durante os meses de Marco/Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do apoio Cultura ao Programa Informe Paraiba na Radio Miramar, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2008 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO-TV TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 21.01.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2008 | 500.00 | 01757455000119 | RADIO SOL MAIOR LTDA-TV TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 21.01.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2008 | 2520.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na retirada de detritos de fossa do Matadouro Publico, conf.nota fiscal de no 9617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2008 | 1500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em trator Ford e Pipa pertencentes a Sec. de Agricultura, conforme Nf de no 01220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2008 | 0.90 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 21.01.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2008 | 13.96 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 21.01.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2008 | 2600.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES C.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para eventos promovidos pela Sec.de Prom.Social, inclusive Armadura do Cristao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2008 | 123.96 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 22.01.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2008 | 2000.00 | 00018804632887 | MARIA DA PENHA PESSOA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos para transformacao de casas de taipas em alvenaria no bairro do Areal, atraves do convenio com CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2008 | 2000.00 | 00001982660490 | ANTONIO TADEU CRISPIM FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na elaboracao de projetos tecnicos para transformacao de casas de taipa em alvenaria, no Distrito de Pitanga da Estrada,Imbiribeira e Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2008 | 222163.80 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 14a parcela de acordo firmado para liquidacao do processo de no 25000039889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2008 | 2900.00 | 00002324058758 | MARIA JOSE SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na elaboracao de projetos para revitalizacao de diversas Pracas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000233 | 22/01/2008 | 24500.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de veiculo tipo Parati a disposicao da Sec. da Administracao, relativo aos meses de Marco a Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2008 | 630.00 | 00005548960440 | WILSON GABRIEL FORTUNATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 bueira localizada na estrada vicinal que da acesso as comunidades Joao Pereira e Imbiribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2008 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 22.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2008 | 400.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.01.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2008 | 1814.21 | 00072630213404 | INES Ma ONCIANO INACIO(ACORDO JUDICIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 22.01.08, ref. a 10a parcela do acordo firmado entre a Prefeitura, conf.Processo de no 023.1993.000-303.5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.01.08, conf.no 80122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.01.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2008 | 1800.00 | 08946006000168 | GOVERNO DO ESTADO/ EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de recrusos provenientes do convenio 091/2006, com empresa acima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2008 | 300.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 27a, 28a e 29a parcelas do acordo firmado para liquidacao do Processo de no 023.2004.000793-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2008 | 540.00 | 00018104371487 | JOSEFA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao da lavanderia do bairro do Areal, durante os meses de Novembro e Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2008 | 854.06 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recursos orinundos do Convenio de no 253/2005-Revitalizacao da Casa do Imperador. / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2008 | 1243.35 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de professores do ens.fundamental, em veiculo tipo Topic de placa MMR-1329-Pb, no periodo de 01 a 21.12.2007(15 dias trabalhados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2008 | 750.00 | 00022537988434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA 2o | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de 50 carteiras de escola da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000236 | 23/01/2008 | 2196.01 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis , destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000237 | 23/01/2008 | 151.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Oleo lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2008 | 1560.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000246 | 23/01/2008 | 1500.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes, destinados as escolas da rede Municipal de Ensino, conf.nota fiscal de no 003495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2008 | 108115.20 | 03705186000172 | MOBRAN-INDUSTRIA C.REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poltronas, destinada ao Auditorio do Centro de Educacao e Cultura, conforme nota fiscal de no 012399 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000242 | 23/01/2008 | 432.92 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e lubrificantes, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 1408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000238 | 23/01/2008 | 967.35 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 1406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000245 | 23/01/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200(duzentos)sacos de cimento, destinados a reposicao e execucao de calcamemnto, conf.nota fiscal de no 003493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000247 | 23/01/2008 | 4000.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para Iluminacao Publica, conforme NF de no 003494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000248 | 23/01/2008 | 8405.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao conf. notas fiscais de nøs. 03496/03497/03498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2008 | 220.00 | 00003243175496 | LUZIMAR CLEMENTINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de deposito para guadar materiais de construcao da ultima casa, da 2a etapa do Programa Cheque Moradia, referente aos meses de Dezembro/07 e Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000243 | 23/01/2008 | 155.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de lavagens completa em veiculos vinculados a Sec. da Administracao, conf. nota fiscal de no 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000241 | 23/01/2008 | 403.56 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 1405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2008 | 420.00 | 00005900561402 | ANDERSON TAVARES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao jornalistica de acoes do Programa Armadura do Cristao, durante o mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000239 | 23/01/2008 | 289.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Acao Social, conf.nota fiscal de no 1407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000240 | 23/01/2008 | 70.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de Gas, destinados a Sec. de Acao Social, conf.nota fiscal de no 1407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2008 | 1800.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento fe fogos de artificios (girandolas, pistoletas etc.), para utilizacao quando de assinatura de convenio com a CEF para transformacao de casas de taipa em alvenaria no Bairro do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2008 | 150.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de Datashow para realizacao de conferencia das cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2008 | 380.00 | 00049938550444 | ROSINEIDE THEOTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo moto de Placa no MNL-8156-Pb, durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2008 | 420.00 | 00003241528413 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policiais civis, que prestam servilos no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Outubro e Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2008 | 150.00 | 00090038398400 | ARNALDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma geladeira, pertencente a cantina da Sebretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2008 | 1080.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de 900mtos de cercas de arame farpado, p/alargamento da estrada vicinal que da acesso as Comunidade de Imbiribeira, Joao reira e Brejinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2008 | 618.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (almocos) para o Sr. Prefeito, representantes da CEF, Vereadores e convidados, quando de assinatura de conenio para transformacao de casas de taipa em alvenaria no Bairro do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2008 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2008 | 400.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de apresentacao artistica em Praca Publica, durante as festividades de aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2008 | 300.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gravacoes de vinhetas, conforme NFS de no 02248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2008 | 950.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da gravacao de CDS e vinhetas, para festividade alusivas ao aniversario da cidade e no final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2008 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 24.01.08, conf. no 31668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 24.01.08, conf.no 80124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2008 | 17.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 24.01.08, conf.no80124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2008 | 748.50 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KNG-3822-Pb, no periodo de 01 a 21.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2008 | 1602.00 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MZC-0185-Pb, no periodo de 01 a 21/12/2007(15 dias trabalhados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2008 | 380.00 | 00003916578448 | LUCIANO DUARTE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nas dependencias interna da Escolar Municipal Castor do Rego,durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2008 | 380.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de vigilancia nas dependencias internas do Colegio Castor do Rego, durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2008 | 600.00 | 00020385188404 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao da cobertura e instalacao eletrica do Predio da escola Padre Geraldo, localizada na rua Othon Barreto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2008 | 450.00 | 00006524430441 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra em veiculo de Placa no BWH-0553-Pb quando de conserto na suspensao dianteriras quando de conserto na suspensao dianteiras e caixa de marcha do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2008 | 210.00 | 00004150718440 | ORLANDO BEZERRA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra na parte eletrica do veiculo Ducato, pertecente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2008 | 23.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 25.01.08, conf.no 80125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0000284 | 25/01/2008 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veiculo tipo de placa MOM-2876-Pb, a disposicao da Sec. de Educacao, durante o mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2008 | 261214.32 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2008 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 25.01.08, conf. no 31712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 25.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2008 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2008 | 340.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2008 | 400.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza de bueiros, corregos e galerias obstruidos por impurezas no trecho que vai de Ruas Sao Joao ao Condado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. de Assessoria em Comunicacao prestados ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2008 | 1531.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 25.01.08, ref. a compra de materiais, destinados a Se. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o adinatamento para preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 08.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2008 | 18.66 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 25.01.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2008 | 1500.00 | 00007154146400 | NAYARA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria, recadastramento atraves de visitas domiciliares e digitacao de familias enquadradas no Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000289 | 28/01/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro p/o Mercado Publico no caminhao Bau de placa MMA-2009-Pb, entre os dias:21/27/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2008 | 11843.12 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de titulo debito no 250000024716- Acumulacao de Autos e Reincidencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2008 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MXW-0231-Pb mo transporte de estudantes do Petti, durante o periodo de 01 a 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2008 | 950.00 | 00002230314459 | CICERO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e pintura do predio onde funciona a sede da Associacao dos moradores do Gurguri,utilizada p/Secretaria da Educacao, no Projeto EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2008 | 400.00 | 00004987637499 | EDILSON DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da carpinagem do patio das E.M.E.F.Teofilo Aurelio, Francisca Almeida e Joana B.Bezerra, localizada na Zona Urbana, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2008 | 384.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2370, com vencimento no dia 20.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2008 | 350.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transmicao,direcao, e Vareta de oleo da Agrale, conforme NFS de no 0171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2008 | 1030.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 06 (seis) fogoes e 55 (cinquenta e cinco) carteiras de escolas da rede Mmunicipal de Ensino conforme Nf de no 2259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2008 | 617.00 | 05773172000111 | SO PARAFUSOS E ELETRODOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a veiculo tipo DUCATO de placa BOS-3069-Pb, conf.nota fiscal de no 001091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2008 | 2500.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES C.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para o Programa Armadura do Cristao, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2008 | 743.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr.Prefeito e Secretarios Mumicipais, quando de reuniao de trabalho para tracar metas o ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2008 | 984.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 29.01.08, ref.a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2008 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 29.01.08, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2008 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 29.01.08, ref. a servicos prestados, conf.no 22803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2008 | 9541.40 | 00044195117453 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do levantamento Planialtimetrico e Cadatral das 26 ruas restante no Bairro do Gurguri-PAC.(4.190,70x2000,00)-580,00x2000,00-Leva ntamento do Canal para Projeto-Pac.no inicio na Avenidad Sao Joao indo ate Avenida Sao Pedro e Sao Paulo, conf.nota fiscal de no 000133 em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000315 | 30/01/2008 | 985.64 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 1413 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2008 | 1400.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da carpinagem, limpeza e pintura de meio-fio das ruas do Centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2008 | 6888.32 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 2a parcela de acordo firmado para liquidacao de debito de no 1195878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000318 | 30/01/2008 | 600.95 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Agricultura, conf.nota fiscal de no 1415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000321 | 30/01/2008 | 264.44 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec.da Administracao, conf.nota fiscal de no 1417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000323 | 30/01/2008 | 140.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. da Administracao, conf.nota fiscal de no em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2008 | 0.14 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 30.01.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2008 | 2.27 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/c 5.609-X, do dia 30.01.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000316 | 30/01/2008 | 312.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Acao Social, conf.nota fiscal de no 1414 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000317 | 30/01/2008 | 70.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijaoes de Gas de 13Kg. destinados a Sec. de Acao Social, conf.nota fiscal de no 1414 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000322 | 30/01/2008 | 167.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Acao Social, conf.nota fiscal de no 1418 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2008 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.08, ref. ao aluguel da casa situa a Praca 13 de Maio, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000347 | 30/01/2008 | 1920.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (quentinhas), para equipes de trabalho e familias beneficiadas com convenio firmado com a CEF para transformacao de casas de taipas em alvenaria no dia da assinatura dos contratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2008 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000319 | 30/01/2008 | 148.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 1416 edm anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2008 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2008 | 5000.00 | 09141725000174 | ROSINEIDE VIEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela da Nota Fiscal de no 033421, relativa a apresentacao de grupos musicais, palco e sonorizacao nas festividades de final de ano na Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2008 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.01.08, conf. no 31770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2008 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.08, ref. ao acordo judicial entre a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2008 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.08, conf.no 80130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2008 | 600.00 | 00064685462491 | JOSENILDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao e controle da coleta de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2008 | 544.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2008 | 647.17 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Esnino Fundamental, em veiculo de placa BWP-3098, em veiculo de placa BWP-3098, nom periodo de 01 a 21.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2008 | 1218.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMT-2363, no periodo de 01 a 21.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2008 | 1311.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, no onibus de placa BXB-8514-SP, das localidades de Catolïe/Poco/cajazeiras/Camaratuba e vice-versa, referente ao periodo de 01/12 a 21/12/07(15 dias trabalhados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2008 | 1602.00 | 07584780000103 | ORLANDO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KOL-5776-Pb, no period de 01.12 a 21.12.08(15 dias trabalhadosd). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2008 | 1989.75 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KFI-2186-Pb, no periodo de 01.12 a 21.12/2007(15 dias trabalhados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2008 | 432.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MNP-0181-Pb, no periodo de 01.12 a 21.12.07(15 dias trabalhados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2008 | 1674.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MMP-4637-Pb, no periodo de 01/12 a 21/12/2007(15 dias trabalhados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2008 | 1943.40 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do trasporte de estudantes, em veiculo de placa MYJ-8900-Pb, no periodo de 01 a 21/12/2007(15 dias trabalhados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2008 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MNH-5809-Pb, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2008 | 2000.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos,salgados e tortas para alunos da rede Municipal de ensino, no encerramento do Ano Letivo de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2008 | 92.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de fatura de despesa de telefone de no 3292,2370, com vencimento no dia 20.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2008 | 500.00 | 00003980780414 | GILSON DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de 01 unidade do Ensino Fundamental, no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2008 | 2400.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados a disposicao da Sec.de Educacao, em veiculo de placa KLZ-0397,durante os meses de Outubro,Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2008 | 28.00 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro de atas do CEMEF Teofilo Aurelio, Inacio Serrano e Joana d/ Angeles. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000324 | 30/01/2008 | 2911.58 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 1411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2008 | 681.30 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825, no periodo de 01 a 21.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2008 | 2781.72 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZA-4310, no periodo de 01 a 21.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2008 | 1989.75 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KPE-4425-Pb, no transporte de Estudante, periodo de 01 a 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2008 | 632.70 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no GKB-4879-PB, no transporte de estudantes , periodo de 01 a 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2008 | 3068.18 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMP-7506-Pb, no transporte de Estudantes, periodo de 01 a 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2008 | 3142.20 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KGR-9445-Pb, no transporte de estudantes periodo de 01 a 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2008 | 2500.00 | 00006676083469 | FRANKLIN FERNANDES RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MMP-7536-Pb, no transporte de estudantes do Petti, durante o Mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2008 | 1362.15 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNS-7055-Pb, no transporte de professores do Ensino Fundamnetal, periodo de 01 a 21/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2008 | 3429.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KKX-1313 Pb, no transporte de estudantes no periodo de 01 a 21/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000346 | 30/01/2008 | 3000.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com fornecimento de jantares para formandos e convidados para colacao de Grau do II Segmento Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2008 | 530.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e pintura da extensao da Escola Municipal Mario Campelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2008 | 700.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da pintura e limpeza da E>M>E>F> Jacinta Bezerra, localizada no Alto do Cemiterio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2008 | 26889.28 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2008 | 115539.68 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao 40%, relativo ao mes Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2008 | 1492.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox de documentos de interesse da Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 002498 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2008 | 14640.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2008 | 1038.81 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2008 | 2068.72 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2008 | 476.28 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2008 | 3026.60 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Edcuacao-40%, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000350 | 31/01/2008 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.01.08, ref. a 14a parcela dos honorarios como Contador Geral do Municipio, conf.acordo firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.01.08, conf.no 80130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2008 | 220.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.01.08, conf.no 42040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2008 | 1.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 31.01.08, conf.no511032635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2008 | 44614.65 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2008 | 25.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias: 02,03,04,08,09,15,16,17,23,24 e 31/01/2008, conf. codigo de no 102518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2008 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,ref. a parcela da Cessao do Direito de Uso e Manutencao do Sistema Betha Tributos, conf.proposta financeira e clausula do Contrato(Novembro/2007), nota fiscal de no 000369 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2008 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.01.08, ref. ao resumo metropolitano, conf.no 103666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2008 | 31457.94 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2008 | 14124.71 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2008 | 6984.61 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2008 | 31624.15 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2008 | 43362.41 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2008 | 27754.39 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2008 | 3400.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2008 | 15263.12 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2008 | 18603.73 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2008 | 13508.86 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,I*nd e Comercio, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2008 | 1896.90 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario da Sec.de Governo, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000351 | 31/01/2008 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.01.08, ref. ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2008 | 67151.92 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos fiuncionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2008 | 9363.59 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2008 | 38001.34 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipais, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2008 | 1180.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Administracao Banco de Pessoa, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2008 | 380.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha do Guarda Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2008 | 14764.70 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Planejamento, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2008 | 7242.88 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2008 | 12827.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2008 | 8482.23 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2008 | 6720.00 | 07913242000115 | D.R. Projetos e Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de trator de esteira, destinados a servicos de terraplenagem n/Municipio, conf.nota fiscal de no 000520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2008 | 74518.97 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2008 | 28396.27 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras(Garis), relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2008 | 24184.94 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000393 | 01/02/2008 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos e podas de arvores de Ruas da Cidade, durante o mes de Janeiro/2008, em veiculo de placa MMS-1139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMN-0171, utilizado nos servicos de manutencao da Iluminacao Publica, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0000395 | 01/02/2008 | 2430.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MNK-6384, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0000396 | 01/02/2008 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos retirados de Ruas da Cidade, em veiculo de placa III-6838, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000397 | 01/02/2008 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFE-4284, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0000398 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos retirados de Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMQ-6497, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0000399 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KGX-0398, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000401 | 01/02/2008 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-1427, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0000402 | 01/02/2008 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em caminhao de placa MMU-9398, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000403 | 01/02/2008 | 2200.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8056, no periodo de 01 a 31.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000404 | 01/02/2008 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-0968, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2008 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na fiscalizacao da limpeza Publica do Municipio, em veiculo de placa MNX-2862, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2008 | 1380.00 | 08541261000120 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia para reposicao de calcamento, bem como construcao em Ruas da Cidade, conf. nota fiscal de no 00060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000407 | 01/02/2008 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MMC-2870, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000408 | 01/02/2008 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MSA-3605, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2008 | 300.00 | 00008119932480 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte de arvores ameacadas de cair devido ao ataque das pragas, em diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2008 | 4000.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e retifiva de motor de veiculo tipo trator Ford da Sec. de Agricultura, conf. Notas Fiscais de nos 009812,009813 e 009814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2008 | 1896.90 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2008 | 740.00 | 00053143779420 | ADENILTON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem, limpoeza das dependencias e pintura de arquibancadas para torneio esportivos durante as festividades de final ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2008 | 99453.18 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados atraves da 7a medicao de implantacao de esgotamento sanitario do Municipio, conf. Convenio de no 1511/2004. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2008 | 300.00 | 00066065445487 | ORLANDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um imovel para funcionamento do nucleo do PETTI do Distrito de Pitanga da Estrada, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.02.08, conf.no 80201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2008 | 380.00 | 00003916285424 | JOSE MIRANDA DINIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria acima citada durante o mes de outubro/2007, na organizacao de torneios esportivos durante as festividades de aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2008 | 500.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torfeus e materias esïportivos para a realizacao de eventos nas festividades de final de ano do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2008 | 5950.00 | 04939892000141 | BELISCO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas com produtos natalinos para serem distribuidos com autoridades e funcionarios desta Edilidade, nas festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2008 | 8.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 01.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2008 | 600.00 | 00036768871404 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza de dependencias da Escola Municipal Ana Cavalcanti,para inicio do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2008 | 90.00 | 00092920373404 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do poco e da caixa Dagua da escola de rede Municipal de Ensino Clea Maria Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2008 | 640.00 | 00009829741400 | ANTONIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da mao de obra na confeccao de fardas para alunos da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2008 | 1.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 06.02.08, conf.no 31809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2008 | 1907.20 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 06.02.08, conf.no 2900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2008 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 07.02.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000441 | 07/02/2008 | 321.90 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 001426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2008 | 21234.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 07.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2008 | 37685.34 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 07.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000433 | 07/02/2008 | 2966.27 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000434 | 07/02/2008 | 525.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de Gas de 13 Kg.destinados as escolas da rede Municipal de ens.conf.nota fiscal de no 001428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2008 | 720.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como pedreiro na conclusao da 2a etapa da ultima casa do Programa Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2008 | 220.00 | 00005169004478 | LUCIANO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade como pedreiro para construcao de duas(02) fossas cepticas e aplicacao de ceramica na ultima casa do Programa Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2008 | 5425.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 07.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000439 | 07/02/2008 | 247.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Acao Social, conf.nota fiscal de no 001424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000440 | 07/02/2008 | 70.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de gas de 13Kg.destinados a Sec. de Acao Social, conf.nota fiscal de no 001424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, nos dias 28.01 a 03.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de ïplaca MMA-2009, nos dias 14 a 20.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 07 a 27.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000438 | 07/02/2008 | 671.15 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 001429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2008 | 2025.00 | 00003887768469 | JOAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 trator valmet 118 para prestar servicos,qdo da locacao de 01(Trator Valmet 118), para prestar servicos de emergenciais, em virtude do pertencente ao Municipio se encontrar com defeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000436 | 07/02/2008 | 134.13 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Administracao, conf.nota fiscal de no 001427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000437 | 07/02/2008 | 185.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de lavagens completa em veiculos vinculados a Sec. da Administracao, conf.nota fiscal de no 000055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2008 | 1000.00 | 00048408778404 | LEOVIGILDO MANUEL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao de calcamento nas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000435 | 07/02/2008 | 1023.87 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel Comum, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 001423 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2008 | 1300.00 | 00057390002468 | MARCELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos do canal do Rio Bandeira que atravessa o centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2008 | 800.00 | 00008043703469 | FALIPE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza das Ruas do Bairro Cidade Nova, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2008 | 290.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos monitores do Peti, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2008 | 4563.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de guia de recolhimento do Pasep de Vencimento 15/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2008 | 23750.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.02.08, ref. a destribuicao do INSS, destinados as demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2008 | 380.00 | 00007023813497 | JANAINA MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza dos galpoes de comercializacao de carnes,frangos e peixes, no Mercado Publico, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2008 | 380.00 | 00065149343404 | ROZICLEIDE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza do galpao de comercializacao de carne,peixes e frangos do Mercado Publico, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2008 | 380.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na coleta de lixo do Patio do Mercado Novo, onde funciona a feira livre da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2008 | 380.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza dos galpoes de comercializacao de carnes,frangos e peixes no Mercado Publico, durante o mes de Jeneiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2008 | 380.00 | 00006388953409 | ADILSON LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo do patio do Mercado Novo onde funciona a feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2008 | 380.00 | 00055990991487 | JOSE SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza e coleta de lixo do patio do Mercado Novo, onde funciona a feira livre da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2008 | 12942.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos monitores do Peti, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2008 | 13.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 08.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2008 | 170.00 | 00002386890422 | MANOEL MIRANDA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2008 | 500.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de 01 horta na Escola de Ensino Fundamental Miguel Thomaz Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2008 | 31667.82 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.02.08, ref. ao INSS destinados a Sec. de Educacao Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2008 | 15833.91 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.02.08,. ref. ao INSS destinado a Sec. de Educacao Fundeb 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000453 | 08/02/2008 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,ref. ao acordo firmado entre a Prefeitura e o mesmo, relativo ao honorarios(15a parcela), no mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2008 | 2200.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um palco para as festividades de final de ano neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000463 | 08/02/2008 | 12900.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Fiat Uno, no periodo de Marco a Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2008 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 08.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2008 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica prestados ao Municipio, durante ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2008 | 2200.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um palco para as festividades de final de ano em praca publica nesta cidade, conforme NF de no 00258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2008 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, do dia 09.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2008 | 910.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tafiras cobradas pela Caixa, para analises de Projetos e Cadastroas de familias a serem beneficiadas co o Projeto de transformacao de casas de Taipas em Alvenarias no Bairro do Alto do Cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2008 | 910.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifas cobradas pelo Caixa para Analises de Projetos e Cadastroas de familias a serem beneficiadas com o Projeto de transformacao e casas de Taipas em Alvenarias, em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2008 | 910.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifas cobradas pela Caixa para Analises de Projetos e Cadastros de familias a serem beneficiadas com o Projeto de transformacao de casas de Taipas em Alvenarias no Distrito de Imbiribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2008 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.02.08, ref. ao aluguel de uma casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2008 | 250.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte de arvores da Praca 13 de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2008 | 350.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.02.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI em Pitanga da Estrada, ref.ao mes de Junho/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2008 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.02.08, ref.ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI de Camaratuba, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2008 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.02.08, ref. ao aluguel da casa situada a Praca 13 de Maio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2008 | 30.53 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.02 .08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2008 | 22.50 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.02.08, conf.no 17315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2008 | 350.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.02.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI em Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Julho/2007(pagamento feito em duplicidade, ora regularizado pelo Banco no dia 31.03.08.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2008 | 380.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.02.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2008 | 319.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de pecas, destinadas a veiculo tipo onibus de placa BWH-0549-Pb, pertencente a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 002689 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2008 | 327.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas destinadas a Agrale de placa MNB-8928-Pb, conf.nota fiscal de no 002690 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2008 | 3357.00 | 00065149297453 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos,tortas, salgados e refrigerantes para as Festividades de formatura de professores do Supletivo II segimento, durante de mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000494 | 12/02/2008 | 2713.54 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000496 | 12/02/2008 | 3000.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a execucao de escolas da rede Municipal de ensino, no Sitio Pau Darco, conf.nota fiscal de no 003531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2008 | 1800.00 | 00008724724424 | RANIERE LIMA MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de carpinagem e limpeza das dependencias da Bica de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.02.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2008 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.02.08, ref. ao mes de janeiro/2008, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2008 | 1000.00 | 00036055395487 | LUIZ RODRIGUES MUNIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A quitacao da 10a parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e o mesmo, conf. Processo de no 023.2000.000.593-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2008 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de catadores de lixos trecho-Mamanguape-lixao-Mamanguape, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2008 | 136.00 | 00030883148404 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar de reuniao territorial da Zona da Mata Norte que sera realizada nos dias 12 e 13.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servg.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, nos dias 04 a 10.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2008 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KHH-5540, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000486 | 12/02/2008 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA-5189, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0000487 | 12/02/2008 | 2080.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos para Iluminacao Publica da Cidade, conf. nota fiscal de no 3532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0000488 | 12/02/2008 | 5552.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 3533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0000490 | 12/02/2008 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 100 sacos de cimento para a Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 3528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000491 | 12/02/2008 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo saveiro de placa KIF-6424, vinculado na Sec.de Obras, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2008 | 800.00 | 00001020106417 | ROSANGELA ANA FRANCISCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento e digitacao de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2008 | 500.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de ataude de adulto completo com translaudo, para serem doados a pessoas de baixa renda, conf.nota fiscal de no 000811 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2008 | 100.00 | 00010992596491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigo de familia carente do Municipio, no periodo de 27.12.2007 a 27.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2008 | 50045.79 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados atraves da 7a medicao de implantacao de esgotamento sanitario do Municipio, conf. Convenio de no 2324/05. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2008 | 90.00 | 00028194675472 | MARIA ROSIBETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da locacao de imovel para residencia de familia carente do Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2008 | 530.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de divulgacoes jornalistica de acoes desta Prefeitura, durante o mes de Janeir/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2008 | 662.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de faturas de despesas com telefones fixo da linha de no 3292-3771 com vencimentos: 12/12/07,12/01/08 e 12/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000513 | 13/02/2008 | 225.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina Comum) para veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000514 | 13/02/2008 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP em Botijao de 13 Kg, para a Sec. de Promocao Social, conforme Nf de no 001432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0000521 | 13/02/2008 | 1440.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para o Projeto Idoso Cidadao periodo de 01 a 12/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2008 | 1800.00 | 00005675336460 | CLEIDE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do cadastramento de familias carentes do Municipio, para transformacao de casas de taipa em alvenaria atraves do Convenio com a Caixa, nas localidades:Imbiribeira, Joao Pereira, Camaratuba e Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2008 | 1600.00 | 00045092664487 | SONIA MARIA MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de familias carentes do bairro Bela Vista para construcao de casas atraves do CEHAP bem como bairro Gurguri para beneficios atraves do PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2008 | 2000.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de sanduiches, salgados pequenos, bolos e tortas, destinados a eventos, conf.nota fiscal de no 000032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2008 | 1800.00 | 00003273514469 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de buiros na Estrada PB 041 que liga a Faz.Mendonca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000512 | 13/02/2008 | 1332.90 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum), conforme NF de no 1431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000515 | 13/02/2008 | 278.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum) para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000516 | 13/02/2008 | 320.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes automotivos para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme Nf de no 001436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000517 | 13/02/2008 | 132.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina Comum) para veiculos da Sec. de administracao, conforme NF de no 001433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000519 | 13/02/2008 | 170.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculos pertencentes a Sec de Administracao, conforme NF de Servicos de no 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2008 | 90.00 | 00028194675472 | MARIA ROSIBETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um imovel para residencia de familia carente do Municipio, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2008 | 200.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.02.08, ref. ao aluguel da casa da Cultura(Sala), para funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. a Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2008 | 200.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.02.08, ref. ao aluguel da casa da Cultura(Sala), para funcionamento da Sec. de Acao Social, ref.ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2008 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13 .02.08, conf.nos 31907,31944 e 32024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2008 | 170.00 | 00085489883472 | ROSEMAR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de apresentacao de personagem infantil, nas festividades dedicadas ao Dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000518 | 13/02/2008 | 136.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina Comum) destinado a veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme Nf de no 001434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2008 | 1270.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.02.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2008 | 204.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2008 | 708.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de faturas de telefones fixo linha de no 3292-2461 de vencimento 20/12/2007 a 20/01 e 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2008 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.02.08, ref. ao aluguel das salas para funcionamento da Universidade, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2008 | 1600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.02.08, ref. ao aluguel da casa da Cultura para funcionamento de Sec. de Educacao, ref. a marco/2005 e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0000520 | 13/02/2008 | 270.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para as festividades de formaturas de Professores do Supletivo II Segmento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000522 | 13/02/2008 | 273.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000523 | 13/02/2008 | 630.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as Escolas Municipais, conf. nota fiscal de no 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2008 | 1979.75 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2008 | 1000.00 | 00063948885400 | JACIRA DA CONCEICAO ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola da rede municipal de ensino (Miguel Thomaz Soares), na dicuplina de historia, durante os meses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2008 | 1000.00 | 00007255337490 | SUELLEN REGINA F. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados prestados a esta Edilidade,qdo da locacao de Som para eventos promovidos pela Sec.de Educacao no final de ano no encerramento do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2008 | 215.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aquisicao de recarga de catuchos para a impressoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2008 | 200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de decoracao das instalacoes da AABB, para as festividades de formatura de Professores de Supletivo II Segmento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2008 | 6500.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 carteiras escolares, destinadas as escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2008 | 530.00 | 00023822090468 | FRANCISCO BARTOLOMEU DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2008 | 600.00 | 00006300408426 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2008 | 380.00 | 00037638793404 | MARIA DA SOLIDADES RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdode autoria e fiscalizacao de familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2008 | 380.00 | 00005570165410 | DANIEL SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2008 | 380.00 | 00004979932444 | ELENICE DA CONCEICAO ALVES TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da autoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o m~es de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2008 | 600.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de digitacao e recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Outubro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2008 | 380.00 | 00005227069409 | NILZA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2008 | 380.00 | 00008248106438 | STHEFANIE CARLA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2008 | 380.00 | 00062953281487 | SEVERINA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Cemiterio de Sao Miguel, durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2008 | 380.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Palanque Oficial do Sr. Prefeito, nas festividades de final de ano no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2008 | 380.00 | 00035005840478 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2008 | 426.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de telefones fixos de no 3292-2246, da Secretaria de Fiancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2008 | 20.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatuira de telefone fixo, de no 3292-2221, na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2008 | 985.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no trator ford, na montagem de motor, freios e etc, conf.nota fiscal de no 0133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2008 | 204.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2008 | 300.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de divulgacao jornalistica de acoes do Projeto Idoso Cidadao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2008 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitores do Programa Idoso Cidadao, periodo de 01 a 12/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2008 | 1100.00 | 00095380574491 | WILMA GALDINO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao atraves de visitas domiciliares e recadastramento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de dezembro/2007 e janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2008 | 3300.00 | 00020706588487 | MAURICIO LEAL WANDERLEY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na elaboracao de projetos tecnicos para construcao de Praca junto ao Posto Odontomedico as margens da BR 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2008 | 1492.02 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental,durante o mes de Janeiro/2008, em veiculo de placa MMR-1329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2008 | 150.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na parte eletrica de veiculo Ducato de placa MOS-3069-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2008 | 230.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de bomba Dagua Ducato de Placa no MOS-3069-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar, durante o mes de Janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 11 a 17.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2008 | 1154.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISICAO DE UM VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2008 | 28264.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo tipo Uno Mille Fire 1.0 c/4 portas e Ar vcondicionado modelo/ano 2008, conf. pregao presidencial de no 001/08, para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2008 | 785.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.08, ref. ao consumo de agua da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2008 | 617.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.08, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2008 | 628.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.08, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2008 | 707.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec.da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2008 | 2025.00 | 00003887768469 | JOAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo trator valmet 118 para servicos emergenciais da Secretaria de Agricultura, em virtude do pertencente a mesma encontrar-se com defeito mecanico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2008 | 811.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.08, ref. ao consumo de agua em dsiversos setores da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2008 | 2890.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.02.08, conf.nos 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2008 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.08, conf.no 44157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2008 | 732.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.08, ref. ao consumo de agua do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.08, conf.no 80219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2008 | 21287.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.08, ref. ao acordo firmado entre Prefeitura e a Saelpa, conf.no 21207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2008 | 632.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2008 | 2189.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2008 | 790.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.08, ref. ao consumo de agua das Creches do nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2008 | 1020.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de 01 praca defronte a escola da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2008 | 1020.00 | 00072767189487 | WANDERLEI SOUTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 Praca localizada em frente a Escola Municipal Cleia Maria Bezerra neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000585 | 20/02/2008 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Gol vinculado a Sec. de Educacao, durante o mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000586 | 20/02/2008 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Gol vinculado a Sec. de Educacao, nos meses de Janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000593 | 20/02/2008 | 4300.44 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina, Diesel e Alcool Comum), para veiculos da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000594 | 20/02/2008 | 346.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo ubrificantes automotivos para veiculos da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000595 | 20/02/2008 | 210.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP em Botijao de 13 Kg, destinado a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2008 | 548.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para conserto de veiculo Moto de placa MNK-0268, pertencente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2008 | 1391.20 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela dos serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2008 | 2500.60 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela e ultima dos serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2008 | 925.39 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela dos serv.prestados no transporte de professpores do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2008 | 1216.00 | 07584780000103 | ORLANDO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela dos serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2008 | 400.00 | 00004987637499 | EDILSON DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza do patio da escola da Rede municipal de Ensino Ana Cavalcanti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2008 | 443.60 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa GKB-4879-Pb, no periodo de 01/11/207 a 30/11/2007(2a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2008 | 750.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio onde funciona a Creche Maria do Livramento nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2008 | 6500.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem) carteiras escolares, destinadas as escolas da rede MunicipAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL DE No 001821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2008 | 90.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de confeccao de fardas para criancas da Creche Maria do Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2008 | 1136.00 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2008 | 3.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na folha de pagamento da Secretaria de Financas, empenhada a menor,no mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.02.08, conf.no80220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2008 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.02.08, conf.no 80226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.02.08, conf.no 32032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2008 | 180.00 | 00066065224472 | ALUIZIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando na apresentacao em Praca Publica (teclado), nas festividades de final do ano do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000611 | 20/02/2008 | 6900.00 | 04360588000145 | Finauto Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Camionete Hilux vinculado ao Gabinete do Prefeito durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2008 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO-TV TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.02.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2008 | 500.00 | 01757455000119 | RADIO SOL MAIOR LTDA-TV TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.02.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2008 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.02.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2008 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.02.08, conf.no 101601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000612 | 20/02/2008 | 6900.00 | 04360588000145 | Finauto Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Caminonete Hilux vincualado ao Gabinete do prefeito mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000616 | 20/02/2008 | 428.17 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculo do Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 1442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2008 | 700.00 | 00005548960440 | WILSON GABRIEL FORTUNATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de 01 bueiro na Estrada Vicinal que da acesso a Comunidade de Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000613 | 20/02/2008 | 1429.55 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 1440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2008 | 4.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na folha de pagamento do mes de janeiro/2008, empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000617 | 20/02/2008 | 145.87 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 1443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2008 | 130.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de lavagens nos veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000614 | 20/02/2008 | 398.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Agricultura, conf.nota fiscal de no 1441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000615 | 20/02/2008 | 190.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 1441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2008 | 700.00 | 00004334001459 | MARIA GENIR DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao atraves de visitas domiciliares a familias pertencentess ao Programa Bolsa Familia, durante o mes de janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2008 | 2277.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2008 | 1200.00 | 00014215624487 | EDUARDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na visita e preenchimento de cadastros de familias carentes do Municipio para transformacao de casas de taipas em alvenaria atraves de convenio com a CEF em varios bairro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2008 | 232.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes e agua mineral para a Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 1445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000620 | 20/02/2008 | 308.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000621 | 20/02/2008 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijao de gas para a Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2008 | 102.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de plantas de projetos para realizacao de obras neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2008 | 1875.00 | 00022537988434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA 2o | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 125 carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2008 | 390.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pneu para o veiculo tipo Agrale pertencente a Sec. de Educacao, conforme NF de no 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2008 | 23.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 22.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000636 | 22/02/2008 | 4542.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao (almocos), para professores de escolas da rede Municipal de ensino quando de reuniao de planejamento das atividades do ano letivo de 2008 e , quentinhas para operarios na reforma de escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2008 | 60.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de faixas alusivas ao lancamento do Projeto de Educacao Ambiental da rede de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2008 | 380.00 | 00003916578448 | LUCIANO DUARTE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na vigilancia das dependencias da Escola Municipal Castor do Rego, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2008 | 380.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na vigilancia das dependencias da Escola Municipal Castor do Rego, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2008 | 270197.75 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de feverero/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da locacao de uma veiculo tipo Fiat Uno de placa MOM-2876-Pb, a disposicao da Sec. de Educacao, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2008 | 430.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de detetizacao da escola da Rede Municipal de ensino Ana Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2008 | 380.00 | 00049938550444 | ROSINEIDE THEOTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma Moto de placa MNL-8156-Pb, a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2008 | 2500.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES C.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para eventos promovidos pela Secretaria de Prom.Social, programa Armadura do Cristao, Idodo Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2008 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 22.02.08, conf.no 32074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2008 | 3000.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de informatica junto a Sec.de Financas, durante os meses de Dez/06, Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2008 | 750.00 | 00045793727434 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de fogos de artificios para as festividades de final de ano na Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2008 | 220.00 | 00085489883472 | ROSEMAR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do aluguel de roupas para festividades infantis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2008 | 600.00 | 00064685462491 | JOSENILDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na fiscalizacao e controle da retirada de lixo de Ruas da Cidade, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2008 | 1250.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte e metragem das arvores localizadas a margem da Estrada que da acesso as comunidades de agua Fria, Imbiribeira e Joao Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2008 | 1050.00 | 00087425432404 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do conserto de dois bueiros localizados na Estrada que da acesso a Comunidade de Brejinho, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2008 | 926.50 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo tipo moto de Placa no MNS-4313-Pb, pertencente a Sec. de Obras, conforme notas fiscais de nos: 000137,000138,000139 e 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2008 | 1250.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do corte de arvores e metragem da madeira das arvores, localizadas as margens da Estrada que da acesso as Comunidades de agua Fria, Imbiribeira e Joao Pereira, p/alargamento da estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2008 | 3600.00 | 00067644589449 | Luiz Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, em veiculo de placa KUC-1517, durante os meses de Dezembro/2007 e Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2008 | 137.30 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 22.02.08, cnf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2008 | 2000.00 | 00001982660490 | ANTONIO TADEU CRISPIM FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 2a e ultima parcela de servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos p/transformacao de casas de taipas em alvenaria no distrito de Pitanga da Estrada, Imbiribeira e Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2008 | 2000.00 | 00018804632887 | MARIA DA PENHA PESSOA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 2a e ultima parcela de servicos prestados quando da elaboracao de Projetos Tecnicos para transformacao de casas de taipas em alvenaria no bairro do Areial atraves de convenio com a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000637 | 22/02/2008 | 260.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos), quando de realizacao de curso de capacitacao do Programa PAIF, para Tecnicos e Gestores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2008 | 150.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de aluguel de Data Show para capacitacao de tecnicos e gestores do programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2008 | 1300.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao da Quadra de Esportes, localizada no Bairro Planalto nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2008 | 1100.00 | 01843704000199 | WILMA DE OLIVEIRA CANTUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e recadastramento de familia beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2008 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao repasse feito em favor da Assistencia a Infancia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, no periodo de 18 a 24.02.2008, em veiculo de placa MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2008 | 300.00 | 00008119932480 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do corte de arvores e fruteiras, localizadas em pontos que atrapalham o trafego de automoveis, em varias ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0000654 | 25/02/2008 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 100 sacos de cimento para reposicao de calcamento em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2008 | 1160.00 | 00048408778404 | LEOVIGILDO MANUEL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento nas ruas: Cel. Luiz Inacio, duque de Caxias, Presidente Joao Pessoa e Otavio Monteiro, conforme Nota fiscal de servicos de no 02356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2008 | 7860.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de frezers, cadeiras, mesas e tendas, ora requisitadas, pelo Sr. Lenildo Magno, entao Diretor de Eventos do Gabinete do Prefeito no ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2008 | 94.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pela Caixa, do dia 25.02.08, ref. a debitos de juro, c/c/ 183-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000663 | 26/02/2008 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MXW-0231-Pb, no transporte de estudantes do Petti durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000664 | 26/02/2008 | 1150.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MNS-1909-Pb, no transporte de estudantes do Petti durante o mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2008 | 160.00 | 00007089619400 | DARIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no consertos de maquinas de datilografia e aparelho de fax,pertencente a Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2008 | 1814.21 | 00072630213404 | INES Ma ONCIANO INACIO(ACORDO JUDICIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre a Prefeitura e a Sra Ines Maria Ponciano Inacio, ref. a 19a parcela do Processo no 023.2004.000.746-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.02.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2008 | 300.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de filmagem e de fotografias do Projeto Armadura do Cristao, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2008 | 500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de filmagem e de fotografias dos Festejos Natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2008 | 6000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.02.08, conf.no 22803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2008 | 2300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de veiculacao de acoes desta Edilidade, conf. contato relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2008 | 1268.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemento de lanches, destinados ao Bloco Carnavalesco Atripuas, no dia 31.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2008 | 220.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do conserto e pintura de carteiras da escola da rede municipal de ensino(Clea Maria Bezerra). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2008 | 403.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone fixo de no 3292-2370, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2008 | 4141.40 | 11986700000113 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para escolas da rede Municipal de Ensino (Zona Rural), com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2008 | 380.00 | 00004463730449 | MARIA DAS DORES TOSCANO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da locacao de uma Moto de placa MON-1669-Pb, a disposicao da Sec. de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2008 | 2670.00 | 00035704306934 | LUSIVAL ANTONIO BARCELLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por professores que estao realizando capacitacao da Ciranda do Saber, conf. convenio PMM/UFPB no 078/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2008 | 380.00 | 00004463730449 | MARIA DAS DORES TOSCANO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de uma Moto de placa MON-1669-Pb, a disposicao da Sec. de Educacao, referente ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2008 | 426.20 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos tipos onibus de Placa no BHW-0549-Pb e Ducato de Placa no MOS-1039-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2008 | 400.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e manutencao das bombas de abastecimento de agua do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2008 | 650.00 | 00036768871404 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na desobstrucao de bueiros e carregos de estradas vicinais do Municipio em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2008 | 145.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de projetos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2008 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo de placa KIJ-8420, a disposicao da Sec.de Promocao Social, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000687 | 27/02/2008 | 293.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 1455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000688 | 27/02/2008 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg, para a Sec.de Promocao Social, conf. nota fiscal de no 1455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000686 | 27/02/2008 | 1421.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 1454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2008 | 716.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para Sec. de Obras, conforme NF de no 39286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000702 | 27/02/2008 | 3545.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para Iluminacao Publica do Municipio, conforme NF de no 003559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000703 | 27/02/2008 | 10345.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para a Sec. de Obras, conforme Notas Fiscais de nos. 003560,003561,003558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2008 | 1200.00 | 00057390002468 | MARCELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das ruas do centro da Cidade, conformem Nota Fiscal de servicos de no 02358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000691 | 27/02/2008 | 426.28 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cobustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 1456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000692 | 27/02/2008 | 170.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo Rimula d Extra e oleo THFII, para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fsical de no 1456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000689 | 27/02/2008 | 127.76 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 1458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000693 | 27/02/2008 | 145.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em lavagens de veiculos da Sec.de Administracao, conf.nota fiscal de no 58. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000685 | 27/02/2008 | 4492.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para escolas da rede municipal de ensino do sitio Pau Darco em face de execucao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000694 | 27/02/2008 | 3349.74 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel Comum, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000695 | 27/02/2008 | 636.99 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Gasolina Comum, destinada a veiculo vinculado a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000696 | 27/02/2008 | 218.28 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Alcool Comum, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000697 | 27/02/2008 | 174.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec.de Educacao, conf.nota fiscal de no 001453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000698 | 27/02/2008 | 560.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de Gas de 13Kg. destinados as escolas da rede Municipal de Ens.conf.nota fiscal de no 001453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2008 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2008 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.02.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000690 | 27/02/2008 | 545.65 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prerfeito, conf. nota fiscal de no 1457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2008 | 800.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de Palco para as festividades do dia Internacional da Mulher, localizado a Praca Sao sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2008 | 2500.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de Palco para os referidos Eventos: Circuito Norte Nordeste de Moto Cross(06.11.07) e Passarela p/ o Concurso Miss Gurguri e Miss Mamanguape(Miss Mamanguape-17.11.07)Miss Gurguri-24.11.2007.(Palco)Evento Religioso no Distrito de Pitanga(16.12.07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2008 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2008 | 46488.56 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2008 | 28430.62 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2008 | 14124.71 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2008 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2008 | 5982.39 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2008 | 1405.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, na recuperacao de uma copiadora CRICOH modelo 3813, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2008 | 28833.86 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2008 | 3658.18 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KKK-1313-Pb,no transporte de Estudantes, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2008 | 123160.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2008 | 17040.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2008 | 1038.81 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2008 | 1598.22 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2008 | 382.38 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10% , relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2008 | 2928.50 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec. de Educacao-40%, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2008 | 69388.89 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao , relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2008 | 7363.26 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Procuradoria Jurudica Geral, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2008 | 36625.79 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipal,relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2008 | 1193.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos funcionarios Banco de pessoal,relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2008 | 380.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2008 | 14224.70 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Planejamento, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2008 | 7483.12 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familias dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2008 | 12827.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2008 | 8009.91 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2008 | 230.00 | 00078980429487 | EDVALDO JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da confeccao de 01 portao de ferro para o cemiterio da Comunidade de Joao Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2008 | 900.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio-fio das ruas e Pracas da Cidade, conforme Nota Fiscal de no 02359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2008 | 76079.06 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2008 | 27390.94 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2008 | 24524.94 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Limpeza Publica, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2008 | 31526.18 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2008 | 15627.66 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, relativo ao mes de Fevereiro/208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2008 | 24587.82 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2008 | 3400.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2008 | 22907.36 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2008 | 1862.83 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2008 | 15793.73 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2008 | 30686.46 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente, relaivo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2008 | 18708.86 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de turismo,Ind. Comercio, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2008 | 1100.00 | 00006455338405 | EDUARDO AMADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de carpinagem e limpeza de ruas do bairro da Cidade Nova n/ Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para despesas com preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao para o periodo de 03 a 07/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2008 | 37800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Programa Casa da Familia, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2008 | 1185.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.02.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2008 | 1800.00 | 00003530253480 | RICARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de carpinagem, limpeza e pintura de meio-fio de Ruas do Bairro do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2008 | 400.00 | 00006158614408 | DANIEL PASCHOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao de calcamento da Rua Andre Rodrigues no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2008 | 850.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo F.4000 de placa MNO-8670, no transporte de adubos para servicos de jardinagem em diversas Pracas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2008 | 6888.32 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 3a parcela de acordo firmado para liquidacao do debito de no 1195878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2008 | 5511.27 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacoes de fatura de consumo de ligacoes telefonicas de aparelhos celulares de vencimento 02/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2008 | 316.00 | 00004745860498 | JOAO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conserto do motor bomba da escola de ensino Fundamental Miguel Tomaz Soares neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2008 | 5250.00 | 00044491557420 | Márcia Ribeiro Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 3a parcela pelos servicos prestados na elaboracao de projeto arquitetonico da Bica de Sertaozinho, para funcionamento do Centro de educacao Ambientalconf. carta conmvite 039/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2008 | 9173.01 | 03056221000170 | Lima Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade relacionados a 1a medicao de construcao de 01(uma)escola para rede Municipal de Ensino no Sitio Pau Darco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2008 | 1495.45 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MZC-0185-Pb, no periodo de 02.01 a 21.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2008 | 1800.00 | 00095239170487 | MARIA MARGARETH GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de merendeira em escolas da rede Municipal de Ensino nos meses de Novembro/Dezembro/06 e janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2008 | 1800.00 | 00095239170487 | MARIA MARGARETH GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de merendeira e escolas da rede municipal de ensino, nos meses de novembro,dezembro/2006 e janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2008 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/cv/ 5.568-9, do dia 29.02.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000753 | 29/02/2008 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo do tipo Parati, para o Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00058324445404 | ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de apresentacao em Praca Publica do Grupo Originais do Nordeste composoto por artistas da terra nas festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2008 | 600.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de TNT e Lisolene para ornamentacao da praca da Matriz e Sao Sebastiao para o dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2008 | 820.00 | 05760619000118 | COPICENTER PREST.SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de certificados para as comemoracoes do dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2008 | 3071.50 | 06089315000133 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1a parcela de concessao de ajuda de custos para liquidacao de debitos pendentes com a Federacao Nacional das APAES, conforme Oficio Circular de no 049/07 e requerimentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2008 | 2500.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a e ultima parcela de uma ajuda de custos, para aquisicao de equipamentos para criacao do Laboratorio de jornalistico do supra-citado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2008 | 600.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-, do dia 29.02.08, ref. ao acordo judicial entre Prefeitura e o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2008 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.02.08, conf.no 80229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2008 | 222.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.02.08, conf.no 42040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Asssessora em Comunicacao prestados ao Gabinete do Prefeito, durante o mers de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000781 | 03/03/2008 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 16a parcela dos honorarios como Contador Geral do Municipio, conf. acordo firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2008 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 03.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 03.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.508-5, do dia 03.03.08, conf.no 80303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar junto a Justica Federal 5a Regiao de assuntos de interresse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-0, do dia 03.03.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2008 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de palaca MNH-5809-Pb, das comunidades de Brejinho, Joao Pereira e Imbiribeira, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2008 | 31730.51 | 05459238000101 | HI-FI AUDIO VIDEO E INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e equipamentos para o Centro de Educacao e Cultura, conf. nota fiscal de no 000214 e Carta Convite no 016/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2008 | 173.60 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de encadernacao e xerox de documentos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2008 | 290.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos monitores do Peti, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2008 | 79100.00 | 07839496000130 | ENGCART Engenharia Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da Consultoria para elaboracao das Leis Urbanisticas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000799 | 03/03/2008 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 03.03.08, ref. a servicos licitatorios prestados, relativo ao mes de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2008 | 7800.00 | 02977169000121 | TELEFIBRA COM.E SERV.EM TEL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da manutencao de rede logica p/transmissao de dados, manutencao de impressoras, eliminacao de virus e recuperacao de bytes em HDïS de4feituosos, conf.nota fiscal deno 000142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0000768 | 03/03/2008 | 1800.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MMO-6497-Pb, no transporte de entulhos retirados de ruas da cidade, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000769 | 03/03/2008 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MMA-5189-Pb, no transporte de lixo retirados de ruas da Cidade, durante o m~es de Fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000770 | 03/03/2008 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KHH- 5540-Pb, no transporte de lixo de ruas da Cidade, no mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2008 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MMS- 1139-Pb, no transporte de entulhos retirados de ruas da cidade, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2008 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 moto de placa MNX-2862-Pb, a disposicao da se. de obras durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000774 | 03/03/2008 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNK-1427-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000775 | 03/03/2008 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KFE-4284-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000776 | 03/03/2008 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNK-0965-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0000778 | 03/03/2008 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no III-6838-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2008 | 2518.00 | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a Iluminacao Publica deste Municipio, conf.notas fiscais de nos 008348/008388 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2008 | 1332.00 | 08541261000120 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia grossa para execucao e reposicao de calcamento em diversas ruas da cidade, conf.nota fiscal de no 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0000783 | 03/03/2008 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMN-0171-Pb, no transporte de funcionarios da manutencao da Iluminacao Publica, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0000785 | 03/03/2008 | 2430.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNK-6384-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000786 | 03/03/2008 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MSA-3605-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000787 | 03/03/2008 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMC-2870-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2008 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de entulhos retirados de ruas da cidade em veiculo de Placa no KGX-0398-Pb, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000789 | 03/03/2008 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMO-8056-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0000790 | 03/03/2008 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMV-9398-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2008 | 12652.00 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Monitores do Peti, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2008 | 2590.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de ataudes para serem doado a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2008 | 6790.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches,salgado,bolachas,bolos etc, para eventos promovidos pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2008 | 102.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0000807 | 04/03/2008 | 897.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox de documentos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no2505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2008 | 1571.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo Onibus de placa BWH-0549, conf. nota fiscal de no 2700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2008 | 1430.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios para as comemoracoes do dia internadional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2008 | 920.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para ser doado para sorteio das comemoracoes do Dia Internacial da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2008 | 864.00 | 00047250852434 | MARILENE ROSENDO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens via terrestre de Mamanguape a Sao Paulo, para trasporte de familia carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2008 | 404.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.03.08, ref. a servicos prestados, qdo em divulgacoes, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2008 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.03.08, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2008 | 204.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/03/2008 | 22.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.03.08, conf.no 80303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 05.03.08, conf.no 80305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/03/2008 | 2600.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES C.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para eventos promovidos pelo Programa Armadura do Cristao, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2008 | 295.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 mts de tecidos para confeccao de paines para o Grupo Teatral Forca Divina para o cenario de Paixao de Cristo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2008 | 1090.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de figurinos para os grupos Culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2008 | 278.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr. Prefeito e Sec. Municipais, em reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.03.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000824 | 05/03/2008 | 553.55 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina e diesel comum) para veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000825 | 05/03/2008 | 3819.93 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis(Diesel, Gasolina e Alcool Comum) para veiculos da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000826 | 05/03/2008 | 203.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante para veiculos da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000827 | 05/03/2008 | 630.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas de 13 Kg para Escolas Municipais, conforme NF de no 001065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/03/2008 | 800.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa de no KIZ-0397, a disposicao da Sec.de Educacao,durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2008 | 500.00 | 00028830318434 | AURISTELA LINS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para tratamento de saude, conforme parecer da Assist.Social e declaracao da Clinica que atendeu a paciente com CID R104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000821 | 05/03/2008 | 268.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(gasolina comum) pra veiculos vinculados a sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000822 | 05/03/2008 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Gas 13 kg para a Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000820 | 05/03/2008 | 1106.91 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(diesel comum), para veiculos vinculados a Sec. de Obras, conforme NF de no 001463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000828 | 05/03/2008 | 132.86 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(gasolina comum), destinados a veiculos vinculados a Sec. de Administracao conforme NF de no 001467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000829 | 05/03/2008 | 165.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de lavagens de veiculos vinculados a Sec. de Administracao, conforme NF de no 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/03/2008 | 7800.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados no fornecimento de materiais graficos para diversas Sec. desta Edilidade, conf. nota fiscal de no 005102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000823 | 05/03/2008 | 616.37 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(Diesel Comum) para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2008 | 170.00 | 00002386890422 | MANOEL MIRANDA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2008 | 1846.65 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao de guias de recolhimento de emolumentos para registro de imovel em favor do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2008 | 160.00 | 00002349153401 | MARLENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para pagamento de aluguel em atrazo, conf. autoriza lei 550-B de 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2008 | 35.00 | 00006777873406 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para pagamento de 2a via de registro civil, conforme requerimento, parecer da Assistencia Social e autorizacao atraves da lei 550-B de 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2008 | 55.76 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 06.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2008 | 100.00 | 00010992596491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigo de familia carentes do Municipio, no periodo de 27.01 a 27.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2008 | 400.00 | 09140351000334 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de 01 unidade do Ensino Fundamental, durante os meses de Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2008 | 200.00 | 09140351000334 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funciomento de 01 unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2008 | 560.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de 01 unidade do ensino Fundamental no Distrito de Santa Cruz, durante os meses de Fev. a Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2008 | 400.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de apresentacao em Praca Publica nas festividades dedicadas a Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2008 | 340.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2008 | 800.00 | 00003986432450 | ROSENILDO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica da banda Os Baby do Forro, no dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2008 | 1500.00 | 00087444488487 | REGINA COELI ARAUJO NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de apresentacao artistica das bandas As Bastianas no dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 06.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2008 | 150.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 06.0308, ref. a taxa de inscricao do Curso de Formacao de Pregoeiros nos dias: 11 e 12/03/08 em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2008 | 16.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuado pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 06.0308, conf. nos 80305 e 80306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2008 | 17.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 07.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2008 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.0308, conf.no 80307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2008 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.03.08, conf.no 80307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2008 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 07.03.08, conf.no 32265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2008 | 1470.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) computador e 01 (uma) impressora para o Servico Militar desta Edilidade, conforme NF de no 000180/000181. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2008 | 1470.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) computador para o Conselho Tutelar do Municipio, conforme NF de no 000180/000181. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2008 | 125.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2008 | 373.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Nobreak SMS 700 VA e pecas de informatica para a Sec. de Educacao, conforme NF de no 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2008 | 120.00 | 00097855693491 | ROSALIA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para pagamento de aluguel em atrazo, conf.requerimento parecer da Assistencia Social e, de conformidade com alei 550-B de 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2008 | 172.13 | 00002354821450 | ANDREIA REGIA LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atrazo, conf.requerimento, parecer da Assistencia Social e de conformidade com a lei 550-B de 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2008 | 300.00 | 00076037606404 | JOSE CAMPELO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para pagamento de agua,luz e medicamentos, conforme requerimento parecer da Assistencia Social e permissao atraves da lei de no 550-B de 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2008 | 150.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) Memoria Stik pro-duo para a Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2008 | 1000.00 | 00060302305491 | IVANISE FAGUNDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da locacao de um veiculo tipo Gol a disposicao da Guarda Municipal, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2008 | 1966.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) computador para a Sec. de Agricultura, conforme NF de no 000180/000181. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2008 | 139.64 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Piscina de Sertaozinho, conf.nota fiscal de 007278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2008 | 300.00 | 00009829741400 | ANTONIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da manutencao e limpeza da lavanderia do Bairro do Areial, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0000854 | 07/03/2008 | 6860.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meio-fio e paralepipedos para execucao de calcamento em diversas ruas do Bairro Bela Vista, conf.nota avulsa de no 852451 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2008 | 8746.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na implantacao de sinalizacao vertical na Cidade, conf. Termo de reconhecimento de divida anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2008 | 178.50 | 00028561562404 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2008 | 800.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da manutencao das bombas d/agua e rede de distribuicao da agua do Bairro Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000879 | 10/03/2008 | 50.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a diferenca do empenho por ter sido empenhado a menor, no dia 27.02.2008, ref.a nota fiscal de no 3559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2008 | 400.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura da capela de Sao Miguel, localizada dentro do Cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000882 | 10/03/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 sacos de cimento para execiucao e reposiocao de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0000887 | 10/03/2008 | 3323.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos, destinados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 3585 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0000889 | 10/03/2008 | 6837.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, destinmada a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 3586 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2008 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2008 | 200.00 | 00046809732420 | VALDOMIRO DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e retirada de entulhos na Rua da Biquinha, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2008 | 380.00 | 00055990991487 | JOSE SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo do patio do Mercado Novo, onde funciona a feira livre do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2008 | 204.00 | 00030883148404 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2008 | 1500.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao do curral do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2008 | 380.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da limpeza e lavagem dos galpoes de comercializacao de carnes, peixes e frangos, localizados no Mercado Novo, durante o mes vde Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2008 | 380.00 | 00065149343404 | ROZICLEIDE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e lavagem dos galpoes de comercializacao de carnes, frangos, peixes e cereais no Mercado Publico durante o mes de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2008 | 380.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo da area do patio do Mercado Novo,onde funciona a feira livre do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2008 | 380.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo do patio do Mercado Novo, onde funciona a feira livre da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, no caminhao de placa MMA-2009-Pb, entre os dias: 25/02 a 02/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro para o Mercado publico, no caminhao de placa MMA-2009, entre os dias dias: 03/09/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006388953409 | ADILSON LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo do patio do Mercado Novo onde funciona a feira livre da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2008 | 513.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2221 , com vencimento no dia 03.12.07 e 03.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2008 | 30.53 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2008 | 30298.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuadops pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.08, ref. a distribuicao di INSS, destinado as demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2008 | 280.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes em virtude de evento promovido pela sec.de Promocao Social, conforme NF de no 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2008 | 1140.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma do predio do predio onm=de funciona o Nucleo do Petti de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2008 | 650.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da pintura do predio onde funciona o Projeto Sentinela da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0000888 | 10/03/2008 | 656.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Acao Social, conf.nota fiscal de no 3588 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2008 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.08, ref. ao aluguel da casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2008 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.08, ref. ao ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI de Camaratuba, ref. ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2008 | 2244.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao e almocos para eventos promovidos para Sec.de Prom.Social, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2008 | 4004.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2008 | 198913.90 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,atraes da 8a medicao de implantacao de esgotamento sanitario no Municipio, conf.convenio de no 15114/04. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2008 | 320.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes em virtude de evento promovido pela sec. de educacao, conf. Nf de no 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0000885 | 10/03/2008 | 7057.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Escola que esta sendo construida no Sitio de Pau Darco, conf. nota fiscais de no 3584 e 3587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2008 | 2123.63 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, no periodo de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2008 | 48.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, dos dias 05 e 10/03/08, conf.nos 80305 e 80310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2008 | 40397.47 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.08, ref. a distribuicao do INSS, destinados ao Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2008 | 20198.73 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.08, ref. a distribuicao do INSS, destinados ao Fundeb 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2008 | 500.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na implantacao de 01 horta comunitaria na escola Miguel Thomaz Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.08, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2008 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.0308, ref. a servicos de divulgacoes prestados, conf.no 20524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2008 | 3186.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para as Festividades dedicadas ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2008 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria Contabil a esta Edilidade, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2008 | 350.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.08, ref.ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI em Pitanga da Estrada, ref. ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2008 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Projeto Sentinela na Praca 13 de Maio, ref. ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2008 | 21390.65 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.08. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2008 | 33565.08 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2008 | 2289.32 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2008 | 1600.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao e controle da arrecadacao Municipal, principalmente no que se refere a ICMS, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2008 | 380.00 | 00037638793404 | MARIA DA SOLIDADES RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2008 | 380.00 | 00005570165410 | DANIEL SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2008 | 600.00 | 00006300408426 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de digitacao e recadastramento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2008 | 380.00 | 00005227069409 | NILZA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2008 | 500.00 | 00082189064449 | MARINALDO VALETIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de patrocinio atraves do Coordenador e Produtor da Candidata a Miss Paraiba Juliana Ferreira para custos com inscricao e trajes tipicos para o Concurso a ser realizado dia 29/03/2008 em Joao Pessoa, tendo esta como nossa representante. O beneficio foi concedido atraves da Lei 550-B de 26/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2008 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.03.08, ref. ao pagamento do Contrato firmado entre esta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2008 | 1500.00 | 00005428379430 | MONICA LUIZ ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos destinada a confeccao de placa comemorativa e convite para Comclusao do Curso de Nutricao no periodo de 2008. para Turma do 6o periodo de Nutricao da Faculdade de Ciencias Medicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2008 | 204.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2008 | 3247.20 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 1o repasse de recursos da Merenda Escolar- PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2008 | 880.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 1o Repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2008 | 404.80 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recuroso da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2008 | 1584.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2008 | 594.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2008 | 1324.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2008 | 3414.40 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2008 | 866.80 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2008 | 2420.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2008 | 1034.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2008 | 1161.60 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2008 | 1368.40 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2008 | 1390.40 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2008 | 1676.40 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2008 | 440.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2008 | 426.80 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2008 | 356.40 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2008 | 382.80 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2008 | 893.20 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2008 | 356.40 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2008 | 380.00 | 00004979932444 | ELENICE DA CONCEICAO ALVES TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias benefdiciarias do Programa Bilsa familia, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2008 | 380.00 | 00035005840478 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2008 | 380.00 | 00008248106438 | STHEFANIE CARLA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2008 | 155.80 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para adesivagem de veiculo tipo Fiat Uno adquerido para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2008 | 153.00 | 00011396865420 | FRANCISCO GILBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de participar de Curso de Formacao de Pregoeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2008 | 600.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2008 | 672.90 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho telefonico Tl 2026,02 ventiladores tufao coluna 607356 e gelagua esmaltado Oncc IAE 3438, para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0000925 | 11/03/2008 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo onibus no transporte de catadores de lixo trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2008 | 364.81 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de ISS sobre a 8a medicao do esgotamento Sanitario, do Convenio de no 2324/05. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2008 | 1200.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do trasnporte de terra, destina a execu8cao de terraplenagem nas setradas que liga as comunidades de Agua Fria a Joao Pereira em caminhao de placa MUP-4366-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2008 | 1200.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de terra destinados a execucao de terraplenagem na estrada que liga as Comunidades de ïAgua Fria e Joao Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2008 | 319.55 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000962 | 12/03/2008 | 1368.18 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(dieselcomum) para veiculos vinculados a Sec. de Obras, conforme NF de no 001469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2008 | 1551.20 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o Mercado e Matadouro Municipal, conf. nota fiscal de no 960 e 964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000965 | 12/03/2008 | 774.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(diesel comum) para veiculos vinculados a Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000969 | 12/03/2008 | 252.71 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(gasolina comum) destinado a veiculos vinculados a Sec. da Administracao, conforme NF de no 001475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000970 | 12/03/2008 | 145.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de lavagens en veiculos vinculados a Sec. da Administracao, conforme NF de no 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/03/2008 | 600.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes para serem doadas as familias carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2008 | 200.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de translado de corpos de familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2008 | 4571.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de guia de recolhimento do PASEP de vencimento 15/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000963 | 12/03/2008 | 221.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(gasolina comum) para veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2008 | 800.00 | 00061007650478 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento para atualizacao de dados de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2008 | 14227.62 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados atraves da 8a medicao de implantacao de esgotamento Sanitario do Municipio, conf.Convenio de no 2324-5. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2008 | 799.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000967 | 12/03/2008 | 3891.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina, alcool e diesel comum),para veiculos da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000968 | 12/03/2008 | 339.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante para veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2008 | 217.95 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o Gabinente do Prefeito, conf. nota fiscal de no 962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2008 | 378.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o Conselho Tutelar, conf. nota fiscal de no959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2008 | 244.68 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao para o Censelho Tutelar, conf. nota fiscal de no 958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0000966 | 12/03/2008 | 652.96 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis(diesel,gasolina comum) para veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2008 | 1000.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de divulgacao jornalistica de acoes desta Edilidade, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2008 | 10.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias:03,04,05,10 e 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2008 | 1600.00 | 00007089619400 | DARIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de maquinas eletronicas e manuais das escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2008 | 400.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sev.prestados na instalacao eletrica e suspensao do veiculo Ducato de placa MOS-1039,pertencente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2008 | 5735.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido para confeccao de cortinas para o Centro de Educacao e Cultura, conforme NF de no 002046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2008 | 538.27 | 09197039000204 | SOCORTINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de cortinas para o Centro de Educacao e Cultur, conf. nota fiscal de no 42. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2008 | 60.00 | 00002583971441 | IVANY DA ROCHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda financeira para pessoa carente,para aquisicao de passagens de Mamanguape a Sao Jose de Mipibu-Rn, conforme parecer da Assistencia Social e permissaoLEI No 550-B de 26.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2008 | 500.00 | 00003342380489 | GLORIA DE LOURDES SOUZA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda financeira para quitacao de debito com instituicao financeira, conf.requerimento e parecer da Assistencia Social e permissao atraves da Lei de no 550-B de 26.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2008 | 520.00 | 00008908910441 | ELIAMARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda financeira para aquisicao de passagens via terrestre para o Rio de Janeiro por tratar-se de pessoa carente, conforme parecer da Assistencia Social e autorizacao atraves da Lei no 550-B de 26.1.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2008 | 1100.00 | 00095380574491 | WILMA GALDINO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria, digitacao e recadastramento para atualizacao de dados de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2008 | 3304.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifas cobradas pela Caixa das res.518/06(Imbiribeira-70VH/Pitanga-154/Camaratuba -108VH/Gurguri-147 VH/Alto do Cemiterio-108VH?, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2008 | 1300.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio-fio das ruas do Centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2008 | 1120.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de terra, destinada a terraplenagem na estrada que liga as comunidades de Agua Fria a Joao Pereira, em veiculo de placa no CGV-1564-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2008 | 1330.00 | 00057390002468 | MARCELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das ruas Oton Barreto, da Vargea e patio do Mercado Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2008 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Saveiro de placa KIF-6424, a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2008 | 355.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para reinioes do lancamento do Programa Territorios da Cidadania do Governo federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2008 | 720.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para o Programa Idoso Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2008 | 192.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados em veiculos de Placas- no BWH-0549-Pb e MNB-8928-Pb, conforme nota fiscal de no 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2008 | 430.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de eventos esportivos para a Sec. de Esporte e Lazer, durante o mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.03.08, conf.no 80314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2008 | 210.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para as festividades dedicadas ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/03/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.03.08, conf.no 32330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/03/2008 | 795.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes e grades de escolas da rede Municipal de ensino, conforme Nota Fiscal de no 02465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/03/2008 | 1205.42 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, deastinados aas Creches do Municipio, conf.nota fiscal de nos 002764 e 002765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2008 | 1979.65 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados as escolas da rede Municipal de Ensino, conf. notas fiscais de nos 002766 e 002767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2008 | 520.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 01 frezer e 01 bebedouro pertencente a Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2008 | 8176.08 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiasicao de generoas alimenticios, deastinadoas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETTI, conf.notaas fiscais de nos 002769 e 002770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/03/2008 | 300.00 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca constatada, qdo da liquidacao da Nota Fiscal de no 000072 de 11.02.08, relativa a servicos prestados atraves da 7a medicao de implantacao de esgotamento ssanitario no Municipio, conf.convenio de no 1511/2008. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/03/2008 | 1300.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da reposicao de calcamento em Camaratuba Zona Rural do Municipio, conf.descriminacao de 260m2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/03/2008 | 3650.00 | 00020538758449 | SERGIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Sec. de Obras, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2008 | 1100.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de terra para a terraplenagem na Estrada que liga as Comunidades de Agua Fria a Joao Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0001020 | 18/03/2008 | 1100.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de terra para terraplenagem na Estrada que liga as Comunidades de Agua Fria a Joao Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2008 | 1200.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de terra, para a terraplenagem na estrada que liga as Comunidades de Joao Pereira, em caminhao de placa MUP-4366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001025 | 18/03/2008 | 1984.94 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(Diesel Comum) para veiculos pertencentes a Sec. de Obras, conforme NF de no 001481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2008 | 2189.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.03.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2008 | 6100.00 | 00003887768469 | JOAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no preparo de 01 terreno no trator Valmet 148 4x4 para implantacao de um projeto de irrigacao de Hortifrutigranjeiro na Comunidade de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2008 | 3000.00 | 00040093689420 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria junto a Sec.de Agricultura para atendimento a produtores rurais do Miunicipio, durante os meses de Janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001026 | 18/03/2008 | 462.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(diesel comum), para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001028 | 18/03/2008 | 278.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo lubrificante para veiculos pertencentes a Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2008 | 961.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.03.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001039 | 18/03/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de carne do matadouro para o Mercado Publico, entre os dias 10/13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2008 | 1050.00 | 00007154146400 | NAYARA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na organizacao do eventos realizados em nosso Municipio,nos dias 03 e 04.03.2008, para lancamento do Programa do Governo Federal & Territorios da Cidadanias com a participacao de varias Prefeitura do Vale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2008 | 911.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.03.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001045 | 18/03/2008 | 133.62 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina comum), destinado a veiculos da Sec. de Administracao, conforme Nf de no 001482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001046 | 18/03/2008 | 135.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilos de lavagens em veiculos pertencentes a Sec. de Administracao, conforme NF de no 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2008 | 700.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao jornalistica de acoes do Programa Idoso Cidadao, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2008 | 2900.00 | 00006100768410 | LUCIANA ROBERTA FISCHER DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no curso de artesenato ministrado para beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001009 | 18/03/2008 | 1150.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNS 1909-Pb, no transporte de estudantes do PEtti, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2008 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MXW-0231-PB, no transporte de estudantes do Petti deste Municipio, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2008 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados por monitores do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 07.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2008 | 674.00 | 00018104371487 | JOSEFA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sucos,refrigerantes, sanduiches e manguza, para reuniao do Bairro do Areial para construcao de casas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2008 | 204.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Promocao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001031 | 18/03/2008 | 771.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de agua mineral e refrigerantes para o cafe da manha do idoso cidadao, conforme NF de no 001483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/03/2008 | 667.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.03.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/03/2008 | 885.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.03.08, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/03/2008 | 728.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.03.08, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2008 | 2800.00 | 00005648381441 | FRANCIJANE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de curso ministrado de corte e costura para familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/03/2008 | 2900.00 | 00002141338425 | LUCIMAR FISCHER AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de curso ministrado para corte de cabelo, maquiagem, embelezamento, etc para pessoas pertencentes ao Programa do PAIF, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2008 | 816.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Brasilia-DF, afim de participar do 3o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de 24 a 29.03.2008 e do Prodine de 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2008 | 862.00 | 00018104371487 | JOSEFA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sucos, bolos, sanduiches, biscoitos, agua mineral e refrigerantes, destinados a reuniao promovida pela Sec. de Educacao com professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2008 | 740.00 | 05773172000111 | SO PARAFUSOS E ELETRODOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os veiculos Onibus de placa BWH-0549 e Ducato de placa MOS-3069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2008 | 3384.54 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(diesel,gasolina e alcool comum), destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001030 | 18/03/2008 | 380.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conforme Nf de no 001487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001032 | 18/03/2008 | 630.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Botijoes de 13 Kgs, destinados as escolas do Municipio, conforme NF de no 001487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2008 | 2466.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.03.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/03/2008 | 792.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.03.08, ref, ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2008 | 732.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.03.08, ref. ao consumo de agua da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/03/2008 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao do sistema Betha Tributos durante o mes de Janeiro/2008, conf. proposta financeira e Clausula do Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2008 | 380.00 | 00062535439468 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2008 | 1019.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01(hum) Frigobar, destinado ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no000443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2008 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.03.08, conf.no 44157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.03.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001029 | 18/03/2008 | 419.96 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (diesel e gasolina comum) destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2008 | 782.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.03.08, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2008 | 1220.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas para eventos promovidos pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2008 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.03.08, conf.no 101608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2008 | 1803.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.03.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2008 | 3000.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como tecnico em Informatica na Sec. de Financas do Municipio, durante os meses de Dezembro/2007 e Janeiro/Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.03.08, conf.no 80319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2008 | 1500.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo do cabecote do veiculo tipo Ducato de Placa no MOS-3069-Pb, conforme Nota Fiscal de no 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2008 | 40.00 | 35479906000115 | MARIA DO CARMO SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculos tipo Agrale de Placa no MNB-8928 e Onibus de Placa no BWH-0549 conforme Nota fiscal de no000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/03/2008 | 323.00 | 35479906000115 | MARIA DO CARMO SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os veiculos tipo Agrale de Placa no MNB-8928 e Onibus de Placa no BWH-0549-Pb, conforme Nota Fiscal de no 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/03/2008 | 600.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao e organizacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de Fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2008 | 1280.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas para eventos promovidos pela Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/03/2008 | 2500.00 | 00020706588487 | MAURICIO LEAL WANDERLEY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da elaboracao de PROJETO tecnico para construcao de Praca no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2008 | 2579.57 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2008 | 6697.93 | 03056221000170 | Lima Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao da Escola da rede Municipal de Ensino no Sitio de Pau Darco, conf. medicao de no 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2008 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A quitacao da 1a parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e o Sr. Manoel Luis ribeiro, conf. Processo de no 023.2007.001.814-00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2008 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.03.08, conf. no 80320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2008 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO-TV TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.03.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2008 | 500.00 | 01757455000119 | RADIO SOL MAIOR LTDA-TV TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.03.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2008 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.03.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/03/2008 | 350.00 | 00085488950478 | WALFREDO JUNIOR SILVA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na exibicao de filme da Paixao de Cristo, em Praca Publica, durante a Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2008 | 676.36 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no GKB-4879-PB, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental das comunidades de 7 buracos/Canto/Faz.Marav./Val/Pitanga, referente ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2008 | 1327.27 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores do ensino fundamental em veiculo de placa TOPIC de placa MMR-1329 Pb, de mamanguape/Camaratuba/Pitanga e vice-versa, referente ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001071 | 24/03/2008 | 2603.63 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental em veiculo tipo onibus de placa KUP-5716-Pb, das comunidades Volta/Marco do Meio/Marco da estrada/Pitanga/Camaratuba a Mamanguape e vice-versa, referente ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2008 | 1709.09 | 07584780000103 | ORLANDO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa KOL-5776-Pb, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/03/2008 | 2123.63 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa KPE-4425-Pb, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/03/2008 | 850.90 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MNP-0181-Pb, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2008 | 2123.63 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KUY-1777-Pb, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2008 | 3352.72 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes de placa KGR-9445-Pb, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2008 | 690.90 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KGK-3112-Pb, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2008 | 2500.00 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KRA-0109-Pb, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2008 | 4072.72 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental em veiculo de placa MMP-7506-Pb, das comunidades de Brejinho,Joao Pereira/Imbiribeira a Agua Fria e vice-versa, nos horarios na manha e tarde, no horario noturno de Brejinho/Joao Pereira/Imbiribeira/Pepino/Caiana a Mamanguape e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2008 | 1454.54 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de professores do ens.fundamental em veiculo de placa MNS-7055-Pb, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2008 | 2472.72 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental em veiculo de placa LKK-3103-Pb, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2008 | 1356.50 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental em placa BXB-8514-Pb, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2008 | 2076.36 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa KUG-1805-Pb, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/03/2008 | 1709.09 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MZC-0185-Pb, durante o mes de Fevreiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/03/2008 | 1789.09 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental em veiculo de placa MMP-4637-Pb, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/03/2008 | 1308.86 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KNG-3822-Pb, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/03/2008 | 1301.81 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MMT-2363-Pb, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001092 | 24/03/2008 | 2739.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para execucao de Escola da Rede Municipal de Ensino no Sitio Pau Darco, conforme Nota Fiscal de no 003596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0001068 | 24/03/2008 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Gol de Placa no KIJ-8420-Pb a disposicao da sec. acima, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/03/2008 | 137.94 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 24.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2008 | 2000.00 | 00018804632887 | MARIA DA PENHA PESSOA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na elaboracao de projetos tecnicos para reforma e revitalizacao de pracas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001089 | 24/03/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200(sacos) de cimento, destinado a execucao e reposicao de calcamento em diversas ruas da cidade, conf. nota fiscal de no 3594 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001091 | 24/03/2008 | 6014.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, conforme Nota Fiscal de no 003600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/03/2008 | 15040.00 | 07913242000115 | D.R. Projetos e Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquina moto niveladora (patrol),para serviocos de terraplenagem no Municipio, conf. nota fiscal 544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2008 | 21500.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio para construcao de calcamento em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2008 | 380.00 | 00062953281487 | SEVERINA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,como Coveira no Cemiterio Sao Miguel, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2008 | 21.77 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias: 11 e 25/03/08, conf. no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2008 | 200.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.0308, ref. ao aluguel da casa da Cultura para funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de Janeiro/2008(uma sala). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2008 | 2000.00 | 00001982660490 | ANTONIO TADEU CRISPIM FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na elaboracao de projetos para a Sec.de Prom. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2008 | 500.00 | 00029495253420 | ZORAIDE MARIA AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Merendeira na escola do Ensino Fundamental Pe. Geraldo, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2008 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.03.08, ref. a locacao de salas de aula Universitaria ref. ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2008 | 1600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.03.08, ref. ao aluguel de salas para funcionamento da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Abril/05 e Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2008 | 35000.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Condicionadores de Ar tipo splint, dest. ao Centro de Educacao e Cultura, conf. nota fiscal de no 003774, Carta Convite 0021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2008 | 798.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodomestico para serem sorteados com familias carentes atraves do Programa Procic em Acao em parceria com esta Edilidade, dedicados a Semana da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/03/2008 | 380.00 | 00049938550444 | ROSINEIDE THEOTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo moto de placa no MNL-8156-Pb a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o Mes de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2008 | 850.00 | 00026317443491 | PEDRO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas alusivas as festividades de Sao Jose no distrito de Pitanga da Estrada, e para reuniao para servidores municipais e membros da CEf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2008 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.03.08conf.no 101616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2008 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.0308, conf.no 22803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2008 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 7a parcela do acordo firmado entre Prefeitura e o mesmo, conf.Processo de no 023.2007.001.328.1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2008 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 25.03.08, conf.no 80320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2008 | 200.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.03.08, ref. ao aluguel da casa da Cultura para funcionamento da Sec. de Acao Socila(uma sala), ref. a Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2008 | 7.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.03.08, conf.no 80325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2008 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bnco, c/c/ 10.760-3, dos dias:20,24 e 26/03/2008, conf nos 32434,32436,32483 e 32484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2008 | 1500.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Comunicacao prestados ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001127 | 26/03/2008 | 465.23 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (diesel, alcool e gasolina comum), destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2008 | 309.00 | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 slep e 06 lampadas led para o Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001118 | 26/03/2008 | 2357.07 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina,alcool,diesel comum), destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001119 | 26/03/2008 | 278.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo lubrificante, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001120 | 26/03/2008 | 630.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de Gas de 13Kgs, destinados as escolas da rede Municipal, conforme NF de no 001494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001123 | 26/03/2008 | 256.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(gasolina comum), destinado a veiculos vinculados a Sec. de Acao Social, conforme Nf de no 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001124 | 26/03/2008 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de Gas de 13 Kgs, destinados a Sec. de Acao Social, conforme NF de no 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001121 | 26/03/2008 | 1742.33 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(diesel comum), destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conforme NF de no 001490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001122 | 26/03/2008 | 340.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo lubrificante, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conforme Nf de no 001490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001125 | 26/03/2008 | 551.42 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (diesel comum), destinado a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conforme NF de no 001491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001126 | 26/03/2008 | 280.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo lubrificante, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conforme NF de no 001491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2008 | 400.00 | 00063222981434 | JOAO SOARES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec. de Agricultura nas dependencias do Matadouro Publico, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2008 | 3160.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados na matutencao das antenas de transmissao da repitidora de televisao do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001128 | 26/03/2008 | 250.41 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(gasolina comum), destinado a veiculos vinculados a Sec. de Administracao, conforme NF de no 001492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001129 | 26/03/2008 | 128.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados em lavagens simples e completas, destinadas a veiculos vinculados a Sec. de Administracao, conforme NF de no 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001139 | 27/03/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de carne, do Matadouro Municipal para o Mercado Publico, entre os dias 17/24/03/2008, no caminhao Bau Placa-MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2008 | 1000.00 | 00033367515787 | Antônio Francisco | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na escavacao de valas e aterro e reposicao de calcamento p/ implantacao de turbulacao D agua na Rua da Biquinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2008 | 5850.00 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio na Rua Bela Vista, conf. nota fiscal de no 02506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2008 | 1200.00 | 00057390002468 | MARCELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das ruas e patio do Mercado Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2008 | 800.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio-fio das ruas do centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2008 | 801.58 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados ao Programa do Trabalho Infantil-PETTI, conf. nota fiscal de no 002790 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/03/2008 | 136.00 | 00002348245493 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, na funcao de motorista, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2008 | 650.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao eletrica p/ implantacao de luz e som no auditorio do Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2008 | 6.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 27.03.08, conf.no 80327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2008 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 27.03.08, conf,no 80328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2008 | 6888.32 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 4a parcela de acordo firmado para liquidacao de debito de no 1195878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2008 | 13000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de apresentacao artistica da Banda Duquinha e Banda Abra a Mala e Solte e Som, nas festividades de Sao Jose no Distrito de pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2008 | 620.00 | 00003916285424 | JOSE MIRANDA DINIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios para as Festividades dedicadas a Sao Jose no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2008 | 2600.00 | 00087433621415 | ICARO DO NASCIMENTO PENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na producao de VTS e documentarios sobre a Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2008 | 789.60 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.03.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2008 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2008 | 1500.00 | 00029518466491 | JOAO FELINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para continuacao da 2a fase de construcao de um anexo da igreja Sara Nossa Terra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2008 | 800.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de polaca KIZ-0397, a disposicao da Sec.de Educacao, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2008 | 1700.00 | 00003273514469 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na implantacao e manutencao de 01 horta comunitaria na Escola do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2008 | 450.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na instalacao eletrica dos veiculos Onibus de placa BWH-0549 e BWH-0553, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2008 | 1048.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comnpr de materiais eletricos para serem,aplicados no Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2008 | 800.00 | 00000809671409 | HERMANA LAURA MARINHO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao do Municipio, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2008 | 300.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da extensao da escola da rede Municipal de Ensino, no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os Janeiro e Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MOM-2876, a disposicao da Sec.de Educacao, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2008 | 200.00 | 00060301554404 | LUIZ PESSOA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na suspencao e caixa de marcha do veiculo tipo Ducato de Placa no MOS-3069-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2008 | 450.00 | 00004808232430 | GERLANDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatados na funcao de merendeira na escola da rede Municipal de Ensino, Ana Cavalcanti, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2008 | 1450.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO N.LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude(Cirurgia para retirada de nodulo de mama), por tratar-se de uma pessoa carente e autorizacao atraves da lei de no 550-B de 26.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2008 | 1700.00 | 00005675336460 | CLEIDE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria e fiscalizacao atraves de visitas domiciliares de familias benificiarias do programa Bolsa Familia, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2008 | 265.00 | 00005853963457 | ALMIR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para aquisicao de passagem para o Rio de janeiro-RJ por trata-se de pessoa carente e apos parecer da Assist.Social e permissao atraves da Lei no 550-B de 26.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2008 | 500.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de vigia das casas e materiais do Projeto Cheque Moradia, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2008 | 650.00 | 00007492322429 | MICHELLY DORNELLAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no cadastramento de familias carentes do Municipio, nao possuidores de imovel residencial, para obtencao de doacao de terrenos para construcao, atraves da CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2008 | 1326.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2008 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o adiantamento para aquisicao de materiais para preparacao do cefe da manha do Projeto Idoso Cidadao, durante o periodo 01.04 a 07.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2008 | 300.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao jornalistica de acoes do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2008 | 420.00 | 00005582285423 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e manutencao das instalacoes hidraulicas e letricas do Ginazio de Esportes o Irmaozao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2008 | 790.00 | 00008916632404 | RUBENS CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e retirada de entulhos do corrego do Rio Bandeira para desobstrucao em virtudes das chuvas que tem caido na Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2008 | 1444.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a implantacao de rede viva no Distrito de Pitanga da Estrada, para as Festividades de Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2008 | 600.00 | 00064685462491 | JOSENILDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na fiscalizacao e organizacao da coleta de lixo de ruas da Cidade, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2008 | 900.00 | 00007607282408 | GERLANDA MENDONCA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e manutencao do Matadouro Publico, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2008 | 2700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de detritos de fossa do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2008 | 850.00 | 00007492322429 | MICHELLY DORNELLAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no cadastramento de servidores Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica para contabilidade, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2008 | 224.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.03.08, conf.no 42040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2008 | 407.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.03.08, conf.no 32635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2008 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.03.08, ref. a divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2008 | 357.60 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.03.08, conf. no 12900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001179 | 31/03/2008 | 5030.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2008 | 5514.98 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonicos de aparelhos celulares, com vencimento no dia 02.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2008 | 691.00 | 05699719000186 | BOM- PUBLICACOES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Edital da TP 007/08, no diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2008 | 24.11 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.03.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2008 | 58.62 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 31.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2008 | 238.56 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de taxas de licenca anual de veiculo tipo Fiat de Placa no MNU-9682-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2008 | 28384.34 | 00010920820425 | ADELAIDE FERNANDES LOURECO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2008 | 15891.66 | 00020383967449 | NEIDE COSTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Inativos desta Prefeitura, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2008 | 25621.15 | 00014245337400 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas desta Reparticao, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2008 | 34650.00 | 00063222949468 | MARIA JOSE FERREIRA BARROS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do PAIF - Prog.Casa da Familia, relativo ao mes de fevereiro a dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2008 | 23773.82 | 00003033794483 | ADERITA DE BRITO LELIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Inatrivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2008 | 5072.39 | 00022538160430 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Inativos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2008 | 2002.83 | 00007267738400 | GERALDO CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos pensionistas da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2008 | 3400.00 | 00022615970453 | IVONILDO MACHADO ALBINO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Projeto Sentinela, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2008 | 478.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para a Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 000967. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2008 | 498.30 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o Petti, conforme NF de no 000966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2008 | 840.00 | 03247013000158 | Maria de Fátima Barbosa de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de ovos de pascoa para serem distribuidos as criancas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2008 | 10264.28 | 00001054226490 | MACELMA LOPES DA PAZ FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2008 | 600.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, na abertura dos letreiros do Ginazio o Irmaozao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2008 | 14884.79 | 00005655449420 | CRISTIANO LIMA DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2008 | 8076.43 | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO R.FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo Industria e Comercio deste Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2008 | 1896.90 | 00029960061434 | LUZIA SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotado na Secretaria de Governo desta Edilidade, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2008 | 64109.48 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotado na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2008 | 8548.26 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotado na Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2008 | 39141.73 | 00032418248453 | ABMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotado na Guada Municipal deste Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005255576875 | ADAILTON ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Guada Municipal II, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2008 | 1305.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox de documentos de interesse da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 2508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2008 | 12167.00 | 00002062997450 | MARLENE BENTO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotado na Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2008 | 8245.53 | 00002829574486 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios do Matadouro Publico Municipal, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2008 | 2520.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 14 carradas de destritos de fossa do Matadouro Publico, conforme NF de no 009771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2008 | 980.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Cacamba no transporte de terraplenagem na estrada que liga Agua Fria a Joao Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2008 | 6560.00 | 07913242000115 | D.R. Projetos e Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamento (Pa Mecanica) para servicos de terraplenagem em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2008 | 1638.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia grossa para construcao de calcamento em Ruas do Sertaozinho e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2008 | 600.00 | 00036768871404 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e retirada de entulhos de corregos e galerias de ruas da cidade, obstruidos em funcao das chuvas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2008 | 43050.00 | 07913242000115 | D.R. Projetos e Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao na maquina retroescavadeira e pa mecanica para ser ultilizada no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2008 | 1000.00 | 08929490000117 | ELETROFORT ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de guindaste veiculo para manutencao da iluminacao publica de diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2008 | 67040.79 | 00045695814472 | ALTAIR ANACLETO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2008 | 29014.91 | 00029960630404 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras - Limpeza Publica deste Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2008 | 26900.94 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Obras- Limpeza Publica deste Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2008 | 8642.70 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Planejamento do Municipio,relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2008 | 1134.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Sec.de Obras, conf. nota fiscal no 39550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2008 | 231.50 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para a Sec. de Obras, conforme NF de no 000968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2008 | 12000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na implantacao de projetos Urbanistico, mapeamento topografia e limitacao de lotes de area de 34.78 no Bairro do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2008 | 380.00 | 00007025722413 | ERMANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de limpeza da Bica do Sertaozinho, conf. nota fiscal 2489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2008 | 1730.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Bomba de Camaratuba,instalacao e manutencao na chave da bomba de pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0001263 | 01/04/2008 | 980.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. prestados no transporte de terra, destinados a servico de terraplanagem,da estrada que liga as comunidades Agua Fria a Joao Pereira, no caminhao Cacamba placa: CGU-1564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2008 | 380.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilanciadas dependencias internas da Escola Municipal Castor do Rego, durante o mes de Fev.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2008 | 380.00 | 00003916578448 | LUCIANO DUARTE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas dependencias internas da Escola da rede Municipal Castor do Rego, durante o mes de Fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2008 | 890.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados na manutencao da rede de informatica e acesso a Internet da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2008 | 303383.40 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2008 | 1855.31 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60%,relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2008 | 30777.52 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 10%, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2008 | 256.05 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia de funcionarios da Secretaria de Eucacao 10%, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2008 | 136923.69 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2008 | 2167.89 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste Municipio,relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2008 | 1108.81 | 00004265817416 | ALCIONE ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 60% deste Municipio, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2008 | 2040.30 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para a Sec. de Educacao, conforme NF de no 000965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2008 | 136.00 | 00055481094487 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, para participar da reuniao territorial da zona da mata norte, a ser realizada nos dias 12 e 13/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2008 | 2000.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, conforme NF de no 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001255 | 01/04/2008 | 1000.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do salao de recepcao para reuniao da Sec.de Educacao com Professores da rede Municipal de Ensino, no dia 15.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2008 | 611.00 | 35479906000115 | MARIA DO CARMO SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS BEM COMO AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULOS, CONF. NOTA FISCAL DE No: 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2008 | 40.00 | 35479906000115 | MARIA DO CARMO SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF.AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS BEM COMO AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULOS, CONF. NOTA FISCAL DE No000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2008 | 400.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de apresentacao musical em Praca Publica, nas festividades dedicadas ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2008 | 25240.62 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2008 | 14124.71 | 00002694573487 | JOAO LEANDRO LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do Prefeito e Vice Prefeito desta Edilidade relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2008 | 800.00 | 00006768490400 | JOSE CARLOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da justica Eleitoral no periodo de 18/02 a 29/02/2008, em veiculo de placa KMG 0030, conf. oficio de no 45/2008 da 7a zona eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2008 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.04.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.04.08, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2008 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.04.08, conf.no 22803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2008 | 950.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao e organizacao do evento acontecido no Ginasio Irmaozao no dia 28/03/2008, Projeto Casa uma Bencao de Deus, aquisicao da casa propria p/ servidores Muncipais de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001256 | 01/04/2008 | 2000.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do salao de recepcao para lancamento em nosso Municipio do Programa do Governo Federal, Terrotorios da Cidadania, nos dias 03 e 04.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001257 | 01/04/2008 | 3160.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reunioes para lancamento em nosso Municipio do Programa do Governo Federal, Territorios da Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2008 | 60.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de gravacao de vinhetas de eventos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2008 | 820.00 | 00002510136429 | SILIONE CINTIA CORREIA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de salario da supra citada, relativo ao mes de dezembro/2007, ora regularizada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2008 | 300.00 | 00066065445487 | ORLANDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de Nucleo do Petti do Distrito de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2008 | 2400.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios em atrazo da supracitada, durante os meses de Nov. e Dez/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2008 | 528.33 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario referente ao ano/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2008 | 1600.00 | 00077552563400 | ANTONIO ALBINO DE SOUZA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios supracitados em atrazo relativo aos meses de Nov. e Dezembro de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2008 | 352.22 | 00077552563400 | ANTONIO ALBINO DE SOUZA SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de 13o salario supracitado em atrazo do ano 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2008 | 2400.00 | 00004169859472 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios em atrazo da supracitada durante os meses de Nov. e Dez/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2008 | 45963.99 | 00023822155420 | MARIO DIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotado na Secretaria de Financas desta Edilidade, referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.04.08, conf.no 80401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2008 | 17.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.5689-, do dia 01.04.08, conf.no 80401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.04.08, conf.no 80401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.04.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2008 | 490.00 | 00013943286487 | ANTONIO VICENTE DE MELO (FISCAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios em atrazo do supracitado, relativos ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 01.04.08, conf.no 80401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2008 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.04.08, conf.no 80401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2008 | 52.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.04.08, conf.no 80401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2008 | 23.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 01.04.08, conf.no 80331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001264 | 01/04/2008 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.04.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/04/2008 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 02.04.08, conf.no 80331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001277 | 02/04/2008 | 589.63 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina e diesel comum), para veiculos pertencentes a Sec. do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/04/2008 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 02.04.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/04/2008 | 945.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras de escolas da rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal de no 02707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001269 | 02/04/2008 | 4249.68 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (alcool, diesel e gasolina comum), para veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001270 | 02/04/2008 | 208.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante para veiculos da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001271 | 02/04/2008 | 735.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Gas de 13 Kgs para Escolas Municipais, conforme NF de no 001502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001273 | 02/04/2008 | 230.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/04/2008 | 240.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. as despesas com aquisicao de pecas p/ veiculos da Sec. de Educacao conf. nota fiscal no 002716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001272 | 02/04/2008 | 2148.88 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (Diesel Comum), para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001280 | 02/04/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento, destinados a construcao de calcamento em ruas do Sertaozinho e, de construcao para Sec.de Obras, conf. notas fiscais de nos 003602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001281 | 02/04/2008 | 0.40 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca do empenho de no 1091, empenhado a menor no dia 24.03.2008, conf. nota fiscal de no 3600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001275 | 02/04/2008 | 885.11 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel Comum), para veiculos pertencentes a Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001276 | 02/04/2008 | 251.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes para veiculos da Sec.de Agricultura, conforme NF de no 001505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/04/2008 | 261.38 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina comum), destinados a veiculos da Sec. de Administracao, conforme NF de no 001507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/04/2008 | 135.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens geral e completa para veiculos da Sec. de Administracao, conforme NF de no 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001274 | 02/04/2008 | 188.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina comum) para veiculos da Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2008 | 550.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na organizacao de eventos esportivos do Municipio, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2008 | 850.00 | 00007602172469 | ANDRE CEZARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao de 01 poco Amazonas na Escola da Rede Municipal de Ensino do Sitio Pepina, conf. Nota Fiscal de no 02513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2008 | 2654.54 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2008 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 03.04.08, conf.no 80331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2008 | 416.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , qdo de tiragem de xerox de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2008 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pela Caixa, c/c/ 200-2, dos dias: 02 e 03/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/04/2008 | 600.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 03.04.08, ref. ao acordo firmado entre a Prefeitura e o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2008 | 10.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.04.08, conf.no32604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.04.08, conf.no 80404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2008 | 2500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes de interesse do Municipio, conforme contrato durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2008 | 1000.00 | 00058324445404 | ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de apresentacao em Praca Publica do Grupo Originais do Nordeste, composto por artista da Terra nas Festividades dedicadas ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.04.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2008 | 119.00 | 00023790962449 | SANDRA DO CARMO BRITO LELIS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Campina Grande, afim de particicipar de Capacitacao Estadual do Programa Pro-jovem adolescente, nos dias 07 e 08.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2008 | 136.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Campina Grande, afim de participar de capacitacao Estadual do Programa Pro-Jovem, nos dias 07 e 08.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2008 | 119.00 | 00000986650498 | VALERIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Campina Grande, afim de participar de Capacitacao Estadual do Programa Pro-Jovem, nos dias 07 e 08.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/04/2008 | 119.00 | 00047257750459 | CLAUDIA CRISTINA ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Campina Grande, afim de participar de Capacitacao Estadual do Programa Pro-Jovem, nos dias 07 e 08.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2008 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito em favor da Assistencia a infancia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001309 | 04/04/2008 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 04.04.08, ref. a servicos licitatorios prestados durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2008 | 1577.00 | 12935052000139 | JS TECIDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de fardamentos para funcionarios do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2008 | 834.70 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para serem utilizados por funcionarios do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2008 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de catadoures de lixo trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2008 | 780.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de terra, destinado a terraplenagem da estrada que liga as comunidades de Agua Fria, Imbiribeira e Joao Pereira, em veiculo de placa MUP-4366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2008 | 4300.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de art`s relativas a construcao de casas no Projeto de transformacao de taipas em alvenaria em varios Bairros e Distritos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2008 | 7756.68 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 (um) Poco Tubular, com profundidade de 60,00 metros, na Cidade Nova em Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2008 | 150.00 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de preco na implantacao de meio-fio, na pavimentacao em paralelepipedos, na Rua Bela Vista, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2008 | 9053.92 | 03056221000170 | Lima Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma do Modulo Esportivo do Bairro do Areial, conf. nota fiscal de no 00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001311 | 07/04/2008 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MMO-9398, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001312 | 07/04/2008 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-1427, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001313 | 07/04/2008 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8056, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001314 | 07/04/2008 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFE-4284, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001315 | 07/04/2008 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA-5189, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001316 | 07/04/2008 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MSA-8605, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001317 | 07/04/2008 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa KHH-5440, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0001318 | 07/04/2008 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos de Ruas da Cidade, em veiculo de placa III-6838, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001319 | 07/04/2008 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-0963, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/04/2008 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MNN-0171, a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0001321 | 07/04/2008 | 1280.00 | 00022596399415 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-6384, no periodo de 01 a 16.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001322 | 07/04/2008 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos de Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMI-1139, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/04/2008 | 104.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de telefone fixo de no 3292-2221, com vencimento de 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/04/2008 | 1200.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos retirados de ruas da Cidade, no periodo de 17 a 31.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/04/2008 | 1800.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos retirados de ruas da Cidade, em veiculo de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/04/2008 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa MNX-2862,a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/04/2008 | 2430.00 | 00090026896400 | JOSE NILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de agua distribuida em varios Bairros da Cidade, em veiculo de placa MMT-1237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001331 | 07/04/2008 | 4000.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Duzentos e Cinquenta Sacos de Cimentos p/ execucao de calcamento de varias ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001333 | 07/04/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do Matadouro Publico, no caminhao Bau, placa MMA-2009, entre os dias 31/03 a 06/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/04/2008 | 335.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de despesas com telefone fixo de vencimento 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/04/2008 | 212.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de telefone fixo de no 3292-2461, com vencimento de 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/04/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio cultural e na divulgacao de materiais de utilidade publica do Municipio, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/04/2008 | 1370.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de faturas de telefone fixo de no 3292-2246, com vencimentosde 01/12/2007,01/02 e 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/04/2008 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.04.08, ref. ao acordo firmado entre Prefeitura e a mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/04/2008 | 1814.21 | 00072630213404 | INES Ma ONCIANO INACIO(ACORDO JUDICIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 20a parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e a mesma, conf.Processo de no 023.2004.000.746-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2008 | 340.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal-RN, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2008 | 150.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bicicleta para sorteio atraves de bingo, durante as Festividades de Sao Jose no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2008 | 1200.00 | 08897571000182 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para delegados representantes de Associacoes rurais para participar de Congresso Nacional da Conan-Br a ser realizado em Aracaju-Se, nos dias 10,11 a 12.04.2008, con.requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/04/2008 | 1050.00 | 00008744266421 | JONNATHAN VALERIO SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de locacao de projetor e talao para diversos eventos, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/04/2008 | 380.00 | 00062535439468 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2008 | 3125.00 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KRA-0109-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2008 | 477.14 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de guia de recolhimento de licenca anual de veiculo tipo Onibus de Placa no BWH-0553-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/04/2008 | 375.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conf.de molduras de quadros do Gestor Eficeiente da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2008 | 930.00 | 00002723668460 | MARIA PEQUENITA BARROS DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nas confeccao de fardamentos para funcionarios do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001335 | 08/04/2008 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MMC-2870, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0001336 | 08/04/2008 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos e podas de arvores de Ruas da Cidade, em veiculo de placa KGY-0398, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2008 | 1600.00 | 00006455338405 | EDUARDO AMADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. prestados de carpinagem.limpeza e pintura de meio-fio de ruas do Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2008 | 1700.00 | 00008258795406 | JOSINEIA MARIA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. prestados de digitacao recadastramento de familias pertencentes ao programa Bolsa Familia ref. aos meses Jan/Fev e Marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2008 | 600.00 | 00002211012418 | SANDRO CARVALHO DE NOVAES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. de digitacao de recadastramento de familia benificiarias do Programa Bolsa Familia, mes de Fev/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2008 | 42.50 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 08.04.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001357 | 09/04/2008 | 189.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de conbustiveis (gasolina comum), destinado a veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001358 | 09/04/2008 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP em botijao de gas 13 kg para a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2008 | 1172.00 | 00048408778404 | LEOVIGILDO MANUEL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao de calcamento das ruas do Centro da Cidade, Praca Padre Joao e Trav. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001356 | 09/04/2008 | 1597.43 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (diesel comum), destinado a veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001364 | 09/04/2008 | 7247.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ A SEC. DE OBRAS, CONF. NOTAS FISCAIS DE NoS: 003625 E 003621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001365 | 09/04/2008 | 4344.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NOTAS FISCAIS DE NoS 003626 E003628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001363 | 09/04/2008 | 1435.69 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no1513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001359 | 09/04/2008 | 176.97 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina comum) destinado a veiculos pertencentes a Sec. de Administracao, conforme NF de no 001512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001360 | 09/04/2008 | 135.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens Geral e Completa para veiculos pertencentes a Sec. de Administracao conforme NF de no 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001351 | 09/04/2008 | 2986.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao para escolas da rede Municipal de Ensino, conforme NF de no 003627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001353 | 09/04/2008 | 4604.79 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (diesel, gasolina e alcool comum), destinado para veiculos da Sec. de Educacao, conforme Nf de no 001509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001354 | 09/04/2008 | 283.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes para veiculos da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001355 | 09/04/2008 | 490.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijao GLP de 13 kg, destinado a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2008 | 1100.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a confeccao de fogos de artificios p/ esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001362 | 09/04/2008 | 605.41 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2008 | 380.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2008 | 794.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontios efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.04.08, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2008 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.04.08, conf.no 20524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001402 | 10/04/2008 | 180.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para reunioes do Programa Territorios da Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2008 | 120.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos para a Sec.de Financas, conf. nota fiscal de no 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2008 | 1500.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de redes de internet em diversas Sec. do Municipio e, de acesso ao Programa durante o mes de Marco/2008, conforme Nota fiscal de no 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2008 | 19311.47 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.08 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2008 | 36890.58 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2008 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria Contabil a esta Edilidade, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2008 | 30.53 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.08, conf.no 49598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2008 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Projeto Sentinela, na Praca 13 de Maio, relativo ao ~mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2008 | 500.00 | 00007089619400 | DARIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra no conserto e manutencao de maquina pertencente a Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2008 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.04.08, conf.no 32692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2008 | 13.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 10.04.08, conf.no 80410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2008 | 18.26 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 18.988-3, do dia 10.04.08, conf.no 17315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2008 | 349.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2008 | 580.00 | 00008263898480 | RAYSSA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de digitacao junto a Sec. de Educacao, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2008 | 5250.00 | 00044491557420 | Márcia Ribeiro Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 4a e ultima parcela de servicos prestados na elaboracao de projeto arquitetonico na elaboracao de projeto arquitetonico da Bica de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2008 | 500.00 | 00007089619400 | DARIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra no conserto e manutencao de maquina pertencente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001403 | 10/04/2008 | 1000.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do salao para recepcao da formatura do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001404 | 10/04/2008 | 2100.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para solenidades de formatura do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2008 | 33243.33 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2008 | 16621.66 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2008 | 1746.68 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para instalacao de boncos capacitores em unidades desta Edilidade, conf. nota fiscal de no 021636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2008 | 1040.00 | 07212255000167 | IMPACT EMP.E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na instalacao de 04 bancos Capacitores em unidades desta Edilidade, conf. nota fiscal 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2008 | 349.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora para o Programa Bolsa Familia, conforme Nota Fiscal de no 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2008 | 2000.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao a rede de informatica, conforme NF de no 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2008 | 600.00 | 00007089619400 | DARIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e manutencao de maquina pertencente a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2008 | 24932.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados as demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2008 | 1050.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 42 pares de botas para funcionarios do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2008 | 36500.00 | 00004352606421 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio para execucao de calcamento em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2008 | 4566.20 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2008 | 2040.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia destinados a execucao de calcamento nas Ruas Bela Vista, Rua do Meio 01 e Trav. General Vitorino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2008 | 4319.50 | 00005932927402 | José Luciano Ferreira de Brito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio, na Trav.General Vitorino, conf. nota fiscal de no 2544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001389 | 10/04/2008 | 3493.20 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para Iluminacao Publica do Municipio, conforme NF de no 003593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001391 | 10/04/2008 | 6452.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para a Sec. de obras, conforme Notas Fiscais de nos. 003598 e 003599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2008 | 10124.50 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio em Ruas da Cidade, conf. nota fiscal de No 2539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00057390002468 | MARCELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza do canal de drenagem da rua Sertaozinho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das ruas do Bairro Beatriz de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2008 | 4913.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desxcontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2008 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI em Camaratuba, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2008 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.08, ref. ao aluguel da casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001401 | 10/04/2008 | 840.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para o projeto Idoso Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2008 | 204.19 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.495-9, do dia 10.04.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2008 | 3500.00 | 00008598605409 | ELINALDO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para recursos emergenciais para aquisicao de materiais cirurgicos para o supra citado, por pertencer a familia carente do Municipio, conf. laudo medico, parecer da Assistencia Social e permissao atraves da Lei no 550-B de 26.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2008 | 400.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho empenhada a menor, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001412 | 11/04/2008 | 4000.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 (duzentos e cinquenta) sacos de cimento para execucao de calcamento em varias ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/04/2008 | 3860.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos para construcao de calcamento em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | EXPANSAO E URBAN. DO MUNICIPIO(PARQUES E PRACAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/04/2008 | 108158.77 | 03056221000170 | Lima Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em Obras de requalificacao da Praca Padre Joao, desta Cidade. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/04/2008 | 3692.89 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no levantamento planialtimetrico e cadastral em varias Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/04/2008 | 400.00 | 00016248198420 | VALDEMIR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Matadouro Publico Municipal, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/04/2008 | 1100.00 | 00008113826726 | PATRICIA MENESES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao dos trabalhos para cadastramento de familias carentes do municipio e Funcionarios Publicos para construcao de casas em loteamento do baiiro do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/04/2008 | 1200.00 | 00008113826726 | PATRICIA MENESES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao dos trabalhos para cadastramento de familias carentes do municipio e Funcionarios Publicos para construcao de casas em loteamento do baiiro do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/04/2008 | 700.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao jornalisticas de acoes do Programa Idoso Cidadao, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/04/2008 | 800.00 | 00082670820425 | JOSE WALTER NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no curso de corte de cabelo ministrado para homens,de familia pertencente a Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/04/2008 | 5252.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de guia de recolhimento do Pasep, de vencimento de 15.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/04/2008 | 15399.93 | 05459238000101 | HI-FI AUDIO VIDEO E INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 2a parcela da Nota Fiscal de aquisicao de equipamentos para o Cinema do Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/04/2008 | 1488.00 | 00002367370400 | SILLAS FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como marcineiro para conserto e manutencao de portas e janelas de escolas da rede Municipal de Ensino, para inicio do ano Letivo de 2008,(Pe.Geraldo,Iracema Soares, Clea Bezerra, Castor do Rego e etc). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/04/2008 | 1000.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao jornalistica de acoes desta Edilidade, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/04/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Brasilia-DF, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/04/2008 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.04.08, conf.no 44157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/04/2008 | 732.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.04.08, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/04/2008 | 408.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Brasilia-DF, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/04/2008 | 782.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.04.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/04/2008 | 2516.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.04.08, ref.ao consumo de Agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/04/2008 | 842.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.04.08, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/04/2008 | 1200.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro nas instalacoes eletricas do auditorio do Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/04/2008 | 850.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura do predio onde funciona a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/04/2008 | 1035.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. AS DESPESAS COM QUITACAO DA 1a PARCELA DE AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADOS P/ O CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA CONF. NOTA FISCAL DE No 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/04/2008 | 500.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de 01 horta na escola do Ensino Fundamental Miguel Thomaz Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2008 | 717.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.04.08, ref. ao consumo de agua da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2008 | 728.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.04.08,r5ef. ao consumo de agua das Associacoes.res | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/04/2008 | 885.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.04.08, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/04/2008 | 5960.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com recolhimento do PASEP competencia marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/04/2008 | 240.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos para a Aec.de Esporte e Lazer, conf. nota fiscal de no 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/04/2008 | 961.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.04.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/04/2008 | 2700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carradas de detritos de fossa do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/04/2008 | 1035.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.04.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001442 | 15/04/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de carne do Matadouro p/ o Mercado Publico, no caminhao Bau de placa MMA-2009, entre os dias 07-13/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/04/2008 | 2239.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.04.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/04/2008 | 800.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede de distribuicao de agua e acionamento de bombas do bairro Cidade Nova, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001454 | 16/04/2008 | 1321.93 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel comum destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001450 | 16/04/2008 | 755.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001451 | 16/04/2008 | 245.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes destinado aos veiculo da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001452 | 16/04/2008 | 244.04 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001455 | 16/04/2008 | 165.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral de veiculos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001453 | 16/04/2008 | 234.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001447 | 16/04/2008 | 3567.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (diesel, gasolina e alcool comum) destinado a veiculo da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001448 | 16/04/2008 | 161.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante para veiculos da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/04/2008 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.04.08, ref. ao aluguel de salas Universitarias, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/04/2008 | 3621.20 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/04/2008 | 1117.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 2o repasse 2088, de recursos da merenda escolar PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/04/2008 | 748.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/04/2008 | 1817.20 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 2orepasse 2008, de recursos da merenda escolar . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/04/2008 | 734.80 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 2orepasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/04/2008 | 1346.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/04/2008 | 3590.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/04/2008 | 1056.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/04/2008 | 2525.60 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/04/2008 | 1315.60 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/04/2008 | 1284.80 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 2o repasse 2008,de recursos da merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2008 | 1460.80 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2008 | 1584.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/04/2008 | 1799.60 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/04/2008 | 585.20 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/04/2008 | 532.40 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/04/2008 | 470.80 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/04/2008 | 475.20 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/04/2008 | 1020.80 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 2o repasse 2008, de recursos da merenda escolar PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/04/2008 | 270.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parteeletrica do veiculo tipo Agrale de Placa no 8928-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001449 | 16/04/2008 | 433.89 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/04/2008 | 1500.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da reforma e recolocacao do forro de PVC do Auditorio do Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/04/2008 | 1110.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao de escolas da rede Municipal de Ensino, conforme NF de no 02745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/04/2008 | 1200.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro nas instalacoes eletricas e de som do salao do auditorio do Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2008 | 400.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta do lixo do patio do Mercado Novo nesta Cidade, conforme Nota fiscal de Servicos de no 02554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2008 | 400.00 | 00006388953409 | ADILSON LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo do patio do Mercado Novo, durante o mes de Marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/04/2008 | 400.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo do patio do Mercado Novo durante o m~es de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/04/2008 | 400.00 | 00055990991487 | JOSE SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo do patio do Mercado Novo, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/04/2008 | 400.00 | 00065149343404 | ROZICLEIDE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e lavagens dos galpoes de comercializacao de carnes, peixe e frango do Mercado Novo, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/04/2008 | 400.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e lavagem dos galpoes de comercializacao de carnes, frangos, peixes e cereais no Mercado Novo durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/04/2008 | 200.00 | 00078980429487 | EDVALDO JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de dois portoes de ferro localizado no Galpao de Comercializacao de carnes do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2008 | 160.00 | 00011177915723 | FABIO CARDOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. prestados na recuperacao dos canteiros e corte da grama da pca 13 de Maio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/04/2008 | 2000.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 muro de arrimo em pedra granica argamassa na entrada da Comunidade de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2008 | 43050.00 | 07913242000115 | D.R. Projetos e Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela da Nota Fiscal de no 000608, relativa a servicos prestados na locacao de maquinas para serem utilizadas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2008 | 740.00 | 00010988750449 | ERNANI ANDRADE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obras prestados na recolocacao de cercas de arame quando da execucao do alargamento da estrada que liga as comunidades de Agua Fria-Joao Pereira e Imbiribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2008 | 272.00 | 00075927217400 | SUELY CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2008 | 550.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na preparacao e organizacao do cefe da manha do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes dee Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2008 | 2531.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.04.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.04.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.04.08,80418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2008 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO-TV TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.56.8-9, do dia 22.04.08, conf. no 18125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2008 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.04.08, conf.no 20524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2008 | 2163.56 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no LKK-3103-Pb, no transporte de estudantes durantes o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2008 | 1627.27 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMT-2363-Pb, no transporte de estudantes,durante o mes de Marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001498 | 22/04/2008 | 1995.30 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de construcao para Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF de no 003654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001499 | 22/04/2008 | 5336.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o Centro Cultural, conforme Nota Fiscal de no 003652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001500 | 22/04/2008 | 1172.40 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para execucao da Escola Municipal de Pau D Arco, conforme NF de nos.003653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2008 | 480.00 | 05773172000111 | SO PARAFUSOS E ELETRODOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com aquisicao de pecas para veiculos tipo Agrale e Ducato, pertencentes a Sec. de Educacao, conforme Nf de no 001121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2008 | 250.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cartuchos e regargas para a Sec. de Educacao, conforme NF de no 002507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2008 | 124.79 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 22.04.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001501 | 22/04/2008 | 4000.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 (duzentos e cinquenta) sacos de cimento para execucao de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001509 | 23/04/2008 | 1919.61 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001508 | 23/04/2008 | 170.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens completa em veiculos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001511 | 23/04/2008 | 132.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001512 | 23/04/2008 | 835.04 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001513 | 23/04/2008 | 287.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes destinado a veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001510 | 23/04/2008 | 251.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum,destinado ao comuno dos veiculos da Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001515 | 23/04/2008 | 235.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001516 | 23/04/2008 | 3884.77 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001517 | 23/04/2008 | 630.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 18 GLP em botijao de 13kg, destinado ao consumo das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/04/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Brasilia- DF, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001514 | 23/04/2008 | 495.47 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel e alcool comum, destinado aos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/04/2008 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.04.08, ref. a servicos prestados, conf.no 944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/04/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.04.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/04/2008 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 24.04.08, conf.no 80422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/04/2008 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito em favor da Assistencia a Infancia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/04/2008 | 17340.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralepipedos e meio-fio para construcao de calcamento em ruas Bela Vista e Sertaozinho, conforme NF de no 859028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001521 | 24/04/2008 | 7350.15 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio nas ruas Bela Vista conf. nota fiscal de no 02562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001522 | 24/04/2008 | 926.25 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio nas ruas Bela Vista conforme nota fiscal de no 02563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/04/2008 | 7960.87 | 06092469000184 | COSTA SERV.E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao do Muro do contorno e vestiario masculinos e feminino do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2008 | 580.00 | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas para a Praca 13 de Maio, conforme NF de no 00846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001543 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Saveiro de Placa no KIF-6424-Pb, a disposicao da Sec. de Obras, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2008 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitores do Programa Idoso Cidadao, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2008 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol, vinculado a Sec.de Prom.Social, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2008 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 8a e ultima parcela de acordo firmado para liquidacao do Processo de no 023.2007.001.328-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2008 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quitacao da 2a parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e o mesmo, conf.Processo de no 023.2007.001.814-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/04/2008 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.04.08, conf.no 101627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/04/2008 | 520.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a gravacoes de CDS de vinhetas, gingos da Dengue, Dias das Maes, Dia do Trabalhador e Dia Internacional das Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001528 | 25/04/2008 | 3254.54 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental em veiculo de placa KUP-5716-Pb, das comunidades Volta/Marco do Meio/Marco da Estrada/Pitanga/Camaratuba a Mamanguape e vice-versa, referente ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2008 | 4610.00 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KGR-9445-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2008 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNH-5809-PB, no transporte de estudantes, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/04/2008 | 2933.28 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMX-6074-Pb, no transporte de Estudantes durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001532 | 25/04/2008 | 1750.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens,fundamental em veiculo de placa BXB-8514-SP, das comunidades de Catole/Poco/Cajazeiras/Camaratuba e vice-versa, nos horarios da tarde e noite, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001533 | 25/04/2008 | 2595.45 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa KUG-1805-Pb das localidades, Sitio Volta/Marco do Meio/Marco da Estrada ao Distrito pitanga e vice-versa, nos horarios da tarde e noite, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001534 | 25/04/2008 | 2013.63 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens,fundamental, em veiculo de placa KNG-3822-Pb, das comunidades: Faz.Sao Braz/Hortifrutigranjeiras a Camaratuba e vice-versa, nos horarios da tarde e noite, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/04/2008 | 4572.72 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KKX-1313-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/04/2008 | 4581.72 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MNP-7506-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/04/2008 | 2654.54 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no 4425-Pb, no transporte de estudantes, periodo de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2008 | 845.45 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no GKB-4879-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/04/2008 | 1818.18 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNS-7055-Pb, no transporte de Professores do Ensino Fundamental em Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/04/2008 | 1063.63 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MNP-0181-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/04/2008 | 2236.36 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa nø MMP-4637-Pb, no transporte de estudantes durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/04/2008 | 166.98 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMR 1329-Pb, no transporte de professores do Ensino Fundamental, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2008 | 1814.48 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MZC- 0185-Pb, no transporte de estudandes durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2008 | 2654.54 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KUY-1777-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/04/2008 | 863.63 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em vbeiculo de Placa no KGK-3212-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/04/2008 | 3518.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA (CPF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KOL-5776-Pb, no transporte de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2008 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2008 | 2552.89 | 09405002000135 | ROGER TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens em nome de Fabio Fernandes Fonseca e Claudio Leite Filho, trecho Joao Pessoa, Brasilia-Joao Pessoa, bem como diferenca nos valores de passagens em nome de Elinaldo de Souza Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2008 | 65.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em carro Pipa, conforme NF de no 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2008 | 5694.35 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de aparelhos celulares de vencimento em 02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2008 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 29.04.08, conf.no 22803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2008 | 15.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.04.08, conf.no 33032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2008 | 6888.32 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 5a parcela de acordo firmado para liquidacao de debito, de no 1195878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2008 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.04.08, conf.no 80430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2008 | 25.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.04.08, conf.n.C 511032635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.04.08, conf.no80430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2008 | 2.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 30.04.08, conf.no 511032635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2008 | 43.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 30.04.08, conf.no 511032635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2008 | 6.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 100327-3, do dia 30.04.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2008 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.04.08, ref. ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no arrendamento e manutencao do sistema de informatica para contabilidade durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2008 | 38811.16 | 00023822155420 | MARIO DIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001570 | 30/04/2008 | 461.35 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina e diesel comum), destinado a veiculos pertencentes a Sec. do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2008 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.04.08, conf.n. 33036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2008 | 922.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.04.08, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2008 | 496.56 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Conselho Tutelar, conf. nota fiscal de no 2901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2008 | 24490.62 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gab.do Prefeito, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2008 | 14124.71 | 00002694573487 | JOAO LEANDRO LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Prefeito e Vice-Prefeito, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2008 | 6467.39 | 00038953420415 | AURENIR RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do conselho Tutelar, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001561 | 30/04/2008 | 3170.61 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (alcool, gasolina e diesel comum), destinados a veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001562 | 30/04/2008 | 229.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para veiculos da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001563 | 30/04/2008 | 560.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas de 13 Kg para Escolas Municipais, conforme NF de no 001534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2008 | 1433.89 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Merenda Escolar-PNAE, conf. nota fiscal de no 2903 e 2902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2008 | 882.51 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Creche Municipal, conf. nota fiscal de no 2891, 2892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2008 | 316440.02 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao- 60% , relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2008 | 29171.36 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2008 | 148888.75 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2008 | 1122.31 | 00004265817416 | ALCIONE ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2008 | 1769.96 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2008 | 2352.91 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao 10% e 40%, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001567 | 30/04/2008 | 450.66 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (diesel comum), para veiculos pertencentes a Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001568 | 30/04/2008 | 330.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2008 | 10472.00 | 00002062997450 | MARLENE BENTO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Abril/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2008 | 2764.00 | 05699719000186 | BOM- PUBLICACOES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao das TPs nos 008/08, 009/08, 010/08, e 011/08, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001569 | 30/04/2008 | 236.39 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina comum), para veiculos pertencentes a Sec. de Administracao, conforme NF de no 001531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2008 | 400.00 | 05699719000186 | BOM- PUBLICACOES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A publicacao de TP.11/08, no diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001573 | 30/04/2008 | 170.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens geral e completa para veiculos da Sec. de Administracao, conforme NF de no 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2008 | 62647.40 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2008 | 8048.26 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2008 | 38329.07 | 00032418248453 | ABMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2008 | 8815.59 | 00002829574486 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2008 | 415.00 | 00005255576875 | ADAILTON ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos guardas Municipal II, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2008 | 9742.70 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Planejamento, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2008 | 5732.86 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de Varias Secretarias, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001564 | 30/04/2008 | 1610.48 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (diesel comum), para veiculos da Sec. de Obras, conforme NF de no 001532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2008 | 65583.47 | 00045695814472 | ALTAIR ANACLETO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2008 | 27798.95 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal da Limpeza Publica, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2008 | 21299.94 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001565 | 30/04/2008 | 188.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina comum), destinado a veiculos da Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001566 | 30/04/2008 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas 13 kgs, conforme NF de no 001529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2008 | 1723.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.04.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2008 | 8.03 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.04.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2008 | 3175.96 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o Programa do Peti, conf. nota fiscal de no 2893 e 2900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2008 | 600.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2008 | 760.00 | 00050094556415 | MARLENE SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PRESTADOS NA DIGITACAO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES JAN. E FEV./08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2008 | 380.00 | 00004979932444 | ELENICE DA CONCEICAO ALVES TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2008 | 760.00 | 00006324885496 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2008 | 760.00 | 00006915435425 | IVANIA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria e fiscalizacao das familias benficiarias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2008 | 380.00 | 00035005840478 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria e fiscalizacao das familia beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2008 | 28569.34 | 00010920820425 | ADELAIDE FERNANDES LOURECO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2008 | 15891.66 | 00020383967449 | NEIDE COSTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2008 | 25621.15 | 00014245337400 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2008 | 3400.00 | 00022615970453 | IVONILDO MACHADO ALBINO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2008 | 23947.82 | 00003033794483 | ADERITA DE BRITO LELIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2008 | 2002.83 | 00007267738400 | GERALDO CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2008 | 600.00 | 00029495270430 | JOSE REINALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante os meses de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2008 | 9064.28 | 00001054226490 | MACELMA LOPES DA PAZ FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2008 | 13401.46 | 00005655449420 | CRISTIANO LIMA DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2008 | 1896.90 | 00029960061434 | LUZIA SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Governo, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2008 | 8076.43 | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO R.FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/05/2008 | 36500.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e meio fio para execucao de calcamento em ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/05/2008 | 200.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de decoracao das instalacoes da AABB, para as festividades de formatura de Professores de Supletivo II Segmento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/05/2008 | 356.40 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 2a parcela da marenda da C.E.M.E.F. Maria Lucia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/05/2008 | 920.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para presentes para sorteio das comemoracoes do Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2008 | 1530.00 | 09405002000135 | ROGER TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas trecho Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa em nome de Fabio Fernandes Fonseca, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2008 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.05.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 02.05.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2008 | 300.00 | 00003500711448 | SILVANA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao da festa de formatura do Curso Tecnico em Enfermagem a ser realizado em 03/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 02.05.08, conf.no 80502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2008 | 6.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 02.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2008 | 1530.00 | 09405002000135 | ROGER TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas trecho Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa em nome de Elinaldo de Souza Barbosa, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2008 | 55.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Kit Multimidia (mouse, teclado e som) para o setor de Contabilidade, conforme NF de no 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2008 | 1360.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Educacao, conf.nota fiscal de no 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2008 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.05.08, ref. ao aluguelde salas Universitarias , relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2008 | 1792.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador e impressora para a Sec. de Agricultura, conforme NF de no 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2008 | 5743.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Guia de Recolhimento do Pasep de Competencia Abril/2008, com vencimento 15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para despesas com aquisicao de produtos para preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao durante o mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/05/2008 | 400.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref.as despesas com serv. prestados na limpeza e coleta de lixo do Patio do Mercado novo nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001670 | 05/05/2008 | 1800.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMA-2009-Pb, no transporte de carnes do Matadouro para o Mercado Publico nos periodos de: 14/20/04/2008 conforme NF de no 02583, 21/27/04/2008 conforme NF de no 02584, 28/04 a 04/05/2008 conforme NF de no 02585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001674 | 05/05/2008 | 2461.30 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para a Sec. de Agricultura conforme Nota Fiscal de no 003663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001664 | 05/05/2008 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 05.05.08, ref. a servicos licitatorios prestados, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001645 | 05/05/2008 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNK-0963-PB, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0001646 | 05/05/2008 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de areia destinados a construcao de calcamento nas ruas do Bela Vista nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/05/2008 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MMO-9398-Pb, no tansporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001648 | 05/05/2008 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMC-2870-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001649 | 05/05/2008 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMA-5189-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/05/2008 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMN-0171-Pb, a disposicao da Sec. de Obras, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0001651 | 05/05/2008 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no III-6838-Pb, no transporte de entulhos retirados de ruas da cidade, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/05/2008 | 2430.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001653 | 05/05/2008 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KFE-4284-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/05/2008 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMF-8266-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Abril/2008 (Distrito de Pitanga) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/05/2008 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Moto de Placa no MNX-2862-Pb, a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/05/2008 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retira de entulhos de ruas da cidade, durante o mes de Abril/2008, em veiculo de Placa no KGY-0398-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001658 | 05/05/2008 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MSA-8605-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001659 | 05/05/2008 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KHH-5540-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/05/2008 | 1800.00 | 00004140279494 | FABIO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no 3766-Pb, no transporte de metralhas retiradas de ruas da cidade, no mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001662 | 05/05/2008 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNK-1427-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001663 | 05/05/2008 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMO-8036-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/05/2008 | 3000.00 | 00090026896400 | JOSE NILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em caminhao de Placa no MMT-1237-Pb, no transporte de agua para serem distribuidos em bairro de n/ cidade, durante o periodo de 01 a 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001673 | 05/05/2008 | 4395.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para a Sec. de Obras, conforme Nota Fiscal de no 003662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001675 | 05/05/2008 | 3345.40 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para Iluminacao Publica, conforme Nota Fiscal de no 003661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/05/2008 | 300.00 | 00078980429487 | EDVALDO JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccoes de 01 portao e uma grade de ferro para Escola do Ensino Fundamental de Pau D Arco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/05/2008 | 1511.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 3660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2008 | 47680.00 | 24500613000156 | Reps Brindes Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para a Sec.de Educacao do Municipio, conf. nota fiscal de no 1665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/05/2008 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 05.05.08, conf.no 80502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/05/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 05.05.08, conf.no 80505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/05/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 05.05.08, conf.no 80430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2008 | 17.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 05.05.08, conf.no 80505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2008 | 50.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Prefeitos e Secretarios, quando em reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/05/2008 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.05.08, conf.no 20789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/05/2008 | 400.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a confeccao de botoes de rosa p/ o dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001683 | 06/05/2008 | 1550.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (quentinhas) e jantares para componentes de Bandas, Guarda Municipais e Convidados nas festividades de Sao Jose no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/05/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 06.05.08, conf.no 80502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/05/2008 | 1030.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos de placas nos BWH-0559-PB e BWH-0553-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001684 | 06/05/2008 | 1200.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (quentinhas e jantares), para eventos promovidos pela Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/05/2008 | 320.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de caixao para serem doadas as familias carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/05/2008 | 400.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de lranslaudo de Joao Pessoa a Mamanguape, conf. nota fiscal de no 214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001682 | 06/05/2008 | 2400.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (quentinhas), para criancas do Programa do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/05/2008 | 81.10 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 07.05.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001689 | 07/05/2008 | 151.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) para veiculos da Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001690 | 07/05/2008 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP em botijao de 13 kg para a Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001687 | 07/05/2008 | 1325.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Diesel) para veiculos da Sec. Obras, conforme NF de no 001541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001688 | 07/05/2008 | 210.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes para veiculos da Sec. de Obras, conforme NF de no 001541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001693 | 07/05/2008 | 202.73 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para veiculos da Sec. de Administracao, conforme NF de no 001544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001694 | 07/05/2008 | 135.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens completas em veiculos da Sec. de Administracao, conforme Nota Fiscal de Servicos de no 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001691 | 07/05/2008 | 447.06 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel) para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001692 | 07/05/2008 | 160.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001686 | 07/05/2008 | 3756.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao-40%, conf. nota fiscal de no 1540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001695 | 07/05/2008 | 463.11 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 1545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/05/2008 | 1347.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Policiais Civil Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2008 | 510.00 | 00022537988434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA 2o | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras de escolas da rede Municipal de Ensinoconf. nota fiscal de no 2604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2008 | 6669.25 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio em ruas de nossa cidade. conforme notas fiscais de nos 02590 e 02591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/05/2008 | 11290.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralepipedos e meio-fio, para construcao de calcamento em ruas de nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2008 | 400.00 | 00062953281487 | SEVERINA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coveira no Cemiterio Publico de nossa cidade, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001706 | 09/05/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 (duzentos) sacos de 50 kg de Cimento, para execucao e reposicao de calcamento em ruas de nossa cidade, conforme NF de no 003672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/05/2008 | 550.00 | 00089515056420 | José Elenildo Teixeira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos das ruas do Distrito de Pitanga da Estrada, conforme Nota Fiscal de Servicos no 02564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0001707 | 09/05/2008 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo onibus no transporte de catadores de lixo trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2008 | 3725.00 | 09096207000186 | PLANO SAUDE - RODRIGUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de Plano de Saude para funcionarios e (dependentes), descontados em folha de pagamento de Marco de 2008, conforme relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/05/2008 | 5583.64 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia de Funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/05/2008 | 5965.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2008 | 400.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas dependencias da escola Municipal Castor do Rego, durante o mes de Marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/05/2008 | 400.00 | 00051134705468 | JOSE PEDRO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas dependencias da Escola Municipal Castor do Rego, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/05/2008 | 600.00 | 09140351000334 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de 01 unidade do Ensino Fundamental, durante os meses de Fevereiro,Marco e Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/05/2008 | 400.00 | 00062535439468 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/05/2008 | 29057.04 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/05/2008 | 37181.99 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2008 | 1538.68 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/05/2008 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.05.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/05/2008 | 30.53 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.05.08, conf.no 49598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2008 | 22.50 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.05.08, conf. no 17315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2008 | 6900.00 | 04360588000145 | Finauto Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Hilux vinculado ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/05/2008 | 380.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/05/2008 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.05.08, conf.no 20524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/05/2008 | 294.79 | 00036362743415 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos para aquisicao de passagem de Mamanguape-Rio de Janeiro, afim de trazer seu filho doente, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/05/2008 | 4896.81 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transportes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KRA-0109, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/05/2008 | 5970.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol, vinculado na Sec.de Educacao, durante os meses de Fevereiro, Marco e Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/05/2008 | 5426.92 | 03056221000170 | Lima Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados atraves da 3a e ultima medicao de execucao de 01 escola no Sitio Pau Darco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/05/2008 | 4896.81 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa KRA 0109/PB, no transporte de estudantes durante o mes de Abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/05/2008 | 458.30 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para a Sec. de Educacao, conforme NF de no 000981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2008 | 479.70 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para a Sec. de Educacao, conforme NF de no 000980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2008 | 300.00 | 00067646816434 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de 01 ressomancia magnetica da coluna lombossacra por tratar-se de pessoa carente do Municipio, em laudo medico e parecer social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/05/2008 | 4271.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de guia recolhimento do PASEP de vencimento 15/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/05/2008 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.05.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI de Camaratuba, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/05/2008 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.05.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/05/2008 | 860.25 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, conforme NF de no 000982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/05/2008 | 14.90 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 18.9987-7, do dia 12.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2008 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.05.08, ref. ao aluguel de uma casa na rua Cel. Luiz Inacio-Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2008 | 2000.00 | 00060302305491 | IVANISE FAGUNDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo tipo Gol a disposicao da Guarda Municipal do Municipio, durante os meses de Marco e Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2008 | 700.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando da reforma do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/05/2008 | 349.25 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para a Sec. de Agricultura, conforme Nf de no 000983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/05/2008 | 473.10 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para a Sec. de Agricultura, conforme Nf de no 000979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/05/2008 | 2700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carradas de detritos de fossa para o Matadouro Municipal, conf. nota fiscal de no 9888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001714 | 12/05/2008 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMS-1139-Pb, no transporte de entulhos retirados de ruas da cidade, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/05/2008 | 691.00 | 05699719000186 | BOM- PUBLICACOES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao, tomada de preco no 07/2008, conforme Nota Fiscal de no 054331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/05/2008 | 340.00 | 00047226196468 | ROSANA MARIA BARBOSA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de chaves para a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/05/2008 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.05.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/05/2008 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.05.08, conf.no 100518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/05/2008 | 276.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.05.08, conf.no 20289, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/05/2008 | 340.10 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de encadernacoes e copias xerograficas de processos licitatorios do Municipio, conf. Nota Fiscal de no 002780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no arrendamento e manutencao do Sistema de Contabilidade desta Edilidade, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/05/2008 | 400.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.05.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI, em Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2008 | 2000.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL(CONV.PGJ PREFEITURA MUNICIPAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para patronicio do I Conferencia Regional de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes, conf. requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001760 | 14/05/2008 | 515.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Diesel e Gasolina ) para veiculos da Sec. do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/05/2008 | 800.00 | 00060303131420 | RITA DE CASSIA ROSA DE AQUINO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref.as despesas com concessao de custos p/ a realizacao da festa de Formatura da turma de Licenciatura em Biologia/2008, da UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2008 | 15399.92 | 05459238000101 | HI-FI AUDIO VIDEO E INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais e equipamentos de audio, video e iluminacao para o Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/05/2008 | 894.99 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMT-2363, durante o mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/05/2008 | 1699.99 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa LKK-3103, durante o mes de Janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001759 | 14/05/2008 | 3968.13 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001762 | 14/05/2008 | 389.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal 1551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001763 | 14/05/2008 | 420.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de 13KG para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001758 | 14/05/2008 | 155.55 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina) para veiculos da Sec. de Administracao, conforme NF de no 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001757 | 14/05/2008 | 746.62 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Diesel) para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/05/2008 | 1200.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza dos Cemiterios Sao Miguel, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/05/2008 | 1200.00 | 00057390002468 | MARCELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza das Ruas do Bairro Beatriz Menezes, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001755 | 14/05/2008 | 934.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Diesel) para veiculos da Sec. Obras, conforme NF de no 001546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/05/2008 | 2900.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ataudes para serem doadas as familias carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001756 | 14/05/2008 | 123.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina) para veiculos da Sec. Promocao Social, conforme NF de no 001548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001761 | 14/05/2008 | 310.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e agua mineral para o cafe da manha do Programa Idoso Cidadao, conforme NF de no 001554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2008 | 800.00 | 00003260416480 | GERUZA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as desp. com serv. prestados no cadastramento de familias carentes e funcionarios publicos p/ o Programa de Construcao de casas uma Bencao de Deus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/05/2008 | 700.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao jornalistica atraves do Programa de Radio, das acoes do Idoso Cidadao, durante o mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/05/2008 | 1350.00 | 00004994801479 | ALDJANE LEITE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Marco e Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/05/2008 | 300.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do Programa Casa uma Bencao de Deus para familias carentes e funcionarios Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/05/2008 | 1650.00 | 00005675336460 | CLEIDE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados atraves de visitas domiciliares(auditoria e fiscalizacao) de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/05/2008 | 1020.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ataudes para serem doados as familias carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2008 | 600.00 | 00064685462491 | JOSENILDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados na fiscalizacao e controle de coleta de lixo das ruas desta cidade, durante o mes de abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/05/2008 | 630.00 | 00098254570400 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados na limpeza e manutencao da lavanderia do bairro do Areial durante os meses: Marco e Abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/05/2008 | 800.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de 450 mts de rede p/abastecimento de agua no loteamento Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/05/2008 | 1700.00 | 00002367370400 | SILLAS FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pato ref. as despesas com serv. presttados em conserto e confeccao de portoes p/ as escolas municipais: Castor do Rego, Ana Calvacanti e Jacinta Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2008 | 750.00 | 00003980780414 | GILSON DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, em Pitanga da Estrada, durante os meses de Janeiro,Fevereiro e Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/05/2008 | 1659.09 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/05/2008 | 750.00 | 00010988750449 | ERNANI ANDRADE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de madeiramento e retelhamento da escola do Ensino Fundamental Ana Cavalcanti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/05/2008 | 12073.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com recolhimento de Guias de Recolhimento da Uniao relativas a processos do Programa do Peja, anos: 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/05/2008 | 700.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura interna, do Centro Cultural, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/05/2008 | 1200.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na instalacao do servico de som e luz no auditorio do Centro Cultural, conforme NF de no 02598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/05/2008 | 500.00 | 00007602172469 | ANDRE CEZARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados na carpinagem e limpeza do patio das escolas: Teofilo Aurelio, Miguel Tomaz Soares e Joana B. Bezerra, conf. NF no 02600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/05/2008 | 1200.00 | 00089524748487 | PEDRO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura com hospedagem e transporte para participacao no II Convencao GPFOR de Plastimodelismo em Fortaleza-Ce. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/05/2008 | 1200.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados na Assessoria de Comunicacao do gabinete do Prefeito no mes de Marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/05/2008 | 1000.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao jornalistica de acoes desta Edilidade, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/05/2008 | 1000.00 | 08532685000129 | MARIA DA PENHA RIBEIRO DA CUNHA(CARTORIO DE REG.CIVIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na emissao de 2a vias de certidoes de nascimento para o Projeto de Documentacao das Mulheres Trabalhadoras previsto para o Dia 16.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/05/2008 | 415.00 | 00062535439468 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. aos serv. prestados no Gabinete do Prefeito, durante o mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/05/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/05/2008 | 295.00 | 10948040000113 | Cleumy Braga da Gama ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o Centro de ducacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/05/2008 | 194.30 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para o Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/05/2008 | 3621.20 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao 3o repasse de recursos da merenda escolar - pnae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/05/2008 | 21355.00 | 24500613000156 | Reps Brindes Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para a Sec.de Educacao do Municipio, conf. nota fiscal de no 1666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/05/2008 | 1117.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 3o repasse de recursos da Merenda Escolar /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/05/2008 | 748.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 3o repasse de recursos da Merenda Escolar /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/05/2008 | 1817.20 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 3o repasse de recursos da Merenda Escolar /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/05/2008 | 734.80 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 3o repasse de recursos da Merenda Escolar /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/05/2008 | 1346.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 3o repasse de recursos da Merenda Escolar /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/05/2008 | 3590.40 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 3o repasse de recursos da Merenda Escolar /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/05/2008 | 1056.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 3o repasse de recursos da Merenda Escolar /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/05/2008 | 2525.60 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 3o repasse de recursos da Merenda Escolar /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/05/2008 | 1315.60 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 3o repasse de recursos da Merenda Escolar /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/05/2008 | 1284.80 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 3o repasse de recursos da Merenda Escolar /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/05/2008 | 1460.80 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o repasse de recursos da Merenda Escolar/ PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/05/2008 | 1584.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 3o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/05/2008 | 1799.60 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 3o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/05/2008 | 585.20 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/05/2008 | 532.40 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/05/2008 | 470.80 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/05/2008 | 475.20 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o repasse de recursos da Merenda Escolar /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/05/2008 | 1038.40 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/05/2008 | 356.40 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o repasse de recursos da Merenda Escolar da Creche/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/05/2008 | 400.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo do patio do Mercado Novo onde funciona a feira livre da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/05/2008 | 400.00 | 00065149343404 | ROZICLEIDE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e lavagem dos Galpoes de comercializacao de carnes, frango e peixes no mercado novo onde funciona a feira livre da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/05/2008 | 400.00 | 00006388953409 | ADILSON LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo do patio do Mercado Novo onde funciona a feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/05/2008 | 400.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e lavagem dos galpoes de comercializacao de carnes , frangos, peixes e cereais do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/05/2008 | 400.00 | 00055990991487 | JOSE SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo do patio do Mercado Novo onde funciona a feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/05/2008 | 138.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox de documentos para serem encaminhados ao Ministerio Publico Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/05/2008 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao repasse feito entre a Prefeitura Munic. de MME e a Sociedade de Assist. a Infacia de MME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2008 | 550.00 | 00004334001459 | MARIA GENIR DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao e organizacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2008 | 767.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.05.08, ref. ao consumo de agua da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2008 | 778.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.05.08, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2008 | 966.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.05.08, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001849 | 20/05/2008 | 840.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras para o Programa Idoso Cidadao no periodo de 02 a 08/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2008 | 2274.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2008 | 375.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelho fixo de no 3292-2221, pertencente a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2008 | 1111.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.05.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2008 | 1185.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.05.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados em veiculo Saveiro de placa: KIF 6424/PB, durante o mes de Abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2008 | 2389.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.05.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2008 | 3760.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e transporte de areia destinados a implantacao de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2008 | 50.00 | 00006768490400 | JOSE CARLOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no KMG-0030-Pb, no transporte de alunos da UFPB ao Hotel Fazenda em Camaratuba para participarem de estagio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2008 | 265.00 | 00005156507492 | CICER MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Merendeira na escola do Ensino Fundamental Pe. Geraldo, do periodo de 01 a 20/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2008 | 1221.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2370, vencimento no dia 20.04 e 20.05.2008, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2008 | 881.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espelhos para o Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2008 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados em veiculo onibus no transporte de estudantes Universitarios, Mamanguape-Guarabira e vice-versa no mes de Dez/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2008 | 2666.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.05.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educaca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/05/2008 | 892.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.05.08, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2008 | 372.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelho fixo de no 3292-2461 pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2008 | 300.00 | 00085488950478 | WALFREDO JUNIOR SILVA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na exibicao de filme em Praca Publica na Semana Santa Paixao de Cristo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2008 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.05.08, conf.no 103740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2008 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO-TV TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.05.08, referente a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2008 | 500.00 | 01757455000119 | RADIO SOL MAIOR LTDA-TV TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.05.08, conf.no 18125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2008 | 500.00 | 01757455000119 | RADIO SOL MAIOR LTDA-TV TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.05.08, conf.no 18125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2008 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.05.08, conf.no 22803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2008 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.05.08, conf.no 44157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2008 | 882.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.05.08, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001850 | 20/05/2008 | 250.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras para o Programa Mulher Trabalhadora Rural em parceria com Ministerio do Desenvolvimento Agrario dia 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2008 | 901.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas de aparelho fixo de no 3292-2246, pertencente a Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.05.08, conf.no 80520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2008 | 10075.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.05.08, ref. ao acordo entre a Prefeitura e a mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2008 | 300.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.05.08, ref. ao acordo firmado entre a Prefeitura e ao mesmo, relativo as parcelas de nas 30a, 31a e 32a, conf.Processo de no 023.2004.000793-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2008 | 932.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.05.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/05/2008 | 850.00 | 00029934095491 | DAVID GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. de sonorizacao prestados na Missa Campal no dia dedicado as Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001861 | 21/05/2008 | 351.22 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Diesel e Gasolina Comum) para veiculos da Sec. do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/05/2008 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.05.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/05/2008 | 700.00 | 00095380574491 | WILMA GALDINO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como digitadora para atualizacao de cadastros de interesse desta Secretaria, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001857 | 21/05/2008 | 5269.93 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/05/2008 | 10300.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralepipedos e meio-fio para construcao de calcamento em diversas Ruas da Cidade, conf. nota fiscal de no 859098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001858 | 21/05/2008 | 1477.02 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveil (Diesel) para veiculos da Sec. Obras, conforme NF de no 001557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001860 | 21/05/2008 | 841.20 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel) para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001862 | 21/05/2008 | 134.39 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Gasolina) para veiculos da Sec.de Administracao, conforme NF de no 001558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/05/2008 | 142.18 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 21.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/05/2008 | 17.27 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias:05,15 e 21/05/2008, conf.no 350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001859 | 21/05/2008 | 135.15 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) para veiculos da Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/05/2008 | 3500.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de ataude adulto para serem doados a familias carentes do municipio, conforme NF de no 000819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/05/2008 | 380.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ataudes para serem doados as familias carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/05/2008 | 350.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATo REF. AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS NA AGRALE DA SEC. DA EDUCACAO, CONF. NF. DE No 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/05/2008 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 23.05.08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/05/2008 | 9175.16 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo Ducato, conf. nota fiscal de no 6248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/05/2008 | 44.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, dos dias: 09,12 e 26/05/2008, conf.no 80509,80512 e 80526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/05/2008 | 60.00 | 35479906000115 | MARIA DO CARMO SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/05/2008 | 98.00 | 35479906000115 | MARIA DO CARMO SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001868 | 26/05/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 sacos de cimento para execucao e reposicao de calcamento em diversas Ruas da Cidade, conf. nota fiscal de no 3693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/05/2008 | 284.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato com despesas de serv. prestados no fonecimento de xerox e encadernacoes de processo licitatorios de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/05/2008 | 3000.00 | 08885095000180 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na instalacao de canais de TV de antenas parabolicas no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/05/2008 | 4934.80 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de calcamento e meio-fio, conf. nota fiscal de no 2753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/05/2008 | 800.00 | 00009119344481 | DOUGLAS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados a Sec. de Agricultura durante o mes de Abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/05/2008 | 800.00 | 00004750033499 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados na digitacao e recadastramento de familias pertencentes ao Programa Bolsa Escola no mes de Abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/05/2008 | 800.00 | 00000809671409 | HERMANA LAURA MARINHO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/05/2008 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa M M-2876, a disposicao da Sec.de Educacao, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/05/2008 | 2500.00 | 00022537988434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA 2o | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (dois) portoes em ferro galvanizado para a Casa da Cultura, onde funciona a Sec. de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/05/2008 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.05.08, ref. a 3a parcela do Processo de no 023.2007.001.814-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/05/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 11.208-9, do dia 27.05.08, conf.no 19721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2008 | 65.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:26,27 e 28/05/08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/05/2008 | 6888.32 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com aquitacao de guia de vencimento 31/05/08, relativa a parcelamento de debito de no 1195878 parcela de no 06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2008 | 3940.00 | 09405002000135 | ROGER TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens aereas trecho Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa-Pb em nome de Fabio Fernandes Fonseca dias 06/05 e 19/05/2008, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/05/2008 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.05.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/05/2008 | 950.00 | 03792805000103 | LATOSENSU ESCOLA JURIDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao em nome de Getulio Bustorff F.Quintao, procurador Juridico do Municipio para participar do Curso de Atualizacao em Gestao Publica, nos dias 29 a 31.05.2008, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001892 | 28/05/2008 | 777.73 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Diesel e Gasolina Comum) para veiculos da Sec. do Gabinete, conforme NF de no 001567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/05/2008 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001888 | 28/05/2008 | 3595.04 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001895 | 28/05/2008 | 282.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificantes, para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal 1571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001896 | 28/05/2008 | 630.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as Escolas Municipais, conf. nota fiscal de no 1571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001890 | 28/05/2008 | 135.15 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) para veiculos da Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001894 | 28/05/2008 | 297.90 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e refrigerantes, para a caminhada pela Paz e Combate a Exploracao Sexual do Adolecente, promovido pela Sec. de Promocao Social. conforme NF de no 001566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001891 | 28/05/2008 | 990.96 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel) para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001893 | 28/05/2008 | 249.11 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Gasolina) para veiculos da Sec. de Administracao, conforme NF de no 001564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001889 | 28/05/2008 | 1027.97 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel) para veiculos da Sec. de Obras, conforme NF de no 001562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2008 | 5659.26 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico dos celulares de varias Secretarias, com vencimento de 02.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2008 | 2243.18 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino Fundamental, em veiculo de placa de placa MZC-0185, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2008 | 906.81 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,em veiculo de placa KGK-3212, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2008 | 5345.45 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transportes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMP-7506, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2008 | 2730.28 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transportes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa LKK-3103, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2008 | 887.72 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transportes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa GKB-4879, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2008 | 2787.27 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transportes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KPE-4425, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2008 | 904.09 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transportes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNP-0181, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2008 | 300.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funionamento de extensao da Escola do Ensino Fundamental, durante os meses de Marco e Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2008 | 2236.36 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transportes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMP-4637, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2008 | 4400.45 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2008 | 4801.36 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transportes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KKX-1313, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2008 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes, em veiculo de placa MNH-5809, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2008 | 2787.27 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2008 | 2128.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com aquisicao de materiais p/ a Sec. de Educacao, conf. NF no 003696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2008 | 1708.63 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMT-2363-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2008 | 2879.54 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA (CPF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do trasnporte de estudantes em veiculo de placa KOL-5776-Pb, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2008 | 2787.27 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ïprestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KUY-1777-Pb, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001918 | 29/05/2008 | 1995.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KNG-3822-Pb, durante o mes de Abril2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001919 | 29/05/2008 | 2725.22 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KUG-1805-Pb, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001920 | 29/05/2008 | 1487.50 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa BXB-8514-SP, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001921 | 29/05/2008 | 3417.27 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KUP-5716-Pb, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2008 | 1909.09 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MNS-7055-Pb, ref. ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2008 | 1628.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 29.05.08, conf.no 20289, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2008 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 29.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio cultural na divulgacao de materiais de utilidade Publica do Municipio, durante o mes de Fevereiro/2008, conf.nota fiscal de no 001719 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2008 | 600.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.05.08, ref. ao acordo firmado entre Prefeitura e o INSS, conf.no 1122007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2008 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias: 15,28 e 29/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2008 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.05.08, conf.no 80530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2008 | 227.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.05.08, conf.no 42040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2008 | 33.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.05.08, conf.no 511032635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2008 | 90.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 29 e 30/05/2008, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.05.08, conf.no 80530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2008 | 1110.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com xerox de documentos p/ a Sec. das Financas desta Prefeitura, conf. NF de no 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2008 | 40948.96 | 00023822155420 | MARIO DIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2008 | 1200.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com aquisicao de tecidos p/confeccao de banderolas p/ decoracao de ruas e pcas da Cidade p/ os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2008 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.05.08, ref. a servicos de divulgacoesïprestados, conf.no 33456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00002126276430 | VANIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsas Familia, durante o mes de Jan/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2008 | 24310.62 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2008 | 14124.71 | 00002694573487 | JOAO LEANDRO LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2008 | 6467.39 | 00038953420415 | AURENIR RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do conselho Tutelar, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2008 | 1360.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de detetizacao nas Escolas Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2008 | 1293.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com fornecimento de xerox de documentos p/ a Sec. de Educacao, conf. NF no 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2008 | 315721.61 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2008 | 32687.96 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2008 | 152840.44 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2008 | 1817.33 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2008 | 291.85 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2008 | 2604.70 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2008 | 691.00 | 05699719000186 | BOM- PUBLICACOES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Edital da TP 012/08, no diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2008 | 66676.02 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2008 | 9748.26 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2008 | 39791.69 | 00032418248453 | ABMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2008 | 415.00 | 00032418248453 | ABMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Guarda Municipal II, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2008 | 7842.70 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de planejamento, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2008 | 7790.53 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios de varias secretarias, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2008 | 400.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados na limpeza e coleta de lixo do patio do Mercado Novo onde funciona a feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2008 | 10057.00 | 00002062997450 | MARLENE BENTO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2008 | 9282.59 | 00002829574486 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. aos vencimentos do Pessoal que Trabalha no Matadouro, relativo ao mes de Maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2008 | 69861.99 | 00045695814472 | ALTAIR ANACLETO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2008 | 27941.61 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2008 | 26149.94 | 00045695814472 | ALTAIR ANACLETO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras - Limpeza Publica, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0001928 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Gol a disposicao da Sec. de Promocao Social, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2008 | 1407.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2008 | 8.03 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2008 | 30689.34 | 00010920820425 | ADELAIDE FERNANDES LOURECO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec. Prom.Social, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2008 | 15891.66 | 00020383967449 | NEIDE COSTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2008 | 26994.89 | 00014245337400 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2008 | 3400.00 | 00022615970453 | IVONILDO MACHADO ALBINO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. aos vencimentos do Projeto Sentinela, relatico ao mes de maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2008 | 23860.82 | 00003033794483 | ADERITA DE BRITO LELIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Inativos da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2008 | 2002.83 | 00007267738400 | GERALDO CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Pensionistas da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2008 | 9946.43 | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO R.FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio, relativo ao mes Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2008 | 1896.90 | 00029960061434 | LUZIA SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario da Sec.de Governo, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2008 | 13401.46 | 00005655449420 | CRISTIANO LIMA DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. do Meio Ambiente, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2008 | 8723.28 | 00001054226490 | MACELMA LOPES DA PAZ FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Esporte e Laser, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2008 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com locacao de veiculos tipo Gol a disposicao da Sec. de Promocao Social, durante o mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, periodo de 02 a 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2008 | 5701.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do Pasep, competencia Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0001986 | 02/06/2008 | 456971.67 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Esgotamento Sanitario no Municipio, conf. contrato no 006/07 e Convenio no 2324/05. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados na construcao de 01 ossario no Cemiterio Jardins das Acacia, conf. nota fiscal de no 2596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2008 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do Matadouro p/ o Mercado Publico, entre os dias 05-12/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2008 | 9760.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo Ducato de placa MOS-3069, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2008 | 100.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de torner para copiadora modelo 2913, da Sec.de Educacao, conforme nota fiscal de no 05367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2008 | 700.00 | 00053143523468 | JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de 01 armario de conpensado com revestimento de formica para sala de camarim do Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2008 | 1420.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de salarios da Funcionaria Maria de Fatima S. da Silva relativos ao mes de abril/2008 a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2008 | 252.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconrtos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 02.06.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/06/2008 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 02.0.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 02.06.08, conf.no 80602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001993 | 03/06/2008 | 450.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas), para funcionarios da Sec. de Financas, conf.nota fiscal de no 0117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/06/2008 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.06.08, ref. a servicis advocaticios prestados, conf.no 20789.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/06/2008 | 340.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001995 | 03/06/2008 | 2970.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas), para funcionarios do Projeto da Mulher trabalhadora Rural, parceria com o INCRA, conf.nota fiscal de no 0117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001994 | 03/06/2008 | 1500.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas), para funcionarios da Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 0117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/06/2008 | 700.00 | 00053143523468 | JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de mobiliario para o Cantro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/06/2008 | 13204.71 | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carpete para o Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001992 | 03/06/2008 | 720.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas), para funcionarios da Sec. de Administracao, qdo em servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/06/2008 | 170.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de ART para liberacao de obras do PAC no Bairro do Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/06/2008 | 3049.86 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com quitacao de guias tendo como beneficiarios a supracitada p/ liberacao de obras do Pac no Bairro do Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/06/2008 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com serv. prestados por monitores do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0001998 | 03/06/2008 | 892.50 | 00076889645472 | Terezinha da Silva Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccoes de fardamentos para alunos do Programa do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/06/2008 | 2590.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aquisicao de ataudes para serem doado a familia carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002005 | 04/06/2008 | 189.55 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 1572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002006 | 04/06/2008 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em Botijao de 13KG para a Sec.de Prom.Social, conf.nota fiscal no 1572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002004 | 04/06/2008 | 1158.41 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 1573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002000 | 04/06/2008 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 04.06.08, ref. a servicos prestados a esta Edilidade, qdo de Processos Licitatorios,ref. ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/06/2008 | 450.00 | 00089515056420 | José Elenildo Teixeira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do predio onde funciona o Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002009 | 04/06/2008 | 154.79 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 1574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/06/2008 | 8659.11 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de guias de recolhimento da Prev.(GPS), devidas pela Camara Municipal de Mamanguape, perido 02.2004 a 11.2005, liquidadas para efeito de pedido de parcelamento de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002008 | 04/06/2008 | 1027.74 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 1578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002003 | 04/06/2008 | 1533.89 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para Merenda de Escolas da rede Municipal de Ensino conforme. Notas Fiscais de nos 002902/002903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002010 | 04/06/2008 | 3159.74 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel, Gasolina e Alcool Comum), destinados a veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002011 | 04/06/2008 | 525.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas 13 Kg destinado a Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF de no 001577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002007 | 04/06/2008 | 569.78 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Ganinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 1576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/06/2008 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. de Assessoria Juridica prestados ao Municipio, durante o mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/06/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.06.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/06/2008 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Fiat Uno de Placa no MOM-2876-Pb, a disposicao da Sec. de Educacao, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/06/2008 | 4851.81 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KRA-0109-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/06/2008 | 110.00 | 00004334521452 | MARCONE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto da Moto da Sec. de Educacao de Placa MOM-3729-Pb, conforme NF de no 02804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/06/2008 | 2600.00 | 00064582574491 | MOISES CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de biombos de troncos de Jaqueira para o centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002017 | 05/06/2008 | 1473.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para o Matadouro Publico, conforme NF de no 003709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002014 | 05/06/2008 | 3419.70 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para a Sec. de Obras, conforme NF de no 003707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002015 | 05/06/2008 | 2080.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para Iluminacao Publica, conforme NF de no 003708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/06/2008 | 18868.68 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de licenca ambiental para criacao de loteamento no Bairro do Satelite para doacao a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0002023 | 05/06/2008 | 235688.55 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de implantacao do Sistema de abastecimento de agua no Municipio, conf. contrato 006/07 e Convenio no 2398/05. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/06/2008 | 470.00 | 00028779886434 | ROBERTO LUCIO TOSCANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e carpinagem das dependencias do Modulo Esportivo de nossa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/06/2008 | 400.00 | 00079852408453 | EDMILSON PRAXEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de 25 (Vinte e Cinco) tambores de 200 litros destinados a coleta de lixo de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/06/2008 | 600.00 | 00033367515787 | Antônio Francisco | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de 200 mts de valas da tubulacao de agua (implantacao) na rua da Biquinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/06/2008 | 4087.06 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio nas Ruas da Bela Vista e Rua do Meio , nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/06/2008 | 150.00 | 00065151410415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA(PINTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de 10 (dez) placas de sinalizacao de transito utilizadas na sinalizacao de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/06/2008 | 750.00 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no assentamento de meio-fio, no Distrito Mecanico, localizado as margens da rodovia, saida p/ Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002030 | 06/06/2008 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KHH-5540-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002031 | 06/06/2008 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KFE-4284-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/06/2008 | 1200.00 | 00003032820456 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza dos cemiterios Sao Miguel e Jardim das Acacias nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002033 | 06/06/2008 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNK-1427-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002034 | 06/06/2008 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMO-8036-Pb, no transporte de lixo de ruas da Cidade, durante o mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002035 | 06/06/2008 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMO-0963-Pb, no transporte de lixo de ruas da Cidade, durante o mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/06/2008 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-9398, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/06/2008 | 2430.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/06/2008 | 1800.00 | 00004140279494 | FABIO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos e metralhas retirados de Ruas da Cidade,em veiculo de placa de no MXA-3766, durante o mes de Maio//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/06/2008 | 1400.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia para construcao de calcamentos de Ruas da Bela Vista e Rua do Meio, nesta Cidade, em veiculo de placa MMO-6497, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002042 | 06/06/2008 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMZ-2870,durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002043 | 06/06/2008 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MSA-8605-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0002044 | 06/06/2008 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KGY-0398-Pb, no transporte de entulhose podas de arvores retirados de ruas da cidade, durante o mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002045 | 06/06/2008 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMS-1139-Pb, no transporte de metralhas retiradas de ruas da cidade, mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002046 | 06/06/2008 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MMA- 5189-Pb, no transporte de Lixo de ruas da cidade, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0002047 | 06/06/2008 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no III-6838-Pb, no transporte de Lixo de entulhos de ruas da cidade, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/06/2008 | 1940.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de areia destinados a implantacao de calcamento em ruas da cidade, conforme NF de no 2780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/06/2008 | 800.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura do Cemiterio das Comunidades de Joao Pereira e Imbiribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/06/2008 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMT-8266, durante o mes de Maio]/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002029 | 06/06/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMA-2009-PB, no transporte de carnes do Matadouro p/ Mercado Publico, no periodo de 05 a 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/06/2008 | 3000.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS A. BARBOSA LINE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 camisas alusivas a Inauguracao do Centro de Educacao e Cultura, conf. nota fiscal de no 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/06/2008 | 3000.00 | 00090026896400 | JOSE NILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de agua para serem distribuidas na Cidade e em Escolas do Municipio, em veiculo de placa MMT-1237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/06/2008 | 380.00 | 00030840813449 | PEDRO DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de lanternagem do veiculo Fiat de placa MON-3069, vinculado da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/06/2008 | 1200.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TEL. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na locacao de HT S no periodo de 22 a 29.06.2008 p/ as festividades juninas, conf. NF no001358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/06/2008 | 49.06 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.508-5, do dia 09.06.08.+ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2008 | 300.00 | 00098245902420 | ROBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com serv. prestados qdo de instalacao da parte eletrica de 03 casas do Programa Cheque Moradia nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2008 | 272.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com concessao de diarias p/ Recife/PE, p/ tratar de assuntos de interessedo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2008 | 4195.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2008 | 14.90 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 18.998-7, do dia 10.06.08, conf.no 17315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002092 | 10/06/2008 | 3939.89 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao para o PETI, conforme Notas Fiscais de nos. 003101/003102 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2008 | 1620.00 | 00001293372420 | LINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos, tortas e salgados para as Festividades dedicadas ao Dia das Maes, promovidos pela Sec. de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002108 | 10/06/2008 | 352.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 1584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002109 | 10/06/2008 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para a Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 1584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2008 | 600.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros na fachada do Ginasio de Esportes o Irmaozao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2008 | 2000.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos para eventos promovidos no Municipio, durante o mes de Fevereiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2008 | 600.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na Sec. de Agricultura, durante o mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002104 | 10/06/2008 | 890.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 1582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2008 | 3468.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2008 | 31296.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinado as demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2008 | 1600.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na locacao de veiculos tipo Gol vinculado a Sec. de Administracao durante os meses de Abril e Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002107 | 10/06/2008 | 118.07 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 1583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2008 | 135.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de lavagens dos veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2008 | 1800.00 | 00003530253480 | RICARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com serv. prestados na desobstrucao de corregos inclisive o canal do rio Bandeira que continham estulhos e havia eminencia de transbordarem em funcao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2008 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculos de placa MNX-8621/pb, a disposicao da Sec. de Obras durante o mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2008 | 1650.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de jardinagem na Casa do Imperador,Praca 13 de Maio e Praca Semnhor do Bonfim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2008 | 0.60 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho 1673 empenhada a menor no dia 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002103 | 10/06/2008 | 1526.31 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obrasconf. nota fiscal de no 1580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2008 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo caminhoneta+-D20,no periodo de 01 a 30/06/2008, placa MMN-0771, utilizado no servico de manutencao da Iluminacao Publica, junto a Secretaria da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2008 | 720.00 | 00045793727434 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios para eventos promovidos durante o mes de Maio e para as festividades dedicadas ao Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2008 | 2500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de parcela mensal de contrato firmado para divulgacao de materiais e acoes desta Edilidade, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2008 | 595.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO N.LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2008 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.06.08,conf.no 100544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2008 | 1098.00 | 09405002000135 | ROGER TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas em nome de Fabio Fernandes Fonseca, trecho Recife-Brasilia-Joao Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da divulgacao jornalistica de acoes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Brasilia-DF, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2008 | 1650.00 | 00087433621415 | ICARO DO NASCIMENTO PENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da producao de VTS s/festejos juninos e obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2008 | 380.00 | 00049938550444 | ROSINEIDE THEOTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto de placa no MNL-8156-Pb, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002105 | 10/06/2008 | 429.41 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 1581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2008 | 408.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com concessao de diarias p/ Brasilia-DF, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2008 | 30.53 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2008 | 37494.99 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2008 | 33680.82 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2008 | 1098.00 | 09405002000135 | ROGER TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas em nome de Claudio Leite Filho, trecho Recife-Brasilia-Joao Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2008 | 417.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:02,03,04,05,06,09 e 10/06/2008,conf.nos 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2008 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3 do dia 10.06.08, conf.no 33606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2008 | 25.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pela Caixa Economica, c/c/ 200-2, dos dias: 02,03,04,05,09 e 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2008 | 500.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com serv. prestados na implantacao e manutencao de 01 horta na Escola Munic. Miguel Tomaz Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2008 | 9240.00 | 24500613000156 | Reps Brindes Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2008 | 700.00 | 00010988750449 | ERNANI ANDRADE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com serv. prestados no conserto de carteiras de Escolas da rede Munic. de Ensino (Ana Cavalcanti). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2008 | 400.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de faixas de pedestres a escolas da rede Municipal de Ensino, na Zona Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2008 | 41728.25 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinado ao Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2008 | 20864.14 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinada ao Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2008 | 14.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 10.06.08, conf.no 80610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2008 | 800.00 | 00097858277472 | JOSE JORGE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza e carpinagem do patio da Escola da rede Municipal de Ensino, Castor do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2008 | 2000.00 | 00008692433497 | MAXWELL SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como digitador para Sec. de educacao na atualizacao de dados e cadastros da mesma, durante os meses de Abril e Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2008 | 340.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002093 | 10/06/2008 | 265.16 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos de Alimentacao para Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal de no 003062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002094 | 10/06/2008 | 981.59 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos de Alimentacao para Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal de no 003061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002095 | 10/06/2008 | 123.45 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos de Alimentacao para Creches do Municipio, conforme Nota Fiscal de no 003064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002096 | 10/06/2008 | 745.20 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos de Alimentacao para Creches do Municipio, conforme Nota Fiscal de no 003063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002100 | 10/06/2008 | 4190.85 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf.nota fiscal de no 1579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002101 | 10/06/2008 | 219.85 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf.nota fiscal de no 1579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002102 | 10/06/2008 | 440.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas de 13kgs para Escolas Municipais, conf. nota fiscal de no 1579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2008 | 7920.00 | 08380695000196 | REXPRESS REPRESETACOES MAT. CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na construcao de cobertura da lanchonete do Centro de Educ. e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2008 | 80.01 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor verificado na Nota de Empenho no 000983, empenhado menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/06/2008 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.06.08, ref. ao aluguel da casa p/funcionamento do Programa Sentinela, na Praca 13 de Maio, ref. ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/06/2008 | 380.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.06.08, ref. ao aluguel da casa p/funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/06/2008 | 750.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de guia de recolhimento de ART, para regularizacao de lotwamento do Satelite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/06/2008 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.06.08, ref.ao aluguel da casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/06/2008 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.06.08, ref. ao aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/06/2008 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.06.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI em Camaratuba, ref. ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/06/2008 | 4.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 11.06.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/06/2008 | 3980.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol, vinculado na Sec.de Educacao, durante os meses de Maio e Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/06/2008 | 300.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao de veiculo da Sec. de Educacao, conforme NF de no 002744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/06/2008 | 910.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos (oxford e camisaria strip), para os uniformes dos componentes da quadrilha junina de Pitanga da Estrada, conforme Nota Fiscal de no 002145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/06/2008 | 247.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:10,12 e 13/06/2008, conf.nos 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/06/2008 | 3200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na retirada de detritos de fossa do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002129 | 16/06/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 (duzentos) sacos de 50 kg de cimento para a Sec. de Obras, conforme NF de no 003729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/06/2008 | 1438.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para o Programa do PAIF, conf. notas fiscais de no 03202/03203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/06/2008 | 2420.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes para serem doados a familias carentes do municipio, conforme NF de no 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/06/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.06.08, conf.no 80612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/06/2008 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com quitacao da 1a parcela de acordo firmado p/ liquidadcao do processode no 023.2005.001.489-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002127 | 16/06/2008 | 2338.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a Sec. de Educacao, conforme NF de no 003730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/06/2008 | 308.00 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de tintas p/ o Centro Cultural. conf. NF de no 028290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/06/2008 | 107.32 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de tintas p/ o Centro Cultura, conf. NF. de no 121.610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/06/2008 | 2560.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.06.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/06/2008 | 792.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.06.08, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/06/2008 | 500.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INFUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervicao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos EJA realizado na Cidade de Mamanguape, referente aos meses de Marco e Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/06/2008 | 500.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INFUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos EJA realizado na Cidade de Mamanguape referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/06/2008 | 220.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com locacao de mesas e cadeiras p/ o Projeto Idoso Cidadao no periodo de 02 a 06/06/08 e p/ eventos da Sec. de Educacao, durante o mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/06/2008 | 426.40 | 05031730000173 | HUGO CAVALCANTI RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de Cabides e Araras (Port Cabides) p/ o Centro de Educ.e Cultura, conf. NF de no 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/06/2008 | 897.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.06.08, conf.no 21207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/06/2008 | 985.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.06.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/06/2008 | 660.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Internet atrves de radio, para a Sec. de Financas, conforme Nota Fiscal de Servicos no 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/06/2008 | 1736.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.06.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/06/2008 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.06.08, conf.no 22803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/06/2008 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.06.08, conf.n. 44157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/06/2008 | 782.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.06.08, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/06/2008 | 700.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com serv. de divulgacao jornalistica prestados de acoes dp Programa Idoso Cidadao, durante o mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/06/2008 | 667.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.06.08, ref. ao consumo de agua da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/06/2008 | 678.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.06.08, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/06/2008 | 875.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.06.08, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/06/2008 | 880.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Internet atrves de radio, para a Sec. de Promocao Social, conforme Nota Fiscal de Servicos no 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002153 | 17/06/2008 | 600.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso prestados a esta Ediliodade, qdo da locacao de mesas e cadeiras para o Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 02 a 06.06.2008, conf.nota fiscal de no 0119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/06/2008 | 2089.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.06.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/06/2008 | 1009.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.06.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/06/2008 | 832.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.06.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/06/2008 | 220.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Internet atrves de radio, para a Sec. de Administracao, conforme Nota Fiscal de Servicos no 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002177 | 18/06/2008 | 184.37 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (Gasolina), destinados a veiculos da Sec. de Administracao Obras, conforme NF de no 001591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002179 | 18/06/2008 | 175.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens completas,em veiculos pertencentes a Sec. de Administracao, conforme NF de no 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/06/2008 | 279.90 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas para a Sec. de Administracao, conforme Nota Fiscal de no 002801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/06/2008 | 420.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e coos serv.prestados na limpeza e coleta de lixo no Patio do Mercado Novo, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/06/2008 | 420.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e coleta de lixo no Patio do Mercado Novo, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/06/2008 | 420.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados na limpeza e lavagem do galpao de comercializacao de carnes, frangos,peixes no Mercado Publico, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/06/2008 | 420.00 | 00006388953409 | ADILSON LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e coleta de lixos do Patio do Mercado Novo, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002175 | 18/06/2008 | 496.19 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel), destinados a veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002176 | 18/06/2008 | 324.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0002162 | 18/06/2008 | 70750.00 | 07913242000115 | D.R. Projetos e Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de maquinas e equipamentos para o Municipio, para servicos de Terraplenagem nas ruas da cidade, bem como: Estradas Vicinais, conf. nota fiscal de no 000669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/06/2008 | 800.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao da rede e ligacao das bombas do abastecimento de agua do loteamento da Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/06/2008 | 1250.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na construcao de um muro de arrimo p/ protecao do calcamento da rua da Bela Vista n/ Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002171 | 18/06/2008 | 1267.69 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 1586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002172 | 18/06/2008 | 234.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 1587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002173 | 18/06/2008 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13KG para a Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 1587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002174 | 18/06/2008 | 380.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e refrigerantes destinados a Sec. de Promocao Social para lancamento de Programas Habitacionais, conforme NF 001595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002178 | 18/06/2008 | 631.32 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel, Alcool e Gasolina Comum), destinados a veiculos da Sec. do Gabinete, conforme NF de no 001592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/06/2008 | 654.80 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 65 (sessenta e cinco) metros de cabo rigido 16mm e 01 disjuntor trifasico 125A para o Centro de Educacao e Cultura, conforme NF de no 000403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/06/2008 | 540.00 | 05773172000111 | SO PARAFUSOS E ELETRODOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria para o veiculo tipo onibus de placa no BWH-0553-Pb e Agrale de placa MHD- 8928-Pb, conforme Nota fiscal de no 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/06/2008 | 250.00 | 00008295403427 | HERONILDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na pintura da fachada e abertura de letreiros c/ nome da Escola de Ensino Fund. de Pau Darco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/06/2008 | 1500.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na construcao e assentamentodos corrimoes internos e externos nas rampas do Centro de Educ. e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002168 | 18/06/2008 | 4600.16 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no1593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002169 | 18/06/2008 | 198.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002170 | 18/06/2008 | 560.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13KG, para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/06/2008 | 1470.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao prestados em 01 copiadora modelo FT-3813 RICOH pertencente a Sec. de Educacao, conforme NF de no 008829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/06/2008 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados, relativo ao mes de Abril/2008, conf.no 18845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/06/2008 | 340.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, Rn, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/06/2008 | 900.00 | 00004259019473 | LUCIANO DOS SANTOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao em diversos eventos desta Edilidade, conforme NF de no 02837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/06/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.06.08, conf.no 80619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/06/2008 | 420.00 | 00065149343404 | ROZICLEIDE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e lavagem dos galpoes de comercializacao de carnes, peixes,frangos e cereais, no Mercado Publico, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/06/2008 | 2720.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na retirada de detritosde fossa do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/06/2008 | 500.00 | 00009057997711 | JOSE MARCOS VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na recuperacao dos portoes dos Galpoes de Comercializacao de carnes do Mercado Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/06/2008 | 290.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos monitores do Peti, relativo ao mCes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/06/2008 | 238.00 | 00078471028468 | JOSE EDSON DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao-Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00004159590470 | GILSON COELHO GARCEZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na decoracao de Ruas e Pracas da Cidade, para os Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/06/2008 | 2300.00 | 00003273514469 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da carpinagem, retirada de lixos e limpeza de meio-fio das principais ruas da cidade, para implantacao de asfalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Saveiro de placa no KIF-6424-Pb, a disposicao da Sec. acima citada, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/06/2008 | 1050.00 | 00005204989412 | ANNA ALICE GONZAGA MANABE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de digitacao e elaboracao de planilhas e Projetos para o Programa do PAC do Bairro do Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/06/2008 | 8875.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio para execucao de calcamento nas Ruas do Meio e Bela Vista, conf. nota fiscal de no 869093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2008 | 570.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA C.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com confeccao de placas alusivas p/ inauguracao da pca Gustavo Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002188 | 20/06/2008 | 1150.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNS-1909-PB, no transporte de estudantes do (PETI), no periodo de 01/02 a 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/06/2008 | 1700.00 | 00005675336460 | CLEIDE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria atraves de visitas domiciliares para atualizacao de cadastros do Bolsa Familia, durante os meses de Abril e Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/06/2008 | 1150.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, em veiculo de placa MNS-1909, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/06/2008 | 2860.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/06/2008 | 700.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, em veiculo de placa MXW-0231, no periodo de 01.02 a 29.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/06/2008 | 360.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Internet atraves de radio e servicos de instalacao de rede p/ o Programa Bolsa Familia, para a Sec. de Promocao Social,durante os meses de abril e maio/2008, conforme NotaFiscal de Servicos no 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/06/2008 | 13032.00 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos Monitores do PETTI, ref. ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/06/2008 | 8280.00 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos Monitores do PETTI, ref. ao Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2008 | 150.00 | 00004369241456 | UBIRATAN DE SOUZA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de conserto de 01 (hum) freezer da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/06/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/06/2008 | 190.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 18,19 e 20.06.08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/06/2008 | 1800.00 | 00049196235420 | LUCIANO ALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela de acordo firmado para liquidacao do processo de no 023.2008.001.492-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/06/2008 | 8217.10 | 02118274000105 | AGROCENTER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura e a mesma, conf.Processo de no 023.2005..002.555-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/06/2008 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO-TV TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.06.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/06/2008 | 500.00 | 01757455000119 | RADIO SOL MAIOR LTDA-TV TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.06.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/06/2008 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/06/2008 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.06.08, conf.no 20524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/06/2008 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.06.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados, conf.no 33827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/06/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.06.08, conf.n. 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/06/2008 | 2500.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas para eventos promovidos por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/06/2008 | 300.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao jornalistica de acoes desta Edilidade (Projeto Idoso Cidadao, Inauguracao de Obras, etc). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/06/2008 | 1520.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificios para os Festejos Juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/06/2008 | 1078.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios (girandolas e foguetes), para festejos desta Edilidade, conforme NF de no 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/06/2008 | 800.00 | 00000809671409 | HERMANA LAURA MARINHO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Educacao, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/06/2008 | 350.00 | 00004331476448 | EMANUEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jardineiras e plantas para o Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/06/2008 | 220.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras de escola da rede Municipal de Ensino (Iracema Soares). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/06/2008 | 800.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como Vigia nas dependencias da Escola Castor do Rego, durante os meses de Abril e Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeiras, mastros, faixas p/ inauguracao, destinada ao Centro de Educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00067644589449 | Luiz Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KUC-1517-Pb, tipo onibus em viagens de lazer com alunos da rede Municipal de Ensino dias 04/11/18 e 25/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/06/2008 | 1493.18 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no MMR-1329-Pb, no transporte de professores do Ensino Fundamental, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/06/2008 | 800.00 | 00051134705468 | JOSE PEDRO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia nas dependencias da Escola Castor do Rego, durante os meses de Abril e Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/06/2008 | 880.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Internet atrves de radio, para a Sec. de Educacao, conforme Nota Fiscal de Servicos no 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/06/2008 | 2000.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na sonorizacao p/apresentacao de Grupo Musical, festividadesde Inauguracao do Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2008 | 4899.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 computadores e 01 impressora para o Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/06/2008 | 1420.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de salarios da funcionaria Maria de Fatima S. da Silva, relativos ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2008 | 330.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA C.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref.as despesas confeccao de placas alusivas p/ a inauguracao do Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/06/2008 | 500.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA C.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com confeccao de 10(dez) pecas em latao medindo 30/15cmts p/ o Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00013927426415 | JOSE ALBERTO FALCAO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para componentes da Banda Musical do Municipio, para custos com deslocamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2008 | 316933.99 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/06/2008 | 2389.09 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/06/2008 | 3621.20 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/ PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/06/2008 | 1117.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/06/2008 | 748.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/06/2008 | 1817.20 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/06/2008 | 734.80 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/06/2008 | 1346.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/06/2008 | 3590.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/06/2008 | 1056.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escola/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/06/2008 | 2525.60 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/06/2008 | 1315.60 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/06/2008 | 1284.80 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/06/2008 | 1460.80 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/06/2008 | 1584.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/06/2008 | 1799.60 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/06/2008 | 585.20 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse do recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/06/2008 | 532.40 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/06/2008 | 470.80 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/06/2008 | 475.20 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/06/2008 | 1038.40 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/06/2008 | 356.40 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 4o repasse de recursos da Merenda Escolar-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/06/2008 | 2045.45 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KNG-3822-Pb,durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/06/2008 | 530.00 | 00023687509400 | ANTONIO MARINHO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao do Grupo Musical nas Festividades de Inauguracao de calcamento nas Ruas Bela Vista e Rua do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/06/2008 | 70.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 23 e 24/06/08, conf.no. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/06/2008 | 380.00 | 00035005840478 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/06/2008 | 760.00 | 00006915435425 | IVANIA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/06/2008 | 760.00 | 00050094556415 | MARLENE SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/06/2008 | 1200.00 | 00029495270430 | JOSE REINALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Fevereiro a Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/06/2008 | 380.00 | 00004979932444 | ELENICE DA CONCEICAO ALVES TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/06/2008 | 760.00 | 00006324885496 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de auditoria e fiscalizacao das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/06/2008 | 1200.00 | 00002126276430 | VANIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante os meses de marco e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/06/2008 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de monitores do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 02 a 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/06/2008 | 1200.00 | 00002367370400 | SILLAS FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura e limpeza das dependencias do Ginasio de Esporte o Irmaozao, inclusive area externa para retirada de entulhos para as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/06/2008 | 279.24 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para limpeza da piscina de Sertaozinho, conf. nota fiscal de no 7467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/06/2008 | 290.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos monitores do Petti, relativo ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/06/2008 | 6655.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de paissagismo, plantio, adubacao e limpeza de solo, conforme NF de no 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/06/2008 | 7900.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPP - PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de grama esmeralda, conforme NF de no 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/06/2008 | 830.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Matadouro Publico Municipal durante os meses de Abril e Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002290 | 25/06/2008 | 719.73 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel e Gasolina Comum), destinados a veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002291 | 25/06/2008 | 321.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002286 | 25/06/2008 | 205.53 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina Comum), destinados a veiculos da Sec. de Administracao, conforme NF de no 001598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002281 | 25/06/2008 | 5470.20 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais eletricos p/ manutencao da iluminacao pïblica da Cidade, conf. NF de no 003740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002285 | 25/06/2008 | 1651.03 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel e Gasolina Comum), destinados a veiculos da Sec. de Obras, conforme NF de no 001596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/06/2008 | 297.50 | 00067396992400 | VAGNER DUARTE UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/06/2008 | 146.24 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 25.06.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002288 | 25/06/2008 | 299.41 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina e Alcool Comum), destinados a veiculos da Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/06/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 25.06.08, conf.no 80623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/06/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.06.08, conf.no 80623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002292 | 25/06/2008 | 973.31 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Diesel, Gasolina e Alcool), destinados a veiculos da Sec. do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002293 | 25/06/2008 | 332.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e refrigerantes para os festejos juninos da cidade, conforme NF de no 001603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/06/2008 | 136.00 | 00002348245493 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/06/2008 | 1876.60 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinada a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 003741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/06/2008 | 410.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia nos carros Agrale de Placa no NNB-8928 e Onibus BWH-0553,pertencentes a Sec. de Educacao, conforme Nota Fiscal de no 0000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002282 | 25/06/2008 | 2844.70 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para reforma de escolas da rede Municipal de Ensino, conforme NF de no 003743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002283 | 25/06/2008 | 3251.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para reforma de escolas da rede Municipal de Ensino, conforme NF de no 003742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/06/2008 | 400.00 | 00033310980430 | MARIA DA PENHA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cortinas p/ o Auditorio multi-uso do Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002287 | 25/06/2008 | 4848.59 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimenbto de combustiveis e lubrificantes, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002289 | 25/06/2008 | 560.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de Botijoes de Gas de 13Kg.destinados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/06/2008 | 1000.00 | 00017650917487 | JOSE LOURIVAL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de paredes e da fachada do Centro de Educacao e Cultura, conforme Nf de no 02851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/06/2008 | 3250.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com hospedagem de Grupos Musicais(Bandas), no periodo de 27 a 29.06.2008, quando da realizacao das Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/06/2008 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.06.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/06/2008 | 6900.00 | 04360588000145 | Finauto Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Hilux, vinculado na Sec.do Gab. do Prefeito, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/06/2008 | 420.00 | 00003646309490 | GENARIO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PagaTo, ref. as despesas com serv. prestados no coleta de lixo de ruas da Cidade, durante o mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002299 | 26/06/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne, do Matadouro p/ o Mercado Publico, no caminhao Bau, placa MMA-2009, entre os dias 16/06 a 29/06/2008, conforme NF de no 02855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002300 | 26/06/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne, do Matadouro p/ o Mercado Publico, no caminhao Bau, placa MMA-2009, entre os dias 02/06 a 15/06/2008, conforme NF de no 02854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/06/2008 | 420.00 | 00055990991487 | JOSE SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e coleta de lixo no Patio do Mercado Novo, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/06/2008 | 1200.00 | 00006286927492 | SILVANIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato,ref. as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura de meio fio das principais ruas da cidade p/ as festividades juninsas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/06/2008 | 530.00 | 00003525522479 | CICERO FAGUNDES VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na contratacao de garcons para as festividades juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/06/2008 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica ao Municipio,durante o mes de Junho/2008, conforme NF de no 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/06/2008 | 700.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios para as Festividades Juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/06/2008 | 450.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS A. BARBOSA LINE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas para Diretoria de Eventos, para utilizacao em festividades do Municipio, conforme Nota Fiscal de no 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/06/2008 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados de Assessoria Juridica aoMunicipio, durante o mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/06/2008 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Parati, vinculado no Gab.do Prefeito, relativo ao mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/06/2008 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/06/2008 | 142.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20m de cabo rigido 16mm para o Centro de Educacao e Cultura, conforme Nf de no 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2008 | 172700.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo tipo Onibus 0KM, destinado ao transporte escolar, programa caminho da Escola, nos termos do Convenio no 655788/2008 no Ministerio da Educacao, com adesao ao Registro de Precos do Pregao Eletronico no 53/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2008 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios de Mamanguape- Guarabira-Mamanguape, durante o mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2008 | 300.00 | 08042759000149 | JOSE CASSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Pia de Granito (zinza eurumba), para o Centro Cultural, conforme NF de no 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2008 | 1927.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados no fornecimento de xerox de doc. de interesse da Sec. de Educacao, conf. NF no 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2008 | 34968.84 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10% , relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2008 | 164834.39 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2008 | 1122.31 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 60%, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2008 | 22090.65 | 00003033794483 | ADERITA DE BRITO LELIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2008 | 1913.38 | 00007267738400 | GERALDO CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2008 | 1817.33 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2008 | 330.40 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2008 | 2597.54 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2008 | 2500.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGENS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com serv. prestados qdo de filmagens e locacao de telao na realizacao das festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2008 | 200.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com WEB-Designer das Festividades de Sao Pedro, neste Municipio, para inclusao na rede Municipal de Computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2008 | 2000.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com contratacao de 10(dez) seguranca particulares p/ manutencao da ordem durante as festividadesde Sao Joao e Sao Pedro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2008 | 370.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da sonorizacao para apresentacao de quadrilhas nas festividades Juninas do Distrito de Pitanga da estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2008 | 450.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS A. BARBOSA LINE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas para Diretoria de Eventos, para utilizacao em festividades do Municipio, conforme Nota Fiscal de no 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2008 | 23989.68 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2008 | 14124.71 | 00002694573487 | JOAO LEANDRO LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2008 | 6467.39 | 00038953420415 | AURENIR RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do conselho Tutelar, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2008 | 272.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, junto a Justica Federal 5a Regiao tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2008 | 229.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.08, conf.no 42040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2008 | 897.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.08, conf.no 511032635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2008 | 51.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.06.08, conf.no 211032635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2008 | 182.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:25 e 30/06/2008,0 conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2008 | 2.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.06.08, conf.no 511032635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2008 | 43270.29 | 00023822155420 | MARIO DIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2008 | 600.00 | 00064685462491 | JOSENILDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na fiscalizacao e controle da coleta de lixo de Ruas da Cidade, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2008 | 297.00 | 00039683389449 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesascom concessao de diarias p/ Recife-PE, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2008 | 68865.96 | 00045695814472 | ALTAIR ANACLETO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2008 | 26329.58 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2008 | 26209.94 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2008 | 6888.32 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agato, ref. as despesas com quitacao da 7a parcela de acordo p/ liquidacao de debito de no 1195878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2008 | 10152.11 | 00002062997450 | MARLENE BENTO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2008 | 8194.99 | 00002829574486 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Matadouro Publico, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2008 | 64389.00 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2008 | 9685.87 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2008 | 37168.85 | 00032418248453 | ABMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005255576875 | ADAILTON ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha do Guarda Municipal, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2008 | 8675.95 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Planejamento, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2008 | 600.00 | 00076086526400 | GILMAR MOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao da Reuniao referente aos Programas Habitacionais, no dia 28.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2008 | 1261.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2008 | 8.03 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.06.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2008 | 32422.31 | 00010920820425 | ADELAIDE FERNANDES LOURECO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec. de Prom.Social, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2008 | 13411.86 | 00020383967449 | NEIDE COSTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2008 | 20746.60 | 00014245337400 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2008 | 3400.00 | 00022615970453 | IVONILDO MACHADO ALBINO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2008 | 8354.86 | 00001054226490 | MACELMA LOPES DA PAZ FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2008 | 15480.06 | 00005655449420 | CRISTIANO LIMA DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de de Meio Ambiente, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2008 | 8315.00 | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO R.FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo, Ind. e Comercio, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0002392 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao do veiculo GOL, a disposicao da Sec.de Prom.Social,durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2008 | 279.90 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias de processo licitatorios de interesse do Municipio, conf. nota fiscal 2801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2008 | 255.00 | 00049196820420 | SANDRO MAX EVANGELISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joaao Pessoa-Pb afim de participar de treinamento s/emissao das novas carteiras de trabalho, no periodo de 09 a 13/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2008 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.07.08, ref. a servicos Licitatorios prestados, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2008 | 7483.22 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.07.08, conf. 19721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 01.07.08, conf.no 80701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2008 | 150.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.07.08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2008 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela da cessao de direito de uso e manutencao do Sistema Betha RTributos conforme proposta financeira e clausula do contrato, referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2008 | 600.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, cv/c/ 5.568-9, do dia 01.07.08, ref. ao acordo firmado entre a Prefeitura e o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2008 | 750.00 | 03247013000158 | Maria de Fátima Barbosa de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de chapeus ornamentados para decoracao de dependencias desta Edilidade,para as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2008 | 2271.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.07.07, ref. a servicos prestados, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.07.08, conf.no 20789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 01.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002397 | 01/07/2008 | 6800.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com fornecimento de alimentacao (quentinhas) almocos e jantares p/ componentes de Grupo Musicais, Guarda Municipal, Policiais Militares e Civis, Diretoria de Eventos nas festividade juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2008 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2008 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2008 | 3436.00 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tintas para o Centro de Educacao e Cultura, conforme NF de no 007480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2008 | 255.00 | 24119620000293 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque do veiculo tipo ducato de plasca no MOS-3069-PB, para Joao Pessoa-Pb, com defeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/07/2008 | 400.00 | 07704037000140 | CRIATIVA -REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 placa em aco e vidro alusiva e inaguaracao da Escola Municipal de PauDarco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/07/2008 | 160.00 | 00089518349487 | GIDENILSON DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de antena para policiais mais cabo divisor e conector no Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/07/2008 | 999.00 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o Centro de Educacao e Cultura, conf. nota fiscal 7481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/07/2008 | 900.00 | 00005108684444 | WAGNER RODRIGUES ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrestados no lixamento do palco do teatro, mais apliacao de seladro com verniz do Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/07/2008 | 1660.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de Som, destinado ao Centro de Educacao e Cultura, conf.nota fiscal de no 000201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/07/2008 | 500.00 | 00093343930415 | JOAO CEZARIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da implantacao e manutencao de uma horta da escola do Ensino Fundamental Miguel Thomaz Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002414 | 02/07/2008 | 3418.49 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustiveis (Diesel, Gasolina),para veiculo da Sec. de Educacao, Conforme NF de no 001610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002415 | 02/07/2008 | 203.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrifinate para veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/07/2008 | 507.90 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais p/ o Centro Cultural, Conf. NF de no: 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/07/2008 | 323078.45 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec, de Educacao 60%, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/07/2008 | 37595.56 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao 10%, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/07/2008 | 168962.07 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2008 | 1122.31 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2008 | 1712.16 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Salario Familia dos Funcionarios da Educacao 60%, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2008 | 364.54 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Salario Familia dos Funcionarios da Educacao 10%, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2008 | 2510.53 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Salario Familia dos Funcionarios da Educacao 40%, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2008 | 40.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho 2282, empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/07/2008 | 238.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/07/2008 | 1464.00 | 09405002000135 | ROGER TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aeria trecho Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa em nome de Fabio Fernandes Fonseca, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002423 | 02/07/2008 | 352.84 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina), para veiculos pertencentes a Sec. do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002424 | 02/07/2008 | 2182.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina),destinado ao Gabinete do Prefeito, para gerador do trio eletrico dos festejos juninos, conforme NF de no 001616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002425 | 02/07/2008 | 985.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e refrigerantes, para festejos juninos, conforme NF de no 001617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/07/2008 | 21417.82 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/07/2008 | 14124.71 | 00002694573487 | JOAO LEANDRO LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/07/2008 | 7357.37 | 00038953420415 | AURENIR RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/07/2008 | 210.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de gravacoes de vinhetas das festas Juninas e das inauguracoes dos calcamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002404 | 02/07/2008 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 02.07.08, ref. a servicos prestados como Contador destA Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/07/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 02.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/07/2008 | 42009.80 | 00023822155420 | MARIO DIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Financas, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/07/2008 | 6200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos periodos de 01 a 15.08.04, 16 a 31.08.04, 01 15.09.04, 16 a 30.09.04,01 a 15.10.04, e 01 a 22.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2008 | 850.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos periodo de 16 a 31.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002421 | 02/07/2008 | 160.47 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina), para veiculos pertencentes a Sec. de Administracao, conforme NF de no 001614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002422 | 02/07/2008 | 120.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens geral e completa em veiculo pertencentes a Sec. de Administracao, conforme Nota Fiscal de Servicos de no 00074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/07/2008 | 322.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone fixo de no 3292.2221, com vencimento do dia 02/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/07/2008 | 64050.91 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/07/2008 | 9685.87 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/07/2008 | 34832.81 | 00032418248453 | ABMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Guarda Municipal, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/07/2008 | 415.00 | 00032418248453 | ABMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Administracao (Guarda Municipal) referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/07/2008 | 16202.86 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Planejamento, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/07/2008 | 7418.26 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Salario Familia de Funcionarios de Deiversas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002413 | 02/07/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, no caminhao Bau de placa MMA-2009, entre os dias 19/05 a 01/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002419 | 02/07/2008 | 333.15 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (Diesel), para veiculos pertencentes a Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002420 | 02/07/2008 | 285.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante, para veiculos pertencentes a Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/07/2008 | 12239.44 | 00002062997450 | MARLENE BENTO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Agricultura, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/07/2008 | 8285.99 | 00002829574486 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Agricultura (Matadouro Publico), referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002416 | 02/07/2008 | 1526.45 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (Diesel), para veiculos da Sec. de Obras, conforme NF de no 001611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/07/2008 | 137910.00 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao e recuperacao de calcamento de diversas Ruas da Cidade. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/07/2008 | 70491.03 | 00045695814472 | ALTAIR ANACLETO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Obras, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/07/2008 | 27972.78 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Limpeza Publica (Gari), referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/07/2008 | 28950.15 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Obras (Limpeza Publica), referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/07/2008 | 8.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 02.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002417 | 02/07/2008 | 115.58 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina), para veiculos pertencentes a Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002418 | 02/07/2008 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP em Botijao 13 kg, para a Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/07/2008 | 32568.54 | 00010920820425 | ADELAIDE FERNANDES LOURECO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Promocao Social, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/07/2008 | 14774.53 | 00020383967449 | NEIDE COSTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios Inativos, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/07/2008 | 3900.00 | 00022615970453 | IVONILDO MACHADO ALBINO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Promocao Social (Projeto Sentinela, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/07/2008 | 24183.51 | 00014245337400 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2008 | 22090.65 | 00003033794483 | ADERITA DE BRITO LELIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Inativos (Educacao), referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/07/2008 | 1913.38 | 00007267738400 | GERALDO CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas (Educacao), referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/07/2008 | 14365.00 | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO R.FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Turismo,Indudtria e Comercio, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/07/2008 | 15811.72 | 00005655449420 | CRISTIANO LIMA DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. do Meio Ambiente, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/07/2008 | 11152.86 | 00001054226490 | MACELMA LOPES DA PAZ FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Esporte e Lazer, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002465 | 03/07/2008 | 3913.34 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio, nas Ruas do Zabele,Rua do Meio e Bela Vista, conf. nota fiscal de no 2857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/07/2008 | 6075.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio para execucao de calcamento nas Ruas do Meio,Zabele e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/07/2008 | 1842.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Praca 13 de Maio, conf. nota fiscal de no 41598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/07/2008 | 5576.76 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitaao da fatura de ligacoes telefonicas aparelhos celulares de vencimento 02/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/07/2008 | 760.00 | 00049938550444 | ROSINEIDE THEOTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto de placa no MNL-8156-Pb,durante os meses de maio e junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/07/2008 | 3771.81 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no KGR-9445-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2008 | 2012.72 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no MMP-4637-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/07/2008 | 1636.36 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no MNS-7055- Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2008 | 777.27 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no KGK-3212-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2008 | 5090.90 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no MMP-7506-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2008 | 2389.09 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no KUY-1777-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2008 | 1464.54 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no MMT-2363-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002473 | 03/07/2008 | 3254.54 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de noKUP-5712-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/07/2008 | 957.27 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no MNP-0181-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2008 | 1922.72 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no MZC-0185-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/07/2008 | 2335.90 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no KUG-1805-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/07/2008 | 1575.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no MXB-8514-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/07/2008 | 2781.81 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de noLKK-3103-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/07/2008 | 760.90 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no GKB-4879-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/07/2008 | 2389.09 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no KPE-4425-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/07/2008 | 1922.72 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA (CPF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no KOL-5776-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2008 | 1035.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 2a parcela de aquisicao de vidros temperados para o Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2008 | 3350.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de coquetel e alimentacao para convidados (judiciarios,legislativo,representantes de categorias sociais) e demais convidados nas festividades de inaguracao do Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/07/2008 | 4115.45 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KKX-1313-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/07/2008 | 485.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos efetuados em carteiras de escolas da Rede Municipal de Ensino bem como, recuperacao de portoes conforme NF de no 02921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/07/2008 | 6734.91 | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carpetes para o auditorio do Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2008 | 100.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para copiadora da Sec.de Educacao, conf.nota fiscal de no 005423 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/07/2008 | 5500.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na apresentacao musical do Grupo Pimenta de Cheiro, nas festividade de Inauguracao do Centro Cultural Fenix, no dia 04.07.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/07/2008 | 1400.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGENS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando na filmagens alusivas a Inaguaracao do Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/07/2008 | 300.00 | 00060301554404 | LUIZ PESSOA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da parte eletrica do veiculo tipo ducato de placa MOS-3069-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/07/2008 | 2445.90 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a Secretaria de educacao deste Municipio, conf. notas fiscais no 1061/1062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/07/2008 | 845.00 | 05773172000111 | SO PARAFUSOS E ELETRODOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para veiculo tipo Agrale de placa MNB-8928-Pb, conf. notas fiscais 1131 e 1132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/07/2008 | 1000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco no Centro Cultural em Mamanguape, no dia 04.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/07/2008 | 1000.00 | 00007189527400 | ALEX SANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para premiacao de ajuda de custos para premiacao, quando da realizacao da VIX Fequane (Festival de Quadrilha de Mamanguape) a ser promovido dia 05/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/07/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.07.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/07/2008 | 516.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA MROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccoes de adesivos, destinados a veiculos Oficiais, conf.not fiscal de no 001344 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/07/2008 | 217.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 02,03 e 04/07/2008, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/07/2008 | 2000.00 | 00060302305491 | IVANISE FAGUNDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Gol a disposicao da Guada Municipal, durante os meses de maio e junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0002507 | 04/07/2008 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de de catadores de lixo trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/07/2008 | 483.10 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais de limpeza p/Sec. de Obras, Conf. NF. de no 001063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/07/2008 | 800.00 | 00072603860453 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia em veiculo cacamba, para execucao de calcamento em diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/07/2008 | 531.30 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais de limpezas p/ nucleo do Petti. Conf. NF de no001064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/07/2008 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com concessao de adiantamento p/ preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao durante o mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/07/2008 | 70.45 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 04.07.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/07/2008 | 800.00 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho ,contabilizada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/07/2008 | 420.00 | 00062535439468 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto ao Gabinete, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/07/2008 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na locacao de serv. de informatica p/ Contabilidade, durante os meses Junho e Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/07/2008 | 1327.72 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para Merenda de Escolas da Zona Rural do Municipio, conforme NF de no 003128 e 003129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/07/2008 | 1200.00 | 00017650917487 | JOSE LOURIVAL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da parte interna do predio onde funciona o Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/07/2008 | 4389.80 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais p/ o Centro Cultural. Conf. NFs. de nos: 000498 e 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/07/2008 | 2200.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais esportivos p/ a realizacao de eventos no Municipio, Conf. NF no 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002509 | 07/07/2008 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-9398, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002510 | 07/07/2008 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-1427, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002511 | 07/07/2008 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8036, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002512 | 07/07/2008 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA-5189, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002513 | 07/07/2008 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMK-2870, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002514 | 07/07/2008 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFE-4284, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002515 | 07/07/2008 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KHH-5540, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/07/2008 | 1400.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia destinado a construcao de calcamento em diversas Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-6497, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/07/2008 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos retirados em Ruas do Distrito de Pitanga da Estrada e Camaratuba, durante o mes Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/07/2008 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-0963, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/07/2008 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas e entulhos, retirados de Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMS-1132, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/07/2008 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MSA-8605, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/07/2008 | 2430.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/07/2008 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMN-0171, a disposicao da Sec.de Obras,durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0002524 | 07/07/2008 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos retirados de Ruas da Cidade, em veiculo de placa III-6838, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/07/2008 | 600.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura de meio-fio das Ruas da Cidade, para as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/07/2008 | 1200.00 | 00057390002468 | MARCELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza das Ruas do Bairro Beatriz de Menezes, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/07/2008 | 840.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao da rede e no acionamento e desligamento do Sistema de abastecimento de agua do Bairro Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0002530 | 07/07/2008 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos retirados de ruas da Cidade, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/07/2008 | 1200.00 | 00075927888453 | RAUL CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza de |Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/07/2008 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto de placa MNX-8621, a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/07/2008 | 1900.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia dest.a implantacao de calcamento em diversas Ruas da Cidade, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/07/2008 | 1800.00 | 00004140279494 | FABIO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na retirada de entulhos de Ruas da Cidade, em veiculo de placa MVA-3766, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2008 | 311.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone de no 3292.2221, com vencimento do dia 01.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/07/2008 | 304.00 | 05773172000111 | SO PARAFUSOS E ELETRODOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para (Onibus) de Placa no BWH-0553-Pb, conforme Nota Fiscal de no 001136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/07/2008 | 4312.72 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no KRA-0109-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/07/2008 | 500.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da fatura de ligacoes telefonicas de aparelhos fixo 3292-2370 de vencimento 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0002543 | 08/07/2008 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Fat Uno de Placa no MOM-2876-Pb, a disposicao da Sec. de Educacao, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/07/2008 | 600.00 | 00058486984491 | MARCIO MARTINS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da confecao de 06(seis) Baner s para o Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/07/2008 | 3621.20 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 5o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/07/2008 | 1117.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/07/2008 | 748.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/07/2008 | 1817.20 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/07/2008 | 734.80 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/07/2008 | 1346.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/07/2008 | 3590.40 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/07/2008 | 1056.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/07/2008 | 2525.60 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/07/2008 | 1315.60 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/07/2008 | 1284.80 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/07/2008 | 1460.80 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/07/2008 | 1584.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/07/2008 | 1799.60 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/07/2008 | 585.20 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/07/2008 | 470.80 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/07/2008 | 532.40 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/07/2008 | 475.20 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/07/2008 | 1038.40 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/07/2008 | 356.40 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 5o repasse/2008, de recursos da Merenda Escolar/CRECHE-PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/07/2008 | 449.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones fixos de no 3292.2246, com vencimento do dia 02.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/07/2008 | 1300.00 | 00072722371472 | MARIA DA SOLIDADE SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, para custos medicos hospitalares,para realizar uma ressonancia magnetica de abdome total, conforme fundamenta o artigo 135 paragrafo unico inciso I do estatuto do servidor lei 77/77 de 18/08/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/07/2008 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 08.07.08, conf.no 22.803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002579 | 09/07/2008 | 375.35 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina), para veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/07/2008 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco,c/c/ 11.208-9, do dia 09.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/07/2008 | 130.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 07,08 e 09/07/2008, conf.no 763097.6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/07/2008 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.07.08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/07/2008 | 1219.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes de Griupos Culturais que vieram se apresentar no Centro Cultura apos sua inaguaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002571 | 09/07/2008 | 1971.33 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina e diesel), para veiculos pertencentes a Sec. Educacao, conforme NF de no 001619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002572 | 09/07/2008 | 274.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante para veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, conforme Nf de no 001619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002573 | 09/07/2008 | 418.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP em botijao de 13 Kg, destinado a Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF de no 001619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/07/2008 | 2328.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais p/ o Centro Cultural, Conf. NF de no 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/07/2008 | 1054.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais p/ o Centro Cultural, Conf. NF de no: 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002578 | 09/07/2008 | 51.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina), para veiculos pertencentes a Sec. de Administracao, conforme NF de no 001623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002577 | 09/07/2008 | 292.90 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (diesel), para veiculos pertencentes a Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/07/2008 | 3200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da retirada de Detritos de Fossa do Matadouro Publico, conf.nota fiscal de no 010037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002574 | 09/07/2008 | 620.44 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (diesel), para veiculos pertencentes a Sec. de Obras, conforme NF de no 001620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/07/2008 | 521.83 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com aquisicao de generos alimenticios p/ lanches qdo da realizacao de cursos de Capacitacao do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002575 | 09/07/2008 | 187.57 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina), para veiculos pertencentes a Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002576 | 09/07/2008 | 122.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP em botijao de 13 Kg, para a Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2008 | 300.00 | 00010992596491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com locacao de imovel p/ abrigo de familia carente do Municipio, durante o periodo de 28/02 a 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2008 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08, ref. ao aluguel, conf.no 944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2008 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08, ref. ao aluguel, conf.no 944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2008 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI em Camaratuba, relativo ao mes de Maio/2008, conf.no 944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2008 | 14.90 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 18.998-7, do dia 10.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/07/2008 | 700.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes e servicos prestados no translaudos de corpos de familiuas carentes do Municipio, conf.notas fiscais de nos 000031 e 000217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/07/2008 | 4099.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2008 | 25741.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinado as demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2008 | 2852.00 | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de folder, convites e impressos para o Centro Cultural, conforme Nota Fiscal de no 000864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2008 | 500.00 | 00003980780414 | GILSON DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de 01 unidade do ensino fundametal no distrito de Pitanga da Estrada, nos meses de abril e maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na conclusao da instalacao dos servicos de som e luz e colocacao de cadeiras no auditorio do Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/07/2008 | 34321.40 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinada ao Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2008 | 17160.70 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinada ao Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/07/2008 | 10.00 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho 1943 por ter sido empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2008 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08, ref. ao aluguel da casa localizada na Praca 13 de Maio, para funcionamento do Programa Sentinela, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2008 | 30.53 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08, conf.no 49598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2008 | 349.29 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/07/2008 | 35437.74 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2008 | 39808.98 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do matadouro para o mercado publico, no caminhao bau placa BWA 0903, entre os dias 01/21/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/07/2008 | 600.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08, ref. ao acordo firmado entre a Prefeitura e o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2008 | 340.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2008 | 380.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Conselho Tutelar, conf.no 944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2008 | 700.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.07.08, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/07/2008 | 700.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de eventos e locais para as festividades juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/07/2008 | 72.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 10 e 11/07/08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/07/2008 | 530.00 | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(duas) escadas, destinada ao Centro de Educacao e Cultura, conf.nota fiscal de no 003139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/07/2008 | 6080.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para cobertura da lanchonete do Centro de Educacao e Cultura, conforme NF de no 001476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/07/2008 | 250.00 | 00078890632453 | JURANDIR FERNANDES DOS SSANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade no altenador e motor de partida do veiculo tipo Onibus de placa BWH-0553-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/07/2008 | 273.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo tipo Onibus de placa BWH0549-Pb, conf.nota fiscal de no 002750 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/07/2008 | 290.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos monitores do Peti, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/07/2008 | 2000.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na desosbtrucao de bueiros e carregos de estradas vicinais do Municipio, prejudicadas em funcao das chuvasnas comunidades de Brejinho, Joao Pereira e Agua Fria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/07/2008 | 2000.00 | 00003273514469 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.-prestados na desobstrucao de carregos,bueiros e valas nos Distritos de Pitanga da Estrada, Camaratuba e Comunidade da Horta, prejudicadas pelas chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/07/2008 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro de placa KIF-6424, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/07/2008 | 1800.00 | 00026317443491 | PEDRO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toneis para serem distribuidas em varios pontos da Cidade, para coleta de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/07/2008 | 2.59 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 11.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/07/2008 | 8980.00 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos monitores do Peti, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/07/2008 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. ao repasse feito entre a Prefeitura e a Sociedade de Assistencia a Infancia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002624 | 14/07/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 sacos de cimento para execucao de calcamento em Ruas da Cidade, conf. nota fiscal de no 3756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/07/2008 | 1200.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas do Bairro do Areial, nesta Cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/07/2008 | 1200.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de 01 muro de arrimo na Rua Bela Vista, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/07/2008 | 570.00 | 00090026896400 | JOSE NILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a diferenca no valor pago durante o mes de Marco/08, pelos servicos prestados do transporte de agua no caminhao de placa MMT-1237-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0002630 | 14/07/2008 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de de catadores de lixo trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape em veiculo tipo onibus, durante o mes 06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/07/2008 | 2000.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao dos corrimoes de ferro, p/ as rampas de acesso e grades de ferro p/ as janelas dos banheiros do Centro Cultural Fenix, localizado na Praca Antenor Navarro,nesta Cidade, conforme NF de no 02888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/07/2008 | 1210.00 | 05773172000111 | SO PARAFUSOS E ELETRODOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para (Ducato) de Placa no MOS-3069-Pb, conforme Nota Fiscal de no 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/07/2008 | 500.00 | 00004987637499 | EDILSON DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem dos patios das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Jose Castor do Rego e Jacinta Bezerra), conforme NF de no 02889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/07/2008 | 1200.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro nas instalacoes dos servicos de som e luz no auditorio do Centro de Educacao Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/07/2008 | 700.00 | 00053143523468 | JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de mobiliario destinado ao Centro de educacao Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/07/2008 | 750.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com locacao de 02 projetores multumidia (dat show) com computador e tela p/ realizacao da 4a Juvem nos dias 09,10 e 11/07/08. Conf. NF de no 02953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/07/2008 | 4691.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 14.07.08, ref. a consumo de energia eletrica das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/07/2008 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.07.08, ref. a servicos prestados, qdo em divulgacoes de eventos desta Edilidade, conf.no 18.845, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/07/2008 | 1000.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao jornalistica de acoes desta Edilidade, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/07/2008 | 1969.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policiais civis e militares quando de rondas efetivadas no Municipio, durante os meses de maio e junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/07/2008 | 1236.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.07. 08, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/07/2008 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.07.08, conf.no 22803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/07/2008 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.07.08, conf.no 44157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/07/2008 | 121.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 15.074.08, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefreito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/07/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados no apoio cultura de divulgacao de materias de utilidade publica, de natureza educacao durante o mes de Abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/07/2008 | 3000.00 | 00046817034434 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do salao de recepcao para eventos promovidos por esta Edilidade, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/07/2008 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 2a parcela de acordo firmado para liquidacao do rpcesso de no 023.2005.001.489-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/07/2008 | 800.00 | 00034253246400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de sonorizacao da abertura e encerramento da festa de N.Sra da Penha padroeira do bairro do Areal, relativo ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/07/2008 | 15756.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.07.08, conf.no 21207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/07/2008 | 2505.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 15.07.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/07/2008 | 736.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 15.07.08, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002662 | 15/07/2008 | 405.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PagATo, ref. as despesas com locacao de mesas e cadeiras p/ o Projeto Idoso Cidadao no periodo de 01 a 07/07/08 e p/ a Juvem nos dias 09,10 e 11/07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002663 | 15/07/2008 | 7070.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com fornecimento de bolos, salgados, tortas, sanduiches e refrigerantes qdo na realizacao da IV Juvem, no periodo de 09,10 e 11/07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/07/2008 | 3154.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 15.07.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/07/2008 | 250.00 | 00042793904449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de escritorio do IBGE,durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/07/2008 | 3031.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 15.07.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002641 | 15/07/2008 | 2570.00 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio, na Rua Bela Vista, Bairro do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/07/2008 | 5750.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio para execucao de calcamento na Rua do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/07/2008 | 600.00 | 00098254570400 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e manutencao da lavanderia do Bairro do Areial,durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/07/2008 | 1951.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 15.07.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/07/2008 | 1050.00 | 00089515056420 | José Elenildo Teixeira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de bueiro na estrada que da acesso as comunidades de acude e catole, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/07/2008 | 4854.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato. ref. as despesas com quitacao de guias de racolhimento do pasep com vencto. de 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/07/2008 | 800.00 | 00001020106417 | ROSANGELA ANA FRANCISCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados qdo de auditoria e fiscalizacao atraves de visitas domiciliares a familias pertencentes ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/07/2008 | 600.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados na preparacao e organizacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/07/2008 | 124.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 15.07.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/07/2008 | 115.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 15.07.08, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 15.07.08, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/07/2008 | 415.00 | 00004158422477 | MANUELA DOS SANTOS COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados qdo de curso de Corte e Costura, ministrado na casa de familia, no periodo de 01/05 a 31/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002661 | 15/07/2008 | 945.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com locacao de mesas e cadeiras p/ Projeto Idoso Cidadao no periodo de 01 a 07/07/08 e p/ a IV Juvem dias 09,10 e 11/07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/07/2008 | 4000.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alimentos para suprir a Sec. de Promocao Social cf. nota fiscal em anexo no 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/07/2008 | 4799.58 | 00014245337400 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho contabilizada a menor no dia 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0002667 | 16/07/2008 | 4020.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos para a Sec. de Obrasconf. nota fiscal de no 3761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/07/2008 | 2078.80 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao Publicva do Municipio, conf.nota fiscal de no 003759 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/07/2008 | 600.00 | 00006774699421 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da escavacao e nivelamento manual do terreno p/implantacao de calcamento na rua do Meio VI nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/07/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados no transporte de carnes do Matadouro p/ o Mercado Publico entre 30/06 a 13/07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/07/2008 | 13.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, dos dias: 14 e 16.07.08, conf. no 80716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/07/2008 | 3426.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para reforma da escola da Rede Municipal de Ensino Inacio Serrano, conf nota fiscal 3758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/07/2008 | 500.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INFUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da supervisao Pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos Eja, realizados na cidade de Mamanguape, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002676 | 17/07/2008 | 38.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP em Botijao de 13 Kg, para Sec. de Educacao, conforme NF de no 001626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002677 | 17/07/2008 | 287.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante para veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/07/2008 | 1100.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de gravacoes de vinhetas da festa N.Sra do Carmo, das entregas de casas da rua da Areia, da festa de Santa em Camaratuba, das Obras da Administracao,da inauguracaodo Centro Cultural, etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/07/2008 | 109.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem completa em veiculo da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/07/2008 | 220.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, ref. as despesas com locacao de serv. de internet p/ computacao da Sec. de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002711 | 18/07/2008 | 418.22 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina), para veiculos pertencentes a Sec. de Administraca, conforme NF de no 001633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/07/2008 | 200.00 | 07839496000130 | ENGCART Engenharia Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , qdo da consultoria para elaboracao de leis urbanisticas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002708 | 18/07/2008 | 810.46 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (Diesel), para veiculos pertencentes a Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002709 | 18/07/2008 | 320.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante para veiculos da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 001631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/07/2008 | 410.00 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de escada para a Sec.de Obras, conf. nota fiscal de 7519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/07/2008 | 110.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com locacao de serv. de internet p/ computadores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002706 | 18/07/2008 | 3229.52 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (Diesel), para veiculos pertencentes a Sec. de Obras, conforme NF de no 001629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/07/2008 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com concessao de adiantamento p/ preparacao de Cafe da Manha do Projeto Idoso Cidadao no perido de 01 a 07/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/07/2008 | 1600.00 | 00095380574491 | WILMA GALDINO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. de digitacao prestados na atualizacao e remessa de dados de cadastros de familias vinculadas ao Bolsa Familia, durante os meses de Maio e Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/07/2008 | 440.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com locacao de serv. de internet p/ computadores da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/07/2008 | 150.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com locacao de serv. de internet p/ computadores da Sec. de Promocao Social e manutencao de rede no Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002707 | 18/07/2008 | 206.36 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina), para veiculos pertencentes a Sec. de Promocao Social, conforme NF de no 001630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/07/2008 | 1600.00 | 00008692433497 | MAXWELL SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados na carpinagem e limpeza das dependencias do Modulo Esportivo de nossa Cidade p/ realizacao de eventos esportivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/07/2008 | 2100.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da apresentacao da Banda Forro Classe A , na festa da Padroeira N.Sra do Carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/07/2008 | 1050.00 | 00041235304434 | ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da sonorizacao para as festividades da Padroeira N.Sra do Carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002710 | 18/07/2008 | 806.73 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina), para veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/07/2008 | 8183.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.07.08, conf.no de Processo 00946.2001.015.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/07/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18/07/08, conf.no 80718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/07/2008 | 110.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 14,16,17 e 18/07/08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/07/2008 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.07.08, conf.no 80717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/07/2008 | 330.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, ref as despesas com locacao de serv. de internet p/ computadores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/07/2008 | 3160.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de 04 (quatro) pneus para os veiculos de Placa no BWH-0549-Pb e BWH- 0553-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/07/2008 | 427.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espelhos para pias dos deficientes em sanitarios do Centro de Educacao e Cultura, conforme NF de no 002223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/07/2008 | 1244.31 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no MMR-1329-Pb, no transporte de Professores do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/07/2008 | 3630.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis para o Centro de Educacao e Cultura, conforme NF de no 022094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/07/2008 | 630.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KKZ-2345-Pe, no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino em Viagem de lazer a praias de Joao Pessoa-Pb, dias 12 e 13/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/07/2008 | 635.00 | 00082671540434 | ROBERTANIA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da apresentacao de espetaculo Teatral no Centro de Educacao e Cultura Fenix no dia 05.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/07/2008 | 845.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da apresentacao de espetaculo Teatral e Oficinas no Centro Cultural Fenix, no dia 06.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/07/2008 | 400.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com locacao de serv. de internet p/ computadores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/07/2008 | 640.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA C.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (hum) placa alusiva p/ Inauguracao do Centro de Educacao Fenix, conforme NF de no 120508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/07/2008 | 635.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de apresentacao de espetaculo teatral no Centro Cultural Fenix, dia 13/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/07/2008 | 635.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de apresentacao de espetaculo teatral no Centro Cultural Fenix deia 12/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/07/2008 | 744.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamentos, destinados a lanchonete do Centro de Educacao e Cultura, conf.nota fiscal de no 007675 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002712 | 18/07/2008 | 933.48 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e refrigerantes destinados a Sec. de Educacao, para inauguracao de Centro Cultura, conforme NF de no 001639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002713 | 18/07/2008 | 7294.93 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (gasolina e disel), para veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/07/2008 | 1200.00 | 00008744266421 | JONNATHAN VALERIO SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na locacao de Projetor (Data Show), p/ eventos promovidos pela Sec. de Educacao (IV Juvem-Aniversarioda Esc. Iracema Soares, Projeto de Reurbanizacao da Bica de Sertaozinho etc). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2008 | 1811.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/07/2008 | 167.33 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 21.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/07/2008 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.07.08, conf.no 34166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/07/2008 | 1600.00 | 00003146344440 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de estaca p/carca,destinado ao Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/07/2008 | 4211.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da instalacao de equipamentos para retransmissao do sinal de TV Tambau SBT regional digital no Sistema de Repetidora no distrito de pitanga da Estrada, conf.nota fiscal de no 0002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/07/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.07.08, conf.no 19721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/07/2008 | 204.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/07/2008 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO-TV TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 21.07.08, conf.no 18125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/07/2008 | 500.00 | 01757455000119 | RADIO SOL MAIOR LTDA-TV TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 21.07.08, conf. no 18125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/07/2008 | 170.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.07.08, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/07/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21.07.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/07/2008 | 5600.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na apresentacao de Banda Forro VIP no planalto, nas festividades de Na Sa do Carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/07/2008 | 5000.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas para os festejos juninos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/07/2008 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 22.07.08, ref. ao resumo metropolitano, conf. no 103790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/07/2008 | 1633.00 | 05773172000111 | SO PARAFUSOS E ELETRODOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para (Onibus) de Placa no BWH-0553-Pb, conforme Nota Fiscal de no 001139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/07/2008 | 518.97 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes diversas para implantacao de 01 (hum) horta comunitaria em escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/07/2008 | 1990.90 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MMX-6074-Pb, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/07/2008 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com servicos prestados por monitores do Programa Idoso Cidadao durante o mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/07/2008 | 0.27 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 22.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/07/2008 | 1600.00 | 00001293372420 | LINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos, tortas e salgados para nucleos do Petti, Creches Municipais, APAE, no dia dedicado as maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/07/2008 | 892.50 | 00076889645472 | Terezinha da Silva Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados na confeccao de fardamentos p/ alunos vinculados ao Programa Bolsa Familias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/07/2008 | 76.00 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 23.07.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/07/2008 | 335.00 | 06194790000170 | ANIELLE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de colchoes p/ o Nucleo do Petti, Conf. NF de no: 001900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/07/2008 | 420.00 | 06194790000170 | ANIELLE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de colchoes p/ a Creche Maria do Livramento, conf. NF: 001900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/07/2008 | 530.00 | 00039664210463 | DJAILSON PESSOA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de curso ministrado de Capacitacao e Iluminacao Cenica no Centro de Educacao e Cultura, conforme Contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002743 | 23/07/2008 | 836.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as escolas Municipais, conf.nota fiscal de no 1635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002744 | 23/07/2008 | 262.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/07/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/07/2008 | 14.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banmco, c/c/ 1003270-0, dos dias: 14 e 23/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/07/2008 | 1310.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao de escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF de no 02997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/07/2008 | 855.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculos pertencentes a Sec. de Agricultura, conforme NOta Fiscal de no 01481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/07/2008 | 8265.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio, para construcao de calcamento em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/07/2008 | 2100.00 | 00003530253480 | RICARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na retirada de entulhos,limpeza de corregos e canal do Rio Bandeira obstruidos em funcao das ultima chuvas caidas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/07/2008 | 500.00 | 00005965641478 | ALEXANDRE PASCHOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao de bueiro localizado na Estrada Vicinal que liga o Distrito de Pitanga ao Sitio Volta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002766 | 25/07/2008 | 1666.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento, ref. as despesas com combustiveis, p/ veiculos pertencente a esta Prefeitura, como tambem a disposicao da Justica Eleitoral. Veiculo de placa: KKU-0052/PB; Conf. Oficio de no 210/08 de 14.07.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/07/2008 | 250.00 | 00058948430491 | HAROLDO FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza e pintura da Praca Gustavo de Lima Sobrinho no Bairro do Planalto, conf.nota fiscal no 02895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002772 | 25/07/2008 | 753.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com combustiveis, p/ veiculos pertencente a esta Prefeitura e a disposicao da Justica Eleitoral, veiculo de placa KKU-0052/pb. Conf. Oficio de no 210/08 de 14.07.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/07/2008 | 3280.50 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois), pneus trazeiros para veiculo tipo Trator Ford 6.600,(Pneu 18.4.30-12 lonas). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002773 | 25/07/2008 | 162.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com combustiveis p/ veiculos pertencente a esta Prefeitura e a disposicao da Justica Eleitoral, Conf. Oficio de no 210/08 de 14.07.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/07/2008 | 700.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em divulgacao jornalistica de acoes do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/07/2008 | 1400.00 | 00008143901459 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados qdo de auditoria e fiscalizacao atrves de visitas domiciliares da Familias pertencentes ao Programa Bolsa Familia, durante os meses de Maio e Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/07/2008 | 2100.00 | 00095239170487 | MARIA MARGARETH GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados qdo de curso de capacitacao ministrado sobre culinaria, durante o mes de Maio/08, p/ benificiarios do Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/07/2008 | 2200.00 | 00005675336460 | CLEIDE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados qdo de curso de capacitacao ministrado s/ Corte e Costura p/ familias benificiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/07/2008 | 647.72 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KGK-3212-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002749 | 25/07/2008 | 2440.90 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KUP-5716-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/07/2008 | 3143.18 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KGR-9445-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/07/2008 | 1946.59 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KUG-1805-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/07/2008 | 634.09 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no GKB-4879-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/07/2008 | 1363.63 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no MNS-7055-Pb, no transporte de professores do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/07/2008 | 1545.45 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no LKK-3103-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/07/2008 | 1990.90 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no KPE-4425-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/07/2008 | 1990.90 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de noKUY-1777-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/07/2008 | 4327.27 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no MMP-7506-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/07/2008 | 797.72 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa de no CMY-1218-Pb, no transporte de Estudantes, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/07/2008 | 3429.54 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KKX-1313-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/07/2008 | 1312.50 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no BXB-8514-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/07/2008 | 1677.77 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMP-4637-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/07/2008 | 1220.45 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMT-2363-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/07/2008 | 797.72 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MNP-0181-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/07/2008 | 1704.54 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KNG-3822-Pb, durante o mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/07/2008 | 2374.97 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA (CPF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KOL-5776-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/07/2008 | 1602.27 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MZC-0185-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/07/2008 | 635.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo dia 19/07/2008, no Centro de Educacao Fenix (Os Tres Porquinhos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/07/2008 | 4534.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (gasolina, diesel, biodiesel comum), para veiculos da Sec. de Educacao, conforme NF de no 001779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/07/2008 | 122.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante, para veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, conforme NF de no 001779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/07/2008 | 2190.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (hum) computador para o Centro de Educacao e Cultura, conforme NF de no 00239. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/07/2008 | 300.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao das parcelas de nas 29a, 33a e 34a, do acordo firmado para liquidacao do Processo de no 023.2004.000793-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002774 | 25/07/2008 | 442.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com combustiveis p/ veiculos pertencente a esta Prefeitura e a disposicao da Justica Eleitoral, Conf. Oficio de no 210/08 de 14.07.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002775 | 25/07/2008 | 274.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com combustiveis p/ veiculos pertencentes a esta Prefeitura e a disposicao da Justica Eleitoral, Conf. Oficio de no 210/08 de 14.07.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/07/2008 | 6900.00 | 04360588000145 | Finauto Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo do tipo Hilux vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/07/2008 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao de veiculo tipo Parati vinculado ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/07/2008 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.07.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/07/2008 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 29/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/07/2008 | 122.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 21,22,23,24 25 e 28/07/08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/07/2008 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Gol vinculado a Secretaria de Educacao, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/07/2008 | 700.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais de limpeza p/ a Creche Maria do Livramento, conf. NFs de no 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/07/2008 | 511.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despeasas com aquisicao de materiais de limpeza p/ Matadouro Publico, Mercado Novo e Creche Maria do Livramento, Conf. NFS de nos: 0010075,001076 e 0010077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/07/2008 | 600.10 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais de limpeza p/ Matadouro Publico, Mercado Novo e Creche Maria do Livramento, Conf. NFS de nos: 001070, 001076 e 001077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2008 | 5659.93 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de ligacoes telefonicas de aparelhos celulares de venc. 02/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2008 | 4230.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. de manutencao em 01 Poco Tubular no Sitio de Mendonca. Conf. NF de no 000930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2008 | 450.00 | 08042759000149 | JOSE CASSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (hum) Balcao de Granito p/ o Centro Cultural Fenix, conforme Nota Fiscal de no 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0002796 | 29/07/2008 | 30784.00 | 02167649000127 | CMC Comércio de Mercadorias de Consumo Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para Escolas da Rede Municipal, conforme Nota Fiscal de no 002792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/07/2008 | 44179.50 | 02167649000127 | CMC Comércio de Mercadorias de Consumo Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para Escolas da Rede Municipal, conforme Nota Fiscal de no 002793 e 002791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/07/2008 | 332.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 29.07.07., conf.no 21207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2008 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.07.08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2008 | 1300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 29.07.08, ref. ao pagamento de prestacao de servicos, relativo a parcela 1/6 da digitacao er geracao da GFIP dos anos de 2001 a 2007(91arquivos), conf.nota fiscal de no 004643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2008 | 3000.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 29.07.08, conf. no 20524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2008 | 705.00 | 04263932000188 | JULIA VALERIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados no fornecimento de refeicoes p/ o Sr. Prefeito e Secretarios Municipais qdo em Reuniao de Trabalho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2008 | 349.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da fatura com ligacoes telefonicas de aparelho fixo de no 3292-2461 de vencimento 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2008 | 128.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.07.08, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2008 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.08, conf.no 80730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.07.08, conf.no 80730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2008 | 102.00 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Lago Seca-Pb, afim de participar do proletrando dias 31/07 e 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2008 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Onibus no transporte de estudantes, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2008 | 344.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem e revelacao de fotos coloridas quando da realizacao da IV Juvem, conforme Nf de no 005038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2008 | 641.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de despesas com ligacoes telefonicas de aparelho fixo de no 3292-2370 de Vencimento 20/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002818 | 30/07/2008 | 342.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as Escolas Municipais, conf. nota fiscal de no 1637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002819 | 30/07/2008 | 67.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2008 | 920.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de um bueiro na estrada que da acesso a comunidade de Volta da Jurema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002807 | 30/07/2008 | 3850.00 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados na construcao de calcamento e meio-fio na Rua do Meio, nesta Cidade, conf.nota fiscal de no 2894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200(duzentos)sacos de cimento, destinados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 003794 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/07/2008 | 75.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados na lavagens dos veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 76. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2008 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados na locacao de veiculos tipo Gol a disposicao da Sec. de Promocao Social durante o mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2008 | 2609.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de equipamentos (maquinas de costura p/ a realizacao de cursos de Capacitacao atraves do Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002820 | 30/07/2008 | 76.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as Escolas Municipais, conf. nota fiscal de no 1638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/07/2008 | 1623.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/07/2008 | 6888.32 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despasas com quitacao da 8a parcela de acordo firmado p/ liquidacao do debito de no 1195878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/07/2008 | 7874.01 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. a renovacao de licenca para implantacao de esgotamento sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2008 | 8.03 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2008 | 3512.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato,ref.as despesas com aquisicao de 01 Computador, 01 Gabinete completo p/ o Programa Bolsa Familia e 01computador p/ o Programa Pro Jovem. Conf. NF de no 000242 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2008 | 750.00 | 00071239588453 | JOSE ROBERTO DA SILVA-PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de uma porta , destinados ao quiosque da praca 13 de Maio, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2008 | 231.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-, do dia 31.07.08, conf.no 42040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2008 | 1617.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com xerox do documentos para Sec. de Financas desta Prefeitura, conf.nota fiscal de no 000015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2008 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.07.08, conf.no34346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2008 | 624.00 | 00047250852434 | MARILENE ROSENDO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagemns via terrestre em nome de : Elizete Nascimento da Silva e Albertina Maria da Conceicao de Mamanguape para o Rio de Janeiro-RJ, por tratar-se de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-0, do dia 01.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2008 | 400.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 1809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2008 | 157.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculo a disposicao da Justica Eleitoral, conf. nota fiscal de no 1810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2008 | 75.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo telefonico de no 3292.2461 com vencimento do dia 20/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0002872 | 01/08/2008 | 8604.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(Quentinhas,almocos e jantares), para componentes de grupos Musicais,Guarda Municipal,Grupos Folcloricos, Policia Militar e Civil, durante as festividades de Sao Joao em Sao Pedro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 01.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2008 | 600.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco0, c/c/ 5.568-9, do dia 01.08.08, ref. ao acordo firmado entre a Prefeitura e o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002836 | 01/08/2008 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.08.08, ref. a servicos prestados como Contador desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2008 | 314.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes de telefone fixo de no 3292-2246, pertencente a Sec. de Financas, com vencto 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2008 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cessao de direito de uso p/utilizacao de Programa de Tributos no mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00071470441420 | SEVERINO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na construcao da Escola do Ensino Fundamental, do sitio Pau Darco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com serv. prestados na locacao de veiculo tipo fiat de placa MOM 2876/PB, a disposicao da Sec. de Educacao, durante de Julho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00017650917487 | JOSE LOURIVAL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma e pintura da escola da rede Municipal de Ensino,Inacio Serrano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00035704306934 | LUSIVAL ANTONIO BARCELLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a capacitacao de professores da segunda fase do Ensino Fundamental, conf. convenio PMM e UFPB no 078/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2008 | 1010.45 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa CMY 1218PE, no transporte de estudantes, durante o mes de Julho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2008 | 5698.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(Gasolina e Diesel Comum), destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao, conforme NF de no 001804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2008 | 300.00 | 00018574092487 | ELISEU MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de parte Eletrica no carro Docato Placa-MOS-3069-PB, do Onibus BWH- 0553-PB e do Caminhao Agrale MMB- 8928-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2008 | 3227.68 | 05485159000167 | CARNEIRO LEAL E SALES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Expediente, conforme NF de no 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2008 | 4740.55 | 05485159000167 | CARNEIRO LEAL E SALES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Expediente, conforme NF de no 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2008 | 570.00 | 00090026896400 | JOSE NILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com diferenca no valor pago durante o mes de Marco/08, pelos serv. prestados no transporte de agua no caminhao de placa MMT-1237/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2008 | 1250.00 | 00057390002468 | MARCELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da carpinagem e limpeza das ruas Sao Pedro e Sao Paulo, Condado,Sta Maria Madalena n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2008 | 1250.00 | 00075927888453 | RAUL CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da carpinagem e limpeza das ruas Cel.Joao Rafael e do Alto do Cemiterio n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2008 | 238.00 | 00028561562404 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com concessao de diarias p/ Recife-PE, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2008 | 2498.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 1806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2008 | 600.00 | 00006774699421 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escavacao e Nivelamento Manual do terreno P/ Implantacaode calcamento na rua do Meio VI, no Bairro de Sertaozinho nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Gol de placa no KLZ-0397-Pb, a disposicao da Secretaria de Administracao, relativo aos meses de maio/junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002834 | 01/08/2008 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.08.08, ref. a servicos licitatorios prestados, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00007063391429 | FLAVIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora para atualizacao de dados cadastrais de funcionarios (PASEP e PIS), desta Edilidade, durante os meses de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2008 | 160.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 1808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2008 | 267.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes de telefone fixo de no 3292-2221, pertencente a Sec. de Administracao, com vencto 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2008 | 415.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura, junto ao Matadouro Publico Municipal, relativo ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2008 | 578.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de 1807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com serv. prestados em veiculo tipo Bau de placa MMA 2009/PB, no transporte de carnes do Matadouro p/ Mercado Publico, no periodo de 14.07 a 27.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2008 | 600.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e limpeza do predio onde funciona o nucleo do Petti de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2008 | 760.00 | 00006324885496 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao e auditoria do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Maio e Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2008 | 760.00 | 00004979932444 | ELENICE DA CONCEICAO ALVES TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao e auditoria do Programa Bolsa Familia, durante os meses de maio e Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2008 | 760.00 | 00006915435425 | IVANIA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao e auditoria do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Maio e Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2008 | 760.00 | 00035005840478 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao e auditoria do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Maio e Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2008 | 760.00 | 00050094556415 | MARLENE SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Maio e Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00029495270430 | JOSE REINALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Abril e Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2008 | 500.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia das casas e materiais do Projeto Cheque Moradia, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00008579471419 | CICERO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de maio,junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00002126276430 | VANIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Maio e Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2008 | 182.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom. Social, conf. nota fiscal de no 1805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2008 | 4000.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 57. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2008 | 630.00 | 00058949348420 | EDVALDO CELESTINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da carpinagem e limpeza das dependencias do Modulo Esportivo, para a efetivacao de eventos esportivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2008 | 104292.74 | 03056221000170 | Lima Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da construcao de equipamentos esportivos na Praca 12 de Outubro, conf.Convenio de no 04/2008. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112005 | 0002878 | 02/08/2008 | 5559.93 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de ligacoes telefonicas de aparelhos celulares de Vencimento de 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/08/2008 | 290.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos monitores do Peti, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/08/2008 | 4748.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para Trator Ford da Sec. de Agricultura, conforme NF de no 005789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/08/2008 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo moto de placa MNX-8621-Pb, a disposicao da Secretaria de Obras, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/08/2008 | 2940.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de areia destinado a construcao de calcamento nas ruas Bela Vista e do Meio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/08/2008 | 1700.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MMO-6497-Pb, no transporte de areia para construcao de calcamento nas ruas Bela Vista e do Meio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/08/2008 | 1800.00 | 00004140279494 | FABIO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MUA-3766-Pb, no transporte de entrulhos retirados de ruas da Cidade, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/08/2008 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa MNK-1427/PB, no transporte de lixo das ruas desta cidade, durante o mes de julh/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/08/2008 | 2430.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo com servicos prestados em veiculo, no transporte de lixo retirado de ruas da cidade, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/08/2008 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMS-1132-Pb, no transporte de entulhos retirados de ruas da cidade, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/08/2008 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo, no transporte de lixos retirados de ruas do Distrito de Pitanga e Camaratuba, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002888 | 04/08/2008 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KHH-5540-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0002889 | 04/08/2008 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no III-6838-Pb, no transporte de entulhos retirados de ruas da cidade, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002890 | 04/08/2008 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMK-2870-Pb, no transporte de lixo retirado de ruas da cidade, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/08/2008 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MMA-5189-Pb, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/08/2008 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MMO-8038-Pb, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/08/2008 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MNK-0963-Pb, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/08/2008 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MNK-0963-Pb, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/08/2008 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa MMA-0171/PB a disposicao da Sec. de Obras, durante o mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/08/2008 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa MMO 9398/PB, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Julho/08. Conf. NF no 03020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/08/2008 | 3631.20 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de calcamento nas ruas Bela Vista e Rua do Meio VI no bairro de Sertaozinho conf. 03006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/08/2008 | 7780.83 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de Folderes, Cartazes, Album Seriado, Faixas, Bannes e Folhetos,conforme NF de no 1244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/08/2008 | 12670.23 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos monitores do Peti, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/08/2008 | 1420.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressassimento do pagamento do mes de junho/2008, da servidora Maria de Fatima S.da Silva, mat. 12.064-2, Professor da Educacao Basica II, ora a disposicao dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/08/2008 | 850.00 | 00022537988434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA 2o | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de 02 janelas e 01 porta de ferro para a escola da rede Municipal de Ensino,Maria Lucia, conf. nota fiscal de no 2970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/08/2008 | 1550.00 | 05487812000127 | JADER EWERTON FEITOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de camisas de malha fio 30 com serigrafia frente e costa, conforme NF de no 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/08/2008 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo tipo Onibus no transporte de estudantes Universitarios de MME-Guarabira-MME, durante o mes de Marco/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/08/2008 | 1270.00 | 00004635612449 | GERALDO JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de 02 espetaculos teatral, Deboche 26 e Gato de Botas no Centro Cultural Fenix, nos dias 26 e 27.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/08/2008 | 3767.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 3799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/08/2008 | 950.00 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, em veiculo de placa KGK-3212, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/08/2008 | 5121.36 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa KRA 0109/PB, no transporte de estudante, durante o mes de Julho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/08/2008 | 650.00 | 00001080874410 | GIULIANO SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na sonorizacao e iluminacao de 15 espetaculos teatrais, danca, durante o mes de Julho/08 e 01,02 e 03.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/08/2008 | 3995.20 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/08/2008 | 1355.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/08/2008 | 1091.20 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/08/2008 | 2050.40 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/08/2008 | 875.60 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/08/2008 | 1368.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/08/2008 | 1245.20 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/08/2008 | 2631.20 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/08/2008 | 1597.20 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/08/2008 | 1408.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/08/2008 | 1553.20 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/08/2008 | 1777.60 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/08/2008 | 1922.80 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/08/2008 | 1126.40 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/08/2008 | 638.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/08/2008 | 585.20 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/08/2008 | 567.60 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/08/2008 | 1183.60 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/08/2008 | 356.40 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 6o repasse/2008 de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/08/2008 | 500.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INFUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao Pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos EJA realizada na Cidade de Mamanguape, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/08/2008 | 3766.40 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 6o repasse de recursos da Merenda Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/08/2008 | 430.00 | 00004169786491 | JOAO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo teatral O Judas em Sabado de Aleluia dia 25/07/2008, no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/08/2008 | 65.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 01 e 05/08/2008, conf.no 763097. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/08/2008 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. de assessoria Juridica prestados ao municipio, durante o mes de julho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/08/2008 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 05.08.08, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/08/2008 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 05.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/08/2008 | 530.00 | 00006286927492 | SILVANIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da decoracao com bandeirolas em ruas e pracas da cidade, para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/08/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/08/2008 | 208103.85 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no esgotamento Sanitario no Municipio, conf. Contrato no 006/07 e Convenio no 2324/05. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/08/2008 | 2495.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a iluminacao Publica,desta Cidade, conf.nota fiscal de no 3800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/08/2008 | 2400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retira de destritos de fossa do Matadouro Publico, conforme NF de no 010121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002944 | 06/08/2008 | 152.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP em Botijao de 13Kg para a Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 1642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/08/2008 | 425.00 | 35479906000115 | MARIA DO CARMO SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pecas para veiculo pertencentes a Sec. de Educacao, conforme NF de no 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002942 | 06/08/2008 | 684.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP em Botijao de 13KG para as Escolas Municipais, conf. nota fiscal de no 1644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002943 | 06/08/2008 | 210.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/08/2008 | 47.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 06 e 07/08/2008, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/08/2008 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 07.08.08, conf.no 34401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/08/2008 | 1300.00 | 00009855610415 | SEVERINO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte e limpeza das arvores da praca 12 de outubro, para reforma da mesma localizada ao lado da BR-101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/08/2008 | 1230.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de entulhos retirados da Praca 12 de Outubro p/preparacao dos canteiros p/serem reformados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/08/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 sacos de cimento para construcao e reposicao de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002969 | 08/08/2008 | 7650.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralepipedos para execucao de calcamento nas ruas: Do Meio VI e Bela Vista, conf.nota fiscal de no 881403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/08/2008 | 1350.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. de mao de obra prestados qdo no alagamento das estradas vicinais que ligam Agua Fria-Brejinho-Joao Pereira e Imbiribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/08/2008 | 1138.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtoo; ref. as aquisicao de combustiveis para veiculo da Sec. de Obras, Conf. NF de no:001814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/08/2008 | 640.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com aquisicao de combutiveis: gasolina e diesel para veiculo da Sec. da Agricultura, Conf. NF de no 001815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/08/2008 | 400.00 | 00078981050449 | FRANCISCO ADELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel para funcionamento do Posto Policial do Distrito de Pitanga da estrada, no periodo de 20/05/2008 a 20/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/08/2008 | 1950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos tecnicos especializados na area administrativa,financeira contabil para acompanhamento da execucao orcamentaria, no periodo de fevereiro a maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/08/2008 | 420.00 | 00003241528413 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para policiais civis do distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de dezembro/2007 e janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/08/2008 | 600.00 | 00063220083404 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de novembro e dezembro/2007 e janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/08/2008 | 350.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Geracao da GFIP, ref. ao mes de Maio/2008, conf.nota fiscal de n167 2297 em anexo, conf.no 22275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/08/2008 | 26521.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.08.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinada as demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/08/2008 | 100.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato; ref. as despesas com aquisicao de combustiveis: gasolina p/ veiculo da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/08/2008 | 1415.00 | 00003056642477 | EDILEUZA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de curso de Capacitacao de bijouterias em sandalias ministrado para o publico alvo do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/08/2008 | 6080.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/08/2008 | 1429.00 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para curso de capacitacao de enxovais a ser ministrado para o Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/08/2008 | 238.00 | 00000986650498 | VALERIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com concessao de diarias p/ Recife-PE, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/08/2008 | 2600.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas para eventos promovidos de Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/08/2008 | 159.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato; ref. as despesas com aquisicao de combustiveis: gasolina p/ da Sec. de Promocao Social, Conf. NF de no 001816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/08/2008 | 4500.00 | 00007741991485 | KALINE PINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como orientadores sociais do Projovem adolescente, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/08/2008 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com servicos prestados em veiculo tipo onibus no transporte de catadores de lixo de MME-lixao-MME, durante o mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/08/2008 | 2200.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais esportivos p/ a realizacao de eventos no Municipio, conf. NF 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/08/2008 | 476.57 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/08/2008 | 40210.47 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/08/2008 | 30552.81 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/08/2008 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cessao de direito de uso p/utilizacao de Programa de Tributos no mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/08/2008 | 2600.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas para eventos promovidos pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/08/2008 | 365.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato; ref. as despesas com aquisicao de combstiveis: gasolina e diesel p/ veiculo da Sec. do Gabinete, Conf: NF de no001818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/08/2008 | 275.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato; ref. as despesas com aquisicao de combustiveis: gasolina p/ veiculo a disposicao da Justica Eleitoral, Conf. NF de no 001819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/08/2008 | 300.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Maio e Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/08/2008 | 560.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 unidade para funcionamento de Escola do Ensino Fundamental, no Distrito de Santa Cruz, durante os meses de Janeiro a Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/08/2008 | 560.00 | 00032477104420 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino fundamental, no Sitio Pau Darco, durante os meses de Janeiro a Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/08/2008 | 300.00 | 00013600885472 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de 01 unidade do Ensino Fundamental, no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Dezembro/07 e Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/08/2008 | 35361.45 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinada ao Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/08/2008 | 17680.70 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.08.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinada ao Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/08/2008 | 4488.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(Gasolina e Diesel Comum), destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao, conforme NF de no 001813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/08/2008 | 880.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculos tipo Agrale, Onibus e Ducato pertencentes a Sec. de Educacao, conforme NF de no 0173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/08/2008 | 2200.00 | 00095239170487 | MARIA MARGARETH GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv, prestados como merendeira na escola do Ensino Fundamental Ana Maria Cavalcante durante os meses:Abril, Maio, Junho e Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/08/2008 | 519.20 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para creche Maria do Livramento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/08/2008 | 1206.20 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais de limpeza p/ec. de Educacao, Conf. NF 001081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/08/2008 | 230.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados no conserto de cardeira escolares da escola da rede Municipal de Ensino Maria Lucia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/08/2008 | 330.00 | 09150367000166 | R M INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para instalacao de antena parabolica do Centro Cultural, conf.nota fiscal de no 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/08/2008 | 915.00 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho do mes de julho/2008 empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/08/2008 | 275.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem de Camaratuba para Joao Pessoa, transportando pessoas para receber os titulos de posse das terras em veiculo de Placa OVL- 0438-Pb, conforme Nf de no 02838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/08/2008 | 380.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.08.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/08/2008 | 1200.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Asssessoria em Comunicacao prestados ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/08/2008 | 3600.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Palco para eventos promovidos por esta Edilidade, conforme NF de no 040648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0003009 | 11/08/2008 | 4424.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(Quentinhas), almocos e jantares para componentes de Grupos Musicais, Folcloricos, Quadrilhas, Policiais Civis e Militares, nas festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/08/2008 | 30.53 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/08/2008 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 08 e 11/08/2008, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/08/2008 | 22.50 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.08.08, conf.no 17315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/08/2008 | 3628.42 | 00072630213404 | INES Ma ONCIANO INACIO(ACORDO JUDICIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com quitacao das parcelas de acordo firmado p/ liquidacao do processo de no 023.2004.000.746-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/08/2008 | 14.90 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 18.998-7, do dia 11.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/08/2008 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.08.08, ref. ao aluguel da casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/08/2008 | 400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.08.08, ref. ao aluguel da casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/08/2008 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.08.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI em Camaratuba, mrelativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0003010 | 11/08/2008 | 3100.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cedeiras para realizacao de cursos de capacitacao pelo Social de publico alvo dos Programas do Paif e Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00060302305491 | IVANISE FAGUNDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de veiculo tipo Gol a disposicao de Guarda Municipal, dutante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/08/2008 | 652.35 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/08/2008 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MSA-8605-Pb, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/08/2008 | 2300.00 | 00003530253480 | RICARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da carpinagem, podagem de arvores e limpeza das dependencias da Bica de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/08/2008 | 2400.00 | 00071470441420 | SEVERINO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da manutencao e acompanhamento de bombas que fazem o abastecimento de agua no Distrito de Pitanga, durante os meses: Abril/Maio/junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/08/2008 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa KGY- 0398/PB, no transporte de entulhos retirados de ruas da cidade, durante o mes de 07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003000 | 11/08/2008 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa KFE 4284/PB, transporte de lixo de ruas da cidade,durante o mes de 07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/08/2008 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo saveiro de placa KIF 6424-Pb, a disposicao da Secretaria de Obras, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/08/2008 | 2250.00 | 00008579471419 | CICERO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza e manutencao, arquivamento de documentos no arquivo Geral desta Edilidade, durante o mes de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/08/2008 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.08.08, ref. ao aluguel da casa situada na Praca 13 de Maio para funcionamento do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/08/2008 | 233.91 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento em atrazo efetuado por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/08/2008 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. ao repasse feito entre Prefeitura e a Sociedade de Assistencia a Infancia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/08/2008 | 12399.68 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatoo; ref. as despesas com quitacao da 1a parcela de parcelamento efetuado p/ liquidacao do proceeo de no 14751-000.007/2008-17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/08/2008 | 740.00 | 00008916632404 | RUBENS CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de seguranca no palanque do Sr.Prefeito, durante as festividades juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/08/2008 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.08.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados, conf.no 18845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/08/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/08/2008 | 25.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 12 e 13/08/2008, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/08/2008 | 1269.00 | 08829146000156 | G&M PLASTICOS LTDA EPP(MONTEIRO PLASTICOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para confeccao de almofadas para Brinquedoteca do Centro Cultural, bem como espuma 12 cm D.33 para acustica do teto da Sala de Musica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/08/2008 | 6000.00 | 07901793000169 | PAULO JOSE DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na aquisicao de estrutura metalica para lanchonete do Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/08/2008 | 1800.00 | 00017650917487 | JOSE LOURIVAL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do Predio da Escola da rede Municipal de Ensino, Inacio Serrano, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/08/2008 | 250.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INFUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao Pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos EJA realizada na Cidade de Mamanguape, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/08/2008 | 1933.60 | 00010367284472 | MARIA DE FATIMA MAIA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com quitacao da 1a de acordo firmado de honorarios de sucumbencia em nome da supracitada p/ liquidacao do processo de no 2003.003303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/08/2008 | 3679.26 | 00010367284472 | MARIA DE FATIMA MAIA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com quitacao da la parcela de acordo firmado de honorarios de sucumbencia em nome da supracitada p/ liquidacao dos processos de no 2003.00747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/08/2008 | 2452.84 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com quitacao das 1a parcelas de acordo p/ liquidadcao dos processos de nos: 747/2003 e 3303/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/08/2008 | 1284.02 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com quitacao das 1a parcetlas de acordo p/ liquidacao dos processos de nos: 747/2003 e 3303/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/08/2008 | 840.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oagato, ref. as despesas com serv. pretados na manutencao da rede e acionamento e desligamentodo sistema de bombas do abastecimento de agua do Bairro Cidade Nova | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/08/2008 | 3643.80 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio fio na rua do meio VI, conf. nota fiscal no 3029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/08/2008 | 2200.00 | 00005965641478 | ALEXANDRE PASCHOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e limpeza de bombas ultilizadas para o abastecimento de agua no distrito de Pitanga da Estrada e Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003039 | 14/08/2008 | 8010.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralepipedos e meio-fio, para construcao de calcamento nas ruas Bela Vista e rua do Meio, conforme NF de no 881378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0003046 | 14/08/2008 | 155.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 1649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/08/2008 | 1430.80 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados a merenda de Escolas do Municipio-Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/08/2008 | 635.00 | 00005501063409 | ROMILDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de pecas teatral, as Branquelas, no dia 02.08.08, no Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/08/2008 | 1270.00 | 00095382569487 | INGRID PEREIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao teatral- comedia em 3x4 e Lenda do Boi Estrela, nos dias 09 e 10.08.08, no Centro Cultural. 08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/08/2008 | 635.00 | 00006336716490 | FLAVIO EDUARDO LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao teatral- Show da XuXa Coveer, no dia 03.08.2008, no Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/08/2008 | 4109.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na aquisicao de tecidos para confeccao de roupas para Grupos de dancas para alunos de escolas da rede Municipal, para apresentacao da Semana Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/08/2008 | 370.00 | 00026317443491 | PEDRO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados qdo de revisacao na parte eletrica dos veiculos tipos Onibus de placa nos: BWH 0549/PB e BWH 0553/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/08/2008 | 4164.09 | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de instalacao de carpete no auditorio do Centro Cultural, Conf. no 000755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0003045 | 14/08/2008 | 435.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf.1647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/08/2008 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 3a parcela de acordo firmado para liquidacao do processo de no 023.2005.001.489-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/08/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados no apoio Cultural na divulgacao de materiais de utilidade do Municipio, durante o mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/08/2008 | 1700.00 | 00004233356421 | JARDEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados no planejamento e acompanhamento de localizacao de barracas, tendas, fiteiros etc. p/ as festividades juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/08/2008 | 2415.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para eventos deste Municipio, conforme NF de no 03060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/08/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.08.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/08/2008 | 220.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis( Gasolina Comum) para veiculos a disposicao da Justica Eleitoral, conforme NF de no 001832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/08/2008 | 527.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina e Diese Comum), destinados a veiculos pertencentes a Secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme NF de no 001830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/08/2008 | 241.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(Gasolina Comum), destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Administracao, conforme NF de no 001829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/08/2008 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 14 e 15/08/2008, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/08/2008 | 4662.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina e Diesel Comum), destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao, conforme NF de no 001826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/08/2008 | 639.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina e Diesel Comum), destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura, conforme NF de no 001828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/08/2008 | 1498.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina e Diesel Comum), destinados a veiculos pertencentes a Secretaria Obras, conforme NF de no 001827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/08/2008 | 88.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel(Gasolina Comum), destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Promocao Social, conforme NF de no 001831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/08/2008 | 630.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao e organizacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/08/2008 | 1200.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de 01 quiosque localizado na praca 13 de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/08/2008 | 1200.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de 01 muro de arrimo na rua Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/08/2008 | 1200.00 | 00004987637499 | EDILSON DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas do Bairro do Alto do Cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/08/2008 | 1300.00 | 00057390002468 | MARCELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza das Ruas de nossa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003056 | 18/08/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne, do Matadouro para o Mercado Publico, entre os dias 28/07 a 31/08/2008 e de 01/08 a 10/08/2008, no caminhao bau de placa MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/08/2008 | 400.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 camaras de ar para o veiculo tipo trator ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/08/2008 | 3000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de retiradas de detritos da fossa do Matadouro Publico, conf.nota fiscal de no 010149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/08/2008 | 339.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e pecas para a Sec. de Administracao, conforme NF de no 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/08/2008 | 3120.00 | 00005491784494 | ROBERTO DOS SANTOS DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com vencimentos com o pessoal que prestam serv. no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Julho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/08/2008 | 2468.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para rede de computadores da Sec. de Educacao, conforme NF de no 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/08/2008 | 1060.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em redes de computadores da Sec. de Educacao, conforme NF de no 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/08/2008 | 5158.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 18/08/2008, ref. ao acordo firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/08/2008 | 1300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos, relativo a parcela 2/6 da digitacao e geracao da GFIP dos anos 2001 a 2007(91 arquivos), conf.nota fiscal de no 4649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/08/2008 | 480.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) impressora HP D1460, cartuchos e pecas para a Sec. de Financas, conforme NF de no 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/08/2008 | 12857.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.08, ref. ao acordo judicial entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/08/2008 | 146.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.08, conf.no 21207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/08/2008 | 359.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.08, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/08/2008 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descon tos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/08/2008 | 300.00 | 00008477231435 | FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para gravacao de DVD no intuito de divulgacao do Grupo de Le Parkour, componentes estes enseridos no Programa do Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/08/2008 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.08, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/08/2008 | 59.50 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-pb, afim de tratar de assuntos da secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/08/2008 | 4200.00 | 00088486168449 | SAULO EMMANUEL VIEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da frequencia dos professores ministrantes da IV JUVEM que realizaram a capacitacao de professores no periodo de 09 a 11.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/08/2008 | 5000.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa para componentes da banda de musica Gustavo Fernandes Sobrinho, relativo aos meses de Junho e Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/08/2008 | 1378.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/08/2008 | 1485.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.08, ref. ao consumo de agua das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0003093 | 19/08/2008 | 270.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para eventos promovidos pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/08/2008 | 267.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com quitacao de fatura de ligacoes telefonicas do fixo no 3292-2221 de venc. p/ 01.08.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/08/2008 | 204.00 | 00075927217400 | SUELY CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/08/2008 | 350.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaneto da Geracao de GFIP, ref.ao mes de Junho/2008, conf.nota fiscal de no 2312 em anexo, conf.no 22275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/08/2008 | 2641.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/08/2008 | 6108.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/08/2008 | 3089.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/08/2008 | 2098.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para o Programa Pro Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/08/2008 | 166.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.08, ref. ao consumo de agua da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/08/2008 | 303.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.08, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/08/2008 | 432.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.08, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0003092 | 19/08/2008 | 960.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de mesas e cadeiras para o Projeto Idoso Cudadao, no periodo de 01 a 08.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/08/2008 | 1388.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia n20.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/08/2008 | 2322.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec. de Obras, conf. nota fiscal de no 3840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/08/2008 | 1934.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/08/2008 | 7180.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio para execucao de calcamento na rua do meio VI, conf. nota fiscal 881397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/08/2008 | 3020.00 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio na Rua do Meio VI, conf. nota fiscal de no 3038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003111 | 20/08/2008 | 2903.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para Sec. de Obras, conforme NF de no 003839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003112 | 20/08/2008 | 3225.40 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para Iluminacao Publica, conforme Nf de no 003837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/08/2008 | 3200.00 | 00029934095491 | DAVID GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som e iluminacao para a realizacao da semana publica cultural, no periodo de 20 a 23/08/2008, no largo do Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/08/2008 | 3000.00 | 10234481000153 | FORRO SHOW PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco para realizacao da VIII Semana Publica Cultural, no periodo de 20 a 23/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00003986432450 | ROSENILDO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao musical do Grupo Garota Sensual, durante a realizacao da VIII Semana Cultural, no periodo de 20 a 23.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003106 | 20/08/2008 | 2993.60 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Educacao, conf.nota fiscal de no 3838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/08/2008 | 649.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes de telefone fixo de no 3292-2370, pertencente a Sec. de Educacao, com vencto 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/08/2008 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO-TV TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.08.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados, conf.no 18125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/08/2008 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/08/2008 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/08/2008 | 1700.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.08.08, conf.no 20524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/08/2008 | 8245.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL(CONV.PGJ PREFEITURA MUNICIPAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse ao Ministerio Publico para Manutencao das Atividades do Centro de Recuperacao de Crianca em Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/08/2008 | 64.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes de telefone fixo de no 3292-2461, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Vencto. 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/08/2008 | 950.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e refeicoes para o Conjunto de Musica para festas juninas de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/08/2008 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.08.08, conf.nos 80812 e 80820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/08/2008 | 370.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe, fim de tratar de assuntos ligados a Sec. de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/08/2008 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 18,20 e 21/08/2008, conf.7630997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/08/2008 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21.08.08, conf.no 34551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/08/2008 | 9.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 21.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/08/2008 | 1300.00 | 00001250946476 | EDMAR MENDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de motorista em veiculo de Placa no KKU-0052-Pb a disposicaoa Justica Eleitoral no periodo de 15/07 a 14/08/2008, conforme oficio de no 227/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/08/2008 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em divulgacoes administrativas da Prefeitura Municipal de Mamanguape,conforme NF de no 002020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/08/2008 | 1613.99 | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de revestimento acustico e persiana vertical em tecido bege, conforme NF de no 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/08/2008 | 450.00 | 00009298970480 | NIEDJA KALINNE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, no Distrito de Pitanga da Estrada, no periodo de 22.04 a 22.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/08/2008 | 635.00 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados qdo de apresentacao de espetaculo teatralùChapeuzinho Vermelhoùdo Centro Cultural Fenix dia 17.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/08/2008 | 830.00 | 00006880848427 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de apresentacao de Arte conteporanea aos encantos do Bale e Jazz e Forro Moderno no Centro Cultural Fenix, dias 15 e 16/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/08/2008 | 275.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem de Camaratuba para Joao Pessoa, transportando pessoas para receber os titulos de posse das terras em veiculo de Placa OVL- 0438-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/08/2008 | 90.00 | 07910782000145 | CINTEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas de inscricao para o I Congresso Paraibano de Psicopedagogia com eixo tematico: Intercultaridade e Educacao em nome de: Rosaline Bezerar de Oliveira, no periodo de 25 a 27/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/08/2008 | 1.74 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias: 12 e 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/08/2008 | 35.88 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.508-5, dos dias: 07 e 22/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/08/2008 | 700.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao jornalistica de acoes do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/08/2008 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por monitores do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/08/2008 | 2350.00 | 00005675336460 | CLEIDE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do curso de corte de cabelos, alisamentos e pintura ministrados na Sec. de Acao Social, durante o mes de 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/08/2008 | 1200.00 | 00001293372420 | LINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos, tortas, salgados e refrigerantes para eventos promovidos pela Secretaria de Promocao Social, para idosos no dia dedicado aos Pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/08/2008 | 2300.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, em veiculo de placa MNS-1909, durante os meses de Marco e Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003141 | 22/08/2008 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MXW-0231-Pb, no transporte de estudantes do Petti, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/08/2008 | 2300.00 | 00004994800405 | ALBERLANY LEITE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados qdo de auditoria e fiscalizacao de familias benificiarias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Junho,Julho e Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/08/2008 | 264.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com aquisicao combustiveis: gasolina comum p/ veiculos da Sec. de Promocao Social, Conf NF de no 001839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/08/2008 | 415.00 | 00035005840478 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com serv. prestados no acompanhamento ao Grupo de Idosos da Casa da Familia ùPAIFù, durante o mes de JLHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/08/2008 | 700.00 | 00008143901459 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao da lavanderia do bairro do Areial, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/08/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para execucao de calcamento em ruas de nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/08/2008 | 226.20 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de guias para fornecimento de certidoes relativas ao sistema de abastecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/08/2008 | 800.00 | 00097858277472 | JOSE JORGE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados qdo na limpeza e pintura de meio-fio de ruas principais da cidade, durante o mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/08/2008 | 1760.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato; ref. as despesas com aquisicao de combustiveis: gasolina e diesel p/ veiculos da Sec. de Obras, Conf NF de no 001838 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/08/2008 | 700.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando na pintura nas dependencias do Matadouro Publico, quando de reforma efetuado no mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/08/2008 | 340.00 | 00030883148404 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/08/2008 | 872.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com aquisicao de combutiveis: diesel/biodiesel comum, p/ veiculo da Sec. da Agricultura, conf. NF: no001840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/08/2008 | 116.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com aquisicao de combustiveis: gasolina comum, p/ veiculo da Sec. de Administracao, Conf. NF: no 001841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/08/2008 | 1825.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/08/2008 | 2300.00 | 00003273514469 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados, qdo no reparo de madeiramento, retelhamento e pintura de salas de aula da Escola Municipal Clea M. Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/08/2008 | 640.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato. ref. as despesas com serv. prestados qdo de detetizacao de escolas da rede Municipal de ensino Teofilo Aurelio e Ambrozina Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/08/2008 | 2521.81 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa MMX 6074/PB, no transporte de estudantes durante o mes de Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/08/2008 | 740.00 | 00036836206415 | ABENIR DE FATIMA LEITE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na funcao de Merendeira na escola do Ensino Fundamental, Ana Maria Cavalcante, durante osmeses:Junho e Julho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/08/2008 | 5161.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis (Gasolina e Diesel Comum), destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao, conforme NF de no 001837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0003156 | 22/08/2008 | 142.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculo da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/08/2008 | 328624.73 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/08/2008 | 1500.00 | 00004125982481 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com concessao de ajuda de custo p/ a realizacao do VIII Festival de Batizado de Capoeira de MME, a ser realizado nos dias 29,30 e 31/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/08/2008 | 5200.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para eventos promovidos por esta Edilidade, durante o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/08/2008 | 1000.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao jornalistica prestados de acoes desta Edilidade, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/08/2008 | 415.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato; ref. as despesas com aquisicao de combustiveis: gasolina comum, diesel e biodiesel comum, conf. NF no 001842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/08/2008 | 273.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato; ref. as despesas com aquisicao de combustieis: gasolina comum, p/ veiculo a disposicao da Justica Eleitoral, conf: NF no 1843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/08/2008 | 691.71 | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de revestimento acustico 35mm Cinza e de Persiana Vertical em Tecido bege, conforme NF de no 000801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/08/2008 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 22 e 25/08/2008, conf.no 763197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/08/2008 | 580.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens de artistas que se apresentaram durante as festividades da VIII Semana Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/08/2008 | 400.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de espetaculo no dia 11.07.2008 no Centro Cultural Fenix(Resgate da Diversidade Folcloria). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/08/2008 | 800.00 | 00006358081454 | JORDANIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de espetaculo - Problemas Sociais, no Centro de Educacao Fenix, nos dias 18 e 19.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0003166 | 25/08/2008 | 4365.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, torta, queijo, bolachas, sanduiches e bolo, para a Sec. de Educacao, conforme NF de no 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0003168 | 25/08/2008 | 1580.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches e refrigerantes, para participantes da Semana Cultural, conforme NF de no 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/08/2008 | 174.62 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 25.08.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/08/2008 | 1450.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes para serem doados as familias carentes do Municipio, conf. nota fiscal de no 828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/08/2008 | 1450.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes para serem doadas as familias carentes do Municipio, conf. nota fiscal de no 828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/08/2008 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Gol a disposicao da Sec. de Promocao Social, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/08/2008 | 4275.00 | 00004027681401 | LILIANE CARVALHO DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Orientadores Sociais do Projovem Adolescente relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/08/2008 | 5100.00 | 00001054226490 | MACELMA LOPES DA PAZ FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho, empenhada a menor no mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/08/2008 | 3915.00 | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO R.FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho 2446,empenhada a menor no mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/08/2008 | 350.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da geracao de GFIP, ref. ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/08/2008 | 1500.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados acesso a internet em diversas Secretarias Financas, Tributos, Obras e Administracao,no periodo de 01/07 a 30/07/2008, conforme Nota fiscal de no 0000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003169 | 26/08/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne, destinado ao mercado publico, entre os dias 11/24/08/2008, no caminhao bau de placa MMA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/08/2008 | 750.00 | 00090026896400 | JOSE NILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de picarros, dest.ao aterros na Estrada e da barragem do acude da Comunidade Faz.Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/08/2008 | 575.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA C.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus para as escolas da rede municipal de ensino, partipante da VIII Semana Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/08/2008 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNH-5809, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/08/2008 | 1000.00 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na folha de pagamento do mes de julho/2008,epenhada a menor no dia 02/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/08/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/08/2008 | 37.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.08.08, conf.nos 34671 e 34672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/08/2008 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.08.08, conf.no 763197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/08/2008 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.08.08, conf.no 80826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/08/2008 | 292.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.08.08, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/08/2008 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.08.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/08/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-PE, para junto a Justica Federal da 5a Regiao, tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/08/2008 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.08.08, conf.no22803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/08/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.08.08, conf.no 80826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/08/2008 | 250.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner e cartuchos de equipamentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/08/2008 | 2356.14 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, conforme NF de no 006575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/08/2008 | 250.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em recarga do toner e cartuchos,conforme NF de no 002748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/08/2008 | 400.00 | 00033037485434 | JOSE DE ANCHIETA ROMAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental(Extensao da Escola Mario Campelo), durante os meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/08/2008 | 850.51 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Creche Maria do Livramento, conf. nota fiscal 3220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/08/2008 | 2175.00 | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de foldens e cartazes alusivos a programacao do Centro Cultural Fenix, conf.nota fiscal de no 000873 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/08/2008 | 3000.00 | 00005491784494 | ROBERTO DOS SANTOS DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com vencimentos do pessoal que prestam serv. no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/08/2008 | 174151.15 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/08/2008 | 41000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUCOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves da 2a medicao na pavimentacao asfaltica-CBUQ de diversas ruas da cidade, conforme contrato de no 068/08-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0003197 | 28/08/2008 | 490.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/08/2008 | 170.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de lavagens completa nos veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/08/2008 | 2960.00 | 00010920820425 | ADELAIDE FERNANDES LOURECO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho mes de julho/2008, empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/08/2008 | 8.03 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 29/08/2008, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/08/2008 | 33546.21 | 00010920820425 | ADELAIDE FERNANDES LOURECO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Promocao Social, durante o mes de Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/08/2008 | 14774.53 | 00020383967449 | NEIDE COSTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com vencimentos da folha de Inativos, durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/08/2008 | 23227.66 | 00014245337400 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com vencimentos de folha dos pensionistas, durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/08/2008 | 955.85 | 00014245337400 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Pensionistas, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/08/2008 | 3900.00 | 00022615970453 | IVONILDO MACHADO ALBINO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Promocao Social ùProj. Sentinelaù, durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/08/2008 | 15093.00 | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO R.FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Turismo, Indust. e Comercio, durante o m~es de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/08/2008 | 16991.46 | 00001054226490 | MACELMA LOPES DA PAZ FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/08/2008 | 19571.72 | 00005655449420 | CRISTIANO LIMA DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/08/2008 | 62158.06 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/08/2008 | 10185.87 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/08/2008 | 36470.08 | 00032418248453 | ABMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/08/2008 | 415.00 | 00032418248453 | ABMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha do Guarda Municipal II, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/08/2008 | 14486.20 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Planejamento, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/08/2008 | 450.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Matadouro Publico Municipal, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/08/2008 | 11996.91 | 00002062997450 | MARLENE BENTO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/08/2008 | 8194.99 | 00002829574486 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Publico Municipal, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/08/2008 | 1350.00 | 00002365061451 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza,preparacao de terreno e colocacao de meio-fio no terreno onde ira funcionar o Distrito Mecanico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/08/2008 | 67969.08 | 00045695814472 | ALTAIR ANACLETO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Obras, durante o mes de Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/08/2008 | 28209.83 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com vencimentos dos funcionarios da limpeza publica, durante o mes de Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/08/2008 | 27514.94 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0003205 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Fiat Uno a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/08/2008 | 5258.63 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KKX-1313-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/08/2008 | 2521.81 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KPE-4425-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/08/2008 | 5600.00 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MMP-7506-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/08/2008 | 3091.81 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KUP-5716-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/08/2008 | 2521.81 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KUY-1777-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/08/2008 | 2124.54 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa noMMP-4637-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/08/2008 | 2029.54 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no MZC-0185-Rn, no transporte de estudantes, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/08/2008 | 5500.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas quando da realizacao da VIII Semana Cultural do Municipio, periodo de 20 a 23/085/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/08/2008 | 205.25 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Lagoa Seca-Pb, afim de participar do pro-letramento, dias 28 e 29/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/08/2008 | 939.00 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de contrucao e eltricos, destinado a Escola Inacio Serrano neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003218 | 29/08/2008 | 3225.10 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Notas Fiscais de nos. 001151 e 001152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/08/2008 | 1727.27 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7055, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/08/2008 | 5660.45 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes, durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/08/2008 | 2300.00 | 00007063391429 | FLAVIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados qdo de aulas de Pedagogia ministradas em curso Supletivo do Municipio, durante os messes de Maio, Junho e Julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/08/2008 | 1662.50 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa BXB 8514/SP, no transporte de estudantes, durante o mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/08/2008 | 2350.00 | 07584780000103 | ORLANDO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa KOL 5776/PB, no transporte de estudantes, durante o mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/08/2008 | 1010.45 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa MNP 0181/PB, no transporte de estudantes, durante o mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/08/2008 | 2936.36 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa LKK 3103/PB, no transporte de estudantes, durante o mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/08/2008 | 3981.36 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculos de placa KGR 9445/PB, no transporte de estudantes, durante o mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/08/2008 | 2855.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KUG-1805-Pb, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/08/2008 | 430.00 | 00007174523447 | RUAN CARLOS DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da apresentacao de SHOW Musical com o Grupo os Intocavesis no dai 22.08.08, na VIII Semana Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/08/2008 | 930.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa GKB-4879-Pb, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/08/2008 | 1545.90 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MMT-2363-Pb, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/08/2008 | 2159.09 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcicos prestados a esta Edilidade, qdo transporte de estudantes em veiculo de placa KNG-3822-Pb, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00022537988434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA 2o | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras de escolas da rede Municipal de Ensino, conf.nota fiscal de no 3137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/08/2008 | 1260.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Gasolina Comum, destinada a veiculos vinculados a sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001865 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/08/2008 | 3383.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Diesel/Biodiesel Comum, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001865 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/08/2008 | 430.00 | 00008724723452 | AGATAGELO VERISSIMO FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo Renascendo um Homen pelo Grupo Teatral Forca Divina dia 08/08/2008 no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/08/2008 | 430.00 | 00052134580410 | ROSILDA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo Para onde vai o velho Chico e vida e obra de Willian Shakspeare pelo Grupo de Danca e Teatro Moderno de Mamanguape, dia 01/08/2008 no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/08/2008 | 2850.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para conserto do diferencial do veiculo Onibus de placa BWH-0553, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/08/2008 | 37390.69 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/08/2008 | 1122.31 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com a parte da folha da Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/08/2008 | 22090.65 | 00003033794483 | ADERITA DE BRITO LELIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/08/2008 | 1913.38 | 00007267738400 | GERALDO CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/08/2008 | 1629.56 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com salario familia de funcionarios da Sec. de Educacao ùFundef 60%ù, durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/08/2008 | 371.70 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com salario familia de funcionarios da Sec. de Educacao ù10%ù, relativo ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/08/2008 | 2566.13 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com salario familia de funcionarios da Sec. de Educacao 40%, relativo ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/08/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/08/2008 | 233.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/08/2008 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.08.08, conf.no 763197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/08/2008 | 40865.07 | 00023822155420 | MARIO DIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/08/2008 | 178.50 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO N.LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/08/2008 | 520.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao em carro de som de eventos promovidos por esta Edilidade(Inauguracao de casas no Areial e Desfile Civico). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/08/2008 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/08/2008 | 25637.82 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/08/2008 | 14124.71 | 00002694573487 | JOAO LEANDRO LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2008 | 7415.51 | 00032418248453 | ABMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario Familia de diversas Secretarias, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2008 | 1733.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2008 | 244.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 1869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2008 | 4567.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento do PASEP, de competencia julho/2008com vencimento em 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00048409073404 | MARIA IVONE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no recadastramento e digitacao de familias integrantes do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2008 | 1350.00 | 00098250078420 | LUCIANA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na auditoria, fiscalizacao e digitacao de cadastro de familias pertencentes ao Programa Bolsa Familia, durante os meses de julho e agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de adiantamento para preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2008 | 6888.32 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 9a parcela de acordo firmado para liquidacao de debito em atrazo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2008 | 135.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 1871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2008 | 975.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.tecnicos especializados na area administrativa, durante o periodo de Fevereiro a Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2008 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2221 da Sec. da Administracao, com vencimento do dia 01.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/09/2008 | 4222.50 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matariais :01 liquidificador L-30 Mundial, 01 micro sistem mc 230,16 mesa quadrada intima gordon 01 televisor em cores dsansung,01 video digital sansung, 01 mesa computador especial e 01 minisistem ms 7506 MP3 semp toshiba, para o Programa Pro - Jovem conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/09/2008 | 1350.00 | 07943649000195 | CICERO WALLACE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais: 01 armario de aco 2mts, 01 gaveleiro volante 02 gav., 01 mesa pop., destinado ao Progrma Pro Jovem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2008 | 1027.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 1870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2008 | 1565.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos da Sec.de Obras,conf. nota fiscal de no 1868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2008 | 5982.00 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio nas Ruas do Meio IV e VI no Bairro do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 sacos de cimento para execucao de calcamento na Rua do Meio, conf. nota fiscal de no 3853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST., RECUP. E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003298 | 01/09/2008 | 7572.60 | 07190095000100 | Marcel Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo aditivo, correspondente a suporessao e execucao de novos serviocos nao presvisto adequacao de planilha orcamentaria, conf. contrato para reforma do Mercado Publico onde funcionara o Centro Culturaalneste Cidade. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/09/2008 | 4796.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2008 | 795.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos do Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 1872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2008 | 315.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos a Disposicao da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2008 | 6900.00 | 04360588000145 | Finauto Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Hilux a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2008 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo Parati, a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/09/2008 | 83.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2461 do Gabinete do Prefeito, com vencimento do dia 20/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/09/2008 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2008 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.09..08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2008 | 975.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.tecnicos especializados na area financeira, contabil para companhamento da execucao orcamentaria, durante o periodo de Fevereiro a Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2008 | 383.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2246, com vencimento do dia 01/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/09/2008 | 600.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.09.08, ref. ao acordo firmado entre a Prefeitura e o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 01/09/08, conf.no 80901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2008 | 30000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento dos honorarios do exercicio e parcelas atrasadas do exercicio anterior, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2008 | 848.60 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para fardamentos de componentes da Banda Macial Renato Fonseca, conf. nota fiscal de no 994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2008 | 1152.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes de Grupos Teatrais, que se apresentaram durante a Semana Cultural VIII, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2008 | 900.00 | 00004815898480 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na parte eletrica, suspensao e caixa de marcha do veiculo Onibus de placa BHW-0549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2008 | 0.15 | 02167649000127 | CMC Comércio de Mercadorias de Consumo Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca empenhado a menor, no dia 29.07.2008conf. nota fiscal de no 2791 e 27,93 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/09/2008 | 635.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telef^nico de no 3292.2370 da Secretaria de Educacao, com vencimento do dia 20.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/09/2008 | 1100.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do palco em frente ao Centro Cultural para as comemoracoes alusivas ao aniversario da Independencia 07/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/09/2008 | 1267.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais p/ atender necessidades das Bandas Renato Fonseca Filho, Guilhermina de N. Fernandes e Gustavo F. de L. Sobrinho p/ o desfile Civico de 05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/09/2008 | 982.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de tecidos p/ fardamentos de componentes da Banda Marcial Renato Fonseca, conf NF de no 002187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003300 | 01/09/2008 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na locacao de veiculos tipo Gol a disposicao da Sec. de Educacao, durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/09/2008 | 1178.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras e fogoes de escolas da rede Municipal de Ensino, conf. nota fiscal de no 3128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/09/2008 | 1336.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox para atender as necessidade da Secretaria de Educacao, conf. nota fiscal 2537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/09/2008 | 635.00 | 00099105292468 | GEOSTENES DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em espetaculo teatral Infantil o Pequeno Principe, Cia. Mangai de Atividades Culturais, apresentado no dia 24.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/09/2008 | 1116.81 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.presatdos no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa CMY-1218, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003314 | 02/09/2008 | 759.50 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com aquisicao de material de limpeza p/ Sec. de Educacao. Conf NF 001100 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003317 | 02/09/2008 | 653.70 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com aquisicao de material de limpeza p/ Sec. de Educacao, Conf. NF. 001104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/09/2008 | 3180.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(Quentinhas), almocos e jantares para Grupos Folcloricos, Musicais, durante a VIII Semana Cultural, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/09/2008 | 600.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 02.09.08, ref. ao acordo firmado entre Prefeitura e o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/09/2008 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 02.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/09/2008 | 5110.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(Quentinhas), almocos e Jantares para Policiais Civis, Militares,Guarda Municipal e Autoridades, durante eventos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003315 | 02/09/2008 | 598.60 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com aquisicao de materia de limpeza p/ Sec. de Obras. Conf. NF 001101 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/09/2008 | 1500.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de acesso a Internet das Secretarias de:Financas (Tributo),Obras e Administracao, no periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/09/2008 | 350.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.09.08, ref. pagamento da geracao de GFIP, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003316 | 02/09/2008 | 556.20 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. as despesas com aquisicao de materiais de limpeza p/ Sec. de Promocao Social, Conf. NF 001102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003318 | 02/09/2008 | 662.60 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com aquisicao de material de limpeza p/ Sec. de Promocao Social. Conf. NF 001103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/09/2008 | 830.00 | 00050094556415 | MARLENE SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na fiscalizacao e auditoria do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/09/2008 | 830.00 | 00008248106438 | STHEFANIE CARLA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria e fiscalizacao de familias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/09/2008 | 1200.00 | 00002126276430 | VANIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/09/2008 | 1200.00 | 00029495270430 | JOSE REINALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/09/2008 | 830.00 | 00006915435425 | IVANIA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria e fiscalizacao de familias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/09/2008 | 830.00 | 00004979932444 | ELENICE DA CONCEICAO ALVES TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria e fiscalizacao de familias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/09/2008 | 830.00 | 00006324885496 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria e fiscalizacao de familias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/09/2008 | 1200.00 | 00002126276430 | VANIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/09/2008 | 150.00 | 08724396000121 | RICARDO SOUZA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de adesivagem de veiculo Gol, vinculado na Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/09/2008 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 01/03 e 04/09/08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/09/2008 | 350.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de baners para a Banda Macial Renato Fonseca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/09/2008 | 1422.84 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino (Zona Rural). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/09/2008 | 1425.37 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para componentes de bandas marciais e coorporacoes para o desfile civico de 05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/09/2008 | 635.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de espetaculos de Teatro- As Malditas- da CIA Paraibana de Comedia, no dia 23.08.2008, durante a Semana Cultura Fenix, no dia 2.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/09/2008 | 570.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus para premiacao durante o desfile Civico no dia 05.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/09/2008 | 153.00 | 00080621708453 | JOSENILTON CABRAL MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003340 | 04/09/2008 | 1300.20 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero de alimentacao para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/09/2008 | 238.00 | 00008724724424 | RANIERE LIMA MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria para o Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/09/2008 | 295.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de burracharia prestados em veiculos vinculados a Secretaria de Educacao conf. nota fiscal 0037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/09/2008 | 215.00 | 00091827760400 | SERGIO LUCENA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em Oficina de maquiagem Artistica, realizada no dia23.08.2008, no Centro Cultural Fenix, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/09/2008 | 635.00 | 00050413643468 | VALMIR VAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em espetaculos de danca multiplos, Grupo de Danca Grupos Ethos, que se apresentou no dia 20.08.08, durante a VIII Semana Cultural, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/09/2008 | 150.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de 01 impressora matricial pertencente a Contabilidade, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/09/2008 | 443.96 | 00062953281487 | SEVERINA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 23.09.08, ref. ao acordo Judicial firmado entre a Prefeitura e a Sra Severina Fernandes de Souza, conf.no de processo 00323.2008.015.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003343 | 04/09/2008 | 499.85 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para a Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 1108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003341 | 04/09/2008 | 749.50 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o Matadouro Municipal, conf. nota fiscal de no 1106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003342 | 04/09/2008 | 680.50 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o Mercado Publico, conf. nota fiscal de no 1107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/09/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa MMO 2009/PB, transp. de carnes do Matadouro p/ o Mercado Publico, no periodo de 25 a 31/08 e 01 a 07/09/08. Conf. NF 03223 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/09/2008 | 48.73 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-54 do dia 01/09/2008, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/09/2008 | 307.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/09/2008 | 3340.58 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais de generos alimenticios p/ o Programa do Peti. Conf: NFs 003225 e 003226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0003377 | 05/09/2008 | 245813.86 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Esgotamento Sanitario do Municipio, conf. Contrato no 006/07, Convenio 2324/05. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022007 | 0003378 | 05/09/2008 | 10555.20 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de implantacao do Sistema de abastecimento de agua no Municipio, conf. Contrato 006/07 e Convenio no 2398/05. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/09/2008 | 2200.00 | 00071470441420 | SEVERINO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de pedreiro, na reforma do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/09/2008 | 1411.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/09/2008 | 800.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol, vinculado na Sec.de Administracao, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/09/2008 | 273.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/09/2008 | 189.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/09/2008 | 75.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavagens completa nos veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 78. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/09/2008 | 10810.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio para execucao de calcamento na Rua do Meioconf. nota fiscal de no 881564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/09/2008 | 2250.00 | 00008579471419 | CICERO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e retirada de entulhos de corregos, bueiros e canais da Cidade(Sertaozinho,Rua Sao Joao etc), prejudicadas pelas Chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/09/2008 | 1100.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e manutencao da rede de Distribuicao de agua do Distrito de`Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/09/2008 | 1350.00 | 00002365061451 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza de loteamento onde ira funcionar o Distrito Mecanico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/09/2008 | 1577.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/09/2008 | 700.00 | 00008297860400 | ORLANDO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas de Ruas da Cidade para utilizacao em locais prejudicadas pelas chuvas(Alto do Cemiterio, Sertaozinho, Zabele). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/09/2008 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.09.08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/09/2008 | 1600.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com quitacao da 1a parcela da Nota Fiscal de no 040648 relativa a serv. prestados na locacao de palco p/ eventos promovidos por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/09/2008 | 152.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel/biodisel comum,destinado ao consumo dos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/09/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 10.760-3, do dia 05.09.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/09/2008 | 635.00 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com serv. prestados na aprentacao de espetaculos de teatro no Centro Cultural Fenix, no dia 31/08/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/09/2008 | 635.00 | 00005501063409 | ROMILDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com serv. prestados na apresentacao de espetaculo de teatro O Rico Avarento no dia 30/08/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/09/2008 | 430.00 | 00004340498408 | EDUARDO LUIZ GUIMARAES LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com serv. prestados na apresentacao de Banda Musical ùAntonio Cruzù no Centro Cultural Fenix no dia 29.08.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/09/2008 | 520.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em carro volante, na dilvulgacao do desfile Civico no dia 05.09..2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/09/2008 | 5322.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimemnto de combustiveis e lublificantes destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003370 | 05/09/2008 | 258.93 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis(Gas Automotivo), dest. os veiculos da Sec. de Educacao, conf. nota fiscal de no 1655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003371 | 05/09/2008 | 511.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificante para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/09/2008 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios de Mamanguape-Guarabira-Mamanguape, durante o mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/09/2008 | 70.00 | 07856558000112 | GUAPE MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 pneus para a moto de placa de no MNV-9191, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/09/2008 | 1000.00 | 00017650917487 | JOSE LOURIVAL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recupercao e pintura da Escola da rede Municipal de Ensino, Inacio Serrano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/09/2008 | 3621.20 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/09/2008 | 1117.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/09/2008 | 748.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/09/2008 | 1817.20 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/09/2008 | 734.80 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/09/2008 | 1346.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/09/2008 | 3590.40 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/09/2008 | 1056.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/09/2008 | 2525.60 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/09/2008 | 1315.60 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/09/2008 | 1284.80 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/09/2008 | 1460.80 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/09/2008 | 1584.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/09/2008 | 1799.60 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/09/2008 | 585.20 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/09/2008 | 532.40 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/09/2008 | 470.80 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/09/2008 | 475.20 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/09/2008 | 1038.40 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/09/2008 | 356.40 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 7o repasse de recursos da Merenda da Creche/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/09/2008 | 1000.00 | 00017650917487 | JOSE LOURIVAL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao e pintura da Escola da rede Municipal de Ensino, Inacio Serrano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/09/2008 | 1520.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo em diversas gravacoes de vinhetas.conf.no de nota 03138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003380 | 08/09/2008 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MSA-8605, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003381 | 08/09/2008 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8036, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/09/2008 | 840.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao da rede e no acionamento diario do Sistema de bombas dagua do Bairro Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/09/2008 | 3600.00 | 00003887768469 | JOAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do corte de terras, no Trator Valmet 148 4x4, p/implantacao de um Projeto de Irrigacao, p/plantio de Hortifrutigranjeira, destinados a pequenos agricultores da Comunidade de Camaratuba, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/09/2008 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa KFE 4284/pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/09/2008 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-0963, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003389 | 08/09/2008 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMK-2870, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/09/2008 | 1600.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia, destinado a construcao de calcamento na Rua do Meio(IV e VI), e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/09/2008 | 2430.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/09/2008 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos retirados de Ruas da Cidade, em veiculo de placa III-6838, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003393 | 08/09/2008 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em variasd Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-1427, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/09/2008 | 1000.00 | 00057390002468 | MARCELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das ruas da Cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/09/2008 | 1000.00 | 00004987637499 | EDILSON DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das ruas do bairro do Areial nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/09/2008 | 3320.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de areia destinado a implantacao de calcamento nas ruas do meio IV e VI e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/09/2008 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa KHH 5540/PB, no trnasporte de lixo de ruas da Cidade, durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003419 | 08/09/2008 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MMA-5189, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/09/2008 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados no transporte de lixo retirados de ruas da comunidade de Pitanga e Camaratuba, durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003421 | 08/09/2008 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMN-0171, a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/09/2008 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-9398, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/09/2008 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas e entulhos retirados de Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMS-1132, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/09/2008 | 1800.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados no transp. de areia destinados a construcao de calcamento nas Ruas do Meio IV, VI e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/09/2008 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo tipo moto de placa MNX 8621/PB, utilizada na fiscalizacao na coleta de lixo de ruas da cidade durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/09/2008 | 1800.00 | 00004140279494 | FABIO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados no transp. de entulhos retirados de ruas da Cidade, em veiculos de placa MVA 3766/PB, durante o mes de 08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/09/2008 | 400.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do conserto da Bomba do abastecimento D agua de Camaratuba, conf.nota fiscal de no 000279/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/09/2008 | 238.00 | 00028561562404 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/09/2008 | 675.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para o Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 05.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/09/2008 | 450.00 | 00001250946476 | EDMAR MENDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de motorista a disposicao da Justica Eleitoral, no periodo de 15.08 a 26.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/09/2008 | 422.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 09.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/09/2008 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 09.09.08, conf.no 20789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/09/2008 | 609.56 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, relativo a emissao de certidoes de imoveis,registro de atas e registro de estatutos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/09/2008 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.09.08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/09/2008 | 1100.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com serv. prestados na ornamentacao do Centro Cultural Fenix p/ inauguracao bem como quitacao da NE/acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/09/2008 | 500.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INFUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da Supervisao Pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos EJA, realizado nesta cidade, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/09/2008 | 906.81 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa KGR 3212/PB, no transporte de estudantes, durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/09/2008 | 160.00 | 00004689491437 | GILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no diferencial do veiculo tipo onibus de placa BWH - 0553-Pb, conf. nota fiscal 3169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/09/2008 | 0.02 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/09/2008 | 600.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para a VIII Semana Cultural, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/09/2008 | 3300.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para VIII Semana Cultural, desfile Civico da Independencia, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/09/2008 | 1710.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e eletrico, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/09/2008 | 68515.19 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.09.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinada ao Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/09/2008 | 34257.60 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.08, ref.a distribuicao do INSS-EMPRESA do Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/09/2008 | 328501.64 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/09/2008 | 22195.10 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/09/2008 | 16144.97 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/09/2008 | 11480.99 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/09/2008 | 400.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI, em Pitanga da Estarada, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/09/2008 | 2000.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para as Festividades Juninas, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/09/2008 | 4440.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/09/2008 | 14.90 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 18.998-7, do dia 10/09/2008, conf.no 17335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0003445 | 10/09/2008 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculo tipo onibus no transp. de catadores de lixo no trecho MME-Lixao-MME, durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/09/2008 | 680.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no rebobinamento e manutencao de 01 motor bomba leao 2HP-3808, conf. nota fiscal de no 000252, que atende o Sistema de abastecimento de agua de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/09/2008 | 8461.30 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao e eletricos destinado a execucao do calcamento na Rua do Meio, conforme notas fiscais 3866 e 3863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/09/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento,destinado a execucao de calcamento na rua do meio nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/09/2008 | 1621.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcoes, destinados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 003867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/09/2008 | 51386.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinada as demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/09/2008 | 30.53 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/09/2008 | 1980.00 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho do mes de julho, empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/09/2008 | 820.00 | 02185300000118 | SEBASTIAO HORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de baterias para o Trator e Caminhao Ford, da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 5213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/09/2008 | 520.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da Rede de Infomatica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/09/2008 | 1300.00 | 00048403130406 | JOSE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos de bueiras das regioes de Acude e Sitio Volta bem como manutencao da rede do sistema de abastecimento de Agua de Pitanga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/09/2008 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados por monitores do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 05.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/09/2008 | 365.00 | 07127436000195 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 antena parabolica, e instalacao para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/09/2008 | 3166.10 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Promocao Social, Petti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/09/2008 | 450.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e substituicao de pecas do veiculo tipo FIAT Uno, pertencente ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/09/2008 | 415.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.09.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI em Camaratuba, relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/09/2008 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.09.08, ref. ao aluguel da casa, onde funciona a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/09/2008 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.09.08, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Programa de Atencao Integral a Familia - Paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/09/2008 | 415.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/09/2008 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.09.08, ref.ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/09/2008 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descon tos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 08 e 09/09/2008, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/09/2008 | 800.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato; ref. as despesas com serv. prestados no acompanhamento de receitas do Municipio, atraves de GIM, relatorios anuais da receita estadualetc, durante o mes de Maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/09/2008 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/09/2008 | 5807.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com gaolina comum, diesel e biodiesel comum p/ veiculos da Sec. de Educacao, conf. NF de no 001905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/09/2008 | 2055.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec. de Educacao,quando em serv.do desfile Civico, conf. notan fiscal de no 1906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003481 | 12/09/2008 | 246.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf.nota fiscal de no 1656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/09/2008 | 1510.07 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/09/2008 | 2000.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de ataudes de adultos e criancas completo com translaudo, destinados a pessoas carentes de nossa cidade, conf.nota fiscal de no 000829 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/09/2008 | 2100.00 | 03056221000170 | Lima Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagatto; ref. as despesas com serv. prestados na reforma da praca da Matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/09/2008 | 1909.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Obrasconf. nota fiscal de no 1906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/09/2008 | 400.00 | 00030441129749 | ORLANDO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza de Ruas e meio-Fio ïpara aplicacao de asfalto nas mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/09/2008 | 740.00 | 00059352949404 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como vaqueiro no Curral do Matadouro Publico, durante os meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/09/2008 | 665.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/09/2008 | 6215.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.09.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/09/2008 | 182.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/09/2008 | 118.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/09/2008 | 3413.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.09.08, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/09/2008 | 1250.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e maio-fio: travessa 12 de outubro,calcamento 200mt., mei-fio 100ml. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/09/2008 | 1424.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lublificantes destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/09/2008 | 1378.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.09.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/09/2008 | 172.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/09/2008 | 466.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.09.08, ref. ao consumo de agua da Sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/09/2008 | 453.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.09.08, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/09/2008 | 612.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.09.08, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/09/2008 | 500.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza, pintura e retelhamento do predio, onde funciona o Projeto PETTI, na Fazenda Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/09/2008 | 920.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao de escolas da Rede Municipal de Ensino Medio A. Rodrigues, Braz Ferreira da Costa e Creche Marieta Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/09/2008 | 749.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de micro computadores e conserto de monitores da secretaria de Educacao, conf. nota fiscal 2651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/09/2008 | 3089.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.09.08, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/09/2008 | 1185.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.09.08, ref. ao consumo de agua das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/09/2008 | 178.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/09/2008 | 92.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.09.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/09/2008 | 32.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 12 e 15/09/2008, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/09/2008 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 4a e ultima parcela de acordo firmado para liquidacao do Processo de no 023.2005.001.489-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/09/2008 | 1300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descntos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.09.08, ref. a prestacao de servicos, relativo a parcela 3/6 da digitacao e geracao da GFIP dos anos 2001 a 2007(91 arquivos), conf.nota fiscal de no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/09/2008 | 500.00 | 01757455000119 | RADIO SOL MAIOR LTDA-TV TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 16.09.08, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/09/2008 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 11.208-9, do dia 16.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/09/2008 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.09.8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/09/2008 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/09/2008 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na retirada de entulhos de Ruas da Cidade, veiculo de placa KGY-0398, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/09/2008 | 1300.00 | 00021865132420 | JOSE FRANCISCO VALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao manutencao e limpeza dos bueiros das estradas vicinais que ligam as comunidades de Agua Fria, Imbiribeira, Joao Pessoa e Brejinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/09/2008 | 479.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 telefone sem fio, 01 televisor color e 01 pen drive mirage, destinado ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/09/2008 | 3000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com limpeza de fossa e desentupimento no Matadouro Publico. Conf: NF 010241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/09/2008 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao repasse feito entre Prefeitura e a Sociedade de Assistencia a Infancia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/09/2008 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17/09/2008., conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/09/2008 | 110.00 | 00038038161491 | ELIOENAI GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando na oficina de desenho ministrada no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/09/2008 | 4500.00 | 00007741991485 | KALINE PINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal Projovem Adolecente, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/09/2008 | 210.00 | 00013601555468 | JOSE ALEXANDRE ROGERIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em motor do veiculo Onibus de placa BWH-0549,vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003523 | 18/09/2008 | 342.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003525 | 18/09/2008 | 2108.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de generos alimenticios p/ Escolas da Rede Munucipal de Ensino (Zonal Rural). Conf NF 001119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/09/2008 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18/09/2008, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/09/2008 | 31.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18/09/2008, conf.no 34991. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003520 | 18/09/2008 | 660.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o Mercado Publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003522 | 18/09/2008 | 663.90 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinado ao Matadouro Publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003521 | 18/09/2008 | 672.70 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinando ao consumo da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/09/2008 | 87.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavagens dos veiculos da Sec.de Administracao conf.nota fiscal de no 79. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/09/2008 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.09.08, ref. a servicos Licitatorios prestados, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/09/2008 | 1100.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das ruas do distrito de Pitanga da Estrada,durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/09/2008 | 204.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/09/2008 | 450.00 | 00001310421498 | GIVANILDO GAMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no varrimento e limpeza de ruas e meio-fio para implantacao de asfalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/09/2008 | 1100.00 | 00005776736455 | JULIANES GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao de calcamento de Ruas do Distrito de Pitanga da Estrada, prejudicadas em funcao das chuvas, Rua do Campo e Principal do Distrito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/09/2008 | 1773.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/09/2008 | 1350.00 | 00098250078420 | LUCIANA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na aplicacao de curso de corte de cabelo, alisamento, pintura etc. em publico alvo do Programa do PAIF, durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/09/2008 | 320.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao jornalistica de acoes do Programa Idoso Cidadao, ao completar 03 anos de atendimento a idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/09/2008 | 1660.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. na locacao de tendas p/ o Projeto Idoso Cidadao nos meses Agosto e Setembro/08, Conf. NF no 0010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/09/2008 | 3679.26 | 00010367284472 | MARIA DE FATIMA MAIA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 2a parcela do acordo firmado para liquidacao de processo de no 2003.00747 (honorarios Advogaticios), debito pendente Prefeitura x Sudema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/09/2008 | 1933.60 | 00010367284472 | MARIA DE FATIMA MAIA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 2a e ultima parcela de honorarios Advogaticios s/processo de no 2003.003303 debito pendente Prefeitura x Sudema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/09/2008 | 7740.00 | 01750511000193 | ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartilhas alusivas ao PESMS do sistema de esgotamento sanitario do Municipio, conf. convenio de no EP 1511/04 - Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/09/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/09/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.09.08, conf.no 80919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/09/2008 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19/09/2008, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/09/2008 | 720.00 | 00036045568486 | JOSE JOAQUIM BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de Gari, no Municipio, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/09/2008 | 5795.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.09.08, ref. ao acordo Judicial do INSS com a Prefeitura, conf. no de Processo 00946.2001.015.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/09/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/09/2008 | 2300.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/09/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19/09/2008, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/09/2008 | 1537.80 | 05773172000111 | SO PARAFUSOS E ELETRODOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos tipo onibus de placa no BWH-0553-Pb, conforme notas fiscais 1142 e 1143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/09/2008 | 740.00 | 00006358081454 | JORDANIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de espetaculo de Teatro - Mequetrefe-, com o Grupo de Teatro Tertulia de Mamanguape, nos dias 12 e 13.09., no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/09/2008 | 1060.00 | 00004550711442 | FLAVIO GUILHERME DE OLIVIERA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo infantil de teatro Patati Patata Cover com a Cia de Teatro Agora de Joao Pessoa dia 14/09/2008 no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/09/2008 | 3550.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na locacao de tendas p/ a VIII Semana Cultural e Desfile Civico de 05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/09/2008 | 1060.00 | 00079867421434 | JOSE EDUARDO GUEDES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo de teatro Deu a Louca no Miss Brasil com a nova Cia de Comedia de Joao Pessoa nos dias 05 e 06/09/2008 no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/09/2008 | 750.00 | 00045793727434 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios, para as Festividades na VIII Semana Cultural realizada no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/09/2008 | 1700.00 | 00007089619400 | DARIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na manutencao, conserto e limpeza de equipamento de xerox, impressoras e maquinas pertencentes a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/09/2008 | 2300.00 | 00003530253480 | RICARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em aulas ministradas para alunos do Supletivo, durante os meses de Junho, Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/09/2008 | 550.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculos de placa MMN 5233/PB, no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino em viagem de lazer p/ Praia de Barra de Camaratuba nos dias 06,07,12 e 13/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/09/2008 | 905.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de pecas p/ veiculom tipo onibus de placa BWH 0549/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003552 | 19/09/2008 | 1219.20 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de generos alimenticios p/ a Creche Maria do Livramento. Conf: NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/09/2008 | 500.00 | 00003980780414 | GILSON DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de 01 unidade do Ensino Fundamental, no Distrito de Pitanga da Estrada(Escola Emidio A.Rodrigues), durante os meses de Junho e Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/09/2008 | 4500.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em equipamentos locados (Retro Escavadeira c/ pa Carregadeira) p/ serv. de estradas vicinais e de ruas da Cidade, Conf NF 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/09/2008 | 1463.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/09/2008 | 5516.08 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio nas Ruas do Meio IV e I, no Bairro Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/09/2008 | 2300.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 1928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/09/2008 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo saveiro de placa KIF-6424-Pb, a disposicao da Secretaria de Obras, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/09/2008 | 201.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/09/2008 | 232.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para o consumo dos veiculos a disposicao da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/09/2008 | 869.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/09/2008 | 174.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/09/2008 | 188.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 22.09.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/09/2008 | 600.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na preparacao e organizacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/09/2008 | 4684.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/09/2008 | 867.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/09/2008 | 341.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/09/2008 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.09.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/09/2008 | 609.56 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados relativos a emissao de certidoes de imoveis, registros de atas e registros de estatutos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/09/2008 | 300.00 | 00049196235420 | LUCIANO ALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 4a parcela de acordo firmado para liquidacao do Processo no 023.2008.001.492-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/09/2008 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 22/09/2008, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/09/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/09/2008 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 23.09.08, conf.no 760397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/09/2008 | 5.40 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias: 11/e 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/09/2008 | 8245.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL(CONV.PGJ PREFEITURA MUNICIPAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com repasse a Ministerio Publico p/ manutencao das atividades do Centro de Recuperacao da Crianca em Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/09/2008 | 760.00 | 00049938550444 | ROSINEIDE THEOTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculos tipo Moto de placa no MNL 8156/pb, durante os meses de Julho e Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/09/2008 | 1100.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TEL. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com locacao de transportes portateis completos no dia 01/09 a 05/09/08 p/ o Desfile Civico. Conf NF 001450 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/09/2008 | 12753.23 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do monitores do Peti, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/09/2008 | 350.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.09.08, re. ap pagamento da geracao de GFIP, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/09/2008 | 450.00 | 00008297860400 | ORLANDO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de revisao em toda parte eletrica e hidraulica do Matadouro Publico, durante reforma realizada no mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/09/2008 | 11330.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio, para execucao de calcamento na Rua do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/09/2008 | 4275.00 | 00003432853475 | ANNE CLAUDIA CRUZ CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados por oficineiros do Projovem, durante os meses de Julho e Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/09/2008 | 1200.00 | 00046817034434 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato,ref. as despesas com serv. prestados na locacao de salao de re cepcao p/ eventos promovidos pela Sec. de Promocao Social, durante os meses Julho e Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/09/2008 | 800.00 | 00001020106417 | ROSANGELA ANA FRANCISCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento e digitacao de familias beneficiarias do Programa Bilsa Familia, para remessa ao Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/09/2008 | 220.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e pintura de carteiras de escolas da rede municipal de ensino: Ana Maria Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/09/2008 | 1300.00 | 00046817034434 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na locacaode salao de recepcao p/ eventos promovidos pela Sec. de Educacao, o meses Julho e Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/09/2008 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 24.09.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/09/2008 | 542.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/09/2008 | 2001.60 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para a Creche Municipal,conf. nota fiscal de no 1132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/09/2008 | 1312.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o Programa do Peti, conf. nota fiscal de no 1131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/09/2008 | 1400.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao de calcamento em Ruas do Distrito de Pitanga da Estrada,(Rua Principal, do Campo e Pitanga de Baixo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/09/2008 | 2001.20 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o Matadouro Municipal, conf. nota fiscal de no 1133,1135,1134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/09/2008 | 2052.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 talhas manual cap.2 ton. c/emt de elevacao, para o Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/09/2008 | 909.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de combust. diesel e biodiesel comum p/ veiculo da Sec. de Agricultura. Conf: NF 001955 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/09/2008 | 308.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de Combust. gasolina comum p/ veiculo a serv. da Justica Eleitoral. Conf: NF de no 001958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/09/2008 | 131.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de combust. gasolina comum p/ veiculo da Sec. de Administracao, Conf. NF de no 001956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/09/2008 | 1350.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas do Bairro do Planalto e Areial, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/09/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 sacos de cimneto,destinado a execucao de calcamento na Rua do Meio desta Cidade, conforme nota fiscal 3883 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/09/2008 | 2760.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de combust. gasolina comum, diesel e biodiesel comum p/ veiculo da Sec. de Obras. Conf NF de no 001953 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/09/2008 | 907.20 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos, destinados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 003885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/09/2008 | 3030.70 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra bde materiais de construcoes, destinados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 003886 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/09/2008 | 3220.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para o Projeto Idoso Cidadao e eventos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/09/2008 | 308.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com gasolina comum e alcoolp/ veiculo pertencente a Sec. de Prom. Social, Conf NF001954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/09/2008 | 2500.00 | 00007063391429 | FLAVIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no cadastramento e digitacao de censo Escolar para remessa ao Governador Federal, durante os meses de Agosto e Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/09/2008 | 4091.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003607 | 26/09/2008 | 2805.70 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 3887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/09/2008 | 740.00 | 00007764099481 | CRISTIANO GOMES NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo de teatro Saga Nordestina com grupo de danca Anjos da Noite de Mamanguape, dias 19 e 20/09/2008 no Centro Cultura Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/09/2008 | 961.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de pecas p/ reposicao na caixa de marcha do veiculo tipo onibus de placa BWH 0549/PB, Conf. NF 002774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/09/2008 | 1717.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de Combust. Diesel,biodiesel comum p/ veiculo da Sec. de Educacao, Conf NF de no 001959 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/09/2008 | 2040.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS A. BARBOSA LINE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccoes de camisas basica preta, destinads ao Centro Cultural desta cidade, conf.nota fiscal de no 000062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/09/2008 | 297.50 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO N.LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de trtatar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/09/2008 | 2100.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de tendas para eventos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/09/2008 | 273.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de Combust. diesel e biodiesel comum, p/ veiculo do Gabinete do Prefeito. Conf: Nf 001957 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/09/2008 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deescontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26/09/2008, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/09/2008 | 239.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados em veiculos vinculados a Sec.de Educacao, conf.nota fiscal de no 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/09/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. as despesas com concessao de diarias p/ Recife/PE , afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0003623 | 29/09/2008 | 7000.00 | 03056221000170 | Lima Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com execucao de serv. na Praca 12 de Outubro, Conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/09/2008 | 4860.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aluguel de uma maquina retro escavadeira, p/melhoramento das estradas vicinais da zona rural, Conf. NF 000383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/09/2008 | 1500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de entulhos e metralhas, retirados das ruas desta cidade, no caminhao aberto de placa MMF-1405/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/09/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne, do Matadouro p/o Mercado Municipal, entre os dias:15/28/09/2008, no caminhao Bau, de placa MMO-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2008 | 11996.91 | 00002062997450 | MARLENE BENTO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2008 | 8194.99 | 00002829574486 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. a folha de funcionarios pertencente ao Matadouro, relativo ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2008 | 7011.35 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poagato, ref. as despesas com quitacao de faturas telefonicas de aparelhos celulares com venc. p/ 02/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2008 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.09.08, ref. a servicos Licitatorios prestados, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2008 | 56988.46 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao,relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2008 | 9685.87 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2008 | 36610.20 | 00032418248453 | ABMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/09/2008 | 1298.00 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. a salario familia de funcionarios de diversas Secretarias, relativo ao mes de Setmbro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2008 | 13202.70 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. aos vencimentos de funcionarios da Sec. de Planejamento, relativo ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2008 | 7506.36 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2008 | 320.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento de motor bomba que serve ao abastecimento de Agua do Distrito de Pitanga de Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2008 | 59272.64 | 00045695814472 | ALTAIR ANACLETO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2008 | 27581.50 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2008 | 27814.94 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. a parte da folha de funcionarios da limpeza publica (gari), relativo ao mes de Setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2008 | 13241.46 | 00001054226490 | MACELMA LOPES DA PAZ FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. ao vencimentos de funcionarios da Sec. de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2008 | 5420.75 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de guias de recolhimento de acordo para liquidacao dos processos de nos AI-944/2003, AI-1323/2003 e LI-3433/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2008 | 18271.72 | 00005655449420 | CRISTIANO LIMA DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/09/2008 | 11865.00 | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO R.FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. a folha de funcionarios da Sec. de Tur; indust e Comercio, relativo ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2008 | 1890.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2008 | 8.03 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.09.2008, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2008 | 31740.88 | 00010920820425 | ADELAIDE FERNANDES LOURECO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2008 | 14562.10 | 00020383967449 | NEIDE COSTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2008 | 23988.51 | 00014245337400 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Pensionistas da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/09/2008 | 22090.65 | 00020383967449 | NEIDE COSTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato, ref. a folha dos inativos desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2008 | 3900.00 | 00022615970453 | IVONILDO MACHADO ALBINO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2008 | 4500.00 | 00007741991485 | KALINE PINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projovem adolescente, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2008 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.09.08, conf.no 22803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2008 | 18534.19 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2008 | 14124.71 | 00002694573487 | JOAO LEANDRO LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2008 | 8662.38 | 00038953420415 | AURENIR RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. a folha de funcionarios do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2008 | 340.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Justica Federal 5a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2008 | 236.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2008 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 29/30/2008, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.06.08, conf.no 80930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2008 | 42214.77 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2008 | 168036.16 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2008 | 37870.49 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2008 | 1122.31 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2008 | 1913.38 | 00014245337400 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2008 | 364.54 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao/10%, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2008 | 2604.70 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2008 | 540.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para pessoal da Educacao, qdo em trabalhos de intetresse desta Edilidade, conf. nota fiscal de no 000127/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2008 | 3500.00 | 24500613000156 | Reps Brindes Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccoes de materiais de expediente, destinados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 001703 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/10/2008 | 2559.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para computadores da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/10/2008 | 2350.00 | 00005675336460 | CLEIDE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento e digitacao do Censo de alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino,para remessa do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/10/2008 | 5320.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para eventos promovidos dela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00065149297453 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao de barracas, palco e centro cultural, para a realizacao da VIII Semana Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/10/2008 | 700.00 | 00006559540405 | ADRIANO LUIS PINHEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no revestimento em pelicula Fume de portas e janelas do Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 sala para funcionar o Nucleo de Informatica da Escola Municipal Cleia Maria Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/10/2008 | 215.00 | 00099093383434 | AAADNA DA CRUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em oficina de Danca Moderna ministrado nos dias 01,08,15 e 22/09/2008, no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/10/2008 | 1060.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo infantil de teatro Ciderela com Cia de Teatro Argonautas de Joao Pessoa-Pb dia 21/09/08 em 02 sessoes horas 15 e 16hs,no multiuso do Centro Cultural Fenix da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/10/2008 | 1060.00 | 00006336716490 | FLAVIO EDUARDO LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo Infantil de Teatro Agora - Joao Pessoa- Pb, dia 28/09/2008 as 15 e 16,30hs., no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/10/2008 | 2110.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo de Teatro como nasce um cabra da peste (Agitada Gang - Joao Pessoa), dias 26 e 27/09/2008 no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/10/2008 | 2960.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no Curso de Teatro ministrado aos sabados nos meses de setembro,outubro,novembro e dezembro/2008, no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2008 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Gol a disposicao da secretaria de Educacao,durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/10/2008 | 320.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de fotos coloridas de alunos da rede Municipal de Ensino, tiradas em 05/09/2008, durante o desfile civico, conforme NF de nø 005177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/10/2008 | 10800.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo \onibus no transporte de estudantes universitarios de Mamanguape-Guarabiura-Mamanguape, durante os meses de maio e junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/10/2008 | 10800.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo ,no transporte de estudantes universitarios de Mamanguape-Guarabira-Mamanguape, durante os meses de julho e agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/10/2008 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/10/2008 | 5520.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para alunos da rede Municipal de Ensino, durante o desfile civico no dia 05.09.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2008 | 3120.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de Grupos Folcloricos, Culturais e Bandas para a realizacao da VIII, Semana Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/10/2008 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de programas de IPTU, durante o mes de Marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/10/2008 | 459.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de ligacoes telefonicas de telefone fixo de no 3292-2246, com vctø 01/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 01.10.08, conf.no 81001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/10/2008 | 6900.00 | 04360588000145 | Finauto Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo Hilux a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/10/2008 | 450.00 | 00062535439468 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e limpeza do Gabinete do Prefeito, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/10/2008 | 1550.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas para eventos promovidos pela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/10/2008 | 372.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o Sr Prefeito e Secretarios Municipais, quando de reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/10/2008 | 595.00 | 00047226170400 | EDNALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Assessor Juridico do Municipio para Recife-Pe afim de tratar de assuntos de interesse da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-0, do dia 01.10.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/10/2008 | 3280.00 | 09333521000135 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para eventos promovidos pela Secretaria de Pomocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2008 | 500.00 | 00005222444406 | ANNY KELLY MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de orientadora social do Pro Jovem, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00004987637499 | EDILSON DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das ruas do bairro do Campo nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/10/2008 | 5291.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinado a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/10/2008 | 2025.75 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 conjunto de bomba submersa e demais materiais para sistema de abastecimento de agua de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0003697 | 01/10/2008 | 11964.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio para execucao de calcamento na rua do meio, conforme Nf de no 006328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003682 | 01/10/2008 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Parati a disposicao da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/10/2008 | 2200.00 | 00095239170487 | MARIA MARGARETH GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de galpoes de comercializacao de carnes,peixes e frangos do mercado publico, durante os meses de maio/junho/julho agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/10/2008 | 2300.00 | 00003273514469 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de pedreiro, na reforma do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/10/2008 | 1322.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinado ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/10/2008 | 1800.00 | 00002535741458 | LUCIANO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na vacinacao de animais bovinos da campanha de Febre Aftosa realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/10/2008 | 660.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza,destinado ao consumo do Matadouro Publico e Mercado Novo desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00060302305491 | IVANISE FAGUNDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Gol a disposicao da Guarda Municipal, durante o mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/10/2008 | 800.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e pintura de meio-fio das Ruas da Cidade, em preparacao para o desfile civico no dia 05.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/10/2008 | 1200.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na execucao de 01 muro de arrimo na Rua Bela Vista, no Bairro do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/10/2008 | 1650.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio, na trav. 12 de Outubro, Alto do Cemiterio, conf. nota fiscal de no 3240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/10/2008 | 1200.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como pedreiro, na recuperacao e pintura do Matadouro Publico, bem como no conserto de intalacoes Hidraulicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00057390002468 | MARCELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das ruas do centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/10/2008 | 349.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora HP para a Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 252. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/10/2008 | 1360.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza,retirada de entulhos e pintura das dependencias internas da Bica do Sertaozinho, para as Festividades do Dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/10/2008 | 1600.00 | 00006455338405 | EDUARDO AMADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no nivelamento e limpeza de Ruas do Meio para implantacao de calcamento naquela area. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/10/2008 | 740.00 | 00008692433497 | MAXWELL SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento e digitacao de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/10/2008 | 1600.00 | 00064391051249 | WELLITA ALINE PEREIRA DFE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no curso ministrado em trabalhos com artezenatos(Azulejos), para publico alvo do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/10/2008 | 1650.00 | 00002510136429 | SILIONE CINTIA CORREIA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria em visitas domiciliares, para recadastramento de familias do Bolsa Familia, durante os meses de Junho,Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/10/2008 | 1500.00 | 00047525533415 | JOAO DE ASSIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem, limpeza e pintura das dependencias internas do Modulo Esportivo, para realizacao de eventos no Dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao jornalistica de obras e acoes desta Edilidade, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/10/2008 | 1336.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Policiais Civis e Militares, quando de rondas em festividades no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/10/2008 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.10.2008, conf.no 101664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/10/2008 | 2400.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria em Comunicacao junto ao Gabinete do Prefeito, durante os meses de Abril e Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/10/2008 | 5345.45 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MMP-7506-Pb, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/10/2008 | 4400.45 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KGR-9445-Pb, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/10/2008 | 5390.90 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KRA-0109-Pb, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/10/2008 | 2237.50 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MMT-2363-Pb, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/10/2008 | 3245.45 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa LKK-3103-Pb, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/10/2008 | 1704.54 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KNG-3822-Pb, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/10/2008 | 2787.27 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KPE-4425-Pb, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/10/2008 | 1575.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa BXB-8514-Pb,durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/10/2008 | 3417.27 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KUP-5716-Pb, durante o mes Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/10/2008 | 5030.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KKX-1313-Pb,durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/10/2008 | 3305.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KUG-1805-Pb, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/10/2008 | 3327.20 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticios, destinado ao consumo da Creche Maria do Livramento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/10/2008 | 700.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos da rede eletrica e hidraulica das Escolas da Rede Municipal de Ensino: Iracema Soares e Pe. Geraldo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/10/2008 | 2300.00 | 00095380574491 | WILMA GALDINO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento e digitacao do Censo Escolar para remessa ao Governo Federal, para atualizacao de dados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/10/2008 | 2348.18 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados no transporte de estudandes em veiculo de placa MMP 4637/PB, durante o mes de Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/10/2008 | 5390.90 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes em veiculo de placa KPA 0109/PB, durante o mes de Setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/10/2008 | 950.00 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes, em veiculo de placa KGK 3212/PB, durante o mes de Setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/10/2008 | 2243.18 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA (CPF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato. ref. as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes em veiculo de placa KOL 5776/PB, durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/10/2008 | 887.72 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes em veiculo de placa GKB 4879/PB, durante o mes de Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/10/2008 | 2787.27 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes em veiculo de placa MMX 6074/PB, durante o mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/10/2008 | 2243.18 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes, em veiculo de placa MZC 0185/RN, durante o mes de Agosto/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/10/2008 | 1742.04 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP 1329/PB, durante o mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/10/2008 | 1170.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes em veiculos de placa CMY 1218/PE, durante o mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/10/2008 | 1116.81 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados no transporte de estudantes, em veiculo de placa 0181/PB, durante o mes de Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/10/2008 | 1909.09 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados no transp. de professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS 7055/PB, durante o mes de Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/10/2008 | 2787.27 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KUY-1777-Pb, no transporte de estudantes, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/10/2008 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/10/2008 | 1700.00 | 00062954458453 | LUCIANO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto, manutencao e revisao das instalacoes eletricas e hidraulicas de escolas da rede Municipal de Ensino(Ana Cavalcante, Luiz Aprigio e Castor do Rego). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/10/2008 | 5516.08 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio, nas ruas do Meio I e II, no Bairro Sertaozinho nesta Cidade, conforme Nota Fiscal de no 03384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/10/2008 | 1497.22 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Zona Rural, conf. notas fiscais 3454 e 3455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/10/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 06.10.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/10/2008 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 03 e 06, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/10/2008 | 450.00 | 00062535439468 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e manutencao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/10/2008 | 594.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos a disposicao da Justica Eleitoral, conf. nota fiscal de no 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/10/2008 | 388.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 1985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/10/2008 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.10.2008, conf.no 20789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/10/2008 | 5627.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0003766 | 07/10/2008 | 342.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de oleo lubrificante para veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, conforme NF de no 01665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/10/2008 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios de Mamanguape-Guarabira- Mamanguape, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/10/2008 | 2506.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/10/2008 | 315.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao, conf.nota fiscal de no 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0003767 | 07/10/2008 | 85.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens completas em veiculos pertencentes a Sec. de Administracao, conforme NF de no 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/10/2008 | 1870.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/10/2008 | 217.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0003791 | 08/10/2008 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Gol a disposicao da Sec. de Promocao Social, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/10/2008 | 596.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, para a Sec.de Agricultura, conf.nota fiscal de no 1142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/10/2008 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MMO-9398, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/10/2008 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/10/2008 | 1800.00 | 00004140279494 | FABIO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia destinados a construcao de calcamento na Rua do Meio I e IV, em veiculo de placa MVA-3768, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/10/2008 | 3200.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia para construcao de calcamento nas Ruas do Meio I, Trav. 12 de Outubro e Alto do Cemiterio, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/10/2008 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNY-8621-Pb, a disposicao da Secretaria de Obras, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003776 | 08/10/2008 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, durante o mes de Setembro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/10/2008 | 1800.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia para construcao de calcamento nas Ruas do Meio I e Trav.12 de Outubro/2008, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/10/2008 | 1800.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia para execucao de calcamento em Ruas do Meio e Bairro do Sertaozinho, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003780 | 08/10/2008 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFE-4284, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003781 | 08/10/2008 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MSA-8603,durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003782 | 08/10/2008 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA-5189, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003783 | 08/10/2008 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8036, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003784 | 08/10/2008 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-1427, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003785 | 08/10/2008 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos e metralhas retirados de Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMS-1132, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003786 | 08/10/2008 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos retirados de Ruas da Cidade, durante o mes de Setembro/2008, em veiculo de placa III-6838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003787 | 08/10/2008 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv .prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-2870, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003788 | 08/10/2008 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-0963, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/10/2008 | 2430.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003790 | 08/10/2008 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas e entulhos retirados de Ruas da Cidade, em veiculo de placa KGY-0398, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/10/2008 | 600.10 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Sec.de Obras,conf.nota fiscal de no 1144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/10/2008 | 1800.00 | 00004328977474 | HELIO DA COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na revisao, conserto e manutencao de partes eletricas e hidrulicas de escolas da rede Municipal de Ensino, onde funcionaram seccoes eleitorais, no pleito de 05.10.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/10/2008 | 850.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao do colegio Novo do Bairro do Areial, conforme nota fiscal de nø003331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/10/2008 | 700.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/10/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/10/2008 | 1209.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de xerox de documentos de interesse da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/10/2008 | 600.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.10.2008, ref. ao acordo firmado entre Prefeitura e o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/10/2008 | 1000.00 | 00057390002468 | MARCELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza dos cemiterios Sao Miguel e Jardim das Acacias nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/10/2008 | 469417.65 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no esgotamento Sanitario, conf. no 006/07 e Convenio no 2324/05. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/10/2008 | 4356.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/10/2008 | 31.95 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 10.10.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/10/2008 | 59689.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinado as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/10/2008 | 22414.78 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/10/2008 | 30.53 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/10/2008 | 14.90 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 18.998-7, do dia 10.10.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/10/2008 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica ao Municipio, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/10/2008 | 1274.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUICAO,IMPORTACAO E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para serem doados a crianca carentes do Municipio, no dia dedicado as mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/10/2008 | 372.00 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas e bombom para ser distribuido com criancas carentes em ocasiao do dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/10/2008 | 272.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o Procurador Juridico do Municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/10/2008 | 272.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Sao Paulo, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00004872861469 | SEVERINO COELHO DE LEMOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios de Mamanguape a Joao Pessoa-Mamanguape, nos dias 10.11 e 12.09.08, em viturde de defeito mecanico em veiculo desta Edilidade. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/10/2008 | 795.39 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para escolas da rede municipal de ensino, conforme NF de no 007690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/10/2008 | 79586.04 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinado ao Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2008 | 39793.01 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.08, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinado ao Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/10/2008 | 1650.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na caixa de macha, rodas, eletricos, freios no veiculo tipo ducato de placa no MOS 3069-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/10/2008 | 1030.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo onibus de placa BWH-0549-Pb, (caixa de macha,kit de embreagem e revisao de rodas alem dos cabecotes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/10/2008 | 3621.20 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/10/2008 | 1117.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/10/2008 | 748.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/10/2008 | 1817.20 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/10/2008 | 734.80 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/10/2008 | 1346.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/10/2008 | 3590.40 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/10/2008 | 1056.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/10/2008 | 2525.60 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/10/2008 | 1315.60 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/10/2008 | 1284.80 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/10/2008 | 1460.80 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/10/2008 | 1584.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/10/2008 | 1799.60 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/10/2008 | 2151.23 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho 3645, relativo a folha de pagamento dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 40%,por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/10/2008 | 585.20 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/10/2008 | 532.40 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/10/2008 | 470.80 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/10/2008 | 475.20 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/10/2008 | 1038.40 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/10/2008 | 356.40 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela de recuros da Merenda Escolar da Creche/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/10/2008 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.10.08, conf.no 20524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/10/2008 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.10.08, conf.no 103219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/10/2008 | 290.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos monitores do Peti, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 13/10/2008 | 8247.38 | 00038953420415 | AURENIR RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003818 | 13/10/2008 | 3200.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para execucao de calcamentos em ruas da cidade, conforme Nota Fiscal de no 003898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/10/2008 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.10.08, ref. ao aluguel da casa situada na Praca 13 de Maio, para funcionamento da Secretaria Municipal do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes demarco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/10/2008 | 3600.00 | 00029960061434 | LUZIA SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Governo,relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/10/2008 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.10.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Programa de Atencao Integrada a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/10/2008 | 415.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.10.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETI em Camaratuba, relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/10/2008 | 945.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para o Projeto Idoso Cidadao, durante o periodo de 01 a 07.10.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/10/2008 | 415.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.10.08, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/10/2008 | 2500.00 | 00023687509400 | ANTONIO MARINHO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com apresentacao da Banda Encantos de Menina p/ o Sao Joao em pca Publica no dia 25/06/2008 conf. NF no 03348 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/10/2008 | 1085.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com aluguel de mesas e cadeiras p/ eventos realizados neste Municipio, Conf. NF no 03405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/10/2008 | 310.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.10.08, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/10/2008 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa de informatica para o Setor de Contabilidade, durante os meses de Agosto e Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/10/2008 | 2970.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de programa de IPTU para o Setor de Tributos, durante os meses de abril,maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/10/2008 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 08 e 14/10/2008, conf.nos 3522 e 35291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/10/2008 | 940.61 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/10/2008 | 2250.00 | 00003530253480 | RICARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na efetivacao do Censo Escolar do Municipio, bem como digitacao para remessa ao Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/10/2008 | 5750.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o pessoal do desfile civico, desta Cidade, conf. nota fiscal de no 0068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/10/2008 | 280.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em computadores da Sec.de Educacao, conf.notas fiscal de no 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/10/2008 | 1000.00 | 00017650917487 | JOSE LOURIVAL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos reparos e manutencao de parte hidraulica e eletrica de escolas onde irao funcionar sessoes eleitorais no pelito de 05/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/10/2008 | 1278.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconbtos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.10.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/10/2008 | 985.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15/10/2008, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/10/2008 | 192.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.10.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/10/2008 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao adiantamento para aquisicao de generos alimenticios e materiais para preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidao, durante o periodo de 01 a 07.10.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/10/2008 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como monitores do Projeto Idoso Cidadao, durante o periodo de 01 a 07.10.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/10/2008 | 316.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.10.08, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/10/2008 | 353.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.10.08, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/10/2008 | 412.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.10.08, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/10/2008 | 12089.23 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos monitores do Peti,relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/10/2008 | 2989.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.10.08, ref.ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/10/2008 | 3313.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.10.08, ref. ao consumo de agua em diversos sertores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/10/2008 | 5948.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.10.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/10/2008 | 170.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0003873 | 16/10/2008 | 140.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com lavagens completa em veiculo da Sec. da Administracao, Conf. NF no 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0003875 | 16/10/2008 | 35.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com lavagem geral em veiculo da Sec. de Administracao, Conf NF no 000082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/10/2008 | 374.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Admistracao, conf. nota fiscal de no 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/10/2008 | 2185.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/10/2008 | 227.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/10/2008 | 788.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos a disposicao da Justica Eleitoral, conf. nota fisacal de no 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/10/2008 | 53.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculo do Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/10/2008 | 4722.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos a serv.da Justica Eleitoral, conf. nota fiscal de no 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0003872 | 16/10/2008 | 223.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com lubrificantes p/ veiculos da Sec. de Educacao, Conf. NF no 001667 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0003874 | 16/10/2008 | 411.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com lubrificantes p/ veiculos da Sec. de Educacao, Conf. NF no 001669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/10/2008 | 5654.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/10/2008 | 225.00 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos para escolas da rede municipal de ensino, conf. nota fiscal de no 007700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/10/2008 | 1420.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressassimento do pagamento do mes de Julho/2008, da servidora Maria de Fatima S.da Silva- Mat.12.064-2, Professora da mEducacao Basica II, ora a disposicao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/10/2008 | 41.21 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.508-5, dos dias:08, e 17/10/08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/10/2008 | 800.00 | 00003260416480 | GERUZA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria atraves de visitas domiciliares de pessoas benificiarias do Bolsa Familia, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/10/2008 | 1290.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.10.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/10/2008 | 800.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na organizacao de eventos esportivos realizados no Municipio durante o Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003888 | 20/10/2008 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMA-0171, a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/10/2008 | 840.00 | 00021929220430 | JOSE BENEDITO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede e no acionamento diario das bombas do abastecimento de agua do Bairro Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/10/2008 | 900.00 | 00004987637499 | EDILSON DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na carpinagem e limpeza da rua do patio do Mercado Novo, durante o mes de Setembro/08, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/10/2008 | 14080.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com servicos prestados na aquisicao de meio-fio e paralepipedos p/ execucao de calcamento nas ruas da Pedrinhas e do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/10/2008 | 2840.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados na execucao de calcamento na rua da Pedrinha no Alto do Cemiterio, Conf NF no 003381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/10/2008 | 6200.80 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref.as despesas com serv. prestados na implantacao de calcamento (mao de obra) na rua do Meio I no Bairro de Sertaozinho, Conf. NF no 003380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/10/2008 | 272.00 | 00075927217400 | SUELY CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com concessao de diarias p/ Recife-PE, p/ tratar de assuntos de interesse da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/10/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MMO-2109-Pb, no transporte de carnes do Matadouro Publico, no periodo de 29/09 a 12/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/10/2008 | 320.00 | 00071239588453 | JOSE ROBERTO DA SILVA-PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados no conserto dos portoes de ferro dos galpoes de comercializacao de carnes bovinas do Mercado Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/10/2008 | 1592.00 | 05773172000111 | SO PARAFUSOS E ELETRODOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo tipo onibus de placa no BWH-0549conforme nota fiscal de no 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/10/2008 | 759.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de ligacoes telefonicas de aparelho fixo da linha de no 3292-2370 com venctø 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/10/2008 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo de placa MOM-2876, a dispisicao da Sec.de Educacao, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/10/2008 | 320.00 | 00002466434040 | ANDRE LUIS SALES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref, as despesas com serv. prestados na locacao de veiculo tipo Van p/ transporte de grupo carismaticos p/ visitas ao Centro de Recuperacao de adolescentes em Pindobal-PB, em veiculode placa MMT 9466-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/10/2008 | 2100.00 | 06194790000170 | ANIELLE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de colchoes p/ serem utilizados por Policiais Civis e Militares que prestaramserv. durante as eleicoes de 2008. Conf NF 002079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/10/2008 | 54.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de ligacoes telefonicas de telefone fixo de no 3292-2461 com vctø. 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/10/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.10.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/10/2008 | 1000.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao jornalistica prestados propagacao de acoes desta Edilidade, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/10/2008 | 181.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com combustivel p/ veiculo do Gabinete do Prefeito, qdo adisposicao do eleitoral, Conf. NF no 002021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/10/2008 | 172.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com combustivel p/ veiculo do Gabinete do Prefeito, Conf. NF no 002020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/10/2008 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.08, conf.no 944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/10/2008 | 433.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.08, conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/10/2008 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.2008, conf.no 44157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/10/2008 | 6900.00 | 04360588000145 | Finauto Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hilux, a disposicao do Gabinete do Prefeito, diurante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/10/2008 | 3960.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de programa de informatica para o Setor de Tributos, durante os meses de julho/agosto/setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/10/2008 | 1300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.08, ref.a prestacao de servicos, relativo a parcela 3/7 da digitacao e geracao da GFIP dos anos 2001 a 2007(91 arquivos0, conf.no 20290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/10/2008 | 20726.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21/10/2008, conf.no 21207, ref. ao acordo firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/10/2008 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.08, conf.no 21207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/10/2008 | 4395.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com Gasolina e Diesel p/ veiculos da Sec. de Educacao, Conf NF no 002015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/10/2008 | 2350.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do salao de recepcao para eventos promovidos pela Sec.de Educacao, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/10/2008 | 740.00 | 00002660574464 | DEDICIO FERREIRA MAIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do Curral do Matadouro Publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/10/2008 | 823.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com diesel e biodiesel comum p/ veiculos da Sec. da Agricultura, Conf. NF no 002018 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/10/2008 | 151.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com combustivel p/ veiculos da Sec. de Administracao, Conf. NF no 002019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/10/2008 | 2440.00 | 09192105000164 | CONGRESOLO-CONS.CONCRETO E SOLOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na soldagem e absobicao de solo e ensaios no terreno de loteamento do Bairro do Areial, conf. nota fiscal 4615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/10/2008 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo salveiro de placa KIF-6424-Pb, a disposicao da Secretaria de Obras, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/10/2008 | 385.50 | 02199920000106 | MARCOS ELIOMAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para conserto do motor bomba que abastece o sistema de fornecimento de agua do Bairro Cidade Nova, conforme nota fiscal de no 0218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/10/2008 | 771.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com Combustivel (gasolina comum, diesel e biodiesel comum) conf. NF no 002016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/10/2008 | 2300.00 | 00082670820425 | JOSE WALTER NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores, carpinagem,limpeza de canteiros e pintura da Bica de Sertaozinho, para as festividades do Dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/10/2008 | 780.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes para serem doados a familias carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/10/2008 | 2250.00 | 00003530253480 | RICARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria e recastramento em visitas domiciliares e digitacao de benificiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/10/2008 | 2300.00 | 00005675336460 | CLEIDE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no curso ministrado de alisamento de cabelos, cortes, pintura para o Publico alvo do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/10/2008 | 2350.00 | 00003273514469 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no curso de eletricidade ministrado para Publico alvo dos Programas Bolsa Familia e do Paif, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/10/2008 | 282.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com Combustivel(Gasolina Comum) p/ veiculo da Sec. de Promocao Social, Conf. NF no 002017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/10/2008 | 97.33 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias: 02,13 e 21/10/08, conf.n?7 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/10/2008 | 174.03 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 22.10.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/10/2008 | 5.31 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 22.10.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/10/2008 | 204.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/10/2008 | 573.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de guias de deligencias para citacao de envolvidos no processo de no 023.2008.002461-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0003940 | 22/10/2008 | 50.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com lavagens completa em veiculo da Sec. de Administracao, Conf. NF no 000083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/10/2008 | 800.00 | 00004334001459 | MARIA GENIR DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e lavagem dos galpoes de comercializacao de peixes, frangos,bouvinos e caprinos no Mercado Novo,durante os meses de Agosto e Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/10/2008 | 320.00 | 00008867878409 | CICERO WAGNER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio do mercado publico onde funciona a feira livre da Cidade,durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0003939 | 22/10/2008 | 25.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com combustivel e lubrificantes, Conf. NF no 001671 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/10/2008 | 3000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com limpeza de fossa do Matadouro, Conf. NF no 010321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/10/2008 | 1280.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras de escolas da rede municipal de ensino (Iracema Soares e Ana Maria Cavalcanti). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0003938 | 22/10/2008 | 773.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com combustivel e lubrificantes p/ veiculos da Sec. de Educacao, Conf. NF no001672 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/10/2008 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.10.08, conf.no 101668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/10/2008 | 415.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 23.10.08, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/10/2008 | 400.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 23.10.08, ref. ao aluguel da casa onde funciona o PETI de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/10/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 23.10.08, conf.no 81020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/10/2008 | 175.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 20,22 e 23/10/2008, cof,nos 35312,35339,35340 e 35348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003945 | 23/10/2008 | 3130.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e hidraulico, destinado ao consumo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/10/2008 | 1500.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet nas Secretarias de Financas, Tributos, Obras e Administracao, no periodo de 10/09 a 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/10/2008 | 520.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao na rede de informatica desta Edilidade, conforme Nota Fiscal de no 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/10/2008 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Parati, a disposicao da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/10/2008 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 23.10.08, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/10/2008 | 415.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 23.10.08, ref. ao aluguel da casa onde funciona o PETI em Camaratuba, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/10/2008 | 740.00 | 00017631882487 | ESTELA MARIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo infantil No Mundo Pop da Danca 100% Kelly Key c/ grupo de danca Laundry Service de Mamanguape, no Centro Cultural dia 12/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/10/2008 | 1880.00 | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de folders, cartazes e ingressos para o Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/10/2008 | 740.00 | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo de teatro Mequetrefe com Grupo de Teatro Tertulia - Mamanguape, no Centro Cultural Fenix dias 03 e 04/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/10/2008 | 1060.00 | 00014098229404 | ROBERTO LIRA CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo teatral A Cruz da Menina - Moca Movimento de Cultura Artistica - Joao Pessoa no Centro Cultura Fenix dias 17 e 18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/10/2008 | 1060.00 | 00080465110487 | ANGELO ANTONIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo de teatro infantil A Ver Estrelas c/ Cia de Teatro Bom - Joao Pessoa-Pb, no Centro Cultural,no dia 19/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/10/2008 | 1060.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo de teatro A morte bateu das Botas Cia Oxente - Joao Pessoa, no Centro Cultural Fenix dias 10 e 11/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/10/2008 | 329238.31 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/10/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.5468-9, do dia 24.10.08, conf.no181024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/10/2008 | 1.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 24.10.08, conf.no 81227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/10/2008 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 24.10.8, conf.no 103856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/10/2008 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 27.10.08, conf.no 81027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/10/2008 | 520.00 | 00023822155420 | MARIO DIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na folha de pagamento da Secretaria de Financas do mes de Setembro/2008 empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/10/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontops efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28/10/2008, conf.no 19721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/10/2008 | 4722.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.10.2008conf.no 21207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/10/2008 | 350.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.10.2008, ref. a geracao de GFIP, relativo ao mes de Setembro/2008, conf.no 22275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/10/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.10.08, conf.no 81024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/10/2008 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica prestados a esta Edilidade, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/10/2008 | 2300.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208--9,do dia 28/10/2008conf.no 20524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/10/2008 | 2500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.10.2008, conf.no 20524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/10/2008 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.10.2008, conf.no 22803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/10/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 28.10.08, conf.no 81024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/10/2008 | 5359.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 2040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/10/2008 | 217.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos a disposicao da Justica Eleitoral, conf. nota fiscal de no 2046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/10/2008 | 118.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 2045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/10/2008 | 980.00 | 00056961383491 | JULIA VALERIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios desta Edilidade, no dia dedicado ao Funcionario Publico, conforme NF de nø03441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/10/2008 | 28.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 24 e 29/10/2008, conf.nos 35375,35439 e 35440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/10/2008 | 202.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 2042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/10/2008 | 248.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 2044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/10/2008 | 927.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 2043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/10/2008 | 1085.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Obras, conf. nota fiscal de no 2041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003985 | 30/10/2008 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de comento, destinado a execucao de calcamento na rua das pedrinhas e do meio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2008 | 71747.27 | 00045695814472 | ALTAIR ANACLETO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2008 | 26927.25 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/10/2008 | 31453.14 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0003988 | 30/10/2008 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Onibus para transporte de catadores de lixo trecho Mamanguape-lixao-Mamanguape, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2008 | 12700.00 | 00002062997450 | MARLENE BENTO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura,relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/10/2008 | 8600.99 | 00002829574486 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112005 | 0003987 | 30/10/2008 | 7008.43 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de consumo com ligacoes telefonicas aparelhos celulares de Vencto 02/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/10/2008 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.10.08, ref. ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2008 | 62710.74 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2008 | 10527.89 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2008 | 40051.25 | 00032418248453 | ABMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2008 | 17293.37 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Planejamento, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/10/2008 | 7154.48 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2008 | 691.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao, do extrato do Edital da Concorrencia no 002/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0003986 | 30/10/2008 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Gol a disposicao da Sec. de Promocao Social, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/10/2008 | 2061.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9,do dia 30.10.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2008 | 34443.76 | 00010920820425 | ADELAIDE FERNANDES LOURECO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2008 | 15773.25 | 00020383967449 | NEIDE COSTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2008 | 24719.18 | 00014245337400 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Pensionistas,relativo mes de Outubro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2008 | 3900.00 | 00022615970453 | IVONILDO MACHADO ALBINO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/10/2008 | 4500.00 | 00003432853475 | ANNE CLAUDIA CRUZ CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do ProJovem Adolescente, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2008 | 13005.94 | 00001054226490 | MACELMA LOPES DA PAZ FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/10/2008 | 3679.26 | 00010367284472 | MARIA DE FATIMA MAIA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela de acordo para pagamento de honorarios advogaticios, s/ processo de no 2.003.00.0747-`Prefeitura x Sudema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2008 | 22854.41 | 00005655449420 | CRISTIANO LIMA DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2008 | 1800.00 | 00029960061434 | LUZIA SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Governo, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/10/2008 | 13515.00 | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO R.FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind. e Comercio, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/10/2008 | 600.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.10.08, conf.no 94400, ref. ao acordo firmado entre a Prefeitura e o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/10/2008 | 47305.20 | 00023822155420 | MARIO DIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/10/2008 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.10.08, conf.no 944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/10/2008 | 7800.00 | 00007658850420 | FRANCISCO ROMERO DE ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.tecnicos especializados na area Juridica(Advogado), prestados para o Municipio de Mamanguape, no periodo de 30.04 a 30.10.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/10/2008 | 26486.16 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2008 | 14634.56 | 00002694573487 | JOAO LEANDRO LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito e vice-Prefeito, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2008 | 6467.39 | 00038953420415 | AURENIR RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mes Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2008 | 1575.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa BXB-8514, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2008 | 4400.45 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2008 | 2725.22 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KUG-1805, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/10/2008 | 1711.59 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KNG-3822, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/10/2008 | 3417.27 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KUP-5716, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2008 | 1561.28 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2008 | 38607.64 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionmarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2008 | 174595.11 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2008 | 1122.31 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/10/2008 | 21154.06 | 00003033794483 | ADERITA DE BRITO LELIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/10/2008 | 1913.38 | 00007267738400 | GERALDO CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Pensionistas da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2008 | 378.86 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao 10%, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2008 | 2462.07 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funciuonarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/10/2008 | 2300.00 | 00071470441420 | SEVERINO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de salas para Nucleos de Informatica em escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/10/2008 | 3240.00 | 00005491784494 | ROBERTO DOS SANTOS DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal que prestam servico no Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/10/2008 | 13.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 31.100.8.conf.no 511032635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/10/2008 | 8191.00 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de setembro/2008, empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/10/2008 | 238.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.10.08, conf.no 42040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/10/2008 | 233.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.10.08, conf.no 511032635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/10/2008 | 9.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 1003270-0, do dia 16.10.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/10/2008 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 29 e 31/10/2008, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/10/2008 | 13.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.10.08, conf.no 51103265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/10/2008 | 1260.00 | 00006455338405 | EDUARDO AMADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza de dependencias externas e pintura interna do Ginasio de Esportes o Irmaozao, para as Festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/10/2008 | 2200.00 | 00005675336460 | CLEIDE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de curso de capacitacao prestados em Decoracao de mosaicos para publico alvo do Bolsa Familia, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/10/2008 | 8.03 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/283.141-4, do dia 31.100.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/10/2008 | 2250.00 | 00004881702491 | MAURO FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto do curral do Matadouro Publico(Substituicao de estacas, arame farpado e porteiras etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/11/2008 | 2430.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os mserv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0004048 | 03/11/2008 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFE-4284, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004049 | 03/11/2008 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MSA-8605, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0004050 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa KGY-0398, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0004051 | 03/11/2008 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMN- 0171, a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004052 | 03/11/2008 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-1427, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004053 | 03/11/2008 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA-5189, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/11/2008 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMQ-9398, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004055 | 03/11/2008 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-0963, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004056 | 03/11/2008 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8056, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0004057 | 03/11/2008 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos e lixos retirados de Ruas da Cidade, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004059 | 03/11/2008 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KHH-5540, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/11/2008 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo moto de placa MNY-7621, a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia para construcao de calcamento nas Ruas nas Ruas do Meio e das Pedrinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0004063 | 03/11/2008 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo de placa MMS-1139, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/11/2008 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMC-2870, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia para construcao de calcamento na Rua do Meio I e Rua das Pedrinhas, em veiculo de placa MMO-6497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias de Camaratuba e Pitanga da Estrada, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/11/2008 | 840.00 | 00021929220430 | JOSE BENEDITO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados na manutencao da rede e no abastecimento de agua do bairro Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004070 | 03/11/2008 | 2864.10 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004071 | 03/11/2008 | 1973.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/11/2008 | 1650.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de ruas e pintura de meio-fio, do Distrito de Pitanga da Estrada, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/11/2008 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 03.11.08, conf.no 81103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 03.11.08, conf.no 81103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/11/2008 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.11.08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/11/2008 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.11.08, conf.no 19153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/11/2008 | 1497.22 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para as Escolas da rede Municipal de Ensino(Zona Rural). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/11/2008 | 1205.42 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Merenda Escolar, das Escolas Municipais, conf. nota fiscal 2764,2765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/11/2008 | 2180.00 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho 3645, relativo a folha de pagamento dos funcnionarios da Secretaria de Educacao 40% por ter sido empenhado a menor no mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/11/2008 | 1676.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/11/2008 | 2920.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KPE-4425, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/11/2008 | 1742.04 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMR-1329,durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/11/2008 | 2348.18 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMP-4637, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/11/2008 | 5030.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KKX-1313, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/11/2008 | 595.00 | 00076889645472 | Terezinha da Silva Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos para alunos da rede de escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 04/11/2008 | 845.45 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com transp. de estudantes em veiculo de placa GKB 4879/pb, durante o mes de Setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/11/2008 | 1116.81 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNP-0181, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/11/2008 | 2920.00 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KUY-1777, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 04/11/2008 | 5600.00 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMP-7506, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/11/2008 | 1909.09 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7055, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/11/2008 | 2350.00 | 07584780000103 | ORLANDO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes dos Ensino Fundamental,em veiculo de placa KOL-5776,durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 04/11/2008 | 2936.36 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZA-4310, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/11/2008 | 2237.50 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMT-2363,durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/11/2008 | 2920.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/11/2008 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.11.08, ref. ao servicos prestados, relativo ao mes de Agosto/2008, conf.no 18845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/11/2008 | 80.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.11.08, conf. no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/11/2008 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.11.08, ref. a servicos prestados, conf.no 20789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/11/2008 | 153.00 | 00003916418408 | JOSINILTON CABRAL MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, a disposicao da justica Eleitroal, conf.oficio de no 354/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 04/11/2008 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 04.11.08, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/11/2008 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.11.08, conf.no 35536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/11/2008 | 3200.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de areia para execucao de calcamento na Rua do Meio I e rua das Pedrinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/11/2008 | 1200.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como pedreiro na execucao de 01 sala(colocacao de piso,portas e revestimento), na Sec.de Infra Instrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 04/11/2008 | 1500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas de ruas da Cidade, em veiculo de placa MMT-1405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/11/2008 | 720.00 | 00036045568486 | JOSE JOAQUIM BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como gari, na limpeza publica, durante os meses de Outubro,Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 04/11/2008 | 204.00 | 00023785594453 | JOAO BEZERRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, a disposicao da justica Eleitoral, conf. oficio de no 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/11/2008 | 1150.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa MNS 1909/PB, no transporte de estudantes do Peti no periodo de 01 a 30/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/11/2008 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao transporte de estudantes em veiculo de placa MXW 0231/PB, no periodo de 01 a 30/06/08, Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/11/2008 | 450.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref, as despesas com serv. prestados como oficineiro no Projovem, durante o mes de Setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004103 | 05/11/2008 | 504.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com aquisicao de materiais p/ o Programa Projovem, Conf. NF de no 003929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/11/2008 | 253.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 2063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/11/2008 | 500.00 | 00005222444406 | ANNY KELLY MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social no Projovem Adolecente, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/11/2008 | 450.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ificineiro no Projovem Adolecente, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/11/2008 | 450.00 | 00000834687496 | FRANCISCO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro do Provovem Adolecente, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/11/2008 | 450.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro do Projovem Adolecente, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/11/2008 | 450.00 | 00003432853475 | ANNE CLAUDIA CRUZ CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Projovem Adolecente, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/11/2008 | 450.00 | 00009681365402 | PATRICIA DE CASSIA S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira no Projovem Adolecente, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/11/2008 | 450.00 | 00008433405411 | DANILO WAGNER L. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro do Projovem Adolecente, durante o mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/11/2008 | 1200.00 | 00002126276430 | VANIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/11/2008 | 830.00 | 00008248106438 | STHEFANIE CARLA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na fiscalizacao e auditoria do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/11/2008 | 830.00 | 00004979932444 | ELENICE DA CONCEICAO ALVES TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados na fiscalizacao e auditoria do Prog. Bolsa Familia, durante os meses Set/Out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/11/2008 | 830.00 | 00006915435425 | IVANIA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados na fiscalizacao e auditoria do Prog. Bolsa Familia, durante os meses Set/Out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/11/2008 | 830.00 | 00006324885496 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. as despesas com serv. prestados na fiscalizacao e auditoria do Prog. Bolsa Familia, durante os meses Set/Out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/11/2008 | 1200.00 | 00029495270430 | JOSE REINALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref as despesas com serv. prestados na digitacao e recadastramento do Prog. Bolsa Familia, durante os meses Agos/Set/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/11/2008 | 830.00 | 00005570165410 | DANIEL SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na fiscalizacao e auditoria do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Setembro, Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/11/2008 | 162.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 2065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/11/2008 | 1011.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/11/2008 | 1076.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 2062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/11/2008 | 107.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Obras, conf.nota fiscal de no 1675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/11/2008 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 05.11.08 do dia 05.11.08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/11/2008 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760+-3, do dia 05.11.08, conf.no 35585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/11/2008 | 224.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculo a servico da Justica Eleitroal, conf. nota fiscal de no 2066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/11/2008 | 700.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao jornalistica de acoes do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/11/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.11.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/11/2008 | 480.00 | 00007267835449 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no reboque do veiculo Ducato de placa MOS-3969, de Mamanguape-Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/11/2008 | 130.00 | 08822317000115 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados e troca de pecas do veiculo tipo moto de placa MMV-9191-Pb, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/11/2008 | 103.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestasdos no conserto de fogoes das Escola Municipais . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/11/2008 | 4198.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/11/2008 | 176.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf.nota fiscal de no 1677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/11/2008 | 176.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/11/2008 | 1420.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ressassimento do pagamento do mes de agosto/2008, da servidora Maria de Fatima S. da Silva - Mat. 12.064-2, Professora da Educacao Basica II, ora a disposicao desta Prefeitua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/11/2008 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 06.11.08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/11/2008 | 4344.00 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados na execucao de calcamento e meio-fio na rua do Meio I, Conf. NF 03510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/11/2008 | 800.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura do Cemiterio e da Capela de Sao Miguel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/11/2008 | 800.00 | 00097858277472 | JOSE JORGE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza de meio-fio de ruas do bairro do Campo, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/11/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 13 a 26.10.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/11/2008 | 297.50 | 00018104371487 | JOSEFA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto. ref, as despesas com concessao de diarias p/ Recife-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/11/2008 | 78.44 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco , c/c/ 10.580-5, do dia 03.11.08, conf.no 81103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/11/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deescontos efetuados pela Caixa Econonica Federal, ref. ao Contrato de no 0175835-71/2005(TURISMO BRASIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 07/11/2008 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao adiantamento para aquisicao de generos alimenticos para preparacao do cafe da manha, do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 03 a 07.11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 07/11/2008 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 07.11.08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 07/11/2008 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 07.11.08, conf.no 35635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 07/11/2008 | 3760.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus para o veiculo tipo onibus deplaca BWH-0549-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/11/2008 | 740.00 | 00006880848427 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo de danca So Loucura no Centro Cultural Fenix dias 24 e 25/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/11/2008 | 1590.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo infantil de teatro Cinderela III , apresentado dia 26/10/2008 e Insonia da Cia de tetro Argonautas - Joao Pessoa, apresentado no dia 31/10/2008, no auditorio do Centro Cultural Fenix da Secretari8a de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/11/2008 | 220.00 | 00038038161491 | ELIOENAI GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em oficina de criacao objetos de arte com reciclados solidos ministrados no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/11/2008 | 207.70 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o licenciamento de veiculo tipo onibus de placa MOR-0995-Pb, adqueiro atraves de convenio com o FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/11/2008 | 455.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP de 13 kgs para escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/11/2008 | 3621.20 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9o repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/11/2008 | 1117.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/11/2008 | 748.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/11/2008 | 1817.20 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/11/2008 | 734.80 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/11/2008 | 1346.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/11/2008 | 3590.40 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/11/2008 | 1056.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/11/2008 | 2525.60 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/11/2008 | 1315.60 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/11/2008 | 1284.80 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/11/2008 | 1460.80 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/11/2008 | 1584.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/11/2008 | 1799.60 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/11/2008 | 585.20 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/11/2008 | 532.40 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/11/2008 | 470.80 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/11/2008 | 475.20 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/11/2008 | 1038.40 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela do repasse de recursos da Merenda Escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/11/2008 | 356.40 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 9a parcela de recursos da Merenda Escolar/ PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0004191 | 10/11/2008 | 180.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da locacao de mesas e cadeiras, para eventos promovidos pela Sec. de Educacao,no mes de Outubro/2008, conf.nota fiscal de 0153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/11/2008 | 2320.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a Semana Cultural, conf. nota fiscal de no 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/11/2008 | 408.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/11/2008 | 435.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2246,vinculado na Contabilidade,relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/11/2008 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.08, conf.no 81110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/11/2008 | 30.53 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.08, conf.no 49598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/11/2008 | 400.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.08, ref.ao aluguel da casa para funcionamento do PETI em Pitaqnga da Estrada, relativo ao mes de Dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/11/2008 | 22650.45 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/11/2008 | 415.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Conselho Tutelar, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/11/2008 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.11.08, conf.no 103266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/11/2008 | 2500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.11.08, conf.no 20524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/11/2008 | 2300.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os festejos juninos desta Cidade, conf.nota fiscal de no 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/11/2008 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.08, ref. ao aluguel da casa situada a Praca 13 de Maio, para funcionamento da Sec. do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/11/2008 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.08, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/11/2008 | 415.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.08, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETI em Camaratuba, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/11/2008 | 6247.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelco Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/11/2008 | 14.90 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 18.998-7, do dia 10.11.08, conf.no 17315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0004190 | 10/11/2008 | 750.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da locacao de mesas e cadeiras para o Projeto Cidadao, no periodo de 03 a 07.11.08, conf.nota fiscal de no 0133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/11/2008 | 3600.00 | 00029960061434 | LUZIA SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Governo, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/11/2008 | 8072.41 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho, por ter sido empenhado a menor no mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/11/2008 | 833.33 | 00002062997450 | MARLENE BENTO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/11/2008 | 450.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico ,durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/11/2008 | 694.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 2075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/11/2008 | 239.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 2076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/11/2008 | 7920.00 | 00084004975468 | LEONARDO LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref, as despesas com serv. prestados na locacao de veiculo tipo VW Gol de placa: MYX 4403/RN a disposicao da Sec. de Administracao, no periodo de Maio a Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/11/2008 | 1095.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 2073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/11/2008 | 389.05 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao de ISS S/servicos prestados no fornecimento de materiais graficas para o Projeto Social do Sistema de Eng. Sanitario do Municipio, conf.Convenio de no 1511/04-Prefeitura/Funasa/Pesms, nota discal de no 1244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/11/2008 | 240.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos para a Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 2074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/11/2008 | 600.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a pag de boleto bancario recorrente de art. do Alto do Cemiterio res/518/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/11/2008 | 549.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 2077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/11/2008 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.11.08, conf.no 22803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/11/2008 | 217.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos a disposicao da Justica Eleitoral, conf. nota fiscal de no 2078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/11/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.11.08, conf.no 81111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/11/2008 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.11.08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/11/2008 | 52.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.11.08, conf.no 353097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/11/2008 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.11.08, conf.no 35685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/11/2008 | 22.50 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.11.08, conf.no 17315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/11/2008 | 4913.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/11/2008 | 2350.00 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/11/2008 | 1400.00 | 00063222981434 | JOAO SOARES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como pedreiro para reforma da sala para implantacao do telecentro de informatica na Escola Municipal Castor do Rego, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/11/2008 | 330.00 | 00030840813449 | PEDRO DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos veiculos tipos Agrale de placa MNB-8928-Pb e onibus de placa BWH-0549-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/11/2008 | 210.00 | 00013601555468 | JOSE ALEXANDRE ROGERIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor doveiculo tipo onibus de placa BWH-0549-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/11/2008 | 5300.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolachas,tortas,queijos e sanduiches para alunos da rede municipal de ensino, quando de apresentacao na VI Semana Cultural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/11/2008 | 600.10 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para a Creche Municipal, conf. nota fiscal de no 1164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/11/2008 | 700.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o Centro Cultural, conf.nota fiscal de no 1163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/11/2008 | 699.60 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/11/2008 | 3628.42 | 00072630213404 | INES Ma ONCIANO INACIO(ACORDO JUDICIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de parcelas de acordo firmado entre a Prefeitura e a mesma, para liquidacao do Processo no 023.2004.000.746-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/11/2008 | 4314.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da guia de recolhimento do Pasep, com vencimento no dia 15.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/11/2008 | 390.00 | 00098284916720 | MARIZA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/11/2008 | 415.00 | 00004158422477 | MANUELA DOS SANTOS COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do curso de corte e costura ao grupo de maes e gestantes do PAIF, durante o mes de 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/11/2008 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ref. as despesas com serv. prestados na locacao de veiculo tipo Saveiro de placa: KIF 6424/PB, a disposicao da Sec. de Obras, durante o mes de Out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/11/2008 | 2040.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados na execucao de calcamento e meio-fio na Rua e Trav.das Pedrinha, Conf NF 03515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004218 | 12/11/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa MMO 2009/PB, no transp. de carnes do Matadouro p/ o Mercado Publico, no periodo de 15 a 28.09.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/11/2008 | 632.10 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o Matadouro Municipal, conf. nota fiscal de no 1166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004226 | 12/11/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMO-2009, nos dias 27.10 a 09.11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/11/2008 | 8521.56 | 00045695814472 | ALTAIR ANACLETO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho do mes de setembro/2008, empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/11/2008 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.11.08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/11/2008 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13,11.08, conf.no 35706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/11/2008 | 332184.15 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/11/2008 | 175851.90 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/11/2008 | 2279.80 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/11/2008 | 1441.79 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/11/2008 | 882.51 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar da rede municipal de ensino, conf.notas fiscais de nos 2891 e 2892 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/11/2008 | 868.65 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais, conf. nota fiscal de no 3063 e 3064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/11/2008 | 300.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio de espetaculo de apresentou-se em Joao Pessoa dias 01 e 02/11/2008, no teatro Ariano Suassuna o mequetrfe com Grupo Tertulia de Mamanguape-Pb, atraves de divulgacao de publicidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/11/2008 | 350.00 | 12924817000135 | RADIO AREIA DOURADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade durante o mes de outubro/2008, s/patrocinio de espetaculo de apresentou-se em Joao Pessoa-Pb, dias 01 e 02/110/2008 no teatro Ariano Suassuna o mequetrefe c/grupo tertulia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/11/2008 | 4062.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/11/2008 | 509.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Ganinete do Prefeito, conf. nota fisacal de no 2092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/11/2008 | 304.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos a servico da Justica Eleitroal, conf. nota fiscal de no 2093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/11/2008 | 503.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Obras, conf. nota fiscal de no 2088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/11/2008 | 729.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornedimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf.nota fiscal de no 2090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/11/2008 | 216.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 2091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/11/2008 | 233.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.social, conf. nota fiscal de no 2089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/11/2008 | 31.95 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 14.11.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/11/2008 | 50.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados ïpelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 14 e 17/11/08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/11/2008 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.11.08, conf.no 35761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/11/2008 | 6099.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.08, ref. ao acordo feito entre a Prefeitura e a mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/11/2008 | 1300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.08, ref. a servicos prestados, relativo a parcela 3/8 da digitacao e geracao da GFIP dos anos 2001 a 2007(91 arquivos), conf.no 20290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/11/2008 | 5979.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.08, ref. ao acordo entre a Prefeitura e a mesma, conf.no 21207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/11/2008 | 22846.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.08, ref. ao acordo entre a Prefeitura e a mesma, conf.no 21207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/11/2008 | 162.96 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 18.11.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/11/2008 | 140.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Basnco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.08conf.no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/11/2008 | 520.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.08, conf.no20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/11/2008 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.08, conf.no 44157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/11/2008 | 820.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para veiculo tipo onibus de placa BWH-0553-Pb, conforme nota fiscal 2781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/11/2008 | 260.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para veiculo de placa BWH-0549-Pb, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/11/2008 | 1405.00 | 00010920820425 | ADELAIDE FERNANDES LOURECO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho 3649, empenhada a menor no mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/11/2008 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref, as despesas com serv. prestadospor monitores dp Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 03 a 07/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/11/2008 | 270.00 | 01602074000160 | PARAY COMPUTACAO GRAFICA IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados com enchimento de cartuchos ùtonnerù p/ impressora do Prog. Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/11/2008 | 1330.00 | 00001054226490 | MACELMA LOPES DA PAZ FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiferenca verificada na nota de empenho 3657,empenhada a menor no mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/11/2008 | 2400.00 | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO R.FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho 3655,empenhada a menor no mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/11/2008 | 1768.50 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a deferenca verificada na nota de empenho 4024,empenhada no mes de setembro/2008 a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/11/2008 | 204.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/11/2008 | 2491.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 19.11.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/11/2008 | 790.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Chassis da pipa, vinculado na Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 1533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/11/2008 | 1278.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.11.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/11/2008 | 2000.00 | 00060302305491 | IVANISE FAGUNDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol, a disposicao da Sec.de Administracao, durante os meses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/11/2008 | 4948.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 11.208-9, do dia 19.11.08,ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/11/2008 | 4500.00 | 00007741991485 | KALINE PINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Projovem Adolecente, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/11/2008 | 985.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.11.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/11/2008 | 753.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.11.08, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/11/2008 | 612.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.11.08, ref. ao consumo de agua dos Cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/11/2008 | 1499.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com aquisicao de 01 Computador p/ o Programa Bolsa Familia, Conf NF 000274 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/11/2008 | 121.41 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 19/11/2008, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/11/2008 | 200.00 | 00004745860498 | JOAO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto, ref. as despesas com serv. prestados no conserto, limpeza e manutencao de bomba que abastece agua p/ Escola Municipal Castor do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/11/2008 | 2975.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.11.08, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/11/2008 | 516.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.11.08, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/11/2008 | 3120.00 | 00005491784494 | ROBERTO DOS SANTOS DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Centro Cultural Fenix,relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/11/2008 | 4419.79 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recursos de aplicacao financeira de convenio para aquisicao de Onibus Escolar, atraves do convenio firmado entre a Prefeitura e FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/11/2008 | 921.40 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de generos alimenticios para a Creche Municipal, conf. nota fiscal de no 3558 e 3559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/11/2008 | 392.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.11.08, ref.ao consumo de agua do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/11/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.11.08, conf.no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/11/2008 | 50.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.11.08, conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/11/2008 | 0.02 | 02118274000105 | AGROCENTER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do empenho de no 2221,no dia 20.06.2008, empenhado a menor 0,02(dois centavos), ref.ao acordo firmado para liquidacao do processo de no 203.2005.002.555-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/11/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.11.08, conf.no 81120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/11/2008 | 461.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 2107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/11/2008 | 146.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos a servico da justica Eleitroal, conf. nota fiscal de no 2108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/11/2008 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.11.08, conf.no 103887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/11/2008 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.11.08, ref. a servicos prestados, conf.no 35777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/11/2008 | 2700.00 | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto, ref. as despesas com serv. prestados de consultoria p/ levantamento patrimonial na Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/11/2008 | 430.00 | 00004662076463 | ALINE CARLA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de espetaculo de teatro - A Linguagem da Danca Conteporanea- com o Grupo Malaki Cia de Danca, no dia 08.11.2008, no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/11/2008 | 530.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo de teatro Insonia com a Cia de Teatro Argonantas - Joao Pessoa, no Centro Cultural Fenix dia 01/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/11/2008 | 650.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de onibus de placa BWH-0549-Pb, veiculo tipo Agrale de placa MNB8928-pb, conforme notas fiscais 174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/11/2008 | 635.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo de teatro O pequenino grao de areia com Grupo de Teatro Encenacao apresentado no Centro Cultural Fenix, dia 02/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/11/2008 | 974.30 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para instalacao de salas de informatica nas escolas da rede municipal de ensino: Castor do Rego e Miguel Tomaz Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/11/2008 | 3231.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/11/2008 | 270.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/11/2008 | 1913.38 | 00007267738400 | GERALDO CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas da Sec.de Educacao,relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/11/2008 | 1150.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com serv. prestados em veiculos de placa MNS 1909-PB, no transporte de estudantes do Peti, durante o mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/11/2008 | 12289.23 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Monitores do Petti, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/11/2008 | 279.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 2104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/11/2008 | 1469.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.11.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/11/2008 | 318.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura, conf. nota fiscal de no 2105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/11/2008 | 2700.00 | 00000781268435 | ROBERTO MAIA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ref. as despesas com serv. prestados de consultoria p/ elaboracao de relatorio patrimonial de varias Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/11/2008 | 290.29 | 00002693994454 | ALMIR GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos monitores do Petti, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/11/2008 | 71.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 2106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/11/2008 | 15.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavagens dos veiculos da Sec.de Administracao, conf.nota fiscal,0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/11/2008 | 370.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 2103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/11/2008 | 31.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 1680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/11/2008 | 14350.84 | 03056221000170 | Lima Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao adiantamento contratual para servicos de requalificacao da praca Padre Joao. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/11/2008 | 527.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 2120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/11/2008 | 150.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 2123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/11/2008 | 331.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.da Sec. de Agricultura, conf. niota fiscal de no 2122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/11/2008 | 22.21 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 21.11.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/11/2008 | 243.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 2121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004313 | 21/11/2008 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo de placa MOM-2876, a disposicao da Sec.de Educacao, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/11/2008 | 5345.34 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa MMP-7506-Pb, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/11/2008 | 591.81 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref as despesas com transporte de estudantes em veiculos de placa GKB 4879/PB, durante o mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/11/2008 | 1816.81 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidadse, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa KUG-Pb, durante o mes de Outubro/2008(correspondente a 14 dias trabalhados). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/11/2008 | 1495.45 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo0 de placa MZC-0185-Pb, durante o mes de Outubro/2008(correspondente a 14 dias trabalhados). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/11/2008 | 2278.18 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do mtransporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa KUP-5716-Pb, durante o mes de Outubro, correspondente a 14 dias trabalhados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/11/2008 | 1858.18 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa KPE-4425-Pb,durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/11/2008 | 4536.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 2119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/11/2008 | 528.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 2124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/11/2008 | 239.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos a servico da Justica Eleitoral, conf.nota fiscal de no 2125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/11/2008 | 5.62 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias: 11 e 21/11/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/11/2008 | 600.00 | 00002367370400 | SILLAS FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados na confeccao de portoes e grades p/ Creche Maria do Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/11/2008 | 910.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de 13kgs.para escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/11/2008 | 994.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de multiplicador marca ricoh pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/11/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20212-6, do dia 24.11.08, conf.no 81120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/11/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5+235-3, do dia 24.11.08, conf.no 81120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/11/2008 | 1250.00 | 00002367370400 | SILLAS FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref, as despesas com serv.prestados na confeccao de portoes e gradesïp/ Sec. de Prom. Social e Petti de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/11/2008 | 917.72 | 03056221000170 | Lima Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento da nota fiscal de no 0035, pelos serv.prestados na execucao de serv. na praca 12 de Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/11/2008 | 5800.00 | 00005655449420 | CRISTIANO LIMA DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho, empenhado a menor no mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/11/2008 | 7638.84 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho 3640, empenhada no mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/11/2008 | 175.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavagens dos veiculos da Sec.de Administracao, conf.nota fiscal de no 85. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/11/2008 | 20000.00 | 07913242000115 | D.R. Projetos e Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de equipamentos para servicos de terraplenagem no Municipio, conf.nota fiscal de no 808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/11/2008 | 380.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras de escolas da rede Municipal de Ensino, Iracema Soares e Ana Cavalcanti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/11/2008 | 1400.00 | 00008258795406 | JOSINEIA MARIA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na efetivacao e digitacao do Censo de alunos da rede Municipal de Ensino para remessa Governo Federal, durante os meses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/11/2008 | 1630.00 | 00087293927487 | YVNA MAGNA DE CARVALHO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botas para componentes da Banda Macial, Renato Fonseca, conf. nota fiscal 127759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/11/2008 | 122.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf.nota fiscal de 1682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/11/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.11.08, conf.no 81125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 25/11/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.11.08, conf.no 19721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/11/2008 | 350.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.11.08, ref.a digitacao e geracao da GFIP, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/11/2008 | 127.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:20,21,24 e 25/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/11/2008 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 25.11.08, conf.no 103301200018476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/11/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref, as despesas com concessao de diaris p/ Recife-pE, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/11/2008 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.11.08, conf.no 101701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/11/2008 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.11.08, conf.no 22803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/11/2008 | 604.54 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGK-3212, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004353 | 26/11/2008 | 2265.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para reconstrucao de nucleos de informatica em escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004354 | 26/11/2008 | 592.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para a Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 3944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004351 | 26/11/2008 | 1600.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento para execucao de calcamento da Rua das Pedrinhas, conf. nota fiscal de no 3947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004355 | 26/11/2008 | 1574.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para a Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 3945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004356 | 26/11/2008 | 2555.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos para a iluminacao Publica da Cidade, conf. nota fiscal de no 3946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/11/2008 | 1200.00 | 00025039830491 | MANOEL PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como pedreiro na recuperacao das instalacoes Hidro-sanitarias dos Galpoes de comercializacao de carnes,frangos e peixes, no Mercado Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/11/2008 | 0.30 | 00002062997450 | MARLENE BENTO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho 4007, empenhada a menor no mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/11/2008 | 3105.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os veiculos tipo onibus de placa BWH-0549-Pb, BWH-0553-Pb e agrale de placa mnb8928-Pb, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/11/2008 | 744.54 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa CMY 1218/PE, no transp. de estudantes, durante o mes de Outubro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/11/2008 | 1272.72 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao transp. de estudantes em veiculo de placa MNS 7055/PB, durante o mes de Outubro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/11/2008 | 4115.45 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao transporte de estudantes em veiculo de placa KKX 1313/PB, durante o mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/11/2008 | 1957.59 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao transporte de estudantes, em veiculo de placa MZA 4310/RN, durante o mes de Outubro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/11/2008 | 1495.45 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA (CPF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao transporte de estudantes em veiculo de placa KOL 5776/PB, durante o mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/11/2008 | 744.54 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao transporte de estudantes, em veiculo de placa MNP 0181/PB, durante o mes de Outubro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/11/2008 | 2933.63 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao transporte de estudantes, em veiculo de placa KGR 9445/PB, durante o mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/11/2008 | 1565.45 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. ao transporte de estudante, em veiculo de placa MMP 4637/PB, durante o mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/11/2008 | 2.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 6.227-8, do dia 27.11.08, conf.nŽ 81027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/11/2008 | 2841.81 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa MMT-2363-Pb,durante o mes de Outubro/2008(correspondente a 14 dias trabalhados). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/11/2008 | 1858.18 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa KUY-1777-Pb, durante o mes de Outubro/2008(correspondente a 14 dias trabalhados). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/11/2008 | 1409.54 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa KNG-3822-Pb, durante o mes de Outubro/2008(corresondente a 12 dia trabalhados). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/11/2008 | 1225.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do tranïporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa BXB-8514-Pb, durante o mes de Outubro/2008(correspondente a 14 dias trabalhados). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/11/2008 | 430.00 | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de espetaculo de teatro, com Grupo Teatral Tertulia, no Centro Cultura Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/11/2008 | 97.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 26 e 27/11/2008., conf.no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/11/2008 | 272.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim dee tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, na Justica Federal 5a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/11/2008 | 600.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.11.08, ref. ao acordo firmado entre a Prefeitura e ao INSS, conf.no 94400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/11/2008 | 12805.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.11.08, conf.no 42040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/11/2008 | 240.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.11.08, conf.no 42040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/11/2008 | 478.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.11.08, ref. ao Mandado Judicial no 0071/2008,para conta de no 1052-4-Agencia Caixa E.Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/11/2008 | 47570.56 | 00023822155420 | MARIO DIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/11/2008 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.11.08, conf.no 944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/11/2008 | 25411.45 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/11/2008 | 14634.56 | 00002694573487 | JOAO LEANDRO LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito,relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/11/2008 | 80.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos do Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 1685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/11/2008 | 6467.39 | 00038953420415 | AURENIR RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/11/2008 | 635.00 | 00067512674449 | JERONIMO VIEIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo de teatro Rouxinol e o Imperador com Paragole Cia de Teatro no Centro CulturaL Fenix, dia 23/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/11/2008 | 635.00 | 00084418532749 | VANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo de teatro Pluft o Fantasminha com a Cia de Teatro Ribalta, no Centro Cultura Fenix, dia 16/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/11/2008 | 635.00 | 00080465110487 | ANGELO ANTONIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo de teatro Na Baia com Trupe Meidifeira no Cento Cultural Fenix, dia 15/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/11/2008 | 430.00 | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de espetaculo de teatro nada e tao acaso, quanto parece com Grupo Teatral Tertulia, no Centro Cultural Fenix dia 22/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/11/2008 | 88.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.212-6, do dia 28.11.08, conf.no 511032635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/11/2008 | 67.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 28.11.08, conf.no 511032635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/11/2008 | 218.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da sec.de educacao, conf.nota fiscal de no 1683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/11/2008 | 38386.23 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/11/2008 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNH-5809, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/11/2008 | 1122.31 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/11/2008 | 21034.14 | 00003033794483 | ADERITA DE BRITO LELIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Inativos da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/11/2008 | 313.33 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/11/2008 | 2250.00 | 00004881702491 | MAURO FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na vacinacao do rebanho bovino do Municipio, contra febre aftosa, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/11/2008 | 700.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nas instalacoes hidraulicas eletricas e pintura do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/11/2008 | 14018.11 | 00002062997450 | MARLENE BENTO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/11/2008 | 8681.03 | 00002829574486 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/11/2008 | 2200.00 | 00091855330415 | CRISTIANO DE ALMEIDA CARMELIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na organizacao e arquivamento de documentos no arquivo geral desta Edilidade, dando continuidade ao processo de transicao de Cargo de Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/11/2008 | 204.00 | 00075927217400 | SUELY CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cencessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilicade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/11/2008 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deescontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.11.08, ref. a servicos licitatorios prestados, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/11/2008 | 69275.50 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/11/2008 | 10385.23 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/11/2008 | 40446.94 | 00032418248453 | ABMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/11/2008 | 20538.44 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de planejamento, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/11/2008 | 5713.91 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/11/2008 | 650.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura e limpeza do Cemiterio Jardim das Acacias, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/11/2008 | 26509.50 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/11/2008 | 30235.60 | 00004842438452 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/11/2008 | 74008.41 | 00045695814472 | ALTAIR ANACLETO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras,, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/11/2008 | 20077.27 | 00005655449420 | CRISTIANO LIMA DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/11/2008 | 206231.74 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na 16a medicao do esgotamento sanitario no Municipio, conf.contrato 006/07 e Convenio 2324/05. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/11/2008 | 32172.40 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados na 6a medicao de implantacao do sistema de abastecimento de agua no Municipio, conf. contrato 006/07 e e Convenio no 2398/05. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/11/2008 | 14099.08 | 00001054226490 | MACELMA LOPES DA PAZ FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/11/2008 | 10995.82 | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO R.FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio,relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00029960061434 | LUZIA SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Governo, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/11/2008 | 600.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na preparacao e organizacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol, a disposicao da Sec.de Prom.Social, durante o mes de Novembro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/11/2008 | 2057.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.11.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/11/2008 | 8.03 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 28.11.08, conf.n.o 850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/11/2008 | 35653.12 | 00010920820425 | ADELAIDE FERNANDES LOURECO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/11/2008 | 15613.66 | 00020383967449 | NEIDE COSTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Inativos,relativo ao Mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/11/2008 | 24411.79 | 00014245337400 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Pensionistas, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/11/2008 | 3900.00 | 00022615970453 | IVONILDO MACHADO ALBINO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Programa Sentinela, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/11/2008 | 4500.00 | 00007741991485 | KALINE PINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Pro-Jovem, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/12/2008 | 830.00 | 00004158422477 | MANUELA DOS SANTOS COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como monitora do Curso de corte e costura ao Grupo de maes e gestantes do Program do PAIF, durante os meses de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/12/2008 | 900.00 | 00003432853475 | ANNE CLAUDIA CRUZ CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como oficineiro no Projovem Adolescente, durante os meses de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/12/2008 | 900.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Oficineiro do Projovem Adolescente,durante os meses de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/12/2008 | 900.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como oficineira do Projovem Adolescente, durante os meses de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/12/2008 | 900.00 | 00009681365402 | PATRICIA DE CASSIA S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como oficineiro do projovem Adolescente, durante os meses de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/12/2008 | 900.00 | 00008433405411 | DANILO WAGNER L. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como oficineiro do Projovem Adolescente, durante os meses de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/12/2008 | 900.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como oficineiro do Projovem Adolescente, durante os meses de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/12/2008 | 900.00 | 00000834687496 | FRANCISCO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como oficineiro do Projovem Adolescente, durante os meses de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/12/2008 | 122.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 14.495 , em favor do PASEP, no dia 01/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/12/2008 | 10000.00 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do empenho de no 4427, empenhado no dia 28.11.2008, empenhado a menor.Convenio de no 2324/2005. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/12/2008 | 550.00 | 00005548960440 | WILSON GABRIEL FORTUNATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de 01 bueiro na estrada Vicinal que da acesso a Faz.Mendonca, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/12/2008 | 17540.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com aquisicao de paralelepipedos e meio-fio para execucao de calcamento nas Ruas do Meio I e das Pedrinhas, conf. nota fiscal de no 10917 e 13471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004449 | 01/12/2008 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MNK-1427,durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004450 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas e entulhos retirados de ruas da Cidade, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/12/2008 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de podas de arvores retirados de ruas da Cidade, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas de Pitanga da Estrada e Camaratuba, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/12/2008 | 500.00 | 00008119932480 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte de arvores e fruteiras em diversos pontos da Cidade, conf. nota fiscal de no 3541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/12/2008 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-9398, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004455 | 01/12/2008 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-2870, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0004456 | 01/12/2008 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos e metralhas retirados de Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMS-1132, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004457 | 01/12/2008 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFE-4284, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004458 | 01/12/2008 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MSA-8603,durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0004459 | 01/12/2008 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa III-6838, retirados de ruas da Cidade, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004460 | 01/12/2008 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA-5189, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/12/2008 | 2430.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos retirados de ruas da Cidade, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004463 | 01/12/2008 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos de Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-0963, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/12/2008 | 380.00 | 00093033370420 | ANA MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo moto de placa MNY-8621, a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/12/2008 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMA-0171, utilizada na manutencao da Iluminacao Publica, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00057390002468 | MARCELO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza das Ruas do Centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00004987637499 | EDILSON DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza das ruas e do Cemiterio Sao Miguel, no Alto do Cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/12/2008 | 1700.00 | 00006158582441 | MANOEL LAURENTINO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza de ruas e pintura de meio-fio, no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Outubro,Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/12/2008 | 6000.00 | 07913242000115 | D.R. Projetos e Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho de no 2162, do dia 18.06.2008,empenhada a menor,ref. a locacao de maquinas e equipamentos para o Municipio, para serv.de terraplenagem nas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/12/2008 | 7110.10 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento ref. as despesas com aquisicao de fatura de ligacoes telefonicas aparelhos celulares de vencimento 02/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/12/2008 | 5868.11 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/12/2008 | 200.00 | 00071239588453 | JOSE ROBERTO DA SILVA-PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recurparacao dos portoes do galpao de comercializacao de frangos, peixes do Mercado Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004433 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MMO-2009-Pb, no transporte de carnes do Matadouro para o Mercado, durante o periodo de 10 a 24/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004430 | 01/12/2008 | 2670.50 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo do transporte de estudantes, do ens.fundamental, em veiculo de placa 0185-Rn, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004431 | 01/12/2008 | 5030.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario-Mamanguape - Rio Tinto- Pindobal, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/12/2008 | 6835.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COM. E SERV. LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com aquisicao de equipamentos p/ prevencao e combate a incendios a serem instalados no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamto ref. as despesas com serv. prestados na construcao de 01 sala p/ funcionar o nucleo de imfrmatia da Escola Municipal de Ensino Fundademtal Clea Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/12/2008 | 86110.60 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para as Escolas Municipais, conf. notas fiscais de nos 3801,3802,3803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na ornamentacao do palanque oficial, tendas e Ruas para comemoracao do dia da Independencia(desfile Civico), em 05.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/12/2008 | 4000.00 | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de folder s , cartazes e ingressos p/ o Centro Cultural Fenix, Conf. NF: 003992 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/12/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 01.12.08, conf.no 81.126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/12/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 01.12.08, conf.no 81.128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/12/2008 | 17.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-,3, do dia 01.12.08, conf.no 81.128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/12/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Brasilia-Df, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/12/2008 | 460.00 | 00062535439468 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/12/2008 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica ao Municipio, durante o mes de novembro/2008, conf. nota fiscal 1417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/12/2008 | 15500.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para componentes de Bandas, durante as Festividades Juninas, desta Cidade, conf. nota fiscal de no 74. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/12/2008 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/ 10.760-9, do dia 01.12.2008, conf. no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/100327-3, do dia 01.12.2008, ref. a prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/12/2008 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela de acordo firmado para liquidacao do processo de no 023.2007.001.328-1, movido por Cristiano R. Ferreira,que deixou de ser empenhado em setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da locacao de Sistema de Informatica para Contabilidade, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/12/2008 | 417.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/ 10.760-9, do dia 01.12.2008 a 16.12.2008 , conf. no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 01.12.08, conf.no 81.201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 02/12/2008 | 3679.26 | 00010367284472 | MARIA DE FATIMA MAIA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 4a e ultima parcela do acordo firmado com honorarios advogaticios, relativo ao Processo de no 2003.00.0747(SUDEMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 02/12/2008 | 1500.00 | 08570993000149 | CERTA CONSULTORIA EMPREASARIAL S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados a esta Edilidade, qdo da Assessoria Financeira Especializada, conf.nota fiscal de no 000040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/12/2008 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/ 10.760-9, do dia 02.12.2008, conf. no 35964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/12/2008 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco, c/C 11.208-9, do dia 02.12.2008, ref.aos serv.prestados, relativo ao mes de Setembro/2008, conf. no 18845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/12/2008 | 4000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao desconto efetuado pelo Banco na C/C 11.208-9, do dia 02.12.2008,04.12.2008, ref.aos serv.prestados, conf. 20789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/12/2008 | 638.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco, c/ 11.208-8, do dia 02.12.2008, conf. no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 02/12/2008 | 2012.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para alunos da rede municipal de ensino,quando de apresentacao da VI Semana Cultural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 02/12/2008 | 500.00 | 00003980780414 | GILSON DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref, as despesas com locacao do imovel p/ funcionamento de 01 unidade de Ensino Fundamental em Pitanga da Estrada, durante os meses Out/Nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 02/12/2008 | 450.00 | 00009298970480 | NIEDJA KALINNE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato, ref. as despesas com locacao de imovel p/ funcionamento de 01 unidade de Ensino Fundamental no Distrito de Pitanga da Estrada no periodo de 23.07.08 a 22.10.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/12/2008 | 450.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamto. ref, as despesas com locacao de imovel p/ funcionamento de extencao da Escola Municipal Emidio A. Rodrigues no distrito de Pitanga da Estrada durante os meses: Set/Out e Novembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 02/12/2008 | 1497.22 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Escolas da rede Municipal de Ensino, conf. notas fiscais de nos 3607,3606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 02/12/2008 | 3200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de detritos de fossa do Matadouro Publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0004487 | 02/12/2008 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo do tipo onibus, no transporte de catadores de lixo trecho Mamanguape-Lixao-Mamanguape,durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/12/2008 | 3200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na retirada de detritos de fossa do Matadouro Publico, conf. nota fiscal de no 10425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/12/2008 | 91000.00 | 07913242000115 | D.R. Projetos e Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de maquinas e equipamentos para servicos de terraplenagem no Municipio, conf. nota fiscal de no 801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao adiantamento para preparacao do cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 05.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/12/2008 | 200.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os computadores da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/12/2008 | 12932.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da guia de parcelamento de debitos em atrazo, relativo a Pasep, com vencimento 30.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/12/2008 | 497.00 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 7801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/12/2008 | 480.00 | 08755686000132 | ANDERSON FERNANDES LEITE-INFOR MAC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os computadores da Sec.de Financas, conf. nota fiscal de no 00279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/12/2008 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da Assessoria Tecnica Contabil e Financeira no acompanhamento da gestao, durante os meses de Setembro e Outubro/2008, conf.notas fiscais de nos 000903 e 000904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/12/2008 | 400.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de parcelas de nos 35/36/37 e 38 do acordo firmado entre a Prefeitura e o mesmo, conf.Processo de no 023.2004.000793-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/12/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 18.425-X, do dia 04.12.08, conf.no 81113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/12/2008 | 700.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o Centro Cultural Fenix, conf.nota fiscal de no 1178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004508 | 04/12/2008 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8036, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/12/2008 | 577.70 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o Mercado Publicoconf. n ota fiscal de no 1180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/12/2008 | 487.10 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o Matadouro Municipal, conf. nota fiscal de no 1179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/12/2008 | 7057.95 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com aquisicao de fatura de ligacoes telefonicas aparelhos celulares de vencto 02/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/12/2008 | 560.05 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas e encadernacoes de processos licitatorios, conf. nota fiscal de no 2924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/12/2008 | 408.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife,afim de tratar de assuntos de interesse da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/12/2008 | 750.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras p/ o Projeto Idoso Cidadao no perido de 01 a 05/12/08, p/ eventos promovidos pela Sec. de Promocao Social, Conf. NF de no:0134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/12/2008 | 180.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras p/ o Programa Bolsa Familia e do Paif, durante o mes de Nov/08, Conf. Nf no: 0134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/12/2008 | 31.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/ 10.760-9, do dia 05.12.2008, conf. no 35990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/12/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/ 10.760-9, do dia 05.12.2008, conf. 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/12/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/12/2008 | 37.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/10.760-9, do dia 09.12.2008, conf. no 36048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de Programa de Informatica para Contabilidade, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/12/2008 | 204.00 | 00023785594453 | JOAO BEZERRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, a disposicao da Justica Eleitoral, conf.oficio de no 435/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/12/2008 | 22854.16 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/ 5.568-9, do dia 10.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/12/2008 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/5.568-9 do dia 10.12.2008, conf. no 81210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/12/2008 | 28240.66 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0004552 | 10/12/2008 | 32500.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo p/ o Gabinete do Prefeito, durante Marco a Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/12/2008 | 27600.00 | 04360588000145 | Finauto Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Tayota Hilux, cabine dupla, relativo aos meses de Agosto,Setembro,Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004528 | 10/12/2008 | 278.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos a disposicao da Justica Eleitoral, conf. nota fiscal de no 2158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004529 | 10/12/2008 | 386.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos do Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 2157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/12/2008 | 306.00 | 00080621708453 | JOSENILTON CABRAL MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com concessao de diarias p/ Joao Pessoa a disposicao da Justuca Eleitoral, Conf. Oficio 434/08 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/12/2008 | 415.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo banco c/5.568-9, do dia 10.12.2008, ref.ao aluguel da casa para funcionamento do Conselho Tutelar, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/12/2008 | 306.00 | 00078467187468 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias p/ Joao Pessoa, qdo a disposicao da Justica Eleitoral, Conf. Of. no: 436/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004550 | 10/12/2008 | 14700.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos p/ o Gabinete do Prefeito, durante Julho a Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/12/2008 | 3120.00 | 00005491784494 | ROBERTO DOS SANTOS DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004527 | 10/12/2008 | 4053.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 2152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/12/2008 | 317.07 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas automativo e lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/12/2008 | 18772.75 | 08112454000166 | João Milton Cerqueira Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaode materiais de consumo p/ Sec. de Educacao, Conf. NFs 000874, 000875 e 000876 em anexo. ( Aditamento Contratual ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/12/2008 | 75227.13 | 08112454000166 | João Milton Cerqueira Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo p/ a Sec. de Educacao, Conf. Nfs: 000557, 000558 e 000559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004551 | 10/12/2008 | 5970.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo p/Sec. de Educacao, durante Julho a Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/12/2008 | 5790.60 | 10277550000106 | SABRINA MARCIA RESENDE DE ALMEIDA SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo para as Escolas da rede Municipal de Ensino, recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004532 | 10/12/2008 | 304.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos da Sec.de Prom.Social, conf. nota fiscal de no 2154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/12/2008 | 9782.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/5.568-9, do dia 10.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/12/2008 | 400.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/5.568-9, do dia 10.12.2008, ref. ao aluguel onde funciona o Programa do Peti, em Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/12/2008 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo banco c/5.568-9, do dia 10.12.2008, ref. ao aluguel da casa onde funciona o programa de Atencao Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/12/2008 | 415.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/ 5.568-9, do dia 10.12.2008, ref, ao aluguel da casa onde funciona o Programa do Peti,relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004530 | 10/12/2008 | 239.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao, conf. nota fiscal de no 2156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004531 | 10/12/2008 | 180.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos da Sec. de Agricultura, conf. nota fiscal de no 2155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/12/2008 | 1800.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados em veiculo tipo Cacamba, na retirada de entulhos e metralhas de ruas da Cidade, durante o mes de Nov/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/12/2008 | 3400.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com fornecimento de areia destinados a construcao de calcamento nas ruas do Meio I e Pedrinhas, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004533 | 10/12/2008 | 789.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos da Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 2153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0004534 | 10/12/2008 | 33142.50 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao dos serv. prestados na reposicao de calcamento em diversas Ruas do Municipio, conf. Contrato no 057/2008. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/12/2008 | 75982.04 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJ.E CONSTRUCOES SERV.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de pavimentacao em paralelepipedos de varias ruas da Cidade, conf. Contrato de no 049/06, e nota fiscal de no 000281. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/12/2008 | 60000.00 | 07913242000115 | D.R. Projetos e Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de saldo residual e aditivo contratual p/ locacao de maquinas e equipamentos p/ serv. de terraplenagem no Municipio, Conf. NF no: 000839 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/12/2008 | 2727.50 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio na Rua das Pedrinhas localizada no Alto do Cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0004558 | 11/12/2008 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados a disposicao da Sec.de Obras, em veiculo de placa MMA-0171, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004559 | 11/12/2008 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-1427, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004560 | 11/12/2008 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-0963, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/12/2008 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em Pitanga da Estrada, e Camaratuba, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004562 | 11/12/2008 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MSA-8603, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0004563 | 11/12/2008 | 2430.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-9398, durante o mes Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004564 | 11/12/2008 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo MMA-5189, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/12/2008 | 2430.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004566 | 11/12/2008 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-2870, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0004567 | 11/12/2008 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos retirados de Ruas da Cidade, em veiculo de placa III-6838, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004568 | 11/12/2008 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas Cidade,em veiculo de placa KHH-5440, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0004569 | 11/12/2008 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos e metralhas retirados de Ruas da Cidade, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004570 | 11/12/2008 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias da Cidade, em veiculo de placa KFE-4284, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004576 | 11/12/2008 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas e entulhos retirados de ruas da Cidade, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/12/2008 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito entre a Prefeitura e a Sociedade a Infancia de Mamanguape- SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/12/2008 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/5.568-9, do dia 11.12.2008, ref.ao aluguel da casa situada a Rua 13 de Maio, para funcionamento da Sec.de Acao Social, relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/12/2008 | 3621.20 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da Merenda Escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/12/2008 | 1117.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da Merenda Escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/12/2008 | 748.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da Merenda Escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/12/2008 | 1817.20 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da Merenda Escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/12/2008 | 734.80 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 10o repasse de recursos da merenda escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/12/2008 | 1346.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recusrsos da merenda Escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/12/2008 | 3590.40 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da merenda Escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/12/2008 | 1056.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da merenda Escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/12/2008 | 2525.60 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da merenda Escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/12/2008 | 1315.60 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos de merenda Escolar,PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/12/2008 | 1284.80 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da merenda Escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/12/2008 | 1460.80 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da merenda Escola, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/12/2008 | 1584.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da merenda Escolar, PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/12/2008 | 1799.60 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da merenda Escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/12/2008 | 585.20 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da merenda Escolar, PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/12/2008 | 532.40 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recurso da merenda Escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/12/2008 | 470.80 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da merenda Escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/12/2008 | 475.20 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da merenda Escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/12/2008 | 1038.40 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da merenda Escolar, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/12/2008 | 356.40 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 10o repasse de recursos da merenda p/ creche/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/12/2008 | 6800.00 | 00003504415452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Seguranca Motorizada nos Orgaos Publicos desta Edilidade, durante o perido de 06/10 a 06/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/12/2008 | 62667.82 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de Guia de Recolhimento do INSS, para regularizacao junto ao Orgao, para efeitos de emissao de CND. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/12/2008 | 2679.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox de documentos de interesse desta Edilidade, conf.nota fiscal de no 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/12/2008 | 3.56 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 5.609-X, nos dias 03 e 11/12/2008 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/12/2008 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/10.760-9, do dia 11.12.2008, conf. no 36100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/12/2008 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/10.760-9, do dia 11.12.2008, conf. no 81125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/12/2008 | 313.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/ 10.760-9, do dia 12.12 a 29.12.2008, conf. no 763097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/12/2008 | 340.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, para junto ao Escritorio de Contabilidade que da Asssessoria ao Municipio, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/12/2008 | 2650.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios (girandolas), para as festividades juninas do Municipio, conf. nota fiscal 0490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/12/2008 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco na c/11.208-9, do dia 12.12.2008, conf.no 103322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004599 | 12/12/2008 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MOM-2876, a disposicao da Sec.de Educacao, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/12/2008 | 92.65 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 14.158-5, nos dias 11 e 12/12/2008, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 15/12/2008 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/5.568-9 do dia 15.12.2008, conf. no 81210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 15/12/2008 | 530.00 | 00002466434040 | ANDRE LUIS SALES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNT-9446-Pb, no transporte de criancas do Centro de Recuperacao de Pindobal no trecho Mamanguape - Joao Pessoa - Mamanguape, para visitas a Estacao Ciencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004606 | 15/12/2008 | 2920.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/12/2008 | 5030.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento do Pasep, com vencimento no dia 15.10.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/12/2008 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro de placa KIF-6424, a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004609 | 16/12/2008 | 3964.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para a Sec.de Obras, conf. nota fiscal de no 3984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/12/2008 | 9728.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco na c/11.208-9, do dia 16.12.2008, em favor do Ministerio da Fazenda-Darf-Preto, conf. no 94400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004608 | 16/12/2008 | 1363.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref, as despesas com aquisicao de materiais de construcao p/ Escolas da rede Municipal de Ensino, Conf. NF 003981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 16/12/2008 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco na c/ 11.208-9, do dia 16.12.2008., conf. no 22803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 16/12/2008 | 422.80 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco em favor da Famup, c/ 11.208.9, do dia 16.12.2008, conf. no 44157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 16/12/2008 | 1300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco c/11.208-9, do dia 16.12.2008,ref.aos serv.prestados,relativo parcela 3/9 de digitacao e geracao da GFIP dos anos 2001 e 2007(91 arquivos), conf.no 20290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/12/2008 | 2.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco na c/ 10.760-9, do dia 16.12.2008, ref. a transferencia de saldo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/12/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco na c/ 10.760-9, do dia 16.12.2008, conf.36138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/12/2008 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco na c/ 10.760-9, do dia 16.12.2008, conf.no 36142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/12/2008 | 276.66 | 00070303371404 | JOSEFA MARIA PINHEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de acordo firmado entre a Prefeitura e a mesma, conf.Processo de no 023.2008.002.378-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/12/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco na c/10.760-9, do dia 17.12.2008, conf. no 36161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/12/2008 | 2340.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de eventos realizados na producao de eventos realizados pelo Municipio, durante as festividades juninas e, VI Semana Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/12/2008 | 1250.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao jornalistica prestados em acoes de interesse desta Edilidade, durante os meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004628 | 17/12/2008 | 313.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref ao fornecimento de gasolina comum p/ veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito, conf. NF 002171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004629 | 17/12/2008 | 342.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. ao fornecimento de gasolina comum p/ veiculo qdo a disposicao da Justica Eleitoral, conf. NF 002172 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/12/2008 | 630.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com aquisicao de gas GLP de 13kgs, p/ Escola da rede Munic. de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/12/2008 | 202.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/12/2008 | 1060.00 | 00014245299487 | IVANILDO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de motorista do veiculo Onibus de placa BWH-0553, no periodo de 01.11 a 20.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004634 | 17/12/2008 | 4300.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 2166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/12/2008 | 1979.65 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA LTDA(IRMAOS FERNANDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Merenda Escolar das escolas Municipais, conf. nota fiscal de no 2766,2767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/12/2008 | 1200.00 | 00001175702498 | IARA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados no recadastramento e digitacao de familias pertencentes ao Programa Bolsa Familia, durante os meses, Nov/Dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/12/2008 | 12932.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da guia de parcelamento do Pasep, com vencimento no dia 30.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004633 | 17/12/2008 | 291.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. ao fornecimento de gasolina comum, p/ veiculo da Sec. de Promocao Social, conf. NF 002168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/12/2008 | 700.00 | 00082670820425 | JOSE WALTER NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados na limpeza e pintura de meio-fio das principais ruas da Cidade, durante o mes de Dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/12/2008 | 700.00 | 00002660574464 | DEDICIO FERREIRA MAIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados na limpeza e pintura de meio-fio de bairros desta Cidade, durante o mes de Dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004631 | 17/12/2008 | 310.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. ao fornecimento de gasolina comum, diesel e biodiesel comum, p/ veiculos da Sec. de Obras, conf. NF 002167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004632 | 17/12/2008 | 363.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. ao fornecimento de gasolina comum, diesel e biodiesel comum, p/ veiculos da Sec. da Agricultura, conf. NF 002169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004630 | 17/12/2008 | 207.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato ref. ao fornecimento de gasolina comum p/ veiculos da Sec. da Administracao, conf. NF 002170 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/12/2008 | 365.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf.nota fiscal de no 1692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/12/2008 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco na c/ 10.760-9 do dia 18.12.2008, conf. no 36191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/12/2008 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/ 5.568-9, do dia 19.12.2008, conf. no 81219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/12/2008 | 78.57 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo banco c/100.327-0, do dia 19.12 e 23.12.2008,(ref. a taxa cheque Superior). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/12/2008 | 2340.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados na producao de eventos realizados pelo Municipio durante as festividades juninas, Conf. NF 000816 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/12/2008 | 6000.00 | 07804037000111 | Z Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo S10 de placa MNP-8596-Pb, a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o periodo de 14.11. a 14.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/12/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/ 10.760-9, do dia 19.12.2008, conf. no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/12/2008 | 2000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo banco na c/ 10.760-9, do dia 19.12.2008, ref.aos serv.prestados, durante o mes de Outubro/2008, conf. no 18845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004638 | 19/12/2008 | 4680.00 | 00004591733408 | MARIA BEZERRA C. DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa KRA 0109/PB, no transp. de estudantes, durante o mes de Nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/12/2008 | 2340.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados na producao de eventos realizados pelo Municipio na VI Semana Cultural, Conf. NF 000817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/12/2008 | 2010.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados na apresentacao de espetaculo de teatro Bau de Contos ministrado, durante o mes de Novembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/12/2008 | 430.00 | 00017631882487 | ESTELA MARIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. as despesas com serv. prestados na apresentacao de musical No Mundo Pop da Danca 100% Kelly Key, no auditorio do Centro Cultural Fenix, no dia 07.12.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/12/2008 | 430.00 | 00009119394403 | RAFAEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados na apresentacao de espetaculo de Danca no Centro Cultural Fenix no dia 06.12.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/12/2008 | 3570.00 | 00076889645472 | Terezinha da Silva Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. ao fornecimento de fardamento p/ alunos da rede Municipal de Ensino. Conf. NF no: 011260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/12/2008 | 3426.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.12.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/12/2008 | 14.90 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 18.988-7, do dia 19.12.08, conf.no 17315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/12/2008 | 140.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP de 13Kgs para as escolas da rede Municipal de Ensino, conf. nota fiscal de no 781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004655 | 22/12/2008 | 2920.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/12/2008 | 2450.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados na locacao de salao de recpcao p/ confraternizacao de final de ano com Secretaria, Diretores, Professores e alunos da rede Municipal de Ensino, Conf. NF no0135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/12/2008 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/12/2008 | 585.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado Banco c/ 11.208-9, do dia 22/12/2008, conf. no 20289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/12/2008 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/5.568-9, do dia 22.12.2008, conf. no 103912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/12/2008 | 142.00 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 2.204-7, no dia 22/12/2008 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/12/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo banco na c/ 11.208-9, do dia 22.12.2008, conf. no 81222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/12/2008 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/ 11.208-9, do dia 23.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/12/2008 | 1.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/10.760-9, do dia 23.12.2008, conf. no 36311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/12/2008 | 1350.00 | 00007573946473 | DOUGLAS DUARTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e impressao de projetos elaborados durante a Administacao Municipal, no periodo de 2001 a 2008, tendo como finalidade arquivo pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/12/2008 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/11.208-9, do dia 23.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/12/2008 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/10.760-9, do dia 23.12.2008, conf. no 49153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/12/2008 | 7790.00 | 08388931000110 | Três W Informática | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados na manutencao preventiva e corretiva de computadores, Conf. NF 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/12/2008 | 4620.00 | 04721928000116 | Waldna do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para equipe de organizacao da Semana Cultural, desta Cidade, conf. nota fiscal de no 73. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004685 | 23/12/2008 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios para Guarabira, Durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/12/2008 | 830.00 | 00004183349435 | ALEXSSANDRA MARIA S.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na auditoria e fiscalizacao de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/12/2008 | 1200.00 | 00002126276430 | VANIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/12/2008 | 830.00 | 00008248106438 | STHEFANIE CARLA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na fiscalizacao e auditoria do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/12/2008 | 830.00 | 00006915435425 | IVANIA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na fiscalizacao e auditoria do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/12/2008 | 830.00 | 00004979932444 | ELENICE DA CONCEICAO ALVES TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na fiscalizacao de auditoria do programa Bolsa Familia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/12/2008 | 830.00 | 00006324885496 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na fiscalizacao e auditoria do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/12/2008 | 1200.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/12/2008 | 830.00 | 00005570165410 | DANIEL SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na fiscalizacao e auditoria do Programa Bolsa familia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/12/2008 | 450.00 | 00000834687496 | FRANCISCO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como oficineiro no Projovem Adolescente, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/12/2008 | 450.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como oficineiro do Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/12/2008 | 450.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como oficineiro no Projovem Adolescente, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/12/2008 | 450.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como oficineiro do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/12/2008 | 415.00 | 00004334001459 | MARIA GENIR DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de auditoria e fiscalizacao das familias do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/12/2008 | 830.00 | 00035005840478 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados ao Programa do PAIF, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/12/2008 | 1500.00 | 00005222444406 | ANNY KELLY MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como orientadora Social no Projovem Adolescente, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/12/2008 | 415.00 | 00004158422477 | MANUELA DOS SANTOS COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como monitora do curso de corte e costura ao Grupo de maes e gestantes do PAIF, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/12/2008 | 450.00 | 00008433405411 | DANILO WAGNER L. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como oficineiro do Projovem Adolescente, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/12/2008 | 450.00 | 00009681365402 | PATRICIA DE CASSIA S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como oficineiro do Projovem Adolescente, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/12/2008 | 450.00 | 00003432853475 | ANNE CLAUDIA CRUZ CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como oficineira do Projovem Adolescente, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/12/2008 | 600.00 | 00092844049400 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/12/2008 | 73379.71 | 01371082000143 | ENGEPAV-ENG.E PAVIMENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7a medicao de servicos de implantacao do sistema de abastecimento de agua, no Municipio, conf. convenio de no 2398/05. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004680 | 23/12/2008 | 3062.40 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com aquisicao de materiais de construcao p/ Sec. de Obras, Conf. NFs de nos: 003976 e 003978 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/12/2008 | 1100.00 | 00009284312400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato.ref. as despesas com serv. prestados na limpeza e carpinagem dos canteiros e pintura de meio-fio das pcas lo de aio, Padre Joao e Sao Sebastiao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/12/2008 | 1200.00 | 00007341561467 | ALEDCHONI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados na carpinagem e limpeza das ruas do centro da Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004697 | 24/12/2008 | 480.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, diesel e biodiesel comum p/ veiculos qdo a disposicao da Sec. de Obras, Conf. NF 002188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004696 | 24/12/2008 | 300.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracaoconf. nota fiscal de no 2190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/12/2008 | 830.00 | 00007626064445 | EDIANE LAYS FREIRE DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no curso de trufas ministrados ao grupo de maes do PAIF, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/12/2008 | 500.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como monitores do Projeto Idoso Cidadao, durante o periodo de 01 a 05.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/12/2008 | 1100.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo Gol a disposicao da Sec.de Prom.Social, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004698 | 24/12/2008 | 381.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina Comum, prar veiculos qdo a disposicao da Sec. de Promocao Social, Conf. NF 002189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004695 | 24/12/2008 | 4454.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 2187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/12/2008 | 5.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 24.12.08, conf.n.o 81.219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/12/2008 | 4261.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressassimento do pagamento dos meses de Setembro,Outubro e Novembro/2008, da servidora Maria de Fatima S.da Silva- Mat.12.064-2, Professora da Educacao Basica II, ora a disposicao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004699 | 24/12/2008 | 389.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina Comum para veiculos qdo a disposicao da Justica Eleitoral, Conf. NF 002191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/12/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/10.760-9 do dia 26.12.2008, conf. no 81226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/12/2008 | 82.31 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 26.12.08, conf.no 850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004702 | 26/12/2008 | 5030.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,intinerario Mamanguape-Rio Tinto-Pindobal,durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/12/2008 | 740.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com quitacao da 4a e ultima parcela do Curso de Teatro ministrado no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/12/2008 | 800.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados na construcao de 01 uma sala p/ funcionar o nucleo de informatica da Escola Municipal Clea Maria Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004711 | 29/12/2008 | 2335.86 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados em veiculo de placa KUG 1805/PB, no transporte de estudantes, durante o mes de Nov/08/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004714 | 29/12/2008 | 2929.14 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestado no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KUP-5716,durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004715 | 29/12/2008 | 645.44 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGK-3212, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004716 | 29/12/2008 | 2679.93 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino Fundamental, em veiculo de placa MMT-2363, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004717 | 29/12/2008 | 7636.40 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-7506, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004718 | 29/12/2008 | 2350.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZC-0185, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/12/2008 | 430.00 | 00009119394403 | RAFAEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. as despesas com serv. prestados na apressentacao de espetaculo de danca do Grupo Brack Power New no dia 27/12/08, no Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/12/2008 | 555.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref. aquisicao de materiais eletricos p/ n Nucleo de Informatica da Escola Municipal Clea Ma Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/12/2008 | 430.00 | 00057910022468 | ROSINEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref. a serv. prestados na apresentacao de espetaculos de musica e danca, no Centro Cultural no dia 14/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/12/2008 | 430.00 | 00008770995451 | ERIVALDO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato ref.aos serv. prestados na apresentacao de espetaculos de teatro, no nCentro Cultural Fenix, no dia 21.12.08 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/12/2008 | 430.00 | 00017631882487 | ESTELA MARIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagato. ref. aos serv. prestados na apresentacao de Musical no Mundo Magico de Aline Barros, Centro Cultural Fenix no dia 28.12.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/12/2008 | 430.00 | 00006358081454 | JORDANIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagato. ref, aos serv. prestados na apresentacao de espetaculos de teatro, Centro Cultural Fenix, no dia 14/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/12/2008 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculos de placa MOM 2876/PB, de marca Fiat Uno qdo a disposicao da Sec. de Educacao, durante o mes de Dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/12/2008 | 4475.59 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao 10%, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/12/2008 | 600.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados como vigia nas dependencias internas da Escola Iracema Soares, nos meses Nov. e Dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/12/2008 | 6914.88 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/12/2008 | 1665.97 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/12/2008 | 25000.00 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos funcionarios da Sec. de Educacao 10%/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/12/2008 | 50000.00 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/12/2008 | 1441.79 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/12/2008 | 289.10 | 00049685228434 | ARLETE BABOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/12/2008 | 2449.41 | 00004098567466 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/12/2008 | 102605.70 | 00036462691468 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1/3 de ferias dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/12/2008 | 11651.95 | 00023822155420 | MARIO DIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/12/2008 | 10822.71 | 00023822155420 | MARIO DIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos funcionarios da Sec. de Financas/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/12/2008 | 3200.00 | 07804037000111 | Z Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a locacao de 01 veiculo GM/S10 de placa MNP8596 durante o periodo de 14/12 a 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/12/2008 | 6800.00 | 00003504415452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com servicos prestados de seguranca motorizada nos orgaos Publicos da Prefeitura, durante o periodo de 06/11 a 0612/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/12/2008 | 2000.00 | 40975559000151 | Escritório Terceiro Neto & Júnior Advogados Associados SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Assessoria Juridica desta Edilidade. durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/12/2008 | 12618.01 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/12/2008 | 7868.01 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos funcionarios do Gabinete do Prefeito/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/12/2008 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito entre a Prefeitura e a Sociedade a infancia de Mamanguape-SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/12/2008 | 6756.72 | 00010920820425 | ADELAIDE FERNANDES LOURECO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/12/2008 | 6756.72 | 00010920820425 | ADELAIDE FERNANDES LOURECO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2008, dos funcionarios da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/12/2008 | 3450.00 | 00005655449420 | CRISTIANO LIMA DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2008, dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/12/2008 | 2400.00 | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO R.FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2008, dos funcionarios da Sec.de Turismo, Industria e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/12/2008 | 1350.00 | 00001011789485 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da classificacao e identificacao do ativos permanentes do Municipio, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/12/2008 | 1350.00 | 00087449145472 | EVERALDO BRAGA CAVALCANTI FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da execucao de classificacao e identificacao dos ativos permanentes do Municipio, durante o mes vde Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/12/2008 | 10489.40 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/12/2008 | 6934.82 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/12/2008 | 8522.85 | 00032418400425 | WAGNER GOMES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salarios dos funcionarios da Sec. da Administracao/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/12/2008 | 6274.40 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos funcionarios da Procuradoria Juridica/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/12/2008 | 2555.16 | 00032418248453 | ABMAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos funcionarios da Guarda Municipal/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/12/2008 | 10110.98 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Planejamento, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/12/2008 | 10289.23 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2008, dos funcionarios da Sec.de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/12/2008 | 2097.17 | 00002062997450 | MARLENE BENTO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/12/2008 | 3094.91 | 00002062997450 | MARLENE BENTO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos funcionarios da Sec. da Agricultura/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/12/2008 | 1710.82 | 00002829574486 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2008, dos funcionarios do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/12/2008 | 12126.73 | 00045695814472 | ALTAIR ANACLETO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/12/2008 | 9687.79 | 00045695814472 | ALTAIR ANACLETO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2008, dos funcionarios da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro de placa KIF-6424, a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004784 | 30/12/2008 | 591.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Combustivel, gasolina e diesel comum p/ veiculo da Sec. de Obras, Conf. NF no: 002209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0004756 | 30/12/2008 | 4600.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculos tipo onibus, no transporte de catadores de lixo para o lixao,durante os meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2008 | 329.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almocos), ,para funcionarios quando de trabalhos extraordinarios para organizacao de arquivos e documentos para o final da Gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00060302305491 | IVANISE FAGUNDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol a disposicao da Sec.de Administracao, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004773 | 30/12/2008 | 3900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.12.08, ref. a servicos licitatorios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004783 | 30/12/2008 | 227.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Combustivel, gasolina comum p/ veiculo da Sec. de Administracao, Conf. NF no: em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2008 | 2300.00 | 00008879092480 | FABIANA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recastramento de familias vinculadas do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2008 | 2848.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.12.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2008 | 4091.21 | 00007741991485 | KALINE PINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Projovem, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004785 | 30/12/2008 | 533.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Combustivel, gasolina comum p/ veiculos da Sec. de Promocao Social, Conf. NF no002210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2008 | 4900.00 | 04939892000141 | BELISCO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas Natalinas para serem distribuidas com Secretarios Municipais, Diretores de Escolas, Poder Judiciario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na elaboracao de projetos para envio ao Governo Federal para Convenio com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2008 | 600.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/ 5.568-9, do dia 30.12.2008, conf. no 94400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004782 | 30/12/2008 | 286.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Combustivel, gasolina comum p/ veiculo qdo a serv. da Justica Eleitoral, Conf. Nf. no: 002212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2008 | 522.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almocos), para funcionarios, qdo em trabalhos extraordinarios para organizacao de arquivos e documentos para final da Gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2008 | 8.03 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta corrente 083.141-4, no dia 30/12/2008 em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/ 11.208-9, do dia 30.12.2008, conf. no 19721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2008 | 350.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/ 11.208-9, do dia 30.12.2008, ref. a digitacao e geracao da GFIP, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2008 | 12932.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.12.08, conf.no 42040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2008 | 242.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.12.08, conf.no 42040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2008 | 1.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.12.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2008 | 22.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.571-9, do dia 30.12.08, conf,no 81.224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2008 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da Assessoria Tecnica Contabil e Financeira, no acompanhamento da gestao, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2008 | 42304.25 | 00005491784494 | ROBERTO DOS SANTOS DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2008 | 221.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao, conf. nota fiscal de no 1694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004766 | 30/12/2008 | 4000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004767 | 30/12/2008 | 8000.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante os meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2008 | 6000.00 | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimen to de folder s , cartazes e ingressos p/ o Centro Cultural Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004781 | 30/12/2008 | 5964.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Combustivel, gasolina e diesel comum p/ veiculo da Sec. de Educacao, Conf. NF no: 002208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/12/2008 | 1475.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco c/5.235-3, do dia 08.12.2008, ref. a 1a parcela do Seguro do Onibus(novo) da Sec.de Educacao, conf. no 30278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/12/2008 | 75.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 31.12.08, conf.no 963097. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/12/2008 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 31.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/12/2008 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do 31.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/12/2008 | 6557.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao desconto efetuado pelo banco na c/ 11.208-9, do dia 30.12.2008, ref. ao acordo Juducial, entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/12/2008 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco na c/5.568-9, no dia 31.12.2008, em favor da Condiam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/12/2008 | 3000.00 | 09229691000174 | AABB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio para realizacao de uma jornada esportiva, em diversas modalidades, no AABB, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004786 | 31/12/2008 | 2010.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos p/ Sec de Obras, Conf. NF no:003997 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4765
Última atualização: 11/06/2024